| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente ao mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 3402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente aos meses de AGOSTO A DEZEMBRO/2006 + 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de servidor INATIVO, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 5994.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PROVENTOS de INATIVO, referente aos meses de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2006 + 13º SALÁRIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 3483.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor INATIVO, referente aos meses entre dezembro/05 + 13º/05 e também dos meses de janeiro a maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 1134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de SERVIDOR INATIVO correspondente ao mês de janeiro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA correspondente ao mês de janeiro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 4235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA correspondente aos meses de setembro a dezembro/2006 + 13º salário/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 5012.64 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOLVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente aos meses de outubro a dezembro/2006 + 137 salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 1242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de setembro a novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente aos meses de abril a junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos (outubro, novembro e dezembro/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÕES, relativas ao mês de junho a outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA correspondente aos meses de abril e maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de dezembro/2005 a abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de novembro/2005 a janeiro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - ref. aos meses de outubro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de outubro/2005 a janeiro/2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente aos meses de agosto a outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho das despesas com o pagamento de servidr municipal comissionado, referente aos meses de agosto a outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 643.12 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente ao mês de dezembro/2006 + 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionados, referente aos meses de junho a dezembro/2006 + 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente aos meses de novembro e dezembro/2006 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 389.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 1926.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente aos meses de setembro a dezembro/2006 + 137 salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 148.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de limpeza para uso na Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 25.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de material destinado a manutenção de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 533.21 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 49.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1081.50 | 00068955871449 | WASHIGTON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesas como motorista responsável pelo transporte de estudantes no suoprimento de necessidades quando da ausência de motoristas titulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 500.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de dezembro/2006 + 137 salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 712.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salário de serviodr municipal, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 1060.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de dezembro/2006 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de janeiro/2007 e 1/3 de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 1117.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com pagamento de serviodr municipal, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 974.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de motorista lotado na Sec Mun da Educação - mês de dezembro/2006 + 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 2116.48 | 00097781703472 | SEVERINO DO RAMO DE ARAUJO FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração de motorista de ônibus escolar (servidor municipal efetivo), referente aos meses de novembro e dezembro/2006 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de serviodra comissioinada da educação municipal, referente ao mês de dezembro/2006 + 1ª parcela do 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 9684.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolares, kombi e outros veículos da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 300.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de BATERIA para colocação no veículo da educação municipal - Toyota Hilux de placa MNF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 1950.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao das instalçaoes elétricas da Escola Municipal Virgínio Veloso Borges | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 130.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinado a manutençao de veículos da educação municipal - MNF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 25.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem completa de veiculo da educação municipal - MNF 3628, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 1903.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos para mantenção de veículos da educação municipal - MICROÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 4661.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de éças e acessórios para manutenção de veículos da educação municipal - MICROÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 260.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços mecânicos pasra manutenção de veiculo desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 200.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - kombis de placas MNJ 3443 e MMs 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 440.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços para manutenção de veículos desta Prefeitura - kombis de placas MNJ 3443 e MMs 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 2062.00 | 00046714472404 | LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas titulares de ônibus escolares em ausências esporádicas dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 3760.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de transporte de estudantes residentes no Povoado de Jacare, neste municipio, que frequentam escolas de ensino fundamental, conforme comprovantes em anexo - recursos PMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 2550.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Empenho de despesas com o transporte de alunos do ensino funadamental, residentes no Distrito de Curimataú (Pilar/PB), estudantes na Sede do município, em ônibus de placa MUM 4729, conforme comprovantes em anexo - recursos PMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 3050.00 | 00013324160472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes no Sítio Juruá, que frequentam estabelecimentos de ensino na Sede do Município, feito em ônibus de propriedade do condutor, confroem comprovantes em anexo - recursos PMDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 1020.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Empenho de despesas com manutenção de veículo desta Prefeitura - teste e calibragem de bomba e bico do ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 840.00 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | Empenho do repasse da BOLSA PEC para integrantes do magistério Municipal, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 130.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 367.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 248.00 | 00004217911440 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de professor do ensino municipal que exerce suas funçãoes no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 150.00 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no conserto de cadeiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 64.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de serviços prestados no abastecimento de água potável para consumo nas unidades municipais de saúde (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 519.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 3662.85 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas scalps. luvas e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde e também material para o laboratório municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 2084.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 416.54 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em paceintes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 284.00 | 00002714264468 | JOAO TARGINO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no transporte de integrantes das equipes do PSF II e IV em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 111.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia e PROGRAMA SAÚDE BUCAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 1005.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pAgamento de gratificação de incentivo (GIP) para servidor da saúde municipal, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 798.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 520.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Empenho de despesas com serviços de telefonia celular colocados à disposição do executivo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 1802.50 | 00097780189449 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1262.00 | 00002589428430 | MARCONE ROGÉRIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servico no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1390.00 | 00001186375418 | MAURICIO SOARES RODRIGUES | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1262.00 | 00004043904479 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA ORCINE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza completa do Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 1262.00 | 00004579567471 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 1262.00 | 00007607734406 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1262.00 | 00006850636405 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 721.00 | 00007027913429 | GILMAR CAVALCANTI DE ARRUDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na limpoeza geral do mato existente na estrada vicinal que liga a Sede do Município ao Povoado de Jacaré. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1262.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza pública em diversas áreas deste miunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1262.00 | 00004969802467 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis da limpeza pública em virtude da grande demanda dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 1341.48 | 00004128934445 | MARCELO DE SOUZA | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor da Sec Mun da Infra-Estrutura - meses de novembro e dezembro/2006 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 1358.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de novembro e dezembro/2006 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 2025.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 538.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para o veículo de placa MMY 1435 (caminhão-caçamba). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 725.94 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da parte hidráulica e física em gheral de logradouros e prédios públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 1927.00 | 41121252000156 | SALÃO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de varões e barras de ferro para serviços de manurenção de bueiros existentes neste município (Localidade de Juruá e Conjunto Maria Regina). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 220.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças para veículo de placa MNW 6469 (Caminhão F.4000). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 88.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO - JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIR | Empenho de despesas com a aquisição de acessório destinado a manutenção de veículo desta Prefeitura - placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 309.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição esporádica de vigilantes da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, quando em ausências dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 126.00 | 00003664659457 | JOAO PAULO ARAUJO LINS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de materiais utilizados nos serviços de municipais de infra-estrutura, feito no veículo F.4000 de placa CLU 0616 de propriedade do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 1539.93 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a utilização nos serviços municipais de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 85.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS - ADEMAR P DE ALMEIDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo utilizado no transporte de água potável no Município (caminhão-pipa). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 13824.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 880.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | Empenho de despesa com a aquisição de troféus e medalhas para distribuição (premiação) de vencedores de competições desportivas educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 2800.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FÁBIO JOSÉ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de fogos de artifício para as festividades de emancipação política do Município, em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 412.00 | 00076809676449 | JOSE FRANCISCO CASTRO DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de corrimão de feero para entrada do túnel e consertos em traves, portões e outras necessidades do Estádio Municipal e do Ginásio Poliesportivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 463.50 | 00020287437434 | JOSÉ DE ALENCAR DO NASCIMENTO MEDEIROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção do gramado e dependências físicas do Estádio Municipal João Lins Vieira (O Vieirão). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 3605.00 | 00005487456410 | LEILA REJANE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de monitor do PETI - UNIDADE DE CURIMATAU, referente aos meses de junho a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 30.00 | 00069759057468 | VANIA DOMINGOS DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2007 | 600.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | Empenho de despesa com a aquisição de padrão completo para distribuição com equipes participantes de competiçõies desportivas educacionais promovidas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00098008072415 | TARCISIO ROBSON COSTA GUEDES | Empenho de despesas com a contratação de parque de diversões como integrantes das festividades do padroeiro do Distrito de Curimataú, patrocinadas por esta Prefeitura em vias públicas daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2007 | 721.00 | 00079887511404 | OSMAR CAMPOS | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição ocasional de vigilantes municipais, conforme necessidades do serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2007 | 576.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa correspondente a remuneração de férias de servidor municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2007 | 927.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2007 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a prestação de serviços além do horário de expediente normal na condução de veúculo utilizado na coleta do lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2007 | 206.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio do abate de animais para consumo na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2007 | 806.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente às férias regulamentares de servidor municipal, decorrentes da necessidade dos seus serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2007 | 635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de adicionais de férias para serviodr municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2007 | 625.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2007 | 508.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2007 | 721.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados no apoio técnico junto à Sec Mun.da Administração, no recolhimento de impostos e taxas legais, nos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2007 | 1000.00 | 00055922783491 | LUIS ALVES DE MIRANDA | Empenho de despesas com o pagamento da 1ª parcela de acordo trabalhista firmado com a intermediação da Junta de Concliação e Julgamento (TRT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2007 | 400.00 | 00007546851440 | PATRICIA DA SILVA FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviço no Grupo Escolar de Figueira na substituição de servidor em férias (auxiliar de serviços). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2007 | 928.00 | 00092891837487 | PAULO INÁCIO DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços na manutenção de madeiramento e telhados de salas de aula das unidades municipais de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2007 | 975.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado aos serviços executados na manutenção de bueiro localizado no Conjunto Maria Regina (ao lado da residência do Sr. Luis Paulino). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2007 | 115.00 | 00005335666498 | EGILDA MARIA BERNAROD DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para aquisição de medicamento de uso controlado para paciente carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2007 | 1671.36 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2007 | 15937.15 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com a quitação de ´parcelas da dívida desta Prefeitura para com o INSS, conforme débito realizado sobre a quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 0.24 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 72.55 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota da CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2007 | 2268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2007 | 1045.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG = 418 lançamentos x R$ 2,50). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2007 | 12074.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração (mês de dezembro/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2007 | 2276.00 | 08808693000155 | TIPOGRAFIA F. TOSCANO DE BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de impressão de fichas de aluno, histórico escolar, boletins escolares e ficvhas de matrícula para utilização nas unidades municipais de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2007 | 7800.00 | 02924521000160 | VENTO TURBO VENTILADORES - IND. COM. VENTILADORES | Empenho de despesas com a aquisição de ventiladores do tipo super turbo, para aposição em salas de aula de escolas municipais. (20 - vinte unidades). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2007 | 531.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 59169.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salário dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2007 | 50412.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2007 | 689.12 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente destinado a utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 2400.00 | 08808693000155 | TIPOGRAFIA F. TOSCANO DE BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de impressão de talões de receituários e de requisição de exames para utilização nos atendimentos médicos em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2007 | 272.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2007 | 2257.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais diversos (gêneros alimnetícios) destinados ao consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2007 | 127.75 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades do AVAS (Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2007 | 270.00 | 00073821241420 | MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de gratificação de produtividade para servidora da saude municipal, referente ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2007 | 74.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2007 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção do veículo FIAT UNO utilizado na saúde municipal (placa MNC 6587), conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2007 | 10570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2007 | 1030.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2007 | 1444.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2007 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2007 | 45716.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da saúde municipal - mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2007 | 2966.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2007 | 30.00 | 00079887600415 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinadfo a pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração de adicionais de férias de servidor municipal. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração do 13º salário de servidor municipal. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2007 | 980.00 | 00096441054434 | IVONALDO P DE BRITO | Empenho de despesas com o transporte de materiais utilizados nos serviços de infra-estrutura, em veículo de propriedade do consutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2007 | 4800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material destindo aos serviço pernam,nentes de conserto e manutenção do calçamento de vias públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2007 | 181.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças para veículo de placa MNW 6469 (Caminhão F.4000). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2007 | 900.00 | 05257935000171 | ASTELAR - Mª DO SOCORRO ALVES MANUTENÇÃO - ME | Empenho de despesas com os serviços de conserto da bomba d´água do poço artesiano comunitário localizado no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2007 | 917.00 | 00004043904479 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA ORCINE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza completa (contínua) do Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2007 | 912.00 | 00002589428430 | MARCONE ROGÉRIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servico no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2007 | 810.00 | 00001260614409 | SILVESTRE DA SILVA LEITE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza pública (retirada de entulhos e auxílio na coleta do lixo urbano). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2007 | 1262.00 | 00004969802467 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestração de serviços no auxílio dos serviços de limpeza pública, conform,e a grande demanda exigida pela população. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2007 | 2652.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza (pintura) dos meios-fios de vias públicas em diversas áreas deste miunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2007 | 1170.00 | 00007607734406 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 1043.00 | 00006850636405 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2007 | 746.00 | 00093093594472 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura e limpeza geral do cemitério municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2007 | 557.00 | 00013181742449 | EDVAR PAULINO GONÇALVES | Empenho de despesas com os serviços no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2007 | 670.50 | 00000909687781 | JOSE MARIA BEZERRA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na realização de reparos nas dependências físicas de prédios públicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2007 | 1088.00 | 00007292800475 | ISAC DO NASCIMENTO VICENTE | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2007 | 1090.00 | 00001186375418 | MAURICIO SOARES RODRIGUES | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2007 | 1550.00 | 00004579567471 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2007 | 820.00 | 00004219620460 | ODILON JOSÉ DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos servidores responsável pela limpeza do Cemitério Municipal, em virtude da grande demanada de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2007 | 25044.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2007 | 395.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2007 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2007 | 42.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o repasse de quotas de salário-família para agentes de saúde do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2007 | 1895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de dez/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2007 | 6300.00 | 00078857538400 | JOSEILTON CORREIA DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de transporte de estudantes residentes no Povoado de Jacare, neste municipio, que frequentam escolas de ensino fundamental - recursos PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2007 | 469.68 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na aposição de forro de gesso na sala de informática da Escola Municipal Virgínio Veloso Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2007 | 757.05 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2007 | 300.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | Empenho de despesas com a publicidade de interesse público no Jornal A Tribuna do Vale. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2007 | 800.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | Empenho de despesas com a publicidade de interesse público no Joranal A Tribuna do Vale, nos meses de junho a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2007 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes dos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2007 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração de férias de servidor municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2007 | 10649.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2007 | 1119.00 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições completas (café-da-manhã, almoço e jantar) para o pessoal (mesários e outros) que realizou as festividades em Praça Pública deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2007 | 93.00 | 00016046030463 | FERNANDO EDSON PEREIRA ALBUQERQUE | Empenho de despesas com serviços fotográfico do interesse desta Prefeitura - registro de casas do PROJETO MOARAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2007 | 360.50 | 00098332740487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado a acomodação de sala de aula de ensino fundamental, localiozada na Rua do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 1961.06 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação - toyota hilux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2007 | 738.94 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação - serviços mecânicos na Toyota Hilux. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2007 | 2167.85 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na substituição de motoristas municipais em gozo de férias regulamentares (condutores de ônibus escolares). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2007 | 1442.00 | 00004422573411 | JOSE EDSON PINTO MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como vigilante substituto na Escola Municipal Augusto Mousinho de Brito, nos meses de setembro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2007 | 1802.50 | 00005932021470 | VALDIR BABROSA CHAVES | Empenho de despesas com a prestação de serviços como vigilante substituto na Escola Municipal manoel Alves de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2007 | 756.08 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS, por força da municipalização das ações de saúde, referente ao mês de DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhemnto das atividade do PETI (parte de educação em saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2007 | 666.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de remuneração de férias + adicional de servidor municipal efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2007 | 514.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de remuenração de férias de servidor municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2007 | 721.00 | 00007446618469 | JOSE CARLOS M DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio as ações de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2007 | 1083.00 | 00079855075404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de vigilância no prédio onde funciona o PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2007 | 35.00 | 00001254072462 | JOSILENE FRANCISCO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2007 | 4323.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2007 | 4500.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS | Empenho de despesas com a contratação do grupo musical KACETEIROS DO FORRÓ, para apresentação em Praça Pública desta cidade durante as comemorações de início de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2007 | 6200.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | Empenho de despesas com a contratação do grupo musical BANDA ENCATU´S, para apresentação em Praça Pública desta cidade durante as comemorações de início de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2007 | 7800.00 | 07833696000186 | PENINHA SONORIZAÇÃO - EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | Empenho de despesas com a locação de palco e som para a realização das festividade de início de ano em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2007 | 200.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | Empenho de despesas com a contribuição desta Prefeitura para a realização de Campeonato de Futsal no Ginásio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2007 | 360.50 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de bombeamento manual da água utilizada no abastecimento do Distrito de Curimataú, por ocasão do conserto da bomba utilizada para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2007 | 947.60 | 00067000584491 | EDSON SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução do trator desta Prefeitura, quando da ausência do motorista efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2007 | 4768.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio, no Distrito de Curimataú. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a concessão de remuneração de serviodr da saúde (gratificação de produtividade). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2007 | 160.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (serviços de feixe de mola no ônibus escolar de placa MNC 0251). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2007 | 7199.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente ao mês de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2007 | 534.52 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM, ITR e FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2007 | 51.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2007 | 65.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2007 | 4035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2007 | 2655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de JANEIRO/2007, conforme débito em conta desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2007 | 2100.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a remuneração de profissional do PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2007 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2007 | 24000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2007 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Empenho de despesas com os serviços de atualização dos sistema de informação da Secretaria Municipal de Saúde (FCES - CNES - DEparaSIA), mês de janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2007 | 275.03 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura - tarifas para pagamento de profsiionais do PSF através de depósito e ordens bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2007 | 185.40 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos com o fornecimento de refeicoes para o pessoal do PREVMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 360.50 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 6.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 597.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços - TARIFAS FOPAG = R$ 2,50 x 239 lançamentos em contas de servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 2350.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (peças e acessórios para o ônibus escolar de placa MNC 0251). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 9732.57 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2007 | 417.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de motorista lotado na Sec Mun da Educação - mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado - referente ao mês de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2007 | 500.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Empenho de despesas com o pagamento Servidor municipal comissionado - referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2007 | 25030.51 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628; GASOLINA para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 559.33 | 00012345678909 | MARIA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesa com o pagamento de bloqueio judicial refernte a salários de integrante do magistério municipal. Conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2007 | 1000.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de cartuchos de tinta para a impressoras da educação municipal, utilizada na emissão de documentos de escolas e outras unidades vinculadas | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 3231.00 | 01173591000161 | W M PECAS E SERVICOS WALBER MENEZES TAVARES | Empenho de despesas com a aquisição de peça e realização de serviços para manutenção de ônibus escolar placas (MNJ3560E MNW3735 e outros) para o ônius escolar MNJ 3560 e MNW 3735 e outros.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2007 | 166.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 142.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissioinada municipal, referente ao mês de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 25130.51 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente a aquisição de combustivel E oleo diesil para consumo nos , onibus escolares NJ3560, MMQ4701, MNC0251, micro onibus MNC3267, toyota MNF3628, Gasolina kombi MNJ3443 e MMs9572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - mês de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de Maio/06 a Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2007 | 1052.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente ao mês de dezembro/2005 + 1/3 de férias e + 13º salário de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2007 | 468.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento salário de servidor municipal, referente ao mês de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00032344422404 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de outubro a dezembro e 13º salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2007 | 350.00 | 00032344422404 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente a Janeiro /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2007 | 591.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente aos meses de JANEIRO/2007 + adicional de Ferias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente ao m~es de dezembro/06 + 13º salario de 2005 e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2007 | 74.20 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materisi diversos para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2007 | 28.50 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Empenho de despesas com o envio de documentos da administração municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2007 | 360.50 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com os servicos de acompanhamento do recolhimento de taxas e impostos municipais, no mes de janeiro 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 232.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 249.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 10000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2007 | 4120.65 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - gasolina para consumo na ambulancia do Hospital Municipal, bem como demais veiculos utilizados no transporte de pacientes e de equipes do PSF em atuação na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2007 | 113.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de despesas com o fornecimento de água potável para unidades municipais de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2007 | 12698.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2007 | 710.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2007 | 80.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de ventiladores de coluna da marca Malory destinados ao uso das unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 750.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de equipamento hospitalares (otoscópio e detector fetal de mesa) para uso de unidades de saúde do município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2007 | 500.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com o pagamento pela prestação de serviços na realização de consultas especializadas de cardiologia (com exames eletrocardiógrafos) em pacientes do programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2007 | 598.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de depesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2007 | 300.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Empenho de despesas com a impressão de formulários a serem utilizados nos servicos de vigilância ambiental e epidemiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2007 | 250.00 | 00001357547471 | THIAGO CAVALCANTE DE OLIVEIR | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na manutencao de servicos na manutencao de equipamentos de informatica utilizados nos servicos das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2007 | 400.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no mês de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na manutencao da limpeza da Unidade Sanitária do PSF IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2007 | 1030.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de medicos (Balança pedriatca e mesa ginecologica) para uso nas unidades de saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2007 | 102.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de materiais de uso hospitalar para unidades municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2007 | 317.50 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 200.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Valor referente a aquisição de toner para a copiadora desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 150.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 235.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água para creche deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2007 | 15.00 | 00006631786495 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Empenho de despesas com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a prestacao de servico dos monitores do PETI deste municipio, referente a dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2007 | 265.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades da Infra estrutura.(Limpezae outros) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2007 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Empenho de despesas com a prestacao de servicos recauchutamento de pneus de veuiculos da infra-estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 190.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisicao de peças e acessorios para a manutenção de veiculos desta Prefeitura- F4000 de Placa MNW6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2007 | 760.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de Despesas com a remuneracao de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2007 | 760.00 | 00006263094419 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2007 | 760.00 | 00012345678909 | MARIA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2007 | 760.00 | 00012345678909 | MARIA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com a remuneracao de CONSELHEIRO TUTELAR, referente ao meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2007 | 760.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2007 | 6638.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado (Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Turismo), referente ao 11/06, 12/03, 13/06 e 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2007 | 7100.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUÇÕES - Aluska Santana do Ó (ME) | Empenho de despesas com a o pagamento de cachê artistico de gurpos musicais que se apresentaram em Praça Pública desta cidade, nas festividades juninas de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2007 | 6500.00 | 00012345678909 | MARIA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de agosto a dezembro de 2006, mais 13º proporcional de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2007 | 3600.00 | 00012345678909 | MARIA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de depespesas com o pagamento servidor municipal comissionado referente aos meses de janeiro a marco/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2007 | 6448.84 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veiculos utilizados pela Sec. Mun. da infra-Estrutura (caminhão-caçamba, caminhão - pipa, F400 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2007 | 913.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pafamento de salário de servidor municipal (junho e julho 2006), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2007 | 72.20 | 00067588468491 | JAILSON FELICIANO DA SILVA | Empenho de desepesas com a realização de serviços mecanicos na manutenção de veiculo municipal F.4000 de placa MNW6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente ao mês de JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2007 | 38.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP | Empennho de Despesas com a aquisição de peças para TRATOR desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2007 | 448.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de tratores desta Prefeitura conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2007 | 350.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado - meses de JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2007 | 2800.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado - meses de Junho a Dezembro e 13º salario 9exercicio de 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, conforme comprovante (meses de outubro a dezembro e 13º salario de 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2007 | 500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, conforme comprovante. mes de Janeiro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 579.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Empenho de despesas com os serviços de telefonia celular utilizado pelo executivo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 883.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Empenho de despesas com os serviços de telefonia celular utilizado pelo executivo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2007 | 540.00 | 00083921184487 | EURÍPES AGUIAR BEZERRA | Empenho de despesas com os serviços de segurança durante as festividades carnavalescas realizadas no distrito Curimataú , neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2007 | 200.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMÉRCIO DE TRATORES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos vinculado à Secretária Mun. da Infra-Estrutura -TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2007 | 834.00 | 41121252000156 | SALÃO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material (ferro) destinado à manutencao de pontilhes localizado em zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2007 | 3300.00 | 08808693000155 | TIPOGRAFIA F. TOSCANO DE BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de impressão de talonário para cobrança de impostos e taxas, conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2007 | 1545.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a locação de gurpo gerador para utilização em festividades públicas realizadas no Distrito de Curimataú, (Festa do Padroeiro). Patrocinada pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2007 | 1050.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doaçoa de ataúdes populares para falecidos carentes deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2007 | 3319.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2007 | 50.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | Empenho de despesas com a prestação de servicos mecânicos para manutencao de veículos desta prefeitura (F.4000) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2007 | 2100.00 | 06103590000164 | EJM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na retirada e reposição de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio, conforme processo licitatório nº 010/2004. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2007 | 133.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviço no conserto de aparelho de ar condicionado utilizado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2007 | 307.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (Gêneroa alimenticios ) destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2007 | 1238.00 | 00002504597444 | ELIANDO COSMO DE CASTRO | Empenho de despesas com a conscessão de mão de obra para construção de unidade habitacional popular para familia carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2007 | 470.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a uso nas atividades da creche deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2007 | 1083.00 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilantes das dependências do PETI. no período de 90 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2007 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutencao de máquina copiadora utilizada na emissão de cópias xerográficas de documentos das unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2007 | 630.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água para unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2007 | 1200.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais diversos destinados a manutenção das dependências físicas das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2007 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2007 | 118.00 | 05649591000146 | WORLD GAMES - L & R GAMES LTDA. | Empenho de Depesas com a aquisição de material de informática (Cds, estojos e outros) . Para uso na Sec. Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2007 | 704.03 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM e/ou cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2007 | 607.18 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para integrantes di , destacamento policial quando a servicos solicitadoes pelo porder público municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2007 | 88.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2007 | 170.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos vinculados a secretaria mun. da educacao - Toyota Hiluz de Placa MNF3228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2007 | 100.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a aquisição de pecas para manutencao de veículos vinculado à Secretária Mun. da Educacao - Ônibus Escolar de placa MNJ 3560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2007 | 30.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem de Veículo vinculado à Secretária Mun. da Educação - Fiat Uno de Placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2007 | 1164.00 | 05688992000105 | V.A. FREIOS E DIREÇÕES HIDRAÚLICAS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecanicos para manutenção de veiculos vinculados a secretaria municipal de educação (Ônibus escolar de placa MNC 0251 E MMO 3735) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2007 | 716.00 | 05688992000105 | V.A. FREIOS E DIREÇÕES HIDRAÚLICAS LTDA. | Empenho de Desepesas com a aquisicao de pecas e acessorios de reposciao para manutencao de veiculos vinculados à Secretaria Mun da Educacao - Ônibus escolares de Placa MNC0251 e MMO 3735 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2007 | 2000.00 | 05688992000105 | V.A. FREIOS E DIREÇÕES HIDRAÚLICAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios de reposição para manutenção de veículos vinculados à Secretária Mun. de Educacao - Onibus escolares placa - MNC0251 e MMO3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2007 | 700.00 | 00067510604400 | MARIA APARECIDA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a concenssao de BOLSA PEC para professores da rede municipal de ensino fundamental - mes de Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2007 | 515.00 | 00056796714415 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de servicos no conserto de 100(cem) cadeiras escolares pertencentes as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2007 | 580.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2007 | 75.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para motoristas da educação municipal quando em serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2007 | 530.00 | 35459031000190 | TRANSMOURA - COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças de reposicao para manutencao dos onibus escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2007 | 309.00 | 00001957322438 | MARIZETE NASCIMENTO SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de servicos na confeccao de cobogós destinados à manuntenção das dependências físicas da escola Municipal Manoel Alves de Araújo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2007 | 1085.00 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal lotado secretária municipal da educacao (jan/07) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2007 | 1438.60 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de integrante do magistério público municipal. referente ao mês de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2007 | 58009.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salário dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente. Janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2007 | 237.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços (pagamento de salarios de servidores da educação, via BBPAG/FOPAG = 95 lançamentos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2007 | 542.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2007 | 950.00 | 01479839000117 | JR GRÁFICA - MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Empenho de despesas com servicos gráficos na emissão de formularios e receituários utilizados nas unidades do Programa de Saúde da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2007 | 6277.28 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas, scalp e outors) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2007 | 6322.40 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de ENFERMEIRA E MÉDICOS PLANTONISTAS em plantões não cobertos por profissionais do quadro efeetivo em virtude da ausência dos mesmos em unidade municipal de saúde (Hospital). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2007 | 755.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2007 | 34859.70 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com pagamento de salarios de servidores lotados na Sec. Mun. de Saude, correspondente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2007 | 835.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição esporádica de vigilantes da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, quando em ausências dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2007 | 32607.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2007 | 1802.50 | 00003628895464 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Empenho de serviços prestados na substituição de motorista da secretaria municipal da infra-extrutura em ausencias justificadas, no periodo de 150 dias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2007 | 1081.50 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a pretaçãi de serviços na substituiçãi de motoristas da Sec, Mun. da Infra Estrutura quando em gozo de férias regularmentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2007 | 937.40 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | Empenho de despesas com a aquisição de material para os serviços municipais de odontologia e Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2007 | 600.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2007 | 2823.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos injetavei e soro fisiologico para uso nos atendimentos de urgencia, clinica, medica pediatra e obstetricia no hospital e maternidade municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2007 | 1266.90 | 00071485767415 | MANOEL TENORIO DA MOTA | Empenho de despesas com o transporte de pessoas enfermas para atendimento em unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2007 | 1338.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de aparelho de ar condicionado destinados a unidades do programa de saude da familia | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2007 | 3135.13 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de 13 º salários de monitores do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2007 | 80.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e acessórios) - onibus escolares de placas MNJ3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2007 | 1175.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e acessórios) - onibus escolares de placas MNJ3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2007 | 960.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e acessórios) - onibus escolares de placas MMO3735 e MMQ4701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2007 | 3210.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e acessórios) - onibus escolares de placas MMO3735 e MMQ4701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2007 | 900.00 | 00093020643449 | ARLETE DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a locação de imóvel destinado as dependência do Nucleo do Projeto Logos II, referente ao 2º semeste de 2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2007 | 2635.77 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços aposição de forro de gesso em todas as salas de aula da Escola Municipal Manoel Alvez de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2007 | 1804.00 | 00061234141434 | HELENO JOSE FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviço como vigilante substituto na Esc. Joao de Jesus Mauricio, no 2º semestre de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2007 | 2165.00 | 00001181692466 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como vigilante subustituto na Escola Antonio Jose da Costa, no 2º semestre de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2007 | 3600.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a locação de imóvel destinado as dependências da JUNTA DE SERVIÇO MILITAR deste municipio, referente ao periodos: 2º semestre de 2005 e todo o exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2007 | 1862.42 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2007 | 18104.93 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2007 | 1000.00 | 00055922783491 | LUIS ALVES DE MIRANDA | Empenho de despesas com o pagamento da 2ª parcela de acordo trabalhista firmado com a intermediação da Junta de Concliação e Julgamento (TRT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2007 | 1031.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade no ultimo trimestre de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2007 | 15.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | empenho de despesas com a aquisição de material para veiculo utilizado pela Sec. Mun. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2007 | 15.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de trator desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00083921184487 | EURÍPES AGUIAR BEZERRA | Empenho de despesas com a contribuição financeira para a manutenção dos serviços de segurança durante as festividades carnavalescas realizadas em praça pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2007 | 154.50 | 00005461985467 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na solda de caminhão-pipa pertencente a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2007 | 768.75 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, e cujo valor foi calculado sobre a receita do mes anterior | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2007 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2007 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | empenho de despesas com a locação de software de contabilidade publica, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2007 | 9845.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2007 | 1990.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidade escolares), conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2007 | 4635.00 | 00087373300472 | JOSE AGLAIR DE MIRANDA CHAGAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura das Escolas Municipais Virgínio Veloso Borges, Antonio Marinho dos santos e Prof.Francileide Dias da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2007 | 700.00 | 00067510604400 | MARIA APARECIDA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a concessao de BOLSA PEC para professora da rede municipal de ensino fundamental. mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2007 | 2500.00 | 07435469000100 | CONSTRUMIX | empenho de despesa a aquisição de material destinado a manutenção das dependencias fisicas de unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2007 | 3250.00 | 01272174000176 | JC PRESTADORA DE SERVIÇOS | Empenho de despesa com prestação de serviços de capotaria, lanternagem e pintura geral do onibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2007 | 3250.00 | 01272174000176 | JC PRESTADORA DE SERVIÇOS | Empenho de despesasn com a prestação de serviços na recuperação geral do ÔNIBUS ESCOLAR de placa MMO 3735 (serviços de lanternagem, capotaria, parte elétrica e pintura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2007 | 272.38 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente as tarifas bacarias sobre a folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2007 | 10320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de Jnaeiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2007 | 1031.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com os serviços de realização de consultas medicas especializadas em cardiologia (com exames eletrocardiograficos) em pacientes encaminhados pelo Sistema Mun. de Saude, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2007 | 877.00 | 00012345678909 | MARIA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com a realização de exames de ultrasonografia em pacientes do PSF, bem como consultas medicas no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2007 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2007 | 540.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, conforme comprovantes anexos.(jan/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2007 | 0.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2007 | 2.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2007 | 360.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materiais diversos destinados ao uso nos serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2007 | 117.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais efetivos, referente a parcela do 13º salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2007 | 264.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Nucleo do Prog. Bolsa Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2007 | 1864.00 | 10772622000272 | Capella Material de Construção Ltda | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para familias carentes deste municipio que necessitaram de ajuda para edificar suas residencias, conforme declarações de beneficio recebido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2007 | 275.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2007 | 360.50 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2007 | 421.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF I, II e III e SAÚDE BUCAL e VIG SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2007 | 220.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Valor referente aos serviços prestados na elaboração do SIOPS 2005 dessa prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2007 | 348.72 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Empenho de despesas com a quitação de prestação de serviços no levantamento de documentos necessários a elaboração das prestações de contas parciais do Programa Morar Melhor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2007 | 134.20 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Referente ao fornecimento de agua potavel para unidades municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividaes do PETI (parte de educaçaõ em saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2007 | 248.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2007 | 423.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2007 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2007 | 3421.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza e gênero alimentícios) destinados as unidades de saúde (Hospital Municipal e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2007 | 145.50 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2007 | 431.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios(pagamentos de servidores da saúde municipal através do sistema FOPAG/BBPAG = 142 lançamentos, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2007 | 860.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (generos alimenticios) destinados ao consumo pelos beneficiarios do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2007 | 834.17 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2007 | 10697.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2007 | 52.28 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2007 | 210.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços bancários - tarifas FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2007 | 40.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2007 | 4035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2007 | 2655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2007 | 379.00 | 00004579435486 | GENILDO CARNEIRO DA SILVA | Empenho referente aos serviços prestados na limpeza de mato em areas internas de escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2007 | 1750.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2007 | 1137.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2007 | 23941.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2007 | 2064.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2007 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2007 | 28140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2007 | 204.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2007 | 3964.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2007 | 272.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2007 | 385.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de Outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 4066.10 | 00012345678909 | MARIA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - parcial da competencia 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 13845.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 434.68 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 1233.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, sendo 411 lançamentos ao preço unitário de R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 411.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2007 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2006 + 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2007 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2007 | 1536.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2006 + 13º salário/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2007 | 779.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2007 | 954.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, relativa aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, relativa ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2007 | 1581.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2007 | 824.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de janeiro e fevereiro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2007 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2007 | 189.75 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2007 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-famíla de servidores da Secretaria Municipal da Administração, mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2007 | 12453.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração. referente ao mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2007 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de motorista lotado na Sec Mun da Educação - mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2007 | 824.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2007 | 721.00 | 00003111664406 | JOSIEL VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na substituição de vigilantes da Escola Municipal Augusto Mousinho de Brito, nos meses de janeiro e fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2007 | 1442.00 | 00003111664406 | JOSIEL VIEIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a prestacao de serviços na substituição de vigilantes da Escola Municipal Augusto Mousinho de Brito, nos meses de setembro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2007 | 445.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos no MICROÔNIBUS ESCOLAR de placa MNS3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2007 | 7991.05 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessorios para mantenção de veículos desta Prefeitura,- MICROÔNIBUS ESCOLAR de placa MNS3267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2007 | 125.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para pagamento de salários de servidores da educação municipal através do sistema BBPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2007 | 310.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | empenho de despesa com materiais (fechaduras) destinados as Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2007 | 360.50 | 00092992838420 | PAULO APARECIDO ALVES DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços em reparos da funilaria do veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2007 | 3732.50 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | Empenho de despesas com a aquisição de filtros, óleo lubrificante e estopas para manutenção da mecânica dos veículos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2007 | 3250.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição necessária de motoristas titulares lotados na Secretaria Municipal da Infra-Estrutura em períodos acumulados num total de 180 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2007 | 600.00 | 04240068000107 | CARROCERIA SAPE - ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na reforma da carroceria do veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2007 | 33487.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de dezembro/2006 = 2ª parcela do 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2007 | 4326.50 | 03520126000185 | MADEQUIL - QUITERIA LEITE DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2007 | 945.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2007 | 1417.50 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2007 | 16.25 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CEX.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2007 | 5999.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos (cadeira e acessórios) para montagem de gabinete odontológico na Unidade sanitária do PSF IV (Sede). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2007 | 3600.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT A CAR - GEORGE J P PEREIRA COELHO | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO de placa KIS2315 para dispinibilização no Hospital Municipal, durante um período de 90 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2007 | 855.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2007 | 34969.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários (proventos e outras vantagens) de servidores da saúde municipal - mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2007 | 4897.50 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de profissionais (médicos e enfermeira)em plantões esporádicos no Hospital e Maternidade Mª do Carmo C M Borges (ambulatótio de urgência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2007 | 132.10 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2007 | 68.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | Empenho de despesa com lanches para participantes de Palestras de Prevenção a doenças promovidas pelo Programa de Saúde da Família, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2007 | 1650.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com a realização de exames de ultrasonografia em pacientes do PSF, bem como consultas medicas no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 159.60 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material elétrico para uso nas unidades municipais de saúde - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2007 | 240.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Empenho de despesas com o consumo de PÃO FRANCÊS no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2007 | 715.00 | 10952810000100 | DACAR PEÇAS E SERVIÇOS | Empenho de despesa com serviços de manutenção (alinhamento, Cambagens, Balanceamento, Serv.Mecânico etc) do veículo UNO PLACA MNC 6587 da Secretária de Saúde , deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2007 | 30.00 | 00001390631451 | MARIA JOSE DA SILVA | Empenho de despesa referente ao fornecimento de almoço para os participantes representantes da Secretária Municipal de Saúde de Pilar, na reunião da PPI(Programa Pactuada Integrada), na 13º Núcleo Reg. de Saúde em Itabaiana -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2007 | 186.60 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Empenho de despesa referente à compra de suprimentos para informárica para Secretária Municipal de Saúde, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2007 | 250.00 | 00001828679780 | AGUINALDO MELO DA SILVA | Empenho de despesa referente a concessão de gratificação decorrente de intensificação de ações de A.C.S, na distribuição de panfletos e preservativos durante as comemorações carnavalescas, visando o controle a AIDS e doenças sexualmente tranmissíveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2007 | 721.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial(meses de Janeiro e fevereiro/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2007 | 1895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2007 | 42.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o repasse de quotas de salário-família para agentes de saúde do PEVA (FEV/06). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2007 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2007 | 338.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2007 | 2900.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de plantões médicos no Hospital Municipal (serviços de urgência e emergência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2007 | 3276.50 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA. | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2007 | 3262.50 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2007 | 891.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2007 | 655.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2007 | 217.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2007 | 437.40 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2007 | 495.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2007 | 240.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Empenho de despesas com o consumo de PÃO FRANCÊS para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2007 | 1082.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus, cãmaras de ar e protetores para uso no veículo de placa MNW6469 (F.4000). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2007 | 120.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Empenho de despesas com compras de botas de borrachas para os funcionários da limpeza pública deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com serviços extras prestados na Sec. Municipal da Infra-estrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2007 | 250.00 | 09598764000103 | RIMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de porta em aço para aposição nas dependência da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2007 | 15000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo F.4000 colocado à disposição da administração municipal, nos meses de julho a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2007 | 74.40 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PÃO FRANCÊS para consumo pelos beneficiários do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2007 | 7070.46 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material didático e de expediente destinado a utilização nas unidades municipais da educação (escolas e serviço administrativo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2007 | 2600.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA DO NORDESTE LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material elétrico para manutenção das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2007 | 7684.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de tintas para pintura geral das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2007 | 5041.50 | 06911040000171 | DONNA COZINHA - PATREICIA Mª DE M GAUDENCIO - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de material didático (papel A4, papel jornal, cadernos, lápis grafite e borrachas), para uso dos alunos matriculados nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2007 | 700.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de 100 (cem) carrada de agua potavel em fonte natural,ao preço unitário de R$ 7,00 (sete reais) sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2007 | 2300.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesa com serviços prestados na manutenção(serviços de freio e embreagem) do MICROÔNIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3267 e dos demais ônibus utilizados no transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2007 | 395.11 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a realização de serviços mecânicos para manutenção do micrioônibus escolaer de placa MNJ3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2007 | 1004.89 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura (micrioônibus escolaer de placa MNJ3267). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2007 | 645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a substituição de servidora responsável pelos arquivos das escolas municipais, quando em gozo de licença regulamentar | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2007 | 43.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00055922783491 | LUIS ALVES DE MIRANDA | Empenho de despesas com o pagamento da 3ª (e última) parcela de acordo trabalhista firmado com a intermediação da Junta de Concliação e Julgamento (TRT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2007 | 186.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANES DE OLIVEIRA E OUTROS | Empenho de despesa com refeições para integrantes do Executivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2007 | 721.00 | 00097780189449 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de terra / roçados de agricultores carentes deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2007 | 1520.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a iluminação do Ginásio Pólio Esportivo e Estádio Municipal, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2007 | 318.00 | 35504554000100 | ART FESTA | Empenho de despesas com pagamento de fornecimento de materiais esportivos(Troféu e Medalhas), para o campeonato Municipal de Futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2007 | 2483.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2007 | 6950.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veiculos utilizados pela Sec. Mun. da Infra-Estrutura (caminhão-caçamba, caminhão - pipa, F400 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2007 | 262.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças - F.4000 de placa MNW6469). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2007 | 1789.50 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA. | Empenho de despesas com o custeio de frete de materiais utilizados par5a doação junto a famílias carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2007 | 6448.84 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento de veículos da saúde municipal (ambulância e dois FIAT UNO utilizados no transporte do pessoal do SF e paceintes das unidades de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2007 | 6500.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento de veículos da saúde municipal (ambulância e dois FIAT UNO utilizados no transporte do pessoal do SF e paceintes das unidades de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2007 | 1349.09 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2007 | 16594.91 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2007 | 202.38 | 52736949000158 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Empenho de despesa com o recolhimento de tributos federais devidos pela administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de horas-extras a servidor municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2007 | 7474.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento (GASOLINA) para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNJ66683, utilizados nos serviços da educação municipal, transporte de estudantes, servidores e outras necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2007 | 4020.65 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento (GASOLINA) para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT´s UNO de placa MNJ6683, utilizados nos serviços da educação municipal, transporte de estudantes, servidores e outras necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2007 | 24074.80 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2007 | 3853.88 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J. TIAGO COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2007 | 1430.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2007 | 660.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2007 | 100.00 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | Empenho de despesas com a remuneração de horas extras para servidor municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2007 | 79.00 | 70224720000116 | ABC COMPONENETS HIDRÁULICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de freios e engates de caminhãpo-caçamba desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2007 | 20.00 | 08698086000180 | ARMAZEM CORAL - VIEIRA GALVÃO | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a pintura de prédios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2007 | 55.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de material destinado a manutenção de veículos desta Prefeitura (mangueira). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2007 | 35.00 | 00002869651430 | FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA E OUTRO | Empenho de despesas com a concessão de ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | Empenho de despesas com a prestação de treinamento de servidores municipais da área administrativa direta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2007 | 10739.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2007 | 346.00 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J. TIAGO COM E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2007 | 2750.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2007 | 360.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a participação de representante deste município no cursos de formação de professores municipais - PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2007 | 45.26 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2007 | 3667.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2007 | 160.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2007 | 53.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2007 | 35.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2007 | 4963.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (prédios, logradouros e poços artesianos), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2007 | 0.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2007 | 2063.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais de saúde), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2007 | 450.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2007 | 380.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (Estádio e Ginásio), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de MARÇO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2007 | 150.00 | 07371712000166 | RAÇÕES COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material para uso na borrifação de inseticida em prédios públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2007 | 480.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições para os integrantes de grupos musicais que realizaram festa em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de gratificações de produtividade e custeio de participação em treinamento de sala de vacina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2007 | 35.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2007 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades do PETI (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2007 | 245.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (unidades do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2007 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2007 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2007 | 42.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o repasse de quotas de salário-família para agentes de saúde do PEVA (JAN/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2007 | 1895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2007 | 9475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de MARÇO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de MARÇO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2007 | 10408.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2007 | 2.61 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2007 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2007 | 720.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (banana) para consumo nas escolas - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2007 | 470.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2007 | 2163.00 | 00080531342468 | GELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a prestacao de serviços na substituição de vigilantes da Escola Municipal Maria Augusta de Brito, no período de 180 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2007 | 8.12 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2007 | 466.20 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2007 | 4035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2007 | 2655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2007 | 731.45 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2007 | 424.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços (pagamento de tarifas FOPAG / BBPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2007 | 1105.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2007 | 93.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2007 | 22.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2007 | 133.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2007 | 528.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2007 | 253.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de material de consumo para uso nas atividades de Combate às Endemias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2007 | 108.60 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR - Mª Venderleia da Silva Lima | Empenho de despesas com a aquisição de BOLO para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2007 | 832.13 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesas com a aquição de medicamentos e materiais para consumo nas unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2007 | 380.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2007 | 1130.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2007 | 677.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a realização de serviços mecânicos na ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2007 | 2523.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a aqisição de peças e acessórios para consertos de manutenção na ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2007 | 990.00 | 40969545000125 | JR GRÁFICA - JOSÉ REGINALDO P DA SILVA | Empenho de despesas com servicos gráficos na emissão de formularios e receituários utilizados nas unidades do Programa de Saúde da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2007 | 55.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de equipamento (ventilador de mesa) para unidades de saúde (PSF I). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2007 | 123.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de material elétrico para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2007 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2007 | 542.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2007 | 1278.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos injetaveis e soro fisiologico e glicosado, para uso nos atendimentos de urgencia, clinica, medica pediatra e obstetricia no Hospital e Maternidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2007 | 900.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2007 | 1005.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2007 | 470.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de bolsas adequadas para a coleta de água destinada a análise por parte da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2007 | 3148.15 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas, scalp e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2007 | 462.22 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em paceintes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2007 | 196.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2007 | 40.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com o alinhamento e balanceamento de pneus da ambulância de placa MOQ2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2007 | 172.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de penu para o veículos desta Prefeitura - ambuLãncia de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2007 | 200.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2007 | 185.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades do AVAS (Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002093560496 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de gratificação de prestadora de serviço da saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2007 | 723.33 | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de férias remuneradas de servidor municipal lotado na Sec Mun da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2007 | 24862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2007 | 105.50 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Emepnho de despesas com os serviços de confecçãode bolos e doces diversos para distribuição nos eventos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2007 | 252.60 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos ACS no cadastro geral de famílias acompanhadas pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2007 | 83.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de serviços prestados no abastecimento de água potável para consumo nas unidades municipais de saúde (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2007 | 508.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de equipamento (Balança Pediátrica) para unidade de saúde (Programa de Saúde da Família). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2007 | 272.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2007 | 150.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2007 | 1632.50 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados as unidades de saúde.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2007 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2007 | 306.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL e VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2007 | 755.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2007 | 34959.70 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento dos salários (vencimentos e outras vantagenss) de servidores municipais lotados na Sec. de saúde - mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/04/2006 a 15/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00068955871449 | WASHIGTON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2007 | 806.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente ao m~es de janeiro/2006, confrome recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2007 | 267.80 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio do abate de animais para consumo na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2007 | 216.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Empenho de despesas com a aquisição de vassourões para utilização nos serviços de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um caminhão-caçamba utilizado no escoamento do lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2007 | 90.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessorios para mantenção de motor-bomba desta Prefeitura, usado em poço artesiano comunitário (Conj Augusto Bernardo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2007 | 114.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de câmaras de ar e protetores para uso no veículo de placa MMY1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2007 | 1110.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2007 | 819.50 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de recuperação de pneus de veículos desta Prefeitura (caminhões). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2007 | 1269.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (prédios, logradouros e poços artesianos), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2007 | 463.50 | 00004969802467 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio ás ações de limpeza pública após a realização da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2007 | 872.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (prédios, logradouros e poços artesianos), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um caminhão-caçamba utilizado no escoamento do lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2007 | 1444.00 | 00000909687781 | JOSE MARIA BEZERRA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na realização de reparos nas partes físicas em unidades da Sec Mun da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2007 | 866.00 | 00093093594472 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2007 | 928.00 | 00001260614409 | SILVESTRE DA SILVA LEITE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza pública (retirada de entulhos e auxílio na coleta do lixo urbano). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2007 | 866.00 | 00007607734406 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2007 | 928.00 | 00004969802467 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestração de serviços no auxílio dos serviços de limpeza pública, conforme a grande demanda exigida pela população. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2007 | 928.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza dos meios-fios de vias públicas em diversas áreas deste miunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2007 | 155.00 | 00030645352420 | CARLOS ALBERTO CAMPOS | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2007 | 1210.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-famíla de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2007 | 22097.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública - garis), referente ao mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2007 | 8828.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (pessoal da limpeza pública - GARIS) - mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2007 | 380.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente ao mês de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2007 | 3319.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2007 | 165.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Nucleo do Prog. Bolsa Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2007 | 360.50 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2007 | 719.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de impressora HP 1020 (LASER) e PEN DRIVE de 1 GB, para uso no Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente aos meses de fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para inativo desta Prefeitura - mês de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2007 | 1169.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de JULHO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2007 | 768.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos meses de maio, junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pafamento de complemento de PENSÃO para a beneficiária acima citada, referenet aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pafamento de complemento de PENSÃO para a beneficiária acima citada, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de fevereiro a setembro/2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2007 | 1134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de dezembro/06 + 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2007 | 5382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de MAIO/2005 a ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mês de FEVEREIRO a JUNHO de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2007 | 2484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de INATIVO, referente aos meses de DEZEMBRO/05, 13º SALÁRIO/05 + os meses de JANEIRO a ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses entre ABRIL e DEZEMBRO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses entre JANEIRO e MARÇO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2007 | 2362.50 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal, referente ao meses de NOVEMBRO/06, DEZEMBRO/06 + 13º salário/2006, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2007 | 1575.00 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2007 | 72.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2007 | 14.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2007 | 42.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2007 | 53.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2007 | 71.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2007 | 6000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante aos meses de janeiro, fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00055922783491 | LUIS ALVES DE MIRANDA | Empenho de despesas com o pagamento da 4ª (e última) parcela de acordo trabalhista firmado com a intermediação da Junta de Concliação e Julgamento (TRT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2007 | 400.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços no acompanhamento de Projetos para captação de recursos junto aos Ministérios do Governo Federal, no mês de março/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2007 | 552.69 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, calculada sobre receita do mês anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2007 | 2400.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na digitação, listagem, organização e encadernação de exemplares do Orçamento Programa do Exercício de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2007 | 510.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP RODOVIÁRIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante para uso nos ônibus escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2007 | 800.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO - JAMANTA COM REP. LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do FIAT UNO de placa MNC 6683, utilizado pela Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2007 | 450.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de seriços de válvulas para manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2007 | 3375.30 | 41121252000156 | SALÃO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material para serviços de manurenção de escolas municipais existentes neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2007 | 1447.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do veículo (ônibus escolar) de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2007 | 35.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção do veículo FIAT UNO utilizado na Sec. Educação (placa MNC 6683), conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2007 | 59.00 | 01537271000143 | TOYOLEX VEÍCULOS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de acessório (cinto de segurança) para aposição em veículo Toyota da Sec. Mun. da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2007 | 350.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços mecãnicos realizados para manutenção do MICROÔNIBUS desta Prefeitura utilizado no transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2007 | 376.47 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente às despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - peças para o veículo KOMBI de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2007 | 1223.53 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente às despesas com a manutenção do veiculo desta Prefeitura - serviços mecânicos realizados no veículo KOMBI de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2007 | 1545.00 | 00010918477468 | LUIZ BARBOSA DE LIMA | mpenho de despesa com a prestação de serviços na organização geral de ações culturais ne desportivas relaizadas no Ginásio e Estádio Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2007 | 1030.00 | 00078946425415 | LUIZ DIAS DE ARAUJO | Empenho de despesas com a instalaçao de de um parque de diversões para a realização das festividades do padroeiro do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2007 | 549.98 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de bola, medalhas e troféus para distribuição em competições esportivas patrocinadas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente ao mês de ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente ao mês de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2007 | 13.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção dos TARTORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2007 | 700.00 | 00004011856487 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2007 | 200.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO - PAULO SOARES DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação do eixo da carroça do trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2007 | 1764.92 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2007 | 3000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2007 | 309.00 | 00056796714415 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA FILHO | Empenho de serviços prestados no conserto de caretiras escolares Escola Municipal Virg´nio V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2007 | 660.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2007 | 1150.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de recauchutagem de pneus dos ônibus escolares de placas MNJ 3560 e MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2007 | 412.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2007 | 360.50 | 00030906725453 | JOSE MARIA BARBOSA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Virgínio V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2007 | 742.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2007 | 3098.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2007 | 304.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - linha da Sec. Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2007 | 0.76 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2007 | 800.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2007 | 1197.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO) destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2007 | 1545.00 | 00046714472404 | LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas titulares de ônibus escolares em ausências esporádicas dos mesmos, sob a admninistração da Sec Mun da InfraEstrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2007 | 520.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2007 | 0.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2007 | 8420.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251), microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2007 | 3500.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2007 | 17423.53 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2007 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de FEVEREIRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2007 | 62.77 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2007 | 52.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2007 | 17.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2007 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2007 | 413.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Adquirir equipamentos e material permanente p/Sec.de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2007 | 6045.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERV. INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de eqwuipamentos de informática destinados a utilização por servidores da Secretaria Municipal da Administração (dois computadores completos c/impressora HP 1020). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2007 | 1641.72 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para integrantes do destacamento policial quando a servicos solicitado pelo poder público municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2007 | 1225.70 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições completas (café-da-manhã, almoço e jantar) para o pessoal que realizou as festividades em Praça Pública deste Município (Carnaval 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2007 | 10790.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2007 | 41.80 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2007 | 53.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2007 | 35.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2007 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | empenho de despesas com a locação de software de contabilidade publica, referente aos meses de março e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2007 | 0.62 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2007 | 1299.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliários (armários e estantes) para o Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2007 | 292.00 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI | Empenho de despesas com a aquição de material destinado aa ações realizadas com Fam´lias ASEF (beneficiárias da creche). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2007 | 150.70 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DEMIUDEZAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquição de material destinado aa ações realizadas com Fam´lias ASEF (beneficiárias da creche). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2007 | 154.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS - MONICA M PEREIRA DE ALMEIDA | Empenho de despesas com a aquição de material destinado aa ações realizadas com Fam´lias ASEF (beneficiárias da creche). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2007 | 588.60 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2007 | 360.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Empenho de despesas com o consumo de PÃO FRANCÊS para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2007 | 770.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2007 | 50.00 | 00002536338428 | MARIA ELZA FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado a pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2007 | 753.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2007 | 1236.00 | 00067000584491 | EDSON SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução do trator desta Prefeitura, quando da ausência do motorista efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2007 | 721.00 | 00067588468491 | JAILSON FELICIANO DA SILVA | Empenho de desepesas com a realização de serviços mecanicos na manutenção de veiculo municipal F.4000 de placa MNW6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2007 | 587.10 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição esporádica de vigilantes da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, quando em ausências dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2007 | 13874.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00067464246420 | MARIA LUIZA TEIXEIRA ROSIO | Empenho de despesa referente a disponibilidade do veículo F.4000 de placa MNH 6258 (locação) para uso no transporte de materiis utilizados nos serviços de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2007 | 1802.50 | 00005764568455 | PEDRO HENRIQUE DE CASTRO FIRMINO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água do Distrito de Curimataú, nos meses de julho a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2007 | 1442.00 | 00005764568455 | PEDRO HENRIQUE DE CASTRO FIRMINO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água do Distrito de Curimataú, nos meses de janeiro a março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2007 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com remuneração de férias de servidor municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2007 | 1500.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/09/2006 a 15/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2007 | 310.00 | 00006162184439 | EDVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | Empenho de despesas com os serviços de substituição de servidor municipal em férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2007 | 88.00 | 00079854877434 | MARILENE MONTEIRO | Empenho do pagamento de servicos prestados na costura de lençõis para camas e macas utilizadas nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2007 | 990.00 | 40969545000125 | JR GRÁFICA - JOSÉ REGINALDO P DA SILVA | Empenho de despesas com servicos gráficos na emissão de formularios e receituários utilizados nas unidades do Programa de Saúde da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2007 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2007 | 23.60 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de informática para uso nas atividades burocráticas da Sec. Mun. da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2007 | 99.50 | 00002728531439 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com as atividades de apoio ao Programa AVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2007 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2007 | 400.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no mês de DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2007 | 800.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, nos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2007 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2007 | 1918.70 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2007 | 888.45 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2007 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2007 | 1895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2007 | 507.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2007 | 606.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2007 | 400.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no mês de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/12/2006 a 15/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2007 | 1030.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com os serviços de realização de consultas medicas especializadas em cardiologia (com exames eletrocardiograficos) em pacientes encaminhados pelo Sistema Mun. de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2007 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2007 | 824.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com a realização de exames de ultrasonografia em pacientes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2007 | 280.00 | 00001390631451 | MARIA JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a participação de auxiliares de enfermagem do PSF em treinamento de sala de vacina, realizado pelo 12º NRS em Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2007 | 825.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2007 | 1856.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2007 | 1030.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO MACEDO JUNIOR | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2007 | 825.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2007 | 1030.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de plantões médicos no Hospital Municipal (serviços de urgência e emergência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - plantões no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2007 | 413.00 | 00007079400449 | ZITA DE MAECEDO FERNANDES | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2007 | 603.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços bancários (tarifas FOPAG) para pagamento de servidores municipais através do sistema BBPAG = 201 lançamentos ao preço unitário de R$ 3,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REALABN AMRO BANK | Empenho de despesas com o débito de tarifas bancárias realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2007 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2007 | 391.58 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2007 | 9910.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos (março/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2007 | 3580.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado a pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneracao de CONSELHEIRO TUTELAR, referente ao meses de MARÇO e ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2007 | 760.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de MARÇO e ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente ao mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2007 | 760.00 | 00006263094419 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de MARÇO e ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de MARÇO e ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2007 | 4800.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2007 | 380.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2007 | 94.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Núcleo do Programa Bolsa Famíla. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2007 | 1803.00 | 00006077143448 | FLAVIO FERREIRA MARCOLINO | Empenho de serviços prestados na condução do veículo municipal colocado à disposição da população carente do Distrito de Curimataú, para assistência imediata em casos de enfermidade, nos meses de agosto a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2007 | 1081.00 | 00006077143448 | FLAVIO FERREIRA MARCOLINO | Empenho de serviços prestados na condução do veículo municipal colocado à disposição da população carente do Distrito de Curimataú, para assistência imediata em casos de enfermidade, nos meses de janeiro, fevereiro e março/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2007 | 852.50 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios e material de limpeza) destinados ao consumo na CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2007 | 4170.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2007 | 3845.50 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA. | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2007 | 391.40 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2007 | 84.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para eventos realizados com beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2007 | 2147.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município, os quais foram custeados através da reprogramação de saldo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de depespesas com o pagamento servidor municipal comissionado referente ao mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2007 | 605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente ao mês de MARÇO/2007, confrome recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2007 | 380.00 | 00068955871449 | WASHIGTON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2007 | 1073.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante e estopas para manutenção da mecânica dos veículos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2007 | 804.00 | 00079897622420 | ADEILDO JOSE GOMES DA MOTA | Empenho de despesas com serviços de auxílio aos garis na retirada de lixo urbano, conforme necessdades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2007 | 436.80 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da iluminacao publica e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2007 | 1310.00 | 00004043904479 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA ORCINE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza completa (contínua) do Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2007 | 727.00 | 00006850636405 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2007 | 1310.00 | 00001186375418 | MAURICIO SOARES RODRIGUES | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2007 | 774.00 | 00093093594472 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio à manutenção da limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2007 | 1310.00 | 00001260614409 | SILVESTRE DA SILVA LEITE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza pública (retirada de entulhos e auxílio na coleta do lixo urbano). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2007 | 1310.00 | 00079898068434 | EDVALDO DE ARAUJO GOMES | Empenho de despesas com os serviços de auxílio á manutenção da limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2007 | 1545.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de poços artesianos (conserto de bombas e limpeza geral) os quais são mantidos por esta Prefeitura para benefício de comunidades (Conjunto Augusto Bernardo e lagoa do Gonçalo) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2007 | 1310.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza dos meios-fios de vias públicas em diversas áreas deste miunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2007 | 1311.50 | 00007607734406 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2007 | 1313.00 | 00004579567471 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2007 | 1313.00 | 00007378413461 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio ao pessoal da limpeza pública nos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2007 | 742.50 | 00004219620460 | ODILON JOSÉ DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos servidores responsável pela limpeza do Cemitério Municipal, em virtude da grande demanada de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2007 | 232.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2007 | 774.00 | 00079897622420 | ADEILDO JOSE GOMES DA MOTA | Empenho de despesas com de auxílio aos garias na retirada de lixo urbano, conforme necessdades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2007 | 774.00 | 00030645352420 | CARLOS ALBERTO CAMPOS | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio junto aos garis responsáveis pela limpeza pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2007 | 2335.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de material destinado a manutencao da iluminacao publica e de unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2007 | 390.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para o veículo de placa MNW 6469 (caminhão F.4000). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2007 | 804.00 | 00006850636405 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de limpeza pública em virtude da desasagem no número de funcionários (garis). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2007 | 835.00 | 00004219620460 | ODILON JOSÉ DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos servidores responsável pela limpeza do Cemitério Municipal, em virtude da grande demanada de serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2007 | 866.00 | 00079898068434 | EDVALDO DE ARAUJO GOMES | Empenho de despesas com os serviços de auxílio á manutenção da limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2007 | 866.00 | 00004043904479 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA ORCINE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza completa (contínua) do Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2007 | 928.00 | 00001186375418 | MAURICIO SOARES RODRIGUES | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública (no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de DOIS caminhões-caçamba utilizados no escoamento e coleta do lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2007 | 103.00 | 00040794520472 | MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no acompanhamento de projetos de obras da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2007 | 6720.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veiculos utilizados pela Sec. Mun. da Infra-Estrutura (caminhão-caçamba, caminhão - pipa, F400 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2007 | 55.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de informática para uso nas atividades burocráticas da Sec. Mun. da Saúde (cartucho p/ impressora). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades do PETI (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2007 | 1080.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio à manutenção do funcionamento do Posto Médico do Distrito de Curimataú, nos meses de outubro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2007 | 1083.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio à manutenção do funcionamento do Posto Médico do Distrito de Curimataú, nos meses de janeiro, fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2007 | 2513.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados as unidades de saúde.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2007 | 721.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial (meses de março e abril/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2007 | 5348.02 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas, scalp e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2007 | 1290.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2007 | 210.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção do veículo AMBULÂNCIA (placa moq 2223), conforme documentods anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2007 | 282.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades do AVAS (Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2007 | 720.00 | 00023519304449 | VILBERTO JOSE MENDONÇA CAVALCANTE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de emissão de fichas de atendimento ambulatorial para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2007 | 860.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2007 | 1110.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2007 | 1702.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2007 | 400.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2007 | 150.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2007 | 480.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2007 | 103.00 | 00008305299422 | OLINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de serviços prestados na divulgação de campanha de vacinação, através da utilização de carro-de-som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2007 | 193.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL e VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2007 | 59.40 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | Empenho de serviços prestados no abastecimento de água potável para consumo nas unidades municipais de saúde (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2007 | 63.20 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Emepnho de despesas com os serviços de confecçãode bolos e doces diversos para distribuição nos eventos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2007 | 343.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2007 | 1947.75 | 00015119432468 | JOSE ANTONIO MONTEIRO | Empenho de despesas com o transporte de pessoas para o recebimento de atendimento em unidades de saúde durante urgência onde a ambulância esada para tanto encontrava-se ocupada por outro paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2007 | 6990.40 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento de veículos da saúde municipal (duas ambulâncias e dois FIAT UNO utilizados no transporte do pessoal do PSF e pacientes das unidades de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2007 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2007 | 9224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxialiares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2007 | 954.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2007 | 1393.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aoes meses de janeiro, fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2007 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2007 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2007 | 1444.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento salário de servidor municipal, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, relativa aos meses de fevereiro, março, abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de novembro/05, dezembro/05 e janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2007 | 666.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos (meses de março, abril e maio/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2007 | 471.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidora municipal, referente ao mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho das despesas com o pagamento de servidr municipal comissionado, referente aos meses de MARÇO e ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2007 | 1945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para INATIVO desta Prefeitura - mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2007 | 1749.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de servidor INATIVO, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO referente aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2007 | 5012.64 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOLVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2007 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2007 | 1442.00 | 00077603788749 | SEVERINO PEIXOTO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como vigilante substituto no prédio da Promotoria Pública, nos meses de setembro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2007 | 721.00 | 00077603788749 | SEVERINO PEIXOTO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como vigilante substituto no prédio da Promotoria Pública, nos meses de janeiro e fevereiro/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2007 | 741.60 | 00048468177415 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches para os integrantes do grupo musical que realizou festividades em Praça Pública desta cidade (ANO NOVO e CARNAVAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2007 | 203.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2007 | 4035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2007 | 2655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2007 | 22.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2007 | 22.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2007 | 22.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2007 | 648.79 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior (março/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2007 | 400.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços no acompanhamento de Projetos para captação de recursos junto aos Ministérios do Governo Federal, no mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de março, abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2007 | 1300.00 | 05270570000115 | GC COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Empenho de material destinado à manutenção das dependências físicas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2007 | 3133.25 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de professores municipais que lecionam na Escola Municipal Antonio Marinho dos Santos e do Assentamento, as quais moram na sede deste Município - nos meses de setembro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2007 | 3134.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de professores municipais que lecionam na Escola Municipal Antonio Marinho dos Santos e do Assentamento, as quais moram na sede deste Município - nos meses de janeiro a abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2007 | 150.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças) - ômibus escolar deplaca MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2007 | 1145.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - peças e acessórios para o ônibus escolar de placas MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2007 | 1442.00 | 00004459789450 | CLAUDI DA SILVA PAIVA | Empenho de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Maria tereza da Conceição (Dist. de Curimataú), nos meses de setembro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2007 | 1081.50 | 00004459789450 | CLAUDI DA SILVA PAIVA | Empenho de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Maria tereza da Conceição (Dist. de Curimataú), nos meses de janeiro a março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2007 | 721.00 | 00007473318470 | IRAN SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilante de escola pública (Escola Municipal Profª Francileide Dias da Costa), nos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2007 | 1442.00 | 00007473318470 | IRAN SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilante de escola pública (Escola Municipal Profª Francileide Dias da Costa), nos meses de janeiro a abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2007 | 1596.50 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a pretação de serviços na substituição de motoristas da Sec, Mun. da Educação, nos serviços de transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2007 | 369.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção das instalações das unidades da educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2007 | 2044.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2007 | 635.63 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do NICROÔNIBUS ESCOLAR de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2007 | 500.00 | 06135595000179 | V.V. COM. MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (fechaduras e acessórios) para manutenção das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2007 | 246.15 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a manutenção de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2007 | 150.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veículo desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628 (utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2007 | 385.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628 (utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2007 | 2844.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3267 e MNQ 0251.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2007 | 300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - KOMBI de placa MNJ 3443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2007 | 1136.02 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de limpeza diversos para utilização nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2007 | 750.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2007 | 177.50 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2007 | 721.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2007 | 5426.15 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento (GASOLINA) para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT´s UNO de placa MNJ6683, utilizados nos serviços da educação municipal, transporte de estudantes, servidores e outras necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2007 | 19612.95 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente ao mês de FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente ao mês de MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2007 | 2240.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS - JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a aquisição de acessórios para trator desta Prefeitura.(discos para grade aradora). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente ao mês de janeiro, fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2007 | 2800.00 | 00004011856487 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13º SALÁRIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, conforme comprovantes (meses de fevereiro, março e abril/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2007 | 344.30 | 05239741000143 | ST.PETER HOTEL - PALMEIRA ADM E SERV DE HOTELARIA | Empenho de despesas com a hospedagem do chefe do executivo municipal durante sua estadia na cidade de Brasília (DF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2007 | 10000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOÇÕES ARTISTICAS SHOWS E EVENTOS | Empenho de despesas com a apresentação de grupo musical no período carnavalesco, em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado (Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Turismo), referente aos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2007 | 9910.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos (maio/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2007 | 1073.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2007 | 37444.20 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários (proventos e outras vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (ABRIL/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2007 | 825.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2007 | 1238.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2007 | 1030.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO MACEDO JUNIOR | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2007 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - plantões no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2007 | 413.00 | 00007079400449 | ZITA DE MAECEDO FERNANDES | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2007 | 3225.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2007 | 825.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de plantões médicos no Hospital Municipal (serviços de urgência e emergência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2007 | 674.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidora municipal, referente ao mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2007 | 50.00 | 00020551606487 | LAURINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de gratificação de incentivo (GIP)para servidora municipal, correspondente ao m~es de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2007 | 1009.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-famíla de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2007 | 10355.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA) - mês de abril/2007 + 1ª parcela da soma dos meses de março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2007 | 23285.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de ABRIL/2007 + 1ª parcela da soma dos meses de FEVEREIRO/07 + MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/05/2007 | 35.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de material destinado a manutenção de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/05/2007 | 30.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças - F.4000 de placa MNW6469). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2007 | 1081.50 | 00005912268470 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da asufuciência dos mesmo perante a demanda dos serviços, nos meses de outubro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2007 | 1081.50 | 00005912268470 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da asufuciência dos mesmo perante a demanda dos serviços, nos meses de janeiro a março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2007 | 400.00 | 00059318767404 | PEDRO MACENA FILHO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro destinado às ações assistenciais promovidas através de entidades civis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/05/2007 | 95.00 | 00052667960491 | MARIA DA CONCEICAO FONSECA BERNARDO | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para aquisição de medicamento destinado a observação de procedimentos pré-operatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/05/2007 | 15.00 | 00007427376404 | ADRIANA FERREIRA DE MELO | Empenho de despesas com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, conforme necessidade apresentada.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2007 | 3600.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente aos meses de fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2007 | 1391.82 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material didático/educativos para utilização pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente aos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2007 | 64.00 | 00006479495470 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção do funcionamento de equipamentos diversos utilizados nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2007 | 10430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2007 | 15.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2007 | 262.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2007 | 387.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com o conserto de equipamentos dos servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2007 | 240.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2007 | 373.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2007 | 318.21 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em pacientes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2007 | 1442.00 | 00003240445425 | RITA FERREIRA DE BRITO | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio à manutenção da limpeza do Posto Médico do Distrito de Curimataú, nos meses de setembro a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2007 | 1081.50 | 00003240445425 | RITA FERREIRA DE BRITO | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio à manutenção da limpeza do Posto Médico do Distrito de Curimataú, nos meses de JANEIRO a MARÇO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2007 | 990.00 | 40969545000125 | JR GRÁFICA - JOSÉ REGINALDO P DA SILVA | Empenho de despesas com servicos gráficos na emissão de formularios e receituários utilizados nas unidades do Programa de Saúde da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2007 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2007 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2007 | 350.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços (pagamento de servidores através do sistema BBPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2007 | 35.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/05/2007 | 360.50 | 00003231934478 | JOSEANE PAULINO DE PONTES | Empenho de despesas com a substituta de servidora municipal em gozo de férias regulamentares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/05/2007 | 72.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2007 | 1081.50 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com os servicos de acompanhamento do recolhimento de taxas e impostos municipais, nos meses de fevereiro, março e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2007 | 1442.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutenção mecânica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal (ônibus escolares e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/05/2007 | 1854.00 | 00087373300472 | JOSE AGLAIR DE MIRANDA CHAGAS | Empenho de despesas com prestaçao de serviços na pintura das Escolas Municipais Manoel Alves de Araújo e Antonio José da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/05/2007 | 2573.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2007 | 742.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2007 | 3532.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/05/2007 | 800.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/05/2007 | 257.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2007 | 180.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a participação de representante deste município no cursos de formação de professores municipais - PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2007 | 875.50 | 00067255809804 | FERNANDO FERNANDES DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços suspensão do veículo da educação municipal - TOYOTA HILUX de placa MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/05/2007 | 309.00 | 00020692161449 | JOSE NICODEMUS DO NASCIMENTO MEDEIROS | Empenho de despesa com a prestação de serviços na manutenção das dependências físicas do Estádio Municipal João Lins Vieira, no período de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/05/2007 | 3385.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Empenho de despesas com os serviços de telefonia celular utilizado pelo executivo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2007 | 1900.00 | 00006077147435 | PRISCYLA KELLY COELHO DE CARVALHO | Empenho de despesa com a contribuição financeira para bloco carnavalesco (A TURMA DOS CABAÇOS) participante do CARNAVAL DE RUA 2007 do Distrito de Curimataú, patrocinado pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2007 | 96.47 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | Empenho de despesas com o fornecimento de refeicoes para do executivo municipal quando em reuniões quando em reuniões externos na Capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2007 | 2057.96 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2007 | 360.50 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de auxílio na vigilância da Escola Municipal Augusto Mousinho de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2007 | 264.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de informática para uso nos serviçso da Sec. Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2007 | 650.00 | 24201253000191 | S L TRANSPORTES | Empenho de despesas com a limpeza de fossas sépticas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2007 | 1197.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO) destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2007 | 391.40 | 00007473318470 | IRAN SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilante de escola pública (Escola Municipal Profª Francileide Dias da Costa), no mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2007 | 150.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2007 | 438.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - linha da Sec. Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2007 | 350.00 | 00016113616487 | EDNALDO CELESTINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da caixa de marcha da KOMBI de placa MNJ 3443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2007 | 15596.98 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2007 | 49.17 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2007 | 289.61 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior (ABRIL/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2007 | 928.00 | 00092891837487 | PAULO INÁCIO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento da 1ª parcela dos serviços na manutenção de madeiramento e telhado do Hospital e Maternidade Maria do Carmo C M. Borges, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2007 | 3.31 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2007 | 550.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2007 | 100.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de bolos de diversos tipos para palestras realizadas com as MÃES CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2007 | 280.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de 800 (oitocentos) salgadinhos de diversos tipos para palestras realizadas com as MÃES CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/05/2007 | 300.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, referente ao mês de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/05/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/05/2007 | 10.00 | 00004001576406 | JULIO CESAR DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente (deficiente) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2007 | 40.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - Antonio Batista Racine | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos destinados aos ônibus escolares - chave do tanque de combustível. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2007 | 260.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2007 | 514.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2007 | 10110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades do PETI (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/05/2007 | 877.00 | 00034450521749 | JOAO FELIPE DAS CHAGAS FILHO | Empenho de despesas com o transporte de servidores administrativos quando a serviço desta Prefeitura fora do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/05/2007 | 721.00 | 00079855083415 | JOAO GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como vigilante substituto na Escola Municipal Augusto Mousinho de Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/05/2007 | 1545.00 | 00017682549823 | ELIEZER BEZERRA RAMOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas dos ônibus escolares quando da necessidade dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2007 | 1786.00 | 00078871808487 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a utilização de veículo de minha propriedade (caminhão Wolkswagem - placa MNX0513), nos serviços da educação municipal (transporte de merenda, mateirias e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2007 | 200.00 | 00010171533100 | CASA DAS FLORES - JOSE PEDRO DA SILVA | Empenho de despesas com a ornamentação de eventos da educação municipal com a utilização de flores naturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/05/2007 | 332.70 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para o pessoal administrativo e policiais militares que atuaram na sergurança de participantes de eventos patrocinados pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2007 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/05/2007 | 768.50 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2007 | 10832.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2007 | 11.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/05/2007 | 5.81 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2007 | 534.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2007 | 378.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais eletricos diversos destinados a utilização em unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/05/2007 | 800.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, nos meses de ABRIL e MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/05/2007 | 700.00 | 00023519304449 | VILBERTO JOSE MENDONÇA CAVALCANTE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de emissão de receituários para atendimento ambulatorial nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/05/2007 | 250.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/04 a 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/05/2007 | 360.50 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial (mês de maio/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/05/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2007 | 908.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2007 | 35.00 | 00006162184439 | EDVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | Empenho de despesas com os serviços de substituição de servidor municipal em licença médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/05/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/05/2007 | 9224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxiliares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/05/2007 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/05/2007 | 230.00 | 02483001000160 | FERNANDO & LOPES LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos no veículo de placa MNJ 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2007 | 618.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os servidores municipais quando em serviços de infra-estrutura no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/05/2007 | 721.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de bombeamento manual da água utilizada no abastecimento do Distrito de Curimataú, nos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/05/2007 | 90.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | Empenho do pagamento de contribuicao desta Prefeitura para os conserto e instalacoes de telefones publicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2007 | 1472.90 | 00079855075404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de vigilância no prédio onde funciona o PETI deste município, nos meses de fevereiro, março, abril e maio/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/05/2007 | 200.00 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de despesas com a lomoção de servidores municiais em atuação fora do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2007 | 1030.00 | 00010918477468 | LUIZ BARBOSA DE LIMA | mpenho de despesa com a prestação de serviços na organização geral de ações culturais e desportivas realizadas no Ginásio e Estádio Municipais, bemo na fiscalização da infra-estrutura dos mesmos, no mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2007 | 438.11 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2007 | 206.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de despesas com a restituição de impostos a maior recolhidos pelos serviços bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2007 | 2782.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2007 | 4035.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2007 | 5.81 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2007 | 153.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2007 | 3250.00 | 01272174000176 | JC PRESTADORA DE SERVIÇOS | Empenho de despesa com prestação de serviços de capotaria, lanternagem e pintura geral do onibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2007 | 126.08 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a manutenção de instalações hidráulicas de unbidades escolares deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2007 | 300.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | Empenho de despesas com serviços de reboque de veículo municipal - Toyota Hilux da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2007 | 4800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO de placa MNO 8504,para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Educação, durante o período de 120 (cento e vinte) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2007 | 4465.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (limpeza) destinados a utilização em unidades escolares deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2007 | 3000.00 | 70106257000108 | O JANELÃO IND E COM DE ESQUADRIAS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de portões de madeira para a Escola Municipal Manoel Alves de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2007 | 217.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - linha da Sec. Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2007 | 3060.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP RODOVIÁRIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante para consumo nos veículos da frota municipal (ônibus escolares) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2007 | 4536.40 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento (GASOLINA) para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT´s UNO de placa MNJ6683, utilizados nos serviços da educação municipal, transporte de estudantes, servidores e outras necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2007 | 18663.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2007 | 309.00 | 00056796714415 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA FILHO | Empenho de serviços prestados no conserto de carteiras escolares Escola Municipal Virginio V Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2007 | 750.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (horti - frutigranjeiros) para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2007 | 800.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2007 | 821.20 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2007 | 742.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2007 | 836.86 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - peças e acessórios para o ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2007 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2007 | 500.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de TONNER para manutenção da máquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2007 | 231.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | Empenho de despesas com a locação de imóvel destinado as dependências da JUNTA DE SERVIÇO MILITAR deste municipio, referente ao período entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2007 | 400.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços no acompanhamento de Projetos para captação de recursos junto aos Ministérios do Governo Federal, no mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2007 | 745.30 | 08329849000115 | SUDEMA | Empenho de despesas com as taxas de licenciamento perante a SUDEMA em relação ás obras de calçamento no Conjunto Maria Isaura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionados, referente aos meses de Janeiro a Maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2007 | 5872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de serviodr municipal efetivo, referente aos meses de Julho/2005 a julho/2006 + 13º salário de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2007 | 724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de Janeiro a Maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2007 | 6660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de Abril /05 a Dezembro/06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de Janeiro Abril/07 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de Pensão desta Prefeitura, referente ao mês de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses entre Abril e Maio/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2007 | 1460.00 | 00032344422404 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente a FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para INATIVO desta Prefeitura - mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos mês de Junho/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2007 | 954.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2007 | 1134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de SERVIDOR INATIVO correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/07 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/07 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente aos meses de JULHO a DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2007 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente aos meses deJANEIRO A MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2007 | 21.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2007 | 919.50 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2007 | 120.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | Empennho de despesas com os serviços de recuperação de portas do FIAT UNO da saúde municipal - placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2007 | 1600.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2007 | 35.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2007 | 3317.95 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas, scalp e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2007 | 2907.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2007 | 409.74 | 09611674000105 | MEDFARMA | Empenho de despesas com a aquisição de material para utilização nos exames patológicos realizados no Laboratório Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2007 | 7680.60 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento de veículos da saúde municipal (duas ambulâncias e dois FIAT UNO utilizados no transporte do pessoal do PSF e pacientes das unidades de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2007 | 841.80 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesas com a aquição de medicamentos e materiais para consumo nas unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2007 | 13106.80 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2007 | 2126.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2007 | 2110.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material destinado aos serviços de consertos nas instalações físicas do Hospital e Maternidade Maria do carmo carneiro M Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2007 | 1600.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material destinado aos serviços de consertos nas instalações físicas de unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2007 | 391.40 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2007 | 97.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Núcleo do Programa Bolsa Famíla. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2007 | 3155.14 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA. | Empenho de despesas com a concessão de material de construção para famílias carentes deste município que necessitaram de ajuda para edificar suas residências, conforme declarações de benefício recebido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2007 | 291.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água para CRECHE deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2007 | 245.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2007 | 987.50 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de camisetas e shorts em helanca e PV, destinados ao uso pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2007 | 151.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneracao de CONSELHEIRO TUTELAR, referente ao mês de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006263094419 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos mes MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2007 | 291.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo dos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2007 | 720.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2007 | 345.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2007 | 181.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo dos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2007 | 180.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2007 | 413.10 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo pelos beneficiários da PETI deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2007 | 660.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a confecção de roupas para GRUPOS FOLCLÓRICO DO PETI, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realização de obras de calçamento e meio fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001114 | 01/06/2007 | 247500.67 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a quitação da primeira parcela da obra de infra-estrura - cosntrução de calaçemtno no Conjunto maria Isaura - neste Município. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2007 | 290.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças para veículo de placa MNW 6469 (Caminhão F.4000). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2007 | 700.00 | 12928313000193 | OFICINA RECUPERAUTO - JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de lanternagem e pintura no veículo F.4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2007 | 15480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo F.4000 colocado à disposição da Sec. Mun.da Infra-Estrutura, nos meses de julho a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2007 | 2580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo F.4000 colocado à disposição da Sec. Mun.da Infra-Estrutura, no mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2007 | 90.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessorios para mantenção de motor-bomba desta Prefeitura, usado em poço artesiano comunitário (Chã de Areia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2007 | 8420.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veiculos utilizados pela Sec. Mun. da Infra-Estrutura (caminhão-caçamba, caminhão - pipa, F4000 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2007 | 1545.00 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas da Sec. Mun. da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2007 | 248.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio do abate de animais para consumo na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2007 | 2062.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução do caminhão-caçamba locado para as atividades de coleta e escoamento do lixo urbano, nos meses de fevereiro a maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2007 | 1442.00 | 00079887511404 | OSMAR CAMPOS | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição ocasional de vigilantes municipais, conforme necessidades do serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2007 | 7950.00 | 00033846979449 | JOSÉ MARIA DE LIRA NETO | Empenho de despesa com a locação de veículo F.4000 de placa KLZ 9144, colocado á disposição da Sec. Mun. da Infra-Estrutura, nos meses de janeiro a maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2007 | 760.00 | 00068955871449 | WASHIGTON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de Maio e Junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de depespesas com o pagamento servidor municipal comissionado referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de depespesas com o pagamento servidor municipal comissionado referente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2007 | 1800.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FÁBIO JOSÉ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de fogos de artifício para as festividades de final/início de ano, em Praça Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado (Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Turismo), referente aos meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente ao mês de Abril, Maio e Junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2007 | 1143.30 | 00097780189449 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de terra / roçados de agricultores carentes deste município, conforme necessidades, nos meses de março a maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente ao mês de JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2007 | 4340.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de subsidio de Secretario Municipal da Agricultura, referente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/06/2007 | 1009.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-famíla de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/06/2007 | 10881.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA) - mês de MAIO/2007 + 2ª parcela da soma dos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/06/2007 | 22192.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de MAIO/2007 + 2ª parcela da soma dos meses de FEVEREIRO/07 + MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2007 | 400.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração de projeto técnico (planta) para a construção de unidades habitacionais no Povoado de Chã de Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de DOIS caminhões utilizados no escoamento e coleta do lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/06/2007 | 85.54 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | Empenho de despesas com a manutencção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças - F.4000 de placa MNW6469). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2007 | 50.00 | 00001310839450 | MARCIA GINACIARA ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, destinada a aquisição de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2007 | 120.00 | 00001311761454 | SEVERINA FERREIRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a concessao de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinada ao custeio de exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/06/2007 | 780.00 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de fardamento, destinados ao uso pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/06/2007 | 44.26 | 12935052000139 | LOJAS VERONA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a confecção de roupas para uso em grupos folclóricos formados pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/06/2007 | 284.00 | 08780073000155 | REAL PLÁSTICOS COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a ornamentação do ambiente para realização de festejos juninos com os beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/06/2007 | 515.00 | 00060103965491 | MARIA VERONICA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de oficinas de habilidades manuais para mães de crianças beneficiárias de CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/06/2007 | 94.50 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS - MONICA M PEREIRA DE ALMEIDA | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a confecçao de roupas para grupos folclóricos formados por beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/06/2007 | 276.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicologa do PAIF, referente ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicologa do PAIF, referente ao mês de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicologa do PAIF, referente ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de Abrilde 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicologa do PAIF, referente ao mês de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/06/2007 | 412.00 | 00028583112851 | GUSTAVO PEREIRA PINTO DE ALMEIDA | Empenho de despesas com o pagamento de médico para atendimentos ambulatoriais em unidades básicas de saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/06/2007 | 1539.15 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/06/2007 | 1073.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/06/2007 | 37429.86 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários (proventos e outras vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (MAIO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2007 | 600.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio, nos meses de abril e maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2007 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/06/2007 | 240.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue em período além do normal por força da existência de áreas cujo índice é relevante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/06/2007 | 240.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue em período além do normal por força da existência de áreas cujo índice é relevante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/06/2007 | 2783.50 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/06/2007 | 206.00 | 00071485767415 | MANOEL TENORIO DA MOTA | Empenho de despesa com a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas residentes na localidade rural de Jacaré, com fins de atendimento em unidade de saúde na Sede deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/06/2007 | 507.80 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/06/2007 | 2126.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/06/2007 | 37.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/06/2007 | 12.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2007 | 256.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/06/2007 | 2400.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na digitação, listagem, organização e encadernação de exemplares do Balanço Anual de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/06/2007 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | empenho de despesas com a locação de software de contabilidade publica, referente aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/06/2007 | 11385.84 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/06/2007 | 9910.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos (maio/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/06/2007 | 502.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/06/2007 | 688.96 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | Empenho de despesas com a remuneração de férias de servidor municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2007 | 3500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um MICROÔNIBUS utilizado no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/06/2007 | 2060.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | Empenho de despesa com o transporte e distribuição nas escolas municipais, dos gêneros alimentícios da merenda e de material de limpeza para consumo nas mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/06/2007 | 360.50 | 00005092705493 | EDIMIR DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de 02 motores de arranco de ônibus esolares deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/06/2007 | 1400.00 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DONASCIMENTO | Empenho de servicos prestados no como vigilante substituto na Escola Municipal João de Jesus Maurício, no Sítio Marcação, nos meses de setembro a dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/06/2007 | 1123.50 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DONASCIMENTO | Empenho de servicos prestados no como vigilante substituto na Escola Municipal João de Jesus Maurício, no Sítio Marcação, nos meses de janeiro a março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - plantões no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2007 | 876.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - realização de exames de ultrasonografia em pacientes encaminhados pelo PSF no mês de MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2007 | 1052.00 | 00092891837487 | PAULO INÁCIO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento da 2ª parcela dos serviços na manutenção de madeiramento e telhado do Hospital e Maternidade Maria do Carmo C M. Borges, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2007 | 639.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia e dos Serviços de Vigilância Ep. e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2007 | 1392.00 | 00028583112851 | GUSTAVO PEREIRA PINTO DE ALMEIDA | Empenho de despesas com o pagamento de médico para atendimentos ambulatoriais em unidades básicas de saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2007 | 950.00 | 00023519304449 | VILBERTO JOSE MENDONÇA CAVALCANTE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de emissão de receituários para atendimento ambulatorial nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2007 | 782.80 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | Empenho de despesa com a prestação de serviços(atendente/recepcionista) no auxílio à manutenção do funcionamento do Posto Médico do Distrito de Curimataú, nos meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2007 | 200.00 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos ACS no cadastro geral de famílias acompanhadas pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2007 | 289.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manuntenção dos equipamentos da Lavanderia do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial (mês de Junho/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades do PETI (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2007 | 62.00 | 00008305299422 | OLINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de serviços prestados na divulgação de campanha de vacinação, através da utilização de carro-de-som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2007 | 138.00 | 00002728531439 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com as atividades de apoio ao Programa AVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2007 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2007 | 400.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no mese de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2007 | 532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de Remuneração de Férias relativas ao período de 2005/2006 como funcionário da referida Edilidade, com Exercício na Secretaria Municipal da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2007 | 532.00 | 00002672487413 | GILVAN DO NASCIMENTO PAIAVA | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração relativa às férias de servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/06/2007 | 205.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com fornecimento de lanches para integrantes dos grupos musicais participantes do São João 2007 na Praça,deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/06/2007 | 250.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/05 a 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/06/2007 | 2500.00 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições completas (café-da-manhã, almoço e jantar) para prestadores de serviços esporádicos da Prefeitura, tais como integrantes dos grupos musicais que realizaram as festividades juninas em Praça Pública desta cidade, como também operadores de máquinas e caçambas utilizadas no escoamento do lixo urbano, deste Município.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2007 | 0.04 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2007 | 49.56 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/06/2007 | 391.40 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com os servicos de acompanhamento do recolhimento de taxas e impostos municipais, nos mês de MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/06/2007 | 250.00 | 00002518252487 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração de prestações de contas de convênios firmados entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2007 | 1248.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2007 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2007 | 38730.00 | 07909631000177 | ACAPLAM - Consultoria e Assessoria Técnica a Estados e Municípios Ltda. | Empenho de despesas com a contratação de firma especializada na execução de Concurso Público para preenchimento de vagas no quadro efetivo de pessoal desta Prefeitura - quitação da 1ª e 2ª parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2007 | 6000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante aos meses de abril, maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2007 | 528.65 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota da FPM.FEX e ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2007 | 10880.49 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2007 | 2142.47 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2007 | 721.00 | 00079887929468 | DAMIAO MIGUEL DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como Vigilante subtituto, junto a Secrtaria Mun. da Educação, serviços de vigilância na E.M.E.I.E.F.MARIA AUGUSTA DE BRITO, referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/06/2007 | 310.00 | 00003027938444 | SUELÂNDIO GOMES DA SILVA | Empenho de despesa com serviços(alvenaria) prestados na manutenção de conservação das dependência físicas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2007 | 4109.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2007 | 164.80 | 00006234069428 | JOSÉ MARCOS RODRIGUES | Empenho de despesas com serviços prestados no conserto dos pára-choques do Micro-ônibus de Placa MNJ 3267,deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2007 | 173.00 | 00006582025457 | RISONI ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza externa da Escola Municipal Virgínio Veloso Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2007 | 423.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2007 | 699.00 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2007 | 3500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um MICROÔNIBUS utilizado no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2007 | 2578.00 | 00003318865885 | JOSE MARIA DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na substituição de motoristas municipais em gozo de férias regulamentares (condutores de ônibus escolares). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2007 | 191.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF, PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL e VIGILÂNCIA EP. E SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/06/2007 | 581.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/06/2007 | 560.00 | 04197776000102 | DENTAL LIFE | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos municipais de odontologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2007 | 258.00 | 00087374714491 | ANA CRISTINA MUNIZ DE ALCANTARA | Empenho de despesas com os serviçosde auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Maria do Carmo C.M. Borges, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2007 | 200.00 | 00005729592493 | EDJANETE ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos servidores da cozinha do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2007 | 263.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da saúde), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2007 | 1444.00 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de vigilância em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2007 | 320.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Empenho de despesas com os serviços de atualização dos sistema de informação da Secretaria Municipal de Saúde (FCES - CNES - DEparaSIA - FPO - SIA - VERSIA), mês de MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2007 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/06/2007 | 1681.60 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de materiais desportivos e recreativos destinados ao uso pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2007 | 156.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da ação social), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2007 | 171.00 | 00004082092404 | JOSELITO MARINHO DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de sandália em couro e sola (fabricação artesanal) para uso pelos beneficiários do PETI que formam grupo folclóricos do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2007 | 1854.00 | 00067000584491 | EDSON SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços,junto a Secrtaria Munic. da Infra-Estrutura na condução do trator e na recuperação de estradas municipais desta Prefeitura,referente aos meses de Abril,Maio e Junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2007 | 1030.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2007 | 2266.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com serviços prestados no roço/capina geral e retirada de entulhos diversos da estrada que liga o Sitio Figueiras e Pilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com pagamento de HORAS-EXTRAS, pela realização de serviços, transporte de água potável, para diversas localidades,na qualidade de servidor público, fora do horário de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/06/2007 | 612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração de férias de servidor municipal (gari), referente ao período aquisitivo 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2007 | 10231.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (iluminação pública), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2007 | 10577.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (iluminação pública e demais unidades de Infra-Estrutura), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2007 | 2647.10 | 00032363346491 | JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de servidores (vigilantes) da Sec. Mun da Infra Estrutura em gozo de férias e outras ausências. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2007 | 205.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2007 | 2100.00 | 00004011856487 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2007 | 62.00 | 00008305299422 | OLINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de serviços prestados na divulgação de eventos integrantes do SÃO JOÃO NA PRAÇA 2007, através da utilização de carro-de-som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2007 | 67.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais do esporte), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/06/2007 | 1279.94 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/06/2007 | 1030.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com os serviços de realização de consultas medicas especializadas em cardiologia (com exames eletrocardiograficos) em pacientes encaminhados pelo Sistema Mun. de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/06/2007 | 825.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/06/2007 | 2061.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/06/2007 | 1288.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO MACEDO JUNIOR | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/06/2007 | 825.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de plantões médicos no Hospital Municipal (serviços de urgência e emergência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/06/2007 | 1813.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/06/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/06/2007 | 9224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxiliares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/06/2007 | 28700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/06/2007 | 6488.55 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/06/2007 | 4163.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/06/2007 | 2718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/06/2007 | 254.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de DIFERENÇA de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial , meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/06/2007 | 33.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de setembro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/06/2007 | 8.65 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota da ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/06/2007 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2007 | 145.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais elétricos diversos destinados a manutenção de logradouros públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/06/2007 | 1081.50 | 00072781483400 | LUIS CARLOS DA PENHA SILVA | Empenho de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Maria tereza da Conceição (Dist. de Curimataú), nos meses de outubro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/06/2007 | 1081.50 | 00072781483400 | LUIS CARLOS DA PENHA SILVA | Empenho de serviços prestados como vigilante substituto na Escola Municipal Maria tereza da Conceição (Dist. de Curimataú), nos meses de janeiro a março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/06/2007 | 15.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/06/2007 | 743.33 | 00003485140422 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração referente ás férias de servidor municipal - referente ao período de 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/06/2007 | 851.00 | 00007378413461 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio ao pessoal da limpeza pública nos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/07/2007 | 456.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (junho/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2007 | 4100.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veiculos utilizados pela Sec. Mun. da Infra-Estrutura (caminhão-caçamba, caminhão - pipa, F4000 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/07/2007 | 532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a Remuneração de Férias Regulamentares, relativas ao período de 2005/2006. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/07/2007 | 866.00 | 00004579567471 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública- roço de mato em todas as vias pública(no auxílio aos garis responsáveis por tal tarefa), deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/07/2007 | 556.20 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | Empenho de despesas com os serviços de limpeza pública no auxílio aos garis responsáveis pela mesma, em decorrência do grande acúmulo de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a prestação de serviços além do horário de expediente normal na condução de veúculo utilizado na coleta do lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicologa do PAIF, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicologa do PAIF, referente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/07/2007 | 760.00 | 00006263094419 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/07/2007 | 760.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneracao de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/07/2007 | 760.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/07/2007 | 1503.80 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilantes das dependências do PETI, referente aos meses de Fev/07, Março/07, Abril/07 e Maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2007 | 6140.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento de veículos da saúde municipal (duas ambulâncias e dois FIAT UNO utilizados no transporte do pessoal do PSF e pacientes das unidades de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2007 | 15900.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2007 | 2860.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento (GASOLINA) para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT´s UNO de placa MNJ6683, utilizados nos serviços da educação municipal, transporte de estudantes, servidores e outras necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2007 | 500.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/07/2007 | 550.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção das instalações das unidades da educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/07/2007 | 2255.70 | 00001181692466 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como vigilante subustituto na Escola Antonio Jose da Costa, no período de Janeiro/07 a Junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho das despesas com o pagamento de servidr municipal comissionado, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho das despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de novembro, dezembro e 13?7 salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de Pensão desta Prefeitura, referente ao mês de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de Pensão desta Prefeitura, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA correspondente ao mês de JULHO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2007 | 2462.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de SERVIDOR INATIVO correspondente aos meses de ABRIL a JULHO/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2007 | 1134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente ao mes de DEZEMBRO + 13º de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2007 | 3547.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de SERVIDOR INATIVO correspondente aos meses de JANEIRO a JUNHO/2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de FVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos mês de JULHO/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mes de JUNHO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para INATIVO desta Prefeitura - mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de pagamento de PENSÃO para pensionista desta Prefeitura, conforme comprovante - referente aos meses de ABRIL a JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal (efetivo), referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2007 | 2628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal (efetivo), referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2007 | 1846.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de servidor INATIVO, referente aos meses de maio, junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2007 | 3262.50 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal, referente aos meses de março, abril, maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2007 | 2299.50 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente ao mês de janeiro a junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2007 | 1563.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento salário de servidor municipal, referente aos meses de maio, junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/07/2007 | 2831.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor lotado na Sec Mun da Administração - meses de janeiro a junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/07/2007 | 2150.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de MARÇO a JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/07/2007 | 958.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidora municipal, referente aos meses de MAIO e JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/07/2007 | 2194.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de MARÇO a JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/07/2007 | 2078.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de MARÇO a JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/07/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/07/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de JANEIRO a JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/07/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de JANEIRO a JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de Pensão desta Prefeitura, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2007 | 1030.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a contratação de técnico responsável pela manutenção dos equipamentos da estação repetidora de sinais de TV desta cidade no período de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00004011856487 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de abril, maio, junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/07/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/07/2007 | 721.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de terras de agricultores carentes e transporte de materiais diversos, deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2007 | 721.00 | 00093820712704 | GENALDO XAVIER GONCALVES | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratoristas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de terra / roçados de agricultores carentes deste município, conforme necessidades, nos meses de março a maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2007 | 300.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de BATERIA para colocação no TRATOR MF desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2007 | 40.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de material destinado a manutenção de trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Empenho de despesas com a veiculação de matérias publicitárias institucionais no mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2007 | 1084.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Empenho de despesas com os serviços de telefonia celular utilizado pelo executivo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2007 | 4211.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Empenho de despesas com a quitação de despesas telefônicas móveis remanescentes de administrações anteriores, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/07/2007 | 56.43 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANES DE OLIVEIRA E OUTROS | Empenho de despesas com refeições para servidores da administração direta quando a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2007 | 2000.00 | 03555965000139 | A & G PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | Empenho de despesas com a apresentação de grupo musical nas festividades de comemoração do Padroeiro do Distrito de Curimataú, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2007 | 5000.00 | 00006925514417 | JOSE CLAUDEIR TOME LOURENÇO | Empenho de despesas com a locação, montagem e desmontagem de uma estrutura de palco, medindo 12,5 x 9,50 metros, para utilização em festividades promovidas por esta Prefeitura em Praça Pública (Festividades Carnavalescas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2007 | 7500.00 | 00006925514417 | JOSE CLAUDEIR TOME LOURENÇO | Empenho de despesas com o cachê artístico para apresentação de grupo musical (BANDA DNA) em festividades promovidas por esta Prefeitura em Praça Pública (Festividades Carnavalescas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2007 | 7500.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | Empenho de despesas com a locação de um sistema completo de sonorização para uso em festividades promovidas por esta Prefeitura em Praça Pública (Festividades Carnavalescas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2007 | 442.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2007 | 198.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2007 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2007 | 1744.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2007 | 205.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2007 | 875.45 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2007 | 28.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2007 | 400.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços no acompanhamento de Projetos para captação de recursos junto aos Ministérios do Governo Federal, no mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2007 | 1113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2007 | 1935.40 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o pagamento de juros e multas referentes aa quitação de recolhimento previdenciários (INSS) - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2007 | 6546.00 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2007 | 210.17 | 52736949000158 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Empenho de despesa com o recolhimento de tributos federais devidos pela administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2007 | 360.33 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, claculada sobre a receita do mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2007 | 12054.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos (JUNHO/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2007 | 1442.00 | 00067678980400 | GENILSON FERREIRA DE SOUZA | Empenho de despesa com a prestacao de serviços na substituição de vigilantes da Escola Municipal João de jeus Maurício, nos meses de setembro a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2007 | 1081.50 | 00067678980400 | GENILSON FERREIRA DE SOUZA | Empenho de despesa com a prestacao de serviços na substituição de vigilantes da Escola Municipal João de Jesus Maurício, nos meses de janeiro a março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2007 | 1081.50 | 00001197063420 | JOSENILDO FERREIRA MONTEIRO | Empenho de despesa com a prestacao de serviços na substituição de vigilantes da Escola Municipal João de Jesus Maurício, no período de 20/09/06 a 31/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2007 | 1081.50 | 00001197063420 | JOSENILDO FERREIRA MONTEIRO | Empenho de despesa com a prestacao de serviços na substituição de vigilantes da Escola Municipal João de Jesus Maurício, no período de 01/01/07 a 20/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2007 | 361.00 | 00001302638424 | JOSE ROBERTO LOPES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços (vigilância) na Escola Municipal Virgínio Veloso Borges, no mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2007 | 2255.20 | 00001302638424 | JOSE ROBERTO LOPES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços (vigilância) na Escola Municipal Virgínio Veloso Borges, nos meses de janeiro a junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2007 | 3605.00 | 00047485884468 | JOSE RONALDO SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de motoristas condutores de ônibus escolares, quando em gozo de férias e/ou outras ausências necessárias, perfazendo um total de 210 dias trabalhados de forma esporádica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2007 | 950.00 | 12927760000128 | ASTECÊNCIO Comércio de Equip Contra Incêndio Ltda. | Empenho de despesas com a aquisição de extintores utilizados nos ônibus escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2007 | 3997.90 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a manutencao das instalações de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2007 | 83.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com serviços de manutenção de equipamentos de informática da Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2007 | 20.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de equipamentos de informática da Sec Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2007 | 934.07 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação - TOYOTA HILUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2007 | 6670.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL | Empenho de despesas com a impressão de formulários para as escolas municipais (ficha de matrícula, ficha do aluno, diário de classe e outros), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2007 | 16617.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR COM E SERVIÇOS DE ART DE ARMARINHOS LTDA | Empenho de despesas com a confecção de camisas em malha e short`s em helanca destinados ao uso pelos alunos e professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2007 | 120.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com o alinhamento e balanceamento de pneus do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2007 | 1070.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para MICROÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2007 | 669.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2007 | 278.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do veículo (microônibus escolar) de placa MNJ3267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2007 | 960.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de BATERIA para colocação em veículos da educação municipal - FIAT UNO (MNC 6683) e ÔNIBUS ESCOLAR ((MMO3735). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2007 | 870.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (banana) para consumo nas escolas - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2007 | 1000.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2007 | 824.39 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a manutenção de dependências físicas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2007 | 2432.90 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (aquisição de peças e acessórios) - onibus escolares de placas MMO3735, MNJ 3560, MNC 0251 e MMQ4701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2007 | 445.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Empenho de despesas com manutenção de veículos desta Prefeitura (prestação de serviços) - onibus escolares de placas MMO3735, MNJ 3560, MNC 0251 e MMQ4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2007 | 221.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - linha da Sec. Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2007 | 538.80 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2007 | 614.30 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2007 | 227.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2007 | 800.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2007 | 742.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2007 | 3090.00 | 00015110940444 | ANAIZO AUGUSTINHO BEZERRA | Empenho de despesa com o transporte e distribuição nas escolas municipais, dos gêneros alimentícios da merenda e material de limpeza.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2007 | 67.32 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota da CIDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2007 | 380.00 | 00001291375457 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Empenho de despesa com os servicos de monitoria do PEJA na Escola Municipal Antonio José da Costa, no mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2007 | 1081.50 | 00061234141434 | HELENO JOSE FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviço como vigilante substituto na Escola Municipal Maria Augusta de Brito, no período de 90 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2007 | 29384.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2007 | 1463.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de junho/2007 (parte da folha custeada com recursos próprios). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2007 | 560.00 | 00002748998413 | LUCENIR AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com o repasse de BOLSAS PEC/RP, para professores parcticipantes deste Programa junto à UFPB, correspondente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2007 | 1769.80 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho referente ao pagamento de quotas de SALÁRIO-FAMÍLIA de intregrantes do magistério municipal, referente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2007 | 62360.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salários dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2007 | 2165.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução do veículo utilizado no transporte de equipes do Programa de Saúde da Família, nos meses de janeiro a junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2007 | 77.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2007 | 103.00 | 00002423709420 | SEVERINO RICARDO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com a formulçao de projeto técnico para fins nde implantação de CEO - Centro Especializado de Odontologia na Unidade do PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2007 | 721.00 | 00002589409486 | MARCIA COLAÇO FERREIRA DE MELO | Empenho de despesas com a prestação de serviços como Enfermeira Substituta do PSF I, no mês de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2007 | 399.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2007 | 500.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração do SIPS para informações ao Ministério da Saúde (Governo Federal) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2007 | 15.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2007 | 200.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA | Valor referente a aquisição de toner para a copiadora desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2007 | 450.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2007 | 186.00 | 00021815895420 | MARIA INES DE ALCANTARA FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na autenticação de documentos da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2007 | 167.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de ventilador de mesa e nebulizador destinados ao uso das unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2007 | 1474.90 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2007 | 0.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2007 | 306.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2007 | 90.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | Empenho de despesas com serviços de reboque de veículo municipal - ambulância de placa MOQ 2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2007 | 1444.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família, nos meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2007 | 1150.28 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2007 | 1868.00 | 00005130802446 | JOAO PAULO PERERIRA DE BRITO | Empenho de despesas com o pagamento de transporte de pacientes encaminhados através do serviço municipal de saúde para atendimentos especilaizados na capital deste Estado, durante ocupação simultânea das ambulâncias utilizadas para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - plantões no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - realização de exames de ultrasonografia em pacientes encaminhados pelo PSF no mês de JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2007 | 721.00 | 00020740301420 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de conserto e recuperação de móveis do Hospital Municipal (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2007 | 140.00 | 00092890962415 | ANTONIA CARLA P DE SOUZA | Empenho de despesas com a participação de digitadora da Sec. Mun. da saúde em treianmentos para operação dos sistemas de informação do DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2007 | 60.00 | 00001390631451 | MARIA JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a participação de profissionais do PSF em treinamento de combate à hanseníase, realizado pelo 12º NRS em Itabaiana(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/07/2007 | 678.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia e dos Serviços de Vigilância Ep. e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2007 | 53.55 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Emepnho de despesas com os serviços de confecção de bolos e doces diversos para distribuição nos eventos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2007 | 1073.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2007 | 37429.86 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários (proventos e outras vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (JUNHO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2007 | 464.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2007 | 825.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de plantões médicos no Hospital Municipal (serviços de urgência e emergência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2007 | 825.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2007 | 1444.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2007 | 70.00 | 00002726743463 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2007 | 3319.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado á edificação de moradia para famíla reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2007 | 93.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água para creche deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2007 | 618.60 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | Empenho de despesa com o pagamento de serviços prestados na confecção de trajes para grupos folclóricos formados pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2007 | 87.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Nucleo do Prog. Bolsa Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2007 | 103.50 | 00097780553434 | JOSE BENEDITO CHAVES | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2007 | 74.00 | 00005264317410 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA BORGES | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeiro para pessoa carente deste município, conforme necessidade apresentada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2007 | 614.50 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a uso nas atividades da creche deste Município - recursos PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2007 | 566.10 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (Gêneros Alimenticios) destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2007 | 520.40 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a uso nas atividades da creche deste Município - recursos FMAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2007 | 391.40 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2007 | 1540.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliários e utensílios para o Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2007 | 1648.00 | 00003628895464 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | Empenho de serviços prestados na substituição de motorista da secretaria municipal da infra-extrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2007 | 1670.00 | 00006387827400 | ANTONIO NUNES DA SILVA | Empenho de despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículos da Prefeitura (ônibus escolares, caminhões e demais veículos) deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2007 | 572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente a quitação de férias regulamentares de servidor municipal, ref. ao período aquisitivo (2005/2006), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2007 | 272.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Empenho de despesas com a aqiisição de vassourões para utilização nos serviços de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2007 | 570.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de renovação de pneus de veículos municipais - F.4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de DOIS caminhões utilizados no escoamento e coleta do lixo urbano e outros serviços de infra-estrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2007 | 60.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2007 | 1554.00 | 00093093594472 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2007 | 1374.00 | 00001186375418 | MAURICIO SOARES RODRIGUES | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2007 | 1395.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2007 | 1550.00 | 00007378413461 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2007 | 1974.00 | 00079898068434 | EDVALDO DE ARAUJO GOMES | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2007 | 1998.00 | 00004219620460 | ODILON JOSÉ DA SILVA | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2007 | 1426.00 | 00007607734406 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2007 | 1510.00 | 00001260614409 | SILVESTRE DA SILVA LEITE | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2007 | 910.00 | 00030645352420 | CARLOS ALBERTO CAMPOS | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2007 | 998.00 | 00006850636405 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2007 | 632.00 | 00006383449486 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALVES | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2007 | 974.00 | 00079897622420 | ADEILDO JOSE GOMES DA MOTA | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2007 | 1310.00 | 00004043904479 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA ORCINE | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2007 | 464.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição esporádica de vigilantes da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, quando em ausências dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA) - mês de JUNHO/2007 + 3ª parcela da soma dos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2007 | 1009.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-famíla de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/07/2007 | 17956.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de JUNHO/2007 + 3ª parcela da soma dos meses de FEVEREIRO/07 + MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/07/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/07/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2007 | 63.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (Sede). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2007 | 200.00 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos ACS no cadastro geral de famílias acompanhadas pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2007 | 553.50 | 05857540000100 | WEBRURAL | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet 24 horas na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2007 | 173.00 | 00002728531439 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com as atividades de apoio ao Programa AVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/07/2007 | 250.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de 16/06 a 15/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2007 | 103.00 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com o trânsito de documentos e servidores entre as unidades municipais de saúde e o 12º Núcleo Regional de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades do PETI (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2007 | 2126.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2007 | 2862.50 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2007 | 391.50 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial (mês de JULHO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/07/2007 | 48.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Emepnho de despesas com os serviços de confecçãode bolos e doces diversos para distribuição nos eventos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2007 | 248.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/07/2007 | 950.00 | 00023519304449 | VILBERTO JOSE MENDONÇA CAVALCANTE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de emissão de receituários para atendimento ambulatorial nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2007 | 10367.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (iluminação pública), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o repasse de abono salarial do PASEP cujo beneficiário foi prejudicado por erro na RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/07/2007 | 577.33 | 00016043596415 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração de férias de servidor da saúde municipal (motorista). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/07/2007 | 7136.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2007 | 185.40 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio do abate de animais para consumo na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Adqurir equipamentos e material permanente p/ Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/07/2007 | 1674.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de CADEIRAS PLÁSTICAS destinado a utilização em reuniões, palestras e outros eventos decorrenyes das ações do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/07/2007 | 667.21 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de UTENSÍLIOS DIVERSOS para utilização em eventos com o público alvo do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2007 | 595.25 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2007 | 3500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um MICROÔNIBUS utilizado no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/07/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2007 | 10923.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2007 | 49.50 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/07/2007 | 103.00 | 00002235775454 | JOSE SEVERINO ALVES DE ARANTES | Empenho de despesas com a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXI para trâsito de documentos entre repartiçoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2007 | 443.42 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para o pessoal administrativo e policiais militares que atuaram na sergurança de participantes de eventos patrocinados pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/07/2007 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/07/2007 | 310.00 | 00040794520472 | MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no LEVANTAMENTO DE INQUÉRITO SANITÁRIO para elaboração projetos de melhorias de infra-estrutura neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/07/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/07/2007 | 9224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxiliares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/07/2007 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/07/2007 | 29.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/07/2007 | 27.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2007 | 200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para pagamento de tarifas pela efetivação de pagamento de salários de servidores da saúde municipal através do sistema BBPAG (67 lançamentos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2007 | 695.00 | 00028583112851 | GUSTAVO PEREIRA PINTO DE ALMEIDA | Empenho de despesas com o pagamento de médico para atendimentos ambulatoriais em unidades básicas de saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/07/2007 | 1.44 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota da ICMS DESONERAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/07/2007 | 5.81 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/07/2007 | 523.43 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, débita sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/07/2007 | 0.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | empenho de despesas com a locação de software de contabilidade publica, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2007 | 4.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2007 | 546.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para pagamento de tarifas pela efetivação de pagamento de salários de servidores da educação municipal através do sistema BBPAG (= 182 lançamentos x R$ 3,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2007 | 13095.66 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2007 | 6810.28 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do pessoal de apoio da educação municipal - competência 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2007 | 33471.51 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do pessoal de apoio da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2007 | 18943.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/08/2007 | 3074.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura (caminhão MMY 1435). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de depespesas com o pagamento servidor municipal comissionado referente ao meses de JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de DOIS caminhões utilizados no escoamento e coleta do lixo urbano e outros serviços de infra-estrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2007 | 240.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Empenho de despesas com compras de materiais diversos para uso pelos funcionários da limpeza pública deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2007 | 634.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para o veículo de placa MMY 1435 (caminhão-caçamba). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2007 | 18187.50 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Empenho de despesas com a locação de MÁQUINAS PESADAS - PATROL E ESTEIRA para manutenção de estradas vicinais e escoamento do lixo urbano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2007 | 392.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de bombeamento manual da água utilizada no abastecimento do Distrito de Curimataú, por ocasão do conserto da bomba utilizada para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2007 | 154.50 | 00079897622420 | ADEILDO JOSE GOMES DA MOTA | Empenho de despesas com de auxílio aos garias na retirada de lixo urbano, conforme necessdades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2007 | 150.00 | 01819081000119 | CASA DOS MACACOS | Empenho de despesa com serviços prestados em reparo no MACACO JACARÉ, de um automóvel desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2007 | 1200.00 | 02235332000180 | FUNERÁRIA SÃO GERALDO - ALZEMAR ROCHA DUARTE (ME) | Empenho de despesas com a aquisição de urnas funerárias para utilização por falecidos carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2007 | 495.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/08/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicologa do PAIF, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2007 | 1170.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doação de serviços funébres populares para falecida carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2007 | 3319.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado á edificação de moradia para famíla reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2007 | 800.00 | 01350456000225 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Empenho de despesas com a doação de serviços funébres populares para falecida carente deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2007 | 426.65 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades do AVAS (Ações de Vigilância Ambiental e Sanitária). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2007 | 956.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos diversos destinados ao uso nas unidades do programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/08/2007 | 5238.10 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas, scalp e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/08/2007 | 360.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de material (elétrico e outros) para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/08/2007 | 312.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/08/2007 | 1600.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material destinado aos serviços de consertos nas instalações físicas do Hospital e Maternidade Maria do Carmo Carneiro M Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2007 | 200.00 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos ACS no cadastro geral de famílias acompanhadas pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades do PETI (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2007 | 110.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERV. INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de eqwuipamento de informática (estabilizador) para uso na Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2007 | 195.70 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERV. INFORMATICA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material de informática para uso nos serviços da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2007 | 717.74 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesas com a aquição de medicamentos para uso nos atendimentos das unidades básicas de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2007 | 581.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2007 | 350.00 | 12929519000138 | SERVPROL | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados nos atendimentos de saúde deste município (LABORATÓRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2007 | 1030.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com os serviços de realização de consultas medicas especializadas em cardiologia (com exames eletrocardiograficos) em pacientes encaminhados pelo Sistema Mun. de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2007 | 257.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2007 | 927.00 | 00001302635409 | JORGE LUIZ COELHO DE CARVALHO | Empenho de despesas com o transporte de pacientes encaminhados pelas unidades municipais de saúde para atendimentos especilaizados na Capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2007 | 19.37 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2007 | 216.18 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios para o almoço da 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2007 | 233.82 | 00002728531439 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com serviços de custeio para organização da 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2007 | 150.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificação para prestadores de serviço de unidades da saúde municipal, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - realização de exames de ultrasonografia em pacientes encaminhados pelo PSF no mês de JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2007 | 214.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de materiais de informática para processamento de dados nas Unidades Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2007 | 520.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | Empenho de Despesa com a prestação de serviços na manutenção de equipamentos médico odontológico(Gabinete Odontológicos e Detector Fetal) das Unidades de saúde, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2007 | 350.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de uma (1) geladeira do Laboratório Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2007 | 330.00 | 00006162184439 | EDVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | Empenho de despesas com os serviços de substituição de servidor municipal em licença médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2007 | 1030.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de motores diversos e de motor-bomba de poços artesianos (conserto de bombas e limpeza geral) os quais são mantidos por esta Prefeitura para benefício da populaçao residente no Conjunto Augusto Bernardo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente aos meses de novembro, dezembro e 13º salário do exercício de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/08/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente aos meses de MAIO,JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/08/2007 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, relativa aos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos mês de AGOSTO/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/08/2007 | 1701.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente aos meses de NOVEMBRO/DEZEMBRO E O 13º/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/08/2007 | 4777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO, referente aos meses de JANEIRO. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2007 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal, referente aos meses de JANEIRO Á OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos mês de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos mês de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2007 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de serviodr municipal efetivo, referente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13º DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2007 | 472.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de serviodr municipal efetivo, referente aos mês de JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA correspondente aos meses de JUNHO À DEZEMBRO/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2007 | 46.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2007 | 0.50 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de horas-extras a servidor municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2007 | 381.10 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições completas (café-da-manhã, almoço e jantar) para SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS DE INFRA-ESTRUTUTA, DA EDUCAÇÃO e também da EMATER, quando em serviço nesta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de HORAS-EXTRAS, fora do horário normal de expediente, junto ao ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2007 | 400.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços no acompanhamento de Projetos de captação de recursos junto aos Ministérios do Governo Federal, no mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2007 | 6493.83 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho de salário-família - magistério municipal = R$ 1.512,18 (fev/07) + R$ 1.492,41 (mar/07) + R$ 1.733,08 (abr/07) + R$ 1.756,16 (mai/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2007 | 256065.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com salários do magistério = R$ 64.098,00 (fev/07) + R$ 61.188,70 (mar/07) + R$ 66.861,08 (abr/07) + R$ 63.917,60 (mai/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2007 | 60126.92 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas patronais (INSS do magistério - parte patronal = R$ 10.994,10 (jan/07) + R$ 9.863,41 (fev/07) + R$ 11.677,15 (mar/07) + R$ 13.881,65 (abr/07) + R$ 13.710,61 (jun/07). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2007 | 5490.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário-famíla de servidores da Sec. Mun. da Educação (pessoal de apoio) = R$ 1.271,34 (fev/07) + R$ 1.338,33 (mar/07) + R$ 1.417,32 (abr/07) + R$ 1.463,48 (mai/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de março, abril, maio e junho/2007 = R$ 1.350,00 x 4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2007 | 3600.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente aos meses de março, abril, maio e junho/2007 = R$ 900,00 x 4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2007 | 20560.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do 13º salário/2006 de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2007 | 125255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas) = R$ 26.811,73 (fev/07) + R$ 26.862,83 (mar/07) + R$ 37.472,79 (abr/07 + R$ 34.107,65 (ami/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2007 | 26356.84 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da educação municipal (pessoal de apoio). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2007 | 613.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados ao consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2007 | 2160.00 | 00002748998413 | LUCENIR AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com o repasse de BOLSAS PEC/RP, para professores parcticipantes deste Programa junto à UFPB, correspondente aos meses de março a maio de 2007 (= R$ 560,00 + R$ 560,00 + R$ 560,00 + R$ 480,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2007 | 919.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas FOPAG para pagamento de servidores da educação municipal, através do sistema BBPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2007 | 220.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com os serviços de substituição do terminal de direção no veículo desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628 (utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2007 | 290.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veículo desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628 (utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/08/2007 | 530.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços de caixa de câmbio e serviços de diferencial no ônibus escolar MNQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/08/2007 | 1545.00 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a pretação de serviços na substituição de motoristas da Sec, Mun. da Educação, nos serviços de transporte de estudantes, nos meses de junho, julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/08/2007 | 500.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2007 | 782.80 | 00007473318470 | IRAN SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilante de escola pública (Escola Municipal Profª Francileide Dias da Costa), no meses de JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2007 | 391.40 | 00007473318470 | IRAN SILVA DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilante de escola pública (Escola Municipal Profª Francileide Dias da Costa), no mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2007 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO da educação - placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2007 | 560.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2007 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar MNC 0251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2007 | 600.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículo utilizado pelos serviços da Sec Mun da Educação - TOYOTA HILUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2007 | 270.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do veículo escolar de placa MMS 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2007 | 872.20 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2007 | 742.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2007 | 1065.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (banana) para consumo nas escolas - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2007 | 3780.00 | 00009445269420 | EVALDO DE SOUZA | Empenho de despesa com os servicos de transporte de materiais diversos (merenda, materila didático e de expediente) para as escolas municipais, conforme ocasiões necessárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2007 | 460.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO - J. SILVEIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços de manutenção de veículos desta Prefeitura - placa MMS 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2007 | 740.00 | 00032456476468 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | Empenho do pagamento de remuneração de férias + adicional de 1/3, de servidor municipal (motorista de ônibus escolar), referente ao período 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2007 | 290.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município,(MÊS DE JUNHO E JULHO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2007 | 2673.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de valores remuneratórios arbitrados pela Justiça do Trabalho aos funcionários da Secretária Municipal da Educação, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2007 | 1596.50 | 00001331933498 | JOSE GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços no conserto, reparo de grades e diversos portões das Escolas Municipais, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2007 | 1030.00 | 00018162339434 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA DINIZ | Empenho de despesas com serviços prestados no MOTOR DE ARRANCO e do SISTEMA DE AR da TOYOTA de Placa: MNF 3628, pertencente a referida Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2007 | 3000.00 | 41121252000156 | SALÃO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material para serviços de manurenção de escolas municipais existentes neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2007 | 4000.00 | 09209446000103 | JOSE ALVES DA CRUZ | Empenho de despesas com a locação de trio elétrico para realização do Projeto Cultura na Praça. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado (Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Turismo), referente aos meses de JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2007 | 229.70 | 00048468177415 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | Empenho de despesas com o fornecimento de lanches para o pessoal da Polícia Militar e os integrantes do grupo musical que realizou festividades em Praça Pública desta cidade (FESTIVIDADES JUNINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, conforme comprovante (meses de maio, junho e julho/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2007 | 800.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Empenho de despesas com a veiculação de matérias publicitárias institucionais no mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2007 | 749.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Empenho de despesas com a aquisição de peças para manutenção de trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2007 | 80.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de tratores desta Prefeitura conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2007 | 391.40 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de terras de agricultores carentes e transporte de materiais diversos, deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/08/2007 | 1000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Empenho de despesas com os serviços de recauchutagem de pneus de trataores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/08/2007 | 4460.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/08/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/08/2007 | 1772.43 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/08/2007 | 1122.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados ao consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/08/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/08/2007 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissioinada municipal, referente ao mês de julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/08/2007 | 1424.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas - mês de julho/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/08/2007 | 30660.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/08/2007 | 1769.80 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho referente ao pagamento de quotas de SALÁRIO-FAMÍLIA de intregrantes do magistério municipal, referente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/08/2007 | 62055.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salários dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente ao mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/08/2007 | 560.00 | 00002748998413 | LUCENIR AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com o repasse de BOLSAS PEC/RP, para professores parcticipantes deste Programa junto à UFPB, correspondente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/08/2007 | 2778.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2007 | 19273.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/08/2007 | 391.40 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a divulgação de atividades da Prefeitura Municipal, através da Difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/08/2007 | 206.00 | 01377314000170 | GERALDO COSTA DA SILVA - ME | Empenho de despesas com a hospedagem dos integrantes do serviço de PREVIDÊNCIA MÓVEL (INSS) que atuaram nesta cidade com o apoio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/08/2007 | 4163.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/08/2007 | 2718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/08/2007 | 2089.46 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o pagamento de juros e multas referentes aa quitação de recolhimento previdenciários (INSS) - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/08/2007 | 16247.57 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/08/2007 | 593.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de serviodra municipal, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/08/2007 | 100.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Empenho de despesas com a aquisição de flores ornamentais para uso na recepção do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/08/2007 | 701.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/08/2007 | 1031.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO MACEDO JUNIOR | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/08/2007 | 1545.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com os serviços de realização de consultas medicas especializadas em cardiologia (com exames eletrocardiograficos) em pacientes encaminhados pelo Sistema Mun. de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2007 | 10630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2007 | 1073.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2007 | 37397.70 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários (proventos e outras vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (JULHO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/08/2007 | 6083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura (PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA) - mês de JULHO/2007 + 4ª (E ÚLTIMA) parcela da soma dos meses de fevereiro e março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/08/2007 | 1009.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-famíla de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/08/2007 | 26866.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesdas com o pagamento de salários de servidores lotados na Secretaria Mun. da Infra Estrutura (exceto pessoal da limpeza pública), referente ao mês de JULHO/2007 + 4ª (e última) parcela da soma dos meses de FEVEREIRO/07 + MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/08/2007 | 1649.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/08/2007 | 1031.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO MACEDO JUNIOR | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/08/2007 | 928.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/08/2007 | 1238.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de plantões médicos no Hospital Municipal (serviços de urgência e emergência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/08/2007 | 600.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio, nos meses de JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/08/2007 | 825.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/08/2007 | 309.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE | Empenho de despesas com a confecção de salgadinhos para a solenidade de abertura da I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/08/2007 | 36.50 | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de equipamentos de informática da Sec. Mun. da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/08/2007 | 373.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR - EDILENE MUNIZ DE M CORREIA | Empenho de despesas com a confecção de camisetas para os participantes da I Conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/08/2007 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/08/2007 | 11411.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos (JULHO/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/08/2007 | 104.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da Secretaria Municipal da Administração - mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/08/2007 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissioinada municipal, referente ao mês de AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/08/2007 | 149.50 | 07371712000166 | RAÇÕES COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material para uso na borrifação de inseticida em prédios públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2007 | 30.00 | 11606365000261 | SOMAVEL | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção dos TRATORES desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2007 | 2160.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | Empenho de despesas com a manutencao de veiculos desta Prefeitura - peças para os ônibus escolares de placas MNJ 3560, MMO 3735 e MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2007 | 22.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2007 | 783.00 | 00001181692466 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como vigilante subustituto na Escola Antonio Jose da Costa, no período de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2007 | 1281.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO) destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2007 | 22.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2007 | 689.62 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2007 | 636.39 | 52736949000158 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Empenho de despesa com o recolhimento de DARF FEDERAL em decorrência de valores devidos pela administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2007 | 300.00 | 00082661065415 | VALDIR ARAÚJO CORREIA | Empenho de despesas com o repasse de gratificação pela substituição de servidor titular. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2007 | 206.00 | 00030697492400 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Empenho de despesas com o transporte de vacinadores da Sec. Saúde em Campnha de Vacinação na zona rural e periferia urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2007 | 960.00 | 00075987350425 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho do repasse de gratificação de profissionais de saúde que executam a Campanhas de Vacinação (Influenza e Poiliomielite - 1ª etapa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2007 | 20.70 | 00002409173403 | SEBASTIAO MANUEL DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de conserto de ventilador de unidade de saúde (Hospital Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2007 | 427.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água para unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2007 | 118.20 | 01716485000420 | CÂMERA SHOP MANAIRA | Empenho de despesas com a revelação de fotos para registro documental de ações do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2007 | 584.58 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em pacientes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2007 | 300.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Empenho de despesas com a confecção de faixas e banners para a solenidade de abertura da I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2007 | 412.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | Empenho de despesas com a prestação de serviços como eletricista substituto em serviços externos nos logradouros públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2007 | 3799.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais de infra-estrutura), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2007 | 280.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo dos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2007 | 753.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2007 | 267.75 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2007 | 391.40 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2007 | 241.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da ação social), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/08/2007 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água para creche deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/08/2007 | 6817.25 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veiculos utilizados pela Sec. Mun. da Infra-Estrutura (caminhão-caçamba, caminhão - pipa, F4000 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2007 | 532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de férias regulamentares de servidor municipal (gari). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2007 | 100.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na MANUTENÇÃO DE VEÍCULO de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2007 | 2181.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/08/2007 | 3313.02 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento de veículos da saúde municipal (duas ambulâncias e dois FIAT UNO utilizados no transporte do pessoal do PSF e pacientes das unidades de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/08/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2007 | 99.20 | 02719563000160 | CHONG SH DAI | Empenho de despesas com a aquisição de flores ornamentais para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2007 | 20000.00 | 07909631000177 | ACAPLAM - Consultoria e Assessoria Técnica a Estados e Municípios Ltda. | Empenho de despesas com a contratação de firma especializada na execução de Concurso Público para preenchimento de vagas no quadro efetivo de pessoal desta Prefeitura - quitação da 3ª(e última) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2007 | 10821.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (iluminação pública), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/08/2007 | 22.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/08/2007 | 326.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2007 | 257.50 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestacao de servicos com o fornecimento de refeicoes para o pessoal do PREVMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/08/2007 | 577.85 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2007 | 289.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - linha da Sec. Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2007 | 170.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com os serviços de confecção de bolos e doces diversos para distribuição nos eventos de educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2007 | 3950.04 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento (GASOLINA) para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT´s UNO de placa MNJ6683, utilizados nos serviços da educação municipal, transporte de estudantes, servidores e outras necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2007 | 21324.19 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2007 | 74.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem de veículo da educação municipal - placa MMS 9583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/08/2007 | 489.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Empenho de despesas com os serviços de telefonia celular utilizado pelo executivo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2007 | 352.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais do desporto), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/08/2007 | 103.00 | 00045729980434 | SEVERINO DO RAMO LUCINDO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na retirada de lixo nas áreas próximas do estádio (campo) de futebol do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/08/2007 | 1504.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/08/2007 | 1238.00 | 00048674150497 | GILVANDO DE ARAÚJO FLÔR | Empenho de despesas com os serviços de mão-de-obra nos reparos necessários à parete de alvenaria de escolas municipais (Augusto M de Brito, Manoel A Araújo e Virgínio V Borges e outras). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/08/2007 | 3500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um MICROÔNIBUS utilizado no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/08/2007 | 41.71 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/08/2007 | 50.88 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/08/2007 | 2718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/08/2007 | 4163.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/08/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | empenho de despesas com a locação de software de contabilidade publica, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/08/2007 | 41.13 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/08/2007 | 871.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais da saúde), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/08/2007 | 200.00 | 00006304102402 | ALEXANDRA DE PAIVA | Empenho de despesas com os serviços de substituição de servidor municipal em férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/08/2007 | 190.00 | 08345019000181 | MM MATERIAI MÉDICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/08/2007 | 135.00 | 00052667960491 | MARIA DA CONCEICAO FONSECA BERNARDO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentospara pessoa carente deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/08/2007 | 2990.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais de infra-estrutura), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/08/2007 | 980.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Empenho de despesas com os serviços de acompanhamento de obras da Prefeitura, no período de 19/07 a 19/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/08/2007 | 4000.00 | 00013924273472 | SEBASTIAO HERMINIO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução da máquina (PATROL), utilizada na manutenção de estradas vicinais do Município de Pilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/08/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/08/2007 | 847.80 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo pelos beneficiários da PETI deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/08/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/08/2007 | 9224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxiliares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/08/2007 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/08/2007 | 5.81 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEX.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/08/2007 | 1.44 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/08/2007 | 386.37 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2007 | 10976.07 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2007 | 941.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços o pagamento de servidores municipais através do sistema BBPAG, ao preço unitário de R$ 3,00 p/lançamento em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2007 | 15.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2007 | 35.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2007 | 330.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços no pagamento de verbas salariais de servidores da educação municipal através do sistema BBPAG (= R$ 3,00 p/ lançamento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2007 | 15302.18 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2007 | 15797.68 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do pessoal de apoio da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2007 | 3600.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/09/2007 | 1174.20 | 00097780189449 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de terra / roçados de agricultores carentes deste município, conforme necessidades, nos meses de junho a agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/09/2007 | 110.00 | 05935738000164 | PAULO TORNEIRO - PAULO SOARES DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de recuperação do eixo da carroça do trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/09/2007 | 180.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a manutenção de trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/09/2007 | 125.51 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANES DE OLIVEIRA E OUTROS | Empenho de despesas com refeições para servidores da administração direta quando a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente ao meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/09/2007 | 1545.00 | 00010918477468 | LUIZ BARBOSA DE LIMA | mpenho de despesa com a prestação de serviços na organização geral de ações culturais e desportivas realizadas no Ginásio e Estádio Municipais, bemo na fiscalização da infra-estrutura dos mesmos, nos meses de maio e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado (Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Turismo), referente aos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/09/2007 | 2163.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutenção mecânica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação (ônibus escolares e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/09/2007 | 120.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com os serviços de substituição do CORREIA DENTADA no veículo desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628 (utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/09/2007 | 168.00 | 06135595000179 | V.V. COM. MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (CADEADOS) para manutenção das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/09/2007 | 924.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante e estopas para manutenção da mecânica dos veículos da frota municipal (õNIBUS ESCOLARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/09/2007 | 305.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - peças e acessórios para o veículo mnc 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/09/2007 | 2314.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA e ÁGUA MINERAL para consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/09/2007 | 3000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO de placa MNO 8504,para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Educação, durante o período de - 12/7 a 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/09/2007 | 1620.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/09/2007 | 1174.20 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com os servicos de acompanhamento do recolhimento de taxas e impostos municipais, nos mês de junho, julho e agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/09/2007 | 479.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidora municipal, referente aos meses de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/09/2007 | 2220.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado - meseses de FEVEREIRO/07 À JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/09/2007 | 1688.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal efetivo, referente aos meses de MAIO Á AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal (comissionado), correspondente ao mês de AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/09/2007 | 954.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/09/2007 | 1520.00 | 00032344422404 | ELIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente a JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/09/2007 | 1231.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para INATIVO desta Prefeitura - meses de JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/09/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/09/2007 | 5267.52 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOLVEIA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal INATIVO, referente aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/09/2007 | 608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de JUNHO À SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/09/2007 | 1556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/09/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de MARÇO À AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/09/2007 | 2570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de JANEIRO À JULHO/07, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/09/2007 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA referente aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/09/2007 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos meses de MARÇO À SETEMBRO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de ABRIL À SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos mês de SETEMBRO/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/09/2007 | 912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, conforme comprovantes anexos (meses de JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/09/2007 | 4536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de MAIO a DEZEMBRO/2006 + 13º de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/09/2007 | 4248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente aos meses de janeiro a agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/09/2007 | 1280.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos meses de agosto a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/09/2007 | 1895.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSÃO, referente aos meses de janeiro a julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/09/2007 | 13589.60 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/09/2007 | 300.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - serviços mecânicos no veículo FIAT UNO MNC 6597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/09/2007 | 1603.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/09/2007 | 1394.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisição de material odontológico para uso nos serviços no Programa de Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/09/2007 | 3520.05 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas, scalp e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/09/2007 | 4500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo AMBULÂNCIA colocado à disposição do Hospital Municipal, nos meses de junho, julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/09/2007 | 640.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO - JAMANTA COM REP. LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção da ambulância de placa MOQ 2223, utilizada no Hospital.Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/09/2007 | 103.00 | 00079887562491 | MARIA DE LOURDES BERNARDO VIEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de apoio operacional `arealização da I Conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/09/2007 | 3319.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado á edificação de moradia para famíla reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/09/2007 | 3319.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado á edificação de moradia para famíla reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/09/2007 | 760.00 | 00006263094419 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneracao de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/09/2007 | 760.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/09/2007 | 760.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/09/2007 | 1546.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução do caminhão-caçamba locado para as atividades de coleta e escoamento do lixo urbano, nos meses de junho a agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/09/2007 | 1174.20 | 00079887511404 | OSMAR CAMPOS | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição ocasional de vigilantes municipais, conforme necessidades do serviço, nos meses entre junho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/09/2007 | 1926.10 | 00003236291486 | EVALDO DA FONSECA SOUZA | Empenho de despesa com os serviços de motorista substituto junto a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, nos meses de março a julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/09/2007 | 480.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - serviços mecânicos no veículo MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/09/2007 | 2141.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO - PEDRO ALVES DACRUZ | Empenho de despesas com a manutenção de veículo desta Prefeitura - peças e acessórios para o veículo MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/09/2007 | 290.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA AUTO PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peça para manutenção do veículo MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/09/2007 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo F.4000 colocado à disposição da administração municipal, no mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/09/2007 | 1140.00 | 00068955871449 | WASHIGTON BEZERRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/09/2007 | 463.50 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição esporádica de vigilantes da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, quando em ausências dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/09/2007 | 782.80 | 00032363346491 | JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na substituição de servidores (vigilantes) da Sec. Mun da Infra Estrutura em gozo de férias e outras ausências.(Meses de AGOSTO E SETEMBRO/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/09/2007 | 368.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para o veículo de placa MNW 6469 (F 4000). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/09/2007 | 532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de férias regulamentares (+ adicional de 1/3) de servidor municipal (GARI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/09/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de DOIS caminhões utilizados no escoamento e coleta do lixo urbano e outros serviços de infra-estrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/09/2007 | 5990.62 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veiculos utilizados pela Sec. Mun. da Infra-Estrutura (caminhão-caçamba, caminhão - pipa, F4000 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/09/2007 | 138.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema BANDA LARGA no núcleo do Programa Bolsa Família, no mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/09/2007 | 300.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Núcleo do Programa Bolsa Famíla. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/09/2007 | 391.40 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/09/2007 | 375.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/09/2007 | 4407.10 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (seringas, luvas, scalp e outros) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/09/2007 | 900.22 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia e dos Serviços de Vigilância Ep. e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/09/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/09/2007 | 1017.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/09/2007 | 950.00 | 00023519304449 | VILBERTO JOSE MENDONÇA CAVALCANTE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de emissão de receituários para atendimento ambulatorial nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/09/2007 | 145.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de escrivaninha para uso em Unidade do PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/09/2007 | 2070.83 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/09/2007 | 422.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/09/2007 | 87.20 | 24121360000100 | LAÇOS E FITAS MIUDEZAS E CONFECÇÕES LTDA. - ME | Empenho de despesas com materiais destinados à realização da I Conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/09/2007 | 675.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/09/2007 | 288.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/09/2007 | 123.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | Empenho de despesas com materiais destinados a aquisição de materiais diversos (plásticos e outros) para uso no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/09/2007 | 985.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Empenho de despesas com materiais (papel, pastas, canetas, etc.) destinados à realização da I Conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/09/2007 | 252.16 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com materiais destinados à realização da I Conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/09/2007 | 652.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/09/2007 | 314.85 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de expedientes diversos para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/09/2007 | 158.33 | 00000383061741 | JOSE CLEONALDO DA S MARTINIANO | Empenho de despesas com o pagamento de adicional de férias para servidor da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/09/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/09/2007 | 2400.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de NEBULIZADORES HOSPITALARES com 04 saídas para uso em unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/09/2007 | 1927.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/09/2007 | 2060.00 | 00007501114455 | JOSIAS TARGINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas (carentes) para atendimentos nas unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/09/2007 | 2126.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/09/2007 | 351.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/09/2007 | 391.50 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial (mês de AGOSTO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/09/2007 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde.MÊS DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/09/2007 | 1030.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com os serviços de realização de consultas medicas especializadas em cardiologia (com exames eletrocardiograficos) em pacientes encaminhados pelo Sistema Mun. de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/09/2007 | 298.50 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | Empenho de despesas com materiais destinados a aquisição de materiais diversos (tecidos para confecção de lençois) para uso no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/09/2007 | 721.00 | 00028583112851 | GUSTAVO PEREIRA PINTO DE ALMEIDA | Empenho de despesas com o pagamento de médico para atendimentos ambulatoriais em unidades básicas de saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/09/2007 | 285.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços para manutenção de veículo desta Prefeitura - FIAT UNO da saúde municipal de placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/09/2007 | 95.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo desta Prefeitura - FIAT UNO da saúde municipal de placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/09/2007 | 4744.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento de veículos da saúde municipal (duas ambulâncias e dois FIAT UNO utilizados no transporte do pessoal do PSF e pacientes das unidades de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/09/2007 | 2500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos utilizados nos serviços de manutenção e adaptação das Unidades Sanitárias do PSF IV e V (Sedes). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/09/2007 | 84.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR - EDILENE MUNIZ DE M CORREIA | Empenho de despesas com a confecção de camisetas para os participantes da I Conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/09/2007 | 276.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em acesso BANDA LARGA na Secretaria Municipal da Administração, no mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/09/2007 | 338.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material de limpeza para uso na Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/09/2007 | 391.40 | 00003240343428 | REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na substituição de servidora municipal em gozo de férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/09/2007 | 14.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/09/2007 | 1658.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/09/2007 | 276.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em acesso BANDA LARGA na Secretaria Municipal da Educação, no m~es de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/09/2007 | 100.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinado a manutençao de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. da Educação - placa MNF 3628 (Toyota Hilux). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/09/2007 | 770.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/09/2007 | 1000.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/09/2007 | 1065.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (banana) para consumo nas escolas - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/09/2007 | 435.00 | 00005328602412 | MARINALVA MACIEL HERCULANO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no abastecimento diário de água potável para o Grupo Escolar Professora Francileide Dias da Costa - Lagoa do Gonçalo, neste município,(nos meses de agosto a outubro/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/09/2007 | 295.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/09/2007 | 383.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP RODOVIÁRIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante para consumo nos veículos da frota municipal (ônibus escolares) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/09/2007 | 1038.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para o veículo de placa MMQ 4701 E MNC 0251 (ÔNIBUS ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/09/2007 | 1020.98 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais destinados a manutenção de dependências físicas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/09/2007 | 4500.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de alunos do ensino fundamental em escolas da Sede do Município, em ônibus depropriedade do condutor - placa JQP 01103/PB, os quais são residentes nas localidades rurais de Campo Grande e Sítio Arruda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/09/2007 | 2113.00 | 00092891837487 | PAULO INÁCIO DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços na manutenção de madeiramento e telhado de salas de aula das unidades municipais de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/09/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/09/2007 | 133.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/09/2007 | 515.00 | 00017659752472 | HILKIAS FORTUNATO DE LIMA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto/reparo de 02 freezeres e 01 fogão da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/09/2007 | 300.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | empenho de despesa com materiais cadeados destinados as Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/09/2007 | 22030.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas MNJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/09/2007 | 4334.68 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento (GASOLINA) para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT´s UNO de placa MNJ6683, utilizados nos serviços da educação municipal, transporte de estudantes, servidores e outras necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/09/2007 | 410.60 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | Empenho de despesa com a aquisição de padrão completo para distribuição com equipes participantes de competiçõies desportivas educacionais promovidas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/09/2007 | 81.25 | 05909786000188 | LA CASSEROLLE RESTAURANTE LTDA. | Empenho de despesas com refeições para servidores da administração direta quando a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/09/2007 | 613.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Empenho de despesas com os serviços de telefonia celular utilizado pelo executivo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2007 | 152.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de cãmara de ar para pneu de trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2007 | 306.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de bolas e troféus para distribuição em competições esportivas patrocinadas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2007 | 3589.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2007 | 1281.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO) destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/09/2007 | 197.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - linha da Sec. Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2007 | 100.00 | 00055455107453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de uma aparelho refrigerador da Escola Municipal Antonio José da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/09/2007 | 1975.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados ao consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/09/2007 | 1244.03 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de férias remuneradas de servidora municipal, referente ao período 2006/2007 (professor). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/09/2007 | 560.00 | 00002748998413 | LUCENIR AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com o repasse de BOLSAS PEC/RP, para professores parcticipantes deste Programa junto à UFPB, correspondente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/09/2007 | 30660.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas), referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/09/2007 | 1424.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação (folha do pessoal de apoio das escolas - mês de AGOSTO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2007 | 1769.80 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho referente ao pagamento de quotas de SALÁRIO-FAMÍLIA de intregrantes do magistério municipal, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2007 | 62020.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salários dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2007 | 760.00 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de GAE para os servidores que efetivaram as ações de digitação dos formulários EDUCACENSO de todas as escolas municipais, conforme comprovantes eme anexo, em virtude da necessidade de cumprimento de horário além no expediente normal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2007 | 3456.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus para veículos da educação municipal (Toyota Hilux - MNF 3628, KOMBI - MNS 9583 e FIAT UNO - MNC 6683). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2007 | 2040.09 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o pagamento de juros e multas referentes aa quitação de recolhimento previdenciários (INSS) - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2007 | 15997.11 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2007 | 1633.51 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2007 | 852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de férias regulamentares (+ adicional de 1/3) de servidor municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2007 | 1.10 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2007 | 165.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2007 | 1057.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2007 | 40.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/09/2007 | 182.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/09/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2007 | 173.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da Secretaria Municipal da Administração - mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2007 | 14977.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos (AGOSTO/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2007 | 774.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (pagamento de servidores municipais através do sistema BBPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2007 | 700.40 | 00004093108404 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na aposição de gesso no forro da Unidade Sanitária do PSF V (Sede). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2007 | 3608.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2007 | 539.00 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesas com a aquição de medicamentos para uso nos atendimentos das unidades básicas de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema BANDA LARGA na Secretaria Municipal da Saúde, no mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/09/2007 | 309.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente a prestação de serviços adicionais em unidade do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/09/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - plantonista do Hospital Municipal (mês de agosto/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/09/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - realização de exames de ultrasonografia em pacientes encaminhados pelo PSF no mês de AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/09/2007 | 893.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de mesas e cadeiras para uhso em unidade sanitária do Programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/09/2007 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/09/2007 | 2126.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/09/2007 | 400.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Empenho de despesas com os serviços de atualização dos sistema de informação da Secretaria Municipal de Saúde (tais como: FCES - CNES - DEparaSIA - FPO - SIA - VERSIA - HIPERDIA e outros disponibilizados pelo Ministério da Saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2007 | 340.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/09/2007 | 824.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutenção de veiculo desta Prefeitura - placa MOQ 2223 (ambulância). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2007 | 1096.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2007 | 37416.70 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários (proventos e outras vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (AGOSTO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2007 | 200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios no pagamento de salários dos servidores da saúde municipal - tarifas FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2007 | 595.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2007 | 2466.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2007 | 610.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de MATERIAIS DE LIMPEZA destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2007 | 550.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2007 | 1179.00 | 12922993000138 | ELETOLANDIA-Lucena Com Prod. Eletronicos Ltda. | Empenho de despesas com a aqusição de equipamentos de som para uso nas ações sócio-educativas destinadas à beneficiários do programa Bolsa-Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2007 | 1298.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de cartuchos para impressoras utilizadas no Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2007 | 1372.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2007 | 377.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de MATERIAIS DE LIMPEZA destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2007 | 1600.00 | 03326058000118 | PALLETA - Joselita dos Santos Oliveira | Empenho de despesas com a prestação de serviços com a ministração de cursos de artes manuais para beneficiários de ações do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2007 | 516.00 | 00003235596461 | CRISTIANE CONSTANTINO DA SILVA | Empenho de despesas de pagamento pela realização de ENCONTROS DA MELHOR IDADE, promovidos através das ações do PAIF para idoso beneficiários deste Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/09/2007 | 3319.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado á edificação de moradia para famíla reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/09/2007 | 4788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de diferença salarial para os monitores do PETI deste municipio, referente aos meses de janeiro a junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2007 | 60.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças para MANUTENÇÃO DE VEÍCULO de placa MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2007 | 865.20 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na conservação geral de estradas vicinais que interligam a Sede deste Município às localidades rurais de Galhofa, Juruá e Jacaré. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/09/2007 | 622.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração (+ ADIONAL DE 1/3) correspondente as férias de servidor municipal, refernetes ao período de 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2007 | 1209.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2007 | 30520.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de AGOSTO/2007 + 1ª PARCELA DO 13º | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2007 | 1840.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - placa MNW 6469 (F4000). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/09/2007 | 10271.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (iluminação pública), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/09/2007 | 1003.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais de saúde), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/09/2007 | 672.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/09/2007 | 190.00 | 09043121000195 | @CESSO.COM | Empenho de despesas com a aquisição de peças destinadas a manutenção do computador utilizado nos serviços de Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/09/2007 | 400.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no mese de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/09/2007 | 3946.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/09/2007 | 706.96 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior (AGOSTO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/09/2007 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes do mês de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/09/2007 | 1505.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/09/2007 | 1030.00 | 00010918477468 | LUIZ BARBOSA DE LIMA | mpenho de despesa com a prestação de serviços na organização geral de ações culturais e desportivas realizadas no Ginásio e Estádio Municipais, bemo na fiscalização da infra-estrutura dos mesmos, nos meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/09/2007 | 3500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um MICROÔNIBUS utilizado no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/09/2007 | 176.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema de BANDA LARGA na Secretaria Municipal da Educação, no mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/09/2007 | 2789.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/09/2007 | 11.38 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/09/2007 | 25.74 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/09/2007 | 176.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema BANDA LARGA na Secretaria Municipal da Administração, no mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/09/2007 | 609.68 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/09/2007 | 11011.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/09/2007 | 57.04 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/09/2007 | 2718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/09/2007 | 4163.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mes de SETEMBRO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/09/2007 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de valor retido em conta corrente desta Prefeitura, em favor de PENSIONISTA,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/09/2007 | 40.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/09/2007 | 795.16 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia e dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/09/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades do PETI (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/09/2007 | 2809.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais de saúde), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/09/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/09/2007 | 1174.20 | 00064502759449 | JULIO CESAR SOUZA DE LUCENA | Empenho de despesas com a empreitada para serviços de MOTORISTA SUBSTITUTO junto a Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, entre 11/06 e 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/09/2007 | 1854.00 | 00067000584491 | EDSON SOUZA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços,junto a Secrtaria Munic. da Infra-Estrutura na condução do trator e na recuperação de estradas municipais desta Prefeitura,referente aos meses de julho a setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicologa do PAIF, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/09/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/09/2007 | 1648.00 | 00097780723453 | SELMA MARIA GOMES DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo de merenda junto às ações do PETI desnte Município, nos meses entre janeiro e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/09/2007 | 1648.00 | 00079895476434 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo de merenda junto às ações do PETI desnte Município, nos meses entre janeiro e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/09/2007 | 1648.00 | 00092909515400 | MARIA HELENA NEVES CORREIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo de merenda junto às ações do PETI desnte Município, nos meses entre janeiro e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/09/2007 | 1174.20 | 00008227414400 | LEANDRO AUGUSTO COSTA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviço na substituição de vigilantes das dependências do PETI, referente aos meses de junho a agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/09/2007 | 88.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema BANDA LARGA no núcleo do Programa Bolsa Família, no mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/09/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/09/2007 | 2100.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com o pagamento de profissional (dentista) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/09/2007 | 10544.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/09/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/09/2007 | 28105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/09/2007 | 7235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxiliares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/09/2007 | 13220.36 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/09/2007 | 538.23 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/09/2007 | 1.44 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/09/2007 | 5.81 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEX.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/09/2007 | 0.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/09/2007 | 2720.36 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2007 | 13024.26 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/09/2007 | 3322.20 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da educação municipal (pessoal de apoio). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/10/2007 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissioinada municipal, referente ao mês de SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2007 | 1756.16 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho referente ao pagamento de quotas de SALÁRIO-FAMÍLIA de intregrantes do magistério municipal, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2007 | 61734.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salários dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2007 | 20038.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento da primeira parcela do 13º salário/2007 dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2007 | 10252.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2007 de servidores da educação municipal - pessoal de apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/10/2007 | 560.00 | 00002748998413 | LUCENIR AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com o repasse de BOLSAS PEC/RP, para professores parcticipantes deste Programa junto à UFPB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2007 | 1424.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da educação municipal - pessoal de apoio (mês de SETEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2007 | 29551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário (vencimentos e outras vantagens) de servidores da educação municipal - pessoal de apoio (mês de SETEMBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2007 | 70.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem completa do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2007 | 108.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | Empenho de despesas com o alinhamento e balanceamento de rodas de veículos desta Prefeitura, utilizado pela educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2007 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção do veículo FIAT UNO utilizado na educação municipal (placa MNC 6683), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2007 | 690.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com serviços de reciclagem de cartuchos utilizados nas impressoras da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2007 | 10536.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolares, kombi e outros veículos da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2007 | 300.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinado a manutençao de veículos da Sec. da Educação Municipal - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2007 | 100.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisção de material destinado a manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolar de placa MNJ 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2007 | 65.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ônibus escolar de placa MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/10/2007 | 800.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AS DOS FOTOGRAFOS | Empenho de despesas com a aquisição de MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, da marca SONY, com carregador de baterias, cartão de memória e bolsa, destinada à Sec. Mun. da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2007 | 1174.20 | 00001302638424 | JOSE ROBERTO LOPES MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços (vigilância) na Escola Municipal Virgínio Veloso Borges, nos meses de julho a setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos mês de OUTUBRO/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho das despesas com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/10/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/10/2007 | 3705.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente aos meses de ABRIL À DEZEMBRO + 13º DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/10/2007 | 1563.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento salário de servidor municipal, referente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/10/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para INATIVO desta Prefeitura - mês de SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | empenho de despesas com a locação de software de contabilidade publica, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2007 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/10/2007 | 760.15 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades da Sec Mun da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/10/2007 | 1030.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com os serviços de realização de consultas medicas especializadas em cardiologia (com exames eletrocardiograficos) em pacientes encaminhados pelo Sistema Mun. de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/10/2007 | 1856.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico que presta serviços em unidade básica de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/10/2007 | 824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a prestação com pagamento de AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salário de DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/10/2007 | 2656.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos e material de enfermagem destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio, bem como para realização de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2007 | 750.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/10/2007 | 384.00 | 01479839000117 | JR GRÁFICA - MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Empenho de despesas com a impressão de formulários para os serviços de saúde (receituários), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2007 | 70.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS HOSPITALARES FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2007 | 180.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Empenho de despesas com a impressão de formulários a serem utilizados nos servicos de vigilância ambiental e epidemiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2007 | 351.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2007 | 1480.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - ambulância e FIAT UNO utilizados nos serviços da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/10/2007 | 350.00 | 07778725000154 | EQUIPMED | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e conserto de equipamentos utilizados nos atendimentos de saúde derste município, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/10/2007 | 1140.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/10/2007 | 167.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | Empenho de despesas com materiais destinados a aquisição de materiais diversos (tecido) para uso no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/10/2007 | 950.00 | 00023519304449 | VILBERTO JOSE MENDONÇA CAVALCANTE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de emissão de fichas de atendimento ambulatorial para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2007 | 3510.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de equipamentos odontológicos para instalação dos serviços do Programa de Saúde Bucal no PSF IV - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2007 | 1432.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos componentes do Programa de Saúde Bucal na Unidade Sanitária do PSF V - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2007 | 721.00 | 00020740301420 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de conserto e recuperação de móveis de Unidades Básicas de Saúde (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2007 | 210.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2007 | 2916.47 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde e realização de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicologa do PAIF, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/10/2007 | 1550.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORAAPARECIDA. | Empenho de despesas com a aquisição de urnas funerárias para utilização por falecidos carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/10/2007 | 1648.00 | 00002531068422 | LUIZA LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na limpeza e preparo de merenda junto às ações do PETI desnte Município, nos meses entre janeiro e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2007 | 1032.00 | 00088432912468 | ANTONIO GOMES FERREIRA | Empenho de despesa com serviços prestados na execução da mão-de-obra na edificação de casa para família carente do Distrito de Curimataú, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/10/2007 | 988.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Empenho de despesas com os serviços de acompanhamento de obras da Prefeitura, no período de 19/08 a 19/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2007 | 1400.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ford F4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2007 | 60.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - conserto de pneu do veículo F4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2007 | 5160.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - caminhão-caçamba e ford F4000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/10/2007 | 3046.20 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materais diversos (pás, enxadas, chibancas, picarestas e outros), destinados aos serviços de infra-estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/10/2007 | 1320.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA | Empenho de despesas com prestação de serviços de recuperação de pneus de veículos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2007 | 87.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - frod F4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/10/2007 | 500.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de pneus para veículos desta Prefeitura - caminhão ford F4000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/10/2007 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de peças (bomba dágua) para manutencao de veiculos desta Prefeitura - MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2007 | 3753.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para para manutenção dos veículos de placa MMy 1435 e MNW 6227.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2007 | 6220.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | Empenho de despesas com a contratação do grupo musical BANDA GAROTÕES DO FORRÓ, para apresentação em Praça Pública no Distrito de Curimataú, durante festividades tradicionais patrocinadas pela Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/10/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/10/2007 | 391.40 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de terras de agricultores carentes e transporte de materiais diversos, deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/10/2007 | 250.00 | 00046120610472 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | Empenho de despesas com o custeio de arbitragem de competições desportivas patrocinadas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/10/2007 | 2780.00 | 07833696000186 | PENINHA SONORIZAÇÃO - EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | Empenho de despesas com a locação de palco e som para a realização de festividades culturais em Praça Pública do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/10/2007 | 673.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com a renovação anual do licenciamento de veículos desta Prefeitura, utilizados pela Secretaria Municipal da Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/10/2007 | 1667.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/10/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de DOIS caminhões utilizados no escoamento e coleta do lixo urbano e outros serviços de infra-estrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/10/2007 | 656.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | Empenho de despesas referentes a remuneração de férias regulamentares de servidor municipal (eletricista) + adicional de 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/10/2007 | 7500.00 | 08953750000190 | ASTECA CONST E INCORPORAÇÕES LTDA | Empenho de despesa com a locação de veículo FIAT STRADA para uso nas atividades da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, por um período de 14 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/10/2007 | 320.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAUJO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio do abate de animais para consumo na feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/10/2007 | 41.50 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | Empenho de despesa com lanches para participantes da I Conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/10/2007 | 378.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com a renovação anual do licenciamento de veículos desta Prefeitura, utilizados pela Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/10/2007 | 102.00 | 00002728531439 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesas com a pretação de serviços na organização de eventos promovidos pela Sec Mun da Saúde (educação em saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/10/2007 | 248.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/10/2007 | 895.39 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em pacientes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/10/2007 | 37.08 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições (almoço completo) para os profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/10/2007 | 132.00 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Emepnho de despesas com os serviços de confecção de bolos e doces diversos para distribuição nos eventos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Ampliação, reforma e conservação de unidades de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/10/2007 | 2975.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesas com as obras de melhoramento de Unidade Básica de Saúde do PSF IV (Sede - Cruzeiro). | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/10/2007 | 25.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material para pintura da Unidade Básica do PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/10/2007 | 1.40 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/10/2007 | 26.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/10/2007 | 43.25 | 00048467995491 | ANTONIO JOVENTINO DA SILVA | Empenho de despesas como serviços de moto-taxi para o envio de documentos da administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/10/2007 | 1342.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com a renovação anual do licenciamento de veículos desta Prefeitura, utilizados pela Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/10/2007 | 22.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/10/2007 | 110.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | Empenho de despesas com os serviços de substituição do rolamento central da transmissão e da cruzeta do veículo desta Prefeitura - TOYOTA HILUX de placa MNF 3628 (utilizada nos serviços da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/10/2007 | 3780.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | Empenho de despesa com o transporte de estudantes residentes nas localidades rurais de Jacaré e Galhofa com destino a a estabelecimentos de ensino, realizado em veículo de propriedade do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/10/2007 | 1260.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (banana) para consumo nas escolas - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/10/2007 | 102.00 | 08340234000190 | TROKÃO DE ÓLEO CONFIANÇA LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem completa e troca de óleo de ônibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/10/2007 | 2660.00 | 10805893000368 | LEON HIMER S. A | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Prefeitura - ônibus escolares, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/10/2007 | 1250.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/10/2007 | 770.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/10/2007 | 3400.00 | 00062916262768 | LUIZ ALVES DA SILVA | Empenho de despesa com o transporte de estudantes residentes nas localidades rurais de Juruá, Comum e Jureminha com destino a a estabelecimentos de ensino, realizado em veículo de propriedade do condutor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/10/2007 | 1028.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/10/2007 | 68.01 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota da CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/10/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/10/2007 | 2034.10 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de jogos educativos para utilização pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/10/2007 | 2163.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/10/2007 | 403.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de MATERIAIS DE LIMPEZA destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/10/2007 | 1160.00 | 00088631532487 | DENEH CARTER PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/10/2007 | 1495.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos de informática diversos para uso no Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/10/2007 | 165.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de informatica (disquetes, CDs e filtro de linha) para ujso no Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/10/2007 | 612.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a uso nas atividades da creche deste Município - recursos FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/10/2007 | 619.00 | 00052976629404 | NADJA FERREIRA DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com a realização de Curso de Artesanato para benefício das mães cujas crianças são atendidas na creche deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/10/2007 | 643.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/10/2007 | 1462.20 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/10/2007 | 694.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (Gêneros Alimenticios) destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/10/2007 | 467.65 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a uso nas atividades da creche deste Município - recursos PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/10/2007 | 811.48 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de jogos educativos destinado a utilização nas atividades da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2007 | 391.40 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2007 | 171.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Núcleo do Programa Bolsa Famíla. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2007 | 150.00 | 00006426160431 | JAQUELINE TAVARES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de auxilio financeiro para pessoa carente deste município, destinada a realização de exames especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2007 | 274.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água para creche deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2007 | 330.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de despesas com a realização de palestra educativa de fisioterapia para integrantes do Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2007 | 5561.00 | 00004043904479 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA ORCINE | Empenho de despesas com a empreitada para a relização dos serviços de limpeza e pinbtura geral do Cemitério Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/10/2007 | 206.00 | 00092992838420 | PAULO APARECIDO ALVES DE LIMA | Empenho de despesas com os serviços de instalaçao de uma bomba no poço artesiano comunitário do Povoado de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/10/2007 | 900.00 | 07337212000108 | GM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção de motores eletricos utilizados em poços artesianos comunitarios mantidos pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/10/2007 | 600.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio (AGO e SET/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2007 | 2800.00 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | Empenho de despesas com a contratação de serviços técnico especializados de consultoria e assessoria nas área de planejamento das ações básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/10/2007 | 240.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue em período além do normal por força da existência de áreas cujo índice é relevante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2007 | 240.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue em período além do normal por força da existência de áreas cujo índice é relevante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/10/2007 | 66.95 | 00082679070410 | EUDES PEREIRA DA FONSECA | Empenho de despesas com os serviços de abertura de letreiros em unidade básica de saúde (PSF V - Sede), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/10/2007 | 40.00 | 00008305299422 | OLINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Empenho de serviços prestados na divulgação de campanha de vacinação, através da utilização de carro-de-som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2007 | 750.00 | 00066162149404 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO E OUTROS | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para o pessoal que realizou a Campanha Nacional de Vacinação Anti-Rábica neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2007 | 3160.08 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2007 | 3473.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de EQUIPAMENTOS diversos para aparelhagem da Unidade Básica de Saúde - PSF V (Sede - Curimataú). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/10/2007 | 720.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem (hospitalar) destinados ao uso na Unidade Básica de Saúde - PSF V (Sede - Curimataú). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2007 | 500.00 | 08345019000181 | MM MATERIAI MÉDICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de soro fisiológico e ringer e medicamentos de farmácia básica para uso em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/10/2007 | 1444.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família, nos meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2007 | 392.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial (mês de SETEMBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2007 | 1030.00 | 00009150641468 | WALLACE CARMELO DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de projetos de interesse desta Prefeitura na captaçlão de recursos junto ao Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00023519304449 | VILBERTO JOSE MENDONÇA CAVALCANTE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de emissão de fichas de atendimento ambulatorial para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2007 | 900.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR - EDILENE MUNIZ DE M CORREIA | Empenho de despesas com a confecção de camisetas para o fardamento dos agentes comunitários de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2007 | 2191.50 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | Empenho de despesas com a aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2007 | 709.33 | 00060103965491 | MARIA VERONICA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a remuneração de férias regulamentares acrescidas de adicional de 1/3, para servidora da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2007 | 721.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nas pintura geral da Unidade Básica de Saúde - PSF IV, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/10/2007 | 2126.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/10/2007 | 500.00 | 00002728531439 | ELIOENAI DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho do pagamento de gratificações GIP serviodr da saúde municipal, conforme comprovante de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2007 | 72.50 | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática dos serviços municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2007 | 400.00 | 00002123379476 | MARIA BETANIA LINDOLFO M SANTANA | Empenho de despesa com o custeio da participação de representantes deste Município na Conferência Estadual de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/10/2007 | 2062.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/10/2007 | 1855.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/10/2007 | 1237.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO MACEDO JUNIOR | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/10/2007 | 1547.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de plantões médicos no Hospital Municipal (serviços de urgência e emergência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/10/2007 | 927.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/10/2007 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/10/2007 | 1903.08 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesas com a aquição de medicamentos para uso e distribuição nos atendimentos das unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2007 | 1096.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2007 | 49784.07 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários (proventos e outras vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (SETEMBRO/2007 + 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2007 | 1459.87 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2007 | 2849.16 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o pagamento de juros e multas referentes aa quitação de recolhimento previdenciários (INSS) - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2007 | 13712.70 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2007 | 6.92 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/10/2007 | 391.40 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | Empenho de despesas com os servicos de acompanhamento do recolhimento de taxas e impostos municipais, nos mês de SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/10/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2007 | 2095.56 | 02030715001607 | ANATEL | Empenho de despesas com o recolhimento de taxa de retransmissão de TV relativa ao uso dos equipamentos da estação repetidora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2007 | 589.11 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, cujo valor foi calculado sobre a receita do mês anterior (SETEMBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2007 | 1080.50 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições para o pessoal administrativo e policiais militares que atuaram na sergurança de participantes de eventos patrocinados pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2007 | 1100.00 | 00003324040485 | VERONICA CRISTINA NASCIMENTO NUNES | Empenho de despesas com a pretação de serviços de elaboração do Projeto Elétrico referente à parte elétrica de uma Praça Pública a ser construída nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2007 | 13281.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos (SETEMBRO/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2007 | 173.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da Secretaria Municipal da Administração - mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/10/2007 | 797.60 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/10/2007 | 185.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem completa de veículos vinculados à Secretária Mun. da Educação - Fiat Uno de Placa MNC 6683 e os ônibus escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2007 | 1946.94 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | Empenho de despesas com a aquisição de material de expedientes (papel, cola, lapis, caneta, giz e outros assemelhados), destinados ao consumo em escolas da rede municipal de ensino (recursos PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2007 | 8800.00 | 00013324160472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural, que frequentam estabelecimentos de ensino na Sede do Município, feito em ônibus de propriedade do condutor, confroem comprovantes em anexo - recursos PMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2007 | 6900.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | Empenho de despesas com os serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes no Distrito de Curimatau, que frequentam estabelecimentos de ensino na Sede do Município, feito em ônibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2007 | 5773.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251), | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2007 | 200.00 | 00071427783420 | ROBSON XAVIER DA COSTA | Empenho de despesas com a realização de Oficina Pedagógica de Artes Visuais para professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2007 | 1279.30 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículos desta Prefeitura - peças para o ônibus escolar de placa MNC0251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2007 | 180.70 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | Empenho de despesas com a manutenção de veículos desta Prefeitura - serviços mecânicos no ônibus escolar de placa MNC0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2007 | 1281.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO) destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2007 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com a participação de representantes deste município no cursos de formação de professores municipais - PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/10/2007 | 1300.00 | 07435469000100 | CONSTRUMIX | Empenho de despesa com a aquisição de brita para serviços de reparos nas dependencias fpisicas da Escola Municipal Manoel Alves de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/10/2007 | 2369.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | Empenho de despesa com o transporte de materiais diversos (merenda, materiais diversos e outros) para as necessidades das escolas municipais, utilizando o veículo de placa KLX 4374-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/10/2007 | 3500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um MICROÔNIBUS utilizado no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/10/2007 | 22.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/10/2007 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/10/2007 | 11048.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/10/2007 | 631.33 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/10/2007 | 55.75 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/10/2007 | 58.48 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/10/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/10/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/10/2007 | 10430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/10/2007 | 34205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/10/2007 | 9224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxiliares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/10/2007 | 11124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/10/2007 | 1989.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/10/2007 | 10303.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (iluminação pública), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/10/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/10/2007 | 1545.00 | 00052976629404 | NADJA FERREIRA DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com a realização de OFICINAS DE ARTES MANUAIS para benefício das mães cujas crianças são atendidas na creche deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/10/2007 | 1856.00 | 00052976629404 | NADJA FERREIRA DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com a realização de OFICINAS DE ARTES MANUAIS para benefício das pessoas atendidas no GRUPO DA MELHOR IDADE, dentro das ações do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2007 | 200.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com elaboração e listagem de relatórios administrativos necessários a solicitação de recursos perante os órgãos publicos federais para as ações sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/10/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/10/2007 | 7048.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/10/2007 | 498.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios - efetivação do pagamento de salários de serviodres da Sec. Saúde através do sistema BBPAG (166 lançamentos ao preço unitário de R$ 3,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/10/2007 | 17755.96 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da Sec Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2007 | 578.11 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2007 | 2718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2007 | 4163.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mes de OUTUBRO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2007 | 5.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2007 | 1.51 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2007 | 1.44 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/10/2007 | 5.81 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/10/2007 | 71.93 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/10/2007 | 13.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/10/2007 | 7.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/10/2007 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/10/2007 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2007 | 1810.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/10/2007 | 24.94 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/10/2007 | 7.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2007 | 4319.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2007 | 150.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios - TARIFAS FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/10/2007 | 800.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios - pagamento de salários de serviodres da educação municipal através dos sistema BBPAG (267 lançamentos ao preço unitário de R$ 3,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/10/2007 | 8658.19 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 09/2007 (parcial). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/10/2007 | 256.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de abono PASEP de servidora municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00037990055449 | JOSE DELMAR DA FONSECA | Valor que se empenha para pagamento de servidor municipal comissionado, referente ao mês de AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2007 | 20038.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento da segunda parcela do 13º salário/2007 dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2007 | 10252.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2007 de servidores da educação municipal - pessoal de apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/11/2007 | 560.00 | 00002748998413 | LUCENIR AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com o repasse de BOLSAS PEC/RP, para professores parcticipantes deste Programa junto à UFPB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de 13º salário de servidora municipal, correspondente ao exercício de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/11/2007 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de 13º salário de servidora municipal, correspondente ao exercício de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/11/2007 | 1424.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da educação municipal - pessoal de apoio (mês de OUTUBRO/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/11/2007 | 29751.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário do mês de OUTUBRO/2007, do pessoal lotado na Secretaria Municipal da Educação (pessoal de apoio). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/11/2007 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissioinada municipal, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/11/2007 | 1756.16 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho referente ao pagamento de quotas de SALÁRIO-FAMÍLIA de intregrantes do magistério municipal, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2007 | 62685.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salários dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2007 | 1700.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar MNJ 3560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2007 | 930.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de BATERIA para colocação em veículos da educação municipal - FIAT UNO (MNC 6683) e ÔNIBUS ESCOLAR ((MNJ3560). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2007 | 1925.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (FRANGO ABATIDO) destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/11/2007 | 21.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção do veículo KOMBI utilizado na educação municipal (placa MMS9583), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/11/2007 | 1813.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | Empenho de despesas com a aquisição de óleo lubrificante e estopas para manutenção da mecânica dos veículos da frota municipal (ÔNIBUS ESCOLARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/11/2007 | 102.00 | 08340234000190 | TROKÃO DE ÓLEO CONFIANÇA LTDA. | Empenho de despesas com a lavagem completa e troca de óleo de ônibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/11/2007 | 6528.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolares e outros veículos da educação municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2007 | 929.50 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2007 | 960.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (banana) para consumo nas escolas - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2007 | 1036.32 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/11/2007 | 4163.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/11/2007 | 2718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/11/2007 | 4163.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/11/2007 | 2718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/11/2007 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de MAIO/2005 a DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de JANEIRO a OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2007 | 2462.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de servidor INATIVO, referente aos meses de AGOSTO a NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA, correspondente aos meses de JUNHO a NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA correspondente aos meses de AGOSTO a DEZEMBRO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente aos mês de NOVEMBRO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/11/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de ABRIL a OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de valor retido em conta corrente desta Prefeitura, em favor de PENSIONISTA,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/11/2007 | 2475.00 | 00013295829420 | SEBASTIAO PEREIRA DE PONTES | Empenho de despesas com o pagamento de servidor municipal, referente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos mês de SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos mês de OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos mês de NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionado, referente aos mês de DEZEMBRO + 13º SALÁRIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/11/2007 | 1197.00 | 00003237506486 | JOSE ANTONIO CARENRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidor municipal, referente ao mês de JULHO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/11/2007 | 1748.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/11/2007 | 1780.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/11/2007 | 1688.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidora municipal, referente aos meses de AGOSTO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/11/2007 | 11060.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração, conforme comnprovantes anexos (OUTUBRO/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSIONISTA, referente aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2007 | 22.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2007 | 1112.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2007 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2007 | 5201.50 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | Empenho de serviços prestados na condução do veículo municipal colocado à disposição da população carente do Distrito de Curimataú, para assistência imediata da população lá residente, nos meses entre janeiro e agosto do corrente ano, nos meses . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2007 | 82.50 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com serviços de conserto da impressora da Diretoria de Finanças da Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/11/2007 | 412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, referente ao mês de OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2007 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/11/2007 | 618.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2007 | 1031.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO MACEDO JUNIOR | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/11/2007 | 1238.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de plantões médicos no Hospital Municipal (serviços de urgência e emergência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/11/2007 | 825.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/11/2007 | 1030.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | Empenho de despesas com os serviços de realização de consultas medicas especializadas em cardiologia (com exames eletrocardiograficos) em pacientes encaminhados pelo Sistema Mun. de Saude (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | Empenho de despesas com a restituição de despesas realizadas com a participação de representantes deste Município na Conferência Nacional de Saúde, na cidade de Brasília - DF, as quais foram avalizadas pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/11/2007 | 1073.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário-família de servidores da saúde municipal - mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/11/2007 | 49803.07 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários (proventos e outras vantagens) de servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde (OUTUBRO/2007 + 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/11/2007 | 2905.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2007 | 1380.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2007 | 226.60 | 00004093108404 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na aposição de gesso no forro da Unidade Sanitária do PSF V (Sede) - 2ª (e última) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2007 | 959.96 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia e dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2007 | 391.50 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial (mês de OUTUBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema BANDA LARGA na Secretaria Municipal da Saúde, no mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2007 | 2595.20 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2007 | 385.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Ampliação, reforma e conservação de unidades de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2007 | 4717.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de madeiras diversas para renovação da cobertura do Hospital e Maternidade maria do carmo carneiro Monteiro Borges, nesta cidade. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2007 | 511.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de material (elétrico e outros) para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2007 | 637.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/11/2007 | 450.00 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/11/2007 | 442.15 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades das unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2007 | 1290.00 | 00080639534449 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisicao de generos alimenticios (horti - frutigranjeiros) para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/11/2007 | 525.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - ambulância da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema BANDA LARGA na Secretaria Municipal da Saúde, no mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/11/2007 | 158.95 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Emepnho de despesas com os serviços de confecção de bolos e doces diversos para distribuição nos eventos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/11/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades dos beneficiários de programas sociais deste município (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2007 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família, no mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - plantonista do Hospital Municipal (mês de setembro/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/11/2007 | 1031.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - realização de exames de ultrasonografia em pacientes encaminhados pelo PSF no mês de SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2007 | 160.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2007 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2007 | 615.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com a quitacao de faturas de fornecimento de agua para unidades da Secretaria Municipal da Saúde (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2007 | 250.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | Empenho de despesas com a locação de um imóvel localizado nesta cidade à Praça João José Maroja, 257 - Centro, destinado às instalações da Secretaria Municipal da Saúde, correspondente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2007 | 1232.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/11/2007 | 30618.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de SETEMBRO/2007 + 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2007 | 782.80 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de bombeamento manual da água utilizada no abastecimento do Distrito de Curimataú, por ocasão do conserto da bomba utilizada para tanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2007 | 50.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Empenho de despesa com a mantencao de veiculo desta Prefeitura (aquisiscao de parafusos para utilizações diversas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2007 | 4320.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS ESERVICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de pneus e acessorios para manutencao de veiculo desta Prefeitura - caminhão-caçamba utilizado nos serviços da Secretaria dsa Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2007 | 824.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos garis do Distrito de Curimataú em virtude da insuficiência dos mesmos perante a demanda dos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneracao de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2007 | 760.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/11/2007 | 760.00 | 00006263094419 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/11/2007 | 760.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | Empenho de despesas com a remuneração de CONSELHEIRO TUTELAR, referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2007 | 2198.40 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de materiais desportivos destinados ao uso pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2007 | 3319.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a doação de material de construção destinado á edificação de moradia para famíla reconhecidamente carente deste município, conforme declaração de benefício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2007 | 2060.00 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no auxílio aos monitores do PETI deste município, nos meses de janeiro a agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2007 | 1174.20 | 00079855075404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de vigilância no prédio onde funciona o PETI deste município, nos meses de junho, julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | Empenho do pagamento de salario de servidor municipal comissionado, conforme comprovante (meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de subsídio de VICE-PREFEITO, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2007 | 6000.00 | 00009433643453 | JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO | Empenho do pagamento de subsidio de PREFEITO MUNICIPAL, referente ao mes de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/11/2007 | 2400.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2007 | 75.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a manutenção de trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2007 | 1300.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FÁBIO JOSÉ DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de fogos de artifício para as festividades culturais na festa do padroeiro do Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/11/2007 | 2233.00 | 00006699210416 | WILAMIS RODRIGUES FERREIRA E OUTROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de limpeza e pintura geral do Cemitério Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/11/2007 | 1005.00 | 00001186375418 | MAURICIO SOARES RODRIGUES | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/11/2007 | 974.00 | 00093093594472 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços no auxílio aos garis responsaveis pela limpeza pública (escoamento do lixo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/11/2007 | 1005.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/11/2007 | 743.00 | 00001260614409 | SILVESTRE DA SILVA LEITE | Empenho de despesas com serviços de manutenção da limpeza pública, quando da necessidade de utilização de serviços auxiliares em virtude da grande demanda deste tipo de serviço público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/11/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de DOIS caminhões utilizados no escoamento e coleta do lixo urbano e outros serviços de infra-estrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/11/2007 | 10636.52 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos veiculos utilizados pela Sec. Mun. da Infra-Estrutura (caminhão-caçamba, caminhão - pipa, F4000 e tratores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/11/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente a prestação de serviços adicionais em unidade do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/11/2007 | 250.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA LUCENA SANTOS | Empenho de despesas com a realização de palestra da I Conferência Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/11/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento de diferença salarial para os AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente aos meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/11/2007 | 4032.31 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento de veículos da saúde municipal (duas ambulâncias e dois FIAT UNO utilizados no transporte do pessoal do PSF e pacientes das unidades de saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/11/2007 | 174.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | Empenho de despesas com materiais destinados a aquisição de materiais diversos (tecido) para uso no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/11/2007 | 112.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica para a Sede da Secretaria Municipal da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/11/2007 | 68.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FRANACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Empenho de despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos de saude em unidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/11/2007 | 6022.24 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o abastecimento (GASOLINA) para as KOMBI´s (MNJ3443 e MMS9582) e FIAT UNO de placa MNJ6683, utilizados nos serviços da educação municipal, transporte de estudantes, servidores e outras necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/11/2007 | 19208.93 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/11/2007 | 0.44 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/11/2007 | 391.40 | 00080531342468 | GELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a prestacao de serviços na substituição de vigilantes da Escola Municipal Maria Augusta de Brito, no período de 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/11/2007 | 1140.00 | 00088534979472 | Ednaldo Goncalves de Oliveira | Empenho de despesa com o pagamento de TAXA para a retirada de agua potavel em fonte natural, sendo o produto destinado a distribuicao nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/11/2007 | 2013.00 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/11/2007 | 16921.81 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/11/2007 | 1612.30 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o pagamento de juros e multas referentes aa quitação de recolhimento previdenciários (INSS) - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/11/2007 | 6.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/11/2007 | 32.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/11/2007 | 580.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | Empenho de despesas com a locação de veículo FIAT UNO de placa MMX3091,para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Administração, duranye o período de 25/10 a 10/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/11/2007 | 58.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/11/2007 | 150.00 | 00001828679780 | AGUINALDO MELO DA SILVA | Empenho de despesa referente ao custeio da participação de Agente Comunitário de Saúde em Conferência Nacional de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/11/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água para unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/11/2007 | 370.00 | 00075987350425 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | Empenho do repasse de gratificação de profissionais de saúde que executam a Campanha de Vacinação Infantil, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/11/2007 | 925.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Mun.da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/11/2007 | 532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração de férias regulamentares de servidor municipal, correspondente ao período de 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/11/2007 | 980.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Empenho de despesas com os serviços de acompanhamento de obras da Prefeitura, no período de 19/09 a 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/11/2007 | 582.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração de férias de servidor do setor de infra-estrutura, correspondente ao período de 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/11/2007 | 782.80 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | Empenho de despesa com a prestação de serviços no acompanhamento dos serviços relativos Programa Cheque Moradia, sob a supervisão da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/11/2007 | 672.59 | 08531787000120 | COMERCIO DE CARNES RW LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/11/2007 | 289.53 | 08531787000120 | COMERCIO DE CARNES RW LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/11/2007 | 310.00 | 00067463053415 | FABRICIO ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para pessoa responsável pela organização de atividades educativas e desportivas realizadas junto ao público infantil do PAIF, PETI e Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/11/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/11/2007 | 1300.00 | 06154283000102 | PARAÍBA ESPORTES | Empenho de despesas com a aquisição de camisas padronizadas para uso pelos integrantes de grupos da Melhor Idade atendidos pelas ações do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/11/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicóloga do PAIF, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/11/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/11/2007 | 346.95 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/11/2007 | 540.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/11/2007 | 165.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | Empenho de despesas com os serviços de arbitragem de campeonatos de futebol amador patrocinados pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/11/2007 | 206.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | Empenho de despesas com a sonorização de evento promovido pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/11/2007 | 78.00 | 00079895433468 | JOSE NILDO PEREIRA LUIS | Empenho de despesas com a concessão de auxílio financeior para pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/11/2007 | 550.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/11/2007 | 330.00 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/11/2007 | 280.50 | 00004643747404 | EVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no oferecimento de lanches para pessoas do Grupo da Melhor Idade, atendidas através das ações do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/11/2007 | 5300.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Empenho de despesas com a promoção de cursos de CABELELEIRO e MANICURA / PEDICURA para o público atendido dentro das ações do PAIF, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/11/2007 | 10248.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (iluminação pública), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/11/2007 | 3338.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da infra-estrutura municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/11/2007 | 1980.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da saúde municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/11/2007 | 230.00 | 00006304102402 | ALEXANDRA DE PAIVA | Empenho de despesas com os serviços de substituição de servidor de unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/11/2007 | 11089.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/11/2007 | 1.55 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do IIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/11/2007 | 2028.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da educação municipal), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/11/2007 | 546.91 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/11/2007 | 6696.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/11/2007 | 110.00 | 00092891632400 | MANOEL CAMELO BORBA NETO | Empenho de despesas com a prestacao de servicos na pintura do prédio sede da Secretaria Municipal da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/11/2007 | 3500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um MICROÔNIBUS utilizado no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/11/2007 | 54.69 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/11/2007 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Empenho do pagamento de servicos tecnicos contabeis realizados nos balancetes dos mese de JUlHO e AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/11/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | empenho de despesas com a locação de software de contabilidade publica, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/11/2007 | 70.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | Empenho de despesas com o registro fotográfico das condições de perda total em que focou o veículo desta Prefeitura (FIAT UNO de placa MNC 6587), ttalmente destruído durante um incêndio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/11/2007 | 237.00 | 00043778267434 | JOSEFA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com o fornecimento de refeições completas para SERVIDORES DAS SECRETÁRIAS DE INFRA-ESTRUTURA e da EDUCAÇÃO, quando em serviço nesta municipalidade em horário integral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/11/2007 | 361.00 | 00075332116420 | CLAUDELUCIA GOMES DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no acompanhamento de pacientes encaminhados pelo serviço municipal de saúde para recebimento de atendimentos especializados na Capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/11/2007 | 65.20 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Emepnho de despesas com os serviços de confecção de bolos e doces diversos para distribuição nos eventos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/11/2007 | 659.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Empenho de despesas com a realização de exames de análises clínicas em pacientes carentes encaminhados pelo PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/11/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema BANDA LARGA na Secretaria Municipal da Saúde, no mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/11/2007 | 300.00 | 00002123379476 | MARIA BETANIA LINDOLFO M SANTANA | Empenho de despesa com o custeio da participação de representantes deste Município em treinamentos de saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/11/2007 | 671.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nas pintura geral de Unidade sanitária do PSF, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/11/2007 | 600.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio (OUT e NOV/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/11/2007 | 2126.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/11/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades dos beneficiários de programas sociais deste município (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/11/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/11/2007 | 391.50 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial (mês de OUTUBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/11/2007 | 784.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia e dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/11/2007 | 5962.00 | 00006699210416 | WILAMIS RODRIGUES FERREIRA E OUTROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de coleta de lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/11/2007 | 237.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Empenho de despesas com a confecção de croquis para construção de moradias populares através do Programa Morar Melhor (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/11/2007 | 2566.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisicao de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS destinados ao consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/11/2007 | 1242.27 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente (papel, cola, lapis, caneta, giz e outros assemelhados), destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/11/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/11/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicóloga do PAIF, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/11/2007 | 424.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios (tarifas unitárias de R$ 3,00 para lançamento de salários de serviodres da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos a INATIVO desta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado (Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Turismo), referente ao mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2007 | 825.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados na realização de cursos de habilidades manuais para integrantes da famílias atendidas dentro do programa de CRECHE, custeados com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2007 | 1133.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | Empenho de despesas com serviços prestados no roço/capina geral e retirada de entulhos diversos da estrada que liga o Sitio Figueiras e Pilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2007 | 601.24 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2007 | 881.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades municipais de saúde), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2007 | 10640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2007 | 15384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2007 | 9708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxiliares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2007 | 33605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2007 | 62.00 | 00001112693424 | SEBASTIAO TOMAZ DA SILVA | Empenho de despesas com o transporte de paceintes das unidades de saúde, encaminhados para atendimentos especializados na capital deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2007 | 230.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços (pagamento de servidores da saúde através do sistema FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2007 | 11592.00 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2007 | 569.80 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, descontado sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2007 | 5.81 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2007 | 1.44 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2007 | 600.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços (pagamento de salários do pessoal da educação municipal através do sistema BBPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2007 | 580.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento da remuneração (salário) correspondente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2007 | 21865.46 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 09/2007 + parcela do 13º salário 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/12/2007 | 782.80 | 00079887929468 | DAMIAO MIGUEL DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços como Vigilante subtituto, junto a Secrtaria Mun. da Educação, serviços de vigilância na E.M.E.I.E.F.MARIA AUGUSTA DE BRITO, referente ao período de 60 (Sessenta) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/12/2007 | 20038.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/12/2007 | 2176.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA e ÁGUA MINERAL para consumo nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/12/2007 | 232.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/12/2007 | 124.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/12/2007 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO PARAISO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de pecas(Parabrisa Degradê- UNO) para manutenção de veículos desta Prefeitura - FIAT UNO de placa MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/12/2007 | 1800.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Empenho de despesa com a aquisicao de pecas e acessorios para manutencao de veiculos desta Prefeitura - ônibus escolar MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/12/2007 | 2643.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/12/2007 | 10252.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da 3ª parcela (e última) do 13º salário/2007 de servidores da educação municipal - pessoal de apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/12/2007 | 560.00 | 00002748998413 | LUCENIR AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com o repasse de BOLSAS PEC/RP, para professores parcticipantes deste Programa junto à UFPB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/12/2007 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de gratificação GIP para Servidor Municipal (NOVEMBRO/07). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/12/2007 | 950.00 | 00023519304449 | VILBERTO JOSE MENDONÇA CAVALCANTE | Empenho de despesas com a prestação de serviços de emissão de fichas de atendimento ambulatorial para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/12/2007 | 2349.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | Empenho de despesas com a prestação de serviços na condução do veículo utilizado no transporte de equipes do Programa de Saúde da Família, nos meses de JULHO À DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/12/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/12/2007 | 103.50 | 00096440368400 | LUIS CHAVES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços com o trânsito de documentos e servidores entre as unidades municipais de saúde e o 12º Núcleo Regional de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/12/2007 | 413.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no mês de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/12/2007 | 1238.00 | 00013140892420 | PAULO ROBERTO MUNIZ DANTAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários para profissional médico - realização de exames de ultrasonografia em pacientes encaminhados pelo PSF no mês de OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/12/2007 | 721.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Empenho de Despesa referente a prestação de serviços profissionais de Fisioterapia em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família, no mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/12/2007 | 216.00 | 00011227168187 | PEDRO PAIVA DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/12/2007 | 700.00 | 04238989000127 | FARMACIA PILARENSE | Empenho de despesas com a aquição de medicamentos para uso e distribuição nos atendimentos das unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/12/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/12/2007 | 54.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de materiais de informática para processamento de dados nas Unidades Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/12/2007 | 2714.15 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/12/2007 | 650.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente destinado a utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/12/2007 | 450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Empenho de despesas com OXIGENIO e demais acessórios de equipamentos (cilindros) utilizado em emergencias nas unidades municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/12/2007 | 1554.97 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/12/2007 | 3217.38 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde e realização de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/12/2007 | 600.00 | 08345019000181 | MM MATERIAI MÉDICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos de farmácia básica para distribuição em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/12/2007 | 263.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Empenho da aquisição de material de consumo (limpeza) para utilização nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/12/2007 | 595.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material de enfermagem destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/12/2007 | 1000.00 | 08951064000180 | CLÍNICA ISIS HELENA S.S. LTDA. | Empenho de despesas com o custeio de exames de exames cardiológicos em pacientes encaminhados pelo Programa de Saúde da Família deste Município, conforme necessidades apresentadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/12/2007 | 624.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de medicamentos para distribuilção gratuíta com pacientes acompanhados pelo Programa de Saúde da Família ( cardíacos, hipertensos, diabéticos e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/12/2007 | 340.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR - EDILENE MUNIZ DE M CORREIA | Empenho de despesas com os serviços de confecção de fardamento para agentes de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/12/2007 | 1545.00 | 00000412581183 | FABIANE PEREIRA LOPES | Empenho de depesas com a prestação de serviços no acompanhamento, busca, digitação e lista de proposições da Secretaria Municipal da Saúde junto ao Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/12/2007 | 162.00 | 00079887368415 | SUETONIO DE ARAUJO GOMES | Empenho de despesas com a concessão de verba remuneratória para servidor municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/12/2007 | 140.00 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços no fornecimento de refeições diárias para os servidores municipais quando em serviços de infra-estrutura no Distrito de Curimataú. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/12/2007 | 980.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | Empenho de despesas com os serviços de acompanhamento de obras da Prefeitura, no período de 19/10 a 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/12/2007 | 120.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura - conserto de pneu do veículo F4000 de placa MNW 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/12/2007 | 272.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Empenho de despesas com a aqiisição de vassourões para utilização nos serviços de limpeza pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/12/2007 | 165.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materiais diversos destinados ao uso nos serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/12/2007 | 522.00 | 09924523000107 | MULTIPEÇAS LIMITADA | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção do ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMO 3735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/12/2007 | 400.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Empenho de valor correspondente as despesas com a manutencao do veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/12/2007 | 4620.00 | 04505653000183 | ICOMIL IND E COMERCIO DE MINERIOS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de CAL para pintura geral dos meios-fios desta cidade e cemitério público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/12/2007 | 341.00 | 02683153000106 | PALMA MAQ. E FERRAMENTAS - M. A. S. SIQUEIRA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (eletrodos e outros) destinados aos serviços de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/12/2007 | 6480.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de DOIS caminhões utilizados no escoamento e coleta do lixo urbano e outros serviços de infra-estrutura.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/12/2007 | 176.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema BANDA LARGA no núcleo do Programa Bolsa Família, nos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/12/2007 | 782.80 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/12/2007 | 408.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Núcleo do Programa Bolsa Famíla. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/12/2007 | 498.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento salário de servidor municipal, referente aos mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00033042241491 | EDISON SANTOS TAVARES | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal comissionados, referente aos meses de JUNHO a SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente aos mês de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente aos mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente aos mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de servidor comissionado, referente aos mês de DEZEMBRO + 13º/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/12/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mês de JULHO À DEZEMBRO de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/12/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mês de JANEIRO À OUTUBRO de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/12/2007 | 1641.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de INATIVO, referente aos meses de NOVEMBRO, DEZEMBRO + 13º 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/12/2007 | 782.80 | 00003240343428 | REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços prestados na substituição de servidora municipal em gozo de férias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/12/2007 | 391.40 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a divulgação de atividades da Prefeitura Municipal, através da Difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/12/2007 | 604.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de materiais diversos para utilização nas atividades da Sec Mun da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/12/2007 | 800.00 | 03702356000165 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BELA VISTA | Empenho de despesas com a realização de provas práticas dos candidatos aprovados no Concursos Público para o provimento de vagas de MOTORISTA no quadro funcional desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/12/2007 | 820.52 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/12/2007 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/12/2007 | 8000.00 | 33651803000165 | JUSTIÇA DO TRABALHO | Empenho de despesa com a retenção de valores em conta corrente desta Prefeitura destinada ao cumprimento de acordos trabalhistas realizados entre esta Prefeitura e servidores reclamantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00058799230453 | JOSINALDO FREITAS DE ARRUDA | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, referente aos mês de DEZEMBRO + 13º/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/12/2007 | 391.40 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com prestação de serviços no auxílio aos tratorsitas deste município em face a grande demanda dos serviços de aragem de terras de agricultores carentes e transporte de materiais diversos, deste município, conforme necessidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de salário de servidor comissionado, referente ao meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/12/2007 | 2800.00 | 00004011856487 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA | Empenho de despesa com o pagamento de servidor municipal comissionado, referente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | Empenho do repasse de contribuicao mensal para entidade federativa de municipios, correspondente ao mes de DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/12/2007 | 252.00 | 07371712000166 | RAÇÕES COSTA LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de material para uso na borrifação de inseticida em prédios públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2007 | 781.05 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o pagamento de juros e multas referentes aa quitação de recolhimento previdenciários (INSS) - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/12/2007 | 2429.03 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2007 | 16428.80 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00056770359472 | CLAUDIA V.RODRIGUES SILVA DE ARAUJO | Empenho do pagamento de vencimentos de servidor municipal comissionado, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/12/2007 | 21947.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidores da Secretaria Municipal da Administração - correspondente ao mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/12/2007 | 955.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios - tarifas bancárias para pagamento de salários de serviodres municipais através dos sistema BBPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/12/2007 | 352.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Empenho de despesas com a colocação de acesso a internet em sistema BANDA LARGA na Secretaria Municipal da Administração, no mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2007 | 895.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - Sec. Administração.(MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/12/2007 | 139.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a aquisição de material (elétrico e outros) para uso nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/12/2007 | 53.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2007 | 703.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | Empenho de despesas com os serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/12/2007 | 30631.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de SETEMBRO/2007 + 3ª (e última) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/12/2007 | 1232.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas correspondentes ao pagamento de salário-família de servidores lotados na Secretaria Municipal da Infra Estrutura - mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2007 | 618.00 | 00068973837400 | ADAMILTON MIGUES DE OLIVEIRA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2007 | 1650.00 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2007 | 1031.00 | 00003115538421 | EDSON MAGNO MACEDO JUNIOR | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2007 | 1238.00 | 00013193864404 | MARIA DAS NEVES VALERIO | Empenho de despesas com o pagamento de plantões médicos no Hospital Municipal (serviços de urgência e emergência). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2007 | 825.00 | 00000572675453 | JOSE WALDEREDO CAVALCANTI DE FARIAS | Empenho de despesas com o pagamento de honorários profissionais de médico plantonista do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2007 | 618.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR A FERREIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de ENFERMEIRA SUBSTITUTA em plantões não cobertos por funcionário efetivo em virtude da ausência do mesmo em unidade municipal de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2007 | 38410.32 | 00007870752487 | ALMIR DE ALCANTARA CESAR E OUTROS | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Saúde e exercício no Hospital e Maternidade Municipal - mês de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/12/2007 | 407.50 | 08345019000181 | MM MATERIAI MÉDICOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de soro fisiológico e ringer e medicamentos de farmácia básica para uso em unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/12/2007 | 250.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | Empenho de despesas com a locação de um imóvel localizado nesta cidade à Praça João José Maroja, 257 - Centro, destinado às instalações da Secretaria Municipal da Saúde, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/12/2007 | 738.50 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | Empenho de despesas com a aquisição de FRANGO ABATIDO para consumo no Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/12/2007 | 1882.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Empenho de despesas com a aquisicao de material para os servicos componentes do Programa de Saúde Bucal na Unidade Sanitária do PSF V - Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2007 | 4500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Empenho de despesas com veículo AMBULÂNCIA colocado à disposição do Hospital Municipal, nos meses de SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2007 | 404.04 | 09224783000161 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PILAR - PARAIBA | Empenho do repasse de valores destinados a prestador de serviços credenciado pelo SUS. por força da municipalização de ações de saúde, referente ao mês de NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2007 | 70.20 | 00037456520453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA FILHO | Emepnho de despesas com os serviços de confecção de bolos e doces diversos para distribuição nos eventos de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/12/2007 | 2035.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2007 | 391.50 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO A ARAÚJO | Empenho de despesa referente a serviços de substituição do vigilante titular da Unidade Sanitária do PSF I, que se encontra em gozo de licença especial (mês de DEZEMBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2007 | 4738.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | Empenho de despesas com os serviços de transporte de pessoas enfermas residentes no Distrito de Curimataú para o recebimento de atendimento especializado nas unidades de saúde deste Município e na capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2007 | 824.00 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Emepnho de despesas com o pagamento de serviços de ASSISTÊNCIA SOCIAL para os pacientes do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, no meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2007 | 413.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados no acompanhamento das atividades dos beneficiários de programas sociais deste município (parte de educação em saúde) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento da remuneração correspóndente a prestação de serviços adicionais em unidade do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/12/2007 | 240.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de serviços prestados no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue em período além do normal por força da existência de áreas cujo índice é relevante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/12/2007 | 240.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | Empenho de serviços prestados no combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue em período além do normal por força da existência de áreas cujo índice é relevante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/12/2007 | 500.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Empenho de despesas com locação de prédio destinado as acomodações físicas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao período de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Ampliação, reforma e conservação de unidades de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2007 | 5921.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Empenho de despesa com a aquisição de material de construção destinado às obras de reforma na Unidade sanitária do PSF V - Distrito de Curimataú. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2007 | 1202.48 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Empenho de despesa com o repasse de valor destinado a manutencao dos programas de Prevencao a DST/AIDS e Planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2007 | 765.33 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de remuneração de férias de servidor municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2007 | 924.00 | 03455949000174 | CONSELHO ESCOLA M E I F PROFª Mª TEREZA CONCEICAO | Empenho de despesas com o depósito da contrapartida do município para utilização do recursos do PDDEF, conforme determinação do Ministério da Educação - FNDE - PDDE FUNDESCOLA - PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2007 | 1302.00 | 04978364000100 | CONSELHO ESCOLA M E I F AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO | Empenho de despesas com o depósito da contrapartida do município para utilização do recursos do PDDEF, conforme determinação do Ministério da Educação - FNDE - PDDE FUNDESCOLA - PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2007 | 924.00 | 03478879000170 | CONSELHO ESCOLA M E I F MANOEL ALVES DE ARAUJO | Empenho de despesas com o depósito da contrapartida do município para utilização do recursos do PDDEF, conforme determinação do Ministério da Educação - FNDE - PDDE FUNDESCOLA - PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2007 | 2100.00 | 02029996000193 | CONSELHO ESCOLA M E I F VIRGINIO VELOSO BORGES | Empenho de despesas com o depósito da contrapartida do município para utilização do recursos do PDDEF, conforme determinação do Ministério da Educação - FNDE - PDDE FUNDESCOLA - PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2007 | 62685.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento de salário dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente ao mês de NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2007 | 1756.16 | 00002560686406 | ALRIZONEIDE ROSA MARTINS E OUTROS | Empenho referente ao pagamento de quotas de SALÁRIO-FAMÍLIA de intregrantes do magistério municipal, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2007 | 29751.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da educação municipal - pessoal de apoio (NOVEMBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2007 | 1424.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salários-família de servidores da educação municipal - pessoal de apoio (NOVEMBRO/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidora municipal, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/12/2007 | 900.00 | 00000553670468 | RAIMUNDA CELENE BARRETO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor comissioinada municipal, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2007 | 20038.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com pagamento da 3ª (terceira e última) parcela do 13º SALÁRIO/2007 dos integrantes do magistério público municipal, conforme folha de pagamento correspondente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2007 | 783.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário de servidor municipal - professor - referente ao mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/12/2007 | 952.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo nas Escolas Municipais (MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PMAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/12/2007 | 721.12 | 00692264000153 | O PAO DE OURO - ALMIR CORREIA DASILVA | Valor que se empenha para despesa com a aquisição de PAO para consumo nas escolas municipais - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2007 | 614.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho do pagamento de despesas telefonicas, conforme fatura(s) em anexo - linha da Sec. Mun da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2007 | 705.75 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas escolas - merenda escolar (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2007 | 2046.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo nas escolas municipais - merenda escolar (recursos PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/12/2007 | 22.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor referente as tarifas bacarias, devitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/12/2007 | 676.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Empenho de despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água para unidades de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/12/2007 | 2.79 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/12/2007 | 2.21 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/12/2007 | 273.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/12/2007 | 820.52 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/12/2007 | 200.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças de reposição para manutenção da máquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/12/2007 | 100.00 | 05978946000140 | PB TEC SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | Empenho de despesas com os serviços de mão-de-obra de manutenção da máquina copiadora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/12/2007 | 17.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/12/2007 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/12/2007 | 1459.42 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/12/2007 | 508.83 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, calculada sobre a receita desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/12/2007 | 170.04 | 52736949000158 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Empenho de despesa com o recolhimento de multas e encargos financeiros pagaos sobre quota do PASEP recolhida em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/12/2007 | 280.00 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Empenho de despesas com a aquisição de arerogramas natalinos para uso pelos serviços do gabinete executivo da Secretaria Municipal da Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/12/2007 | 657.99 | 52736949000158 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | Empenho de despesa com o recolhimento de DARF FEDERAL em decorrência de valores devidos pela administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/12/2007 | 58.00 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00000819146447 | DANILO DE SOUSA MOTA - OAB/PB 11.313 | Empenho de despesas com a prestação de serviço advocatícios para esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de valor retido em conta corrente desta Prefeitura, em favor de PENSIONISTA,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PENSÃO correspondente ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de PENSIONISTA desta Prefeitura, referente aos meses de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/12/2007 | 4163.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme sequestro feito em conta corrente por ordem judicial - DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/12/2007 | 2718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de proventos de servidor INATIVO conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura, mediante ordem judicial - mês de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/12/2007 | 214.64 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/12/2007 | 772.50 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | Empenho de despesas com a prestação de serviços nas pintura geral de unidade básica de saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/12/2007 | 340.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (unidades da saúde municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/12/2007 | 11906.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao 13º SALÁRIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/12/2007 | 300.00 | 00097756423453 | VALERIA ROCHA CAVALCANTI | Empenho da concessão de gratificação pela Coordenação do Serviço Municipal de Vigilancia Sanitaria e Epediomológica deste municipio (DEZ/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/12/2007 | 2126.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho da folha de pagamento dos AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/12/2007 | 618.00 | 00092891837487 | PAULO INÁCIO DA SILVA | Empenho de despesas com prestação de serviços na manutenção de madeiramento e telhado de unidade básica de saúde (PSF V - Curimataú). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/12/2007 | 258.00 | 00003231990467 | JOSIDALVA FREITAS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção da limpeza geral da Unidade Sanitária do PSF IV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/12/2007 | 782.80 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de fornecimento de alimentação para os integrantes do Programa de Saude da Familia e dos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/12/2007 | 32.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no conserto de bicicletas utilizadas pelos agentes comunitários de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/12/2007 | 405.75 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | Empenho de despesas com aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/12/2007 | 390.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | Empenho de despesas com a locomoção de equipes do Programa de Saúde Bucal em atuação na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/12/2007 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento de gratificações GIP para prestadores de serviço da saúde, conforme folha de pagamernto anexa - mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/12/2007 | 15680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho correspondente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/12/2007 | 11526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de salário para os profissionais (dentistas e auxiliares de gabinete odontológicos) do Programa de Saúde Bucal - PSF, referente ao mês de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/12/2007 | 34355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho do pagamento mensal dos profissionais do PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, referente ao mês de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/12/2007 | 1030.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Empenho de serviços prestados na podação de árvores localizados no centro urbano desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/12/2007 | 6562.00 | 00006699210416 | WILAMIS RODRIGUES FERREIRA E OUTROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de coleta de lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Psicóloga do PAIF, referente ao mês de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | Empenho de despesas com o pagamento de vencimentos da Assistente Social do PAIF, referente ao mês de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/12/2007 | 1755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento dos monitores do PETI deste municipio, referente ao mês de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/12/2007 | 645.92 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para distribuição com os participantes de oficinas manuais realizadas dentro das ações do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/12/2007 | 391.40 | 00005748138450 | JOSÉ CARLOS MARINHO DIAS | Empenho de despesas com a prestação de serviços junto à Gestão Municipal do Programa Bolsa Família, na atualização cadastral de beneficiários de todos os programa sociais existentes nesta municipalidade, no mês DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/12/2007 | 3500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a locação mensal de um MICROÔNIBUS utilizado no transporte de estudantes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/12/2007 | 0.53 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre quota do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/12/2007 | 2090.00 | 00013152947453 | GERALDO ARTUR DA SILVA | Empenho de despesas com os servicos de manutenção mecânica diaria dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal da Educação (ônibus escolares e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/12/2007 | 833.34 | 00000000016438 | PASEP | Empenho da despesas com a contribuição em favor do PASEP, debitada sobre repasses em favor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/12/2007 | 1.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor referente as tarifas bacarias, deBitadas em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/12/2007 | 1428.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS DE PROFESSORA MUNICIPAL (ENCARREGADA PELA DIRETORIA DA EMEIF VIRGINIO VELOSO BORGES), referente ao período de 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/12/2007 | 923.00 | 00079894925472 | PEDRO FERREIRA MONTEIRO | Empenho de despesas com a prestação de serviços no roço de mato em meio-fios das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/12/2007 | 300.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Empenho de despesas com os serviços de atualização dos sistema de informação da Secretaria Municipal de Saúde (FCES - CNES - DEparaSIA - FPO - SIA - VERSIA), mês de NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/12/2007 | 54.87 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/12/2007 | 615.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para INATIVO desta Prefeitura - mês de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/12/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Empenho de despesas com a publicação de editais e outros documentos desta Prefeitura, conforme NF - FPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/12/2007 | 11128.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Empenho de despesas com a quitação de parcelas da dívida desta Prefeitura para com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/12/2007 | 426.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a concessão de verbas remuneratórias para servidores da saúde (gratificação de produtividade). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/12/2007 | 13202.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesas com a quitacao de despesas de fornecimento de energia eletrica (iluminação pública), conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/12/2007 | 720.00 | 00012345678909 | MARIA DE CASTRO GONÇALVES | Empenho de despesas com a aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/12/2007 | 11350.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Empenho de despesas com o COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL para consumo nos ônibus ecolares (placas NJ3560 / MMO3735 / MMQ4701 / MNC0251),microônibus MNC 3267, TOYOTA MNF3628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/12/2007 | 19220.55 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento do magistério municipal - competência 11/2007 + parcela do 13º salário 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2007 | 443.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços de pagamento de salários de serviodres das escolas municipais (professores e pessoal de apoio) através do sistema BBPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00013324160472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural, que frequentam estabelecimentos de ensino na Sede do Município, feito em ônibus de propriedade do condutor, confroem comprovantes em anexo - recursos PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2007 | 12274.00 | 00013324160472 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Empenho de despesas com o pagamento de serviços de transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural, que frequentam estabelecimentos de ensino na Sede do Município, feito em ônibus de propriedade do condutor, confroem comprovantes em anexo - recursos PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação de privadas higiênicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/12/2007 | 50300.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | Empenho de despesas com a CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - Projeto de Construção de melhorias sanitárias domiciliares. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação de privadas higiênicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/12/2007 | 66059.29 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | Empenho de despesas com a CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - Projeto de Construção de melhorias sanitárias domiciliares. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2007 | 1236.00 | 00052976629404 | NADJA FERREIRA DE LIMA SILVA | Empenho de despesas com a realização de OFICINAS DE ARTES MANUAIS para benefício das pessoas de comunidades atendidas nos programa sociais, dentro das ações do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2007 | 309.00 | 00067463053415 | FABRICIO ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para pessoa responsável pela organização de atividades educativas e desportivas realizadas junto ao público infantil do PAIF, PETI e Bolsa Família (nov/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2007 | 309.00 | 00067463053415 | FABRICIO ALVES DA SILVA | Empenho de despesas com a concessão de gratificação para pessoa responsável pela organização de atividades educativas e desportivas realizadas junto ao público infantil do PAIF, PETI e Bolsa Família (dez/07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2007 | 516.00 | 00003235596461 | CRISTIANE CONSTANTINO DA SILVA | Empenho de despesas de pagamento pela realização de ENCONTROS DA MELHOR IDADE, promovidos através das ações do PAIF para idoso beneficiários deste Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2007 | 1856.00 | 00004049674424 | SIMONY AMORIM DE VERAS PESSOA | Empenho de despesas com a realização de OFICINAS DE ARTES MANUAIS (ARTESANATO DE FIBRA DE BANANEIRA) para benefício das pessoas de comunidades atendidas nos programas sociais, dentro das ações do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2007 | 300.40 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | Empenho de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para distribuição com os participantes de oficinas manuais realizadas dentro das ações do PAIF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2007 | 2273.50 | 04428605000139 | SENAR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | Empenho de despesas com a promoção de cursos de Produção de Polpa de Fruta, Frutas Cristalizadas e Desidratadas e de Arte Culinária de Doces e Salgados Diversos, para o público atendido dentro das ações do PAIF, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2007 | 526.50 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2007 | 825.00 | 00096438975400 | HERMANO DA SILVA ALCANTARA | Empenho de serviços prestados na realização de cursos de habilidades manuais (cestaria e arrnajos natalinos) para integrantes da famílias atendidas dentro do programa de CRECHE, custeados com recursos do FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2007 | 336.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2007 | 245.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas atividades da CRECHE deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2007 | 254.10 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo pelos beneficiários da CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2007 | 1238.00 | 00060103965491 | MARIA VERONICA VIEIRA XAVIER | Empenho de despesas com a prestação de serviços na realização de oficinas de habilidades manuais (curso de pintura em tecido) para mães de crianças beneficiárias de CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2007 | 875.87 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados a uso nas atividades da creche deste Município - recursos FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2007 | 643.30 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos destinados ao fornecimento de lanches para os participantes de oficinas de artes manuais oferecidos dentro das atividades da creche deste Município - recursos FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/12/2007 | 700.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/12/2007 | 1252.50 | 00015116190404 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (verduras) para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/12/2007 | 622.39 | 08531787000120 | COMERCIO DE CARNES RW LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2007 | 501.60 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (PÃO) para consumo pelos beneficiários do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2007 | 319.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | Empenho de despesas com a aquisição de GÁS DE COZINHA para consumo nas atividades do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2007 | 172.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de material destinado a utilização em atividades sócio-educativas pelos beneficiários do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/12/2007 | 3725.43 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente, destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/12/2007 | 212.21 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais diversos (Gêneros Alimenticios) destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/12/2007 | 372.70 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de IOGURTE para consumo pelos beneficiários do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/12/2007 | 195.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de cartuchos para impressoras utilizadas no Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/12/2007 | 462.17 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | Empenho de despesas com a aquisição de material de expediente destinados ao consumo no Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/12/2007 | 1237.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE | Empenho de despesas com a confecção de salgadinhos diversos para as solenidades de encerramento e entrega de diplomas aos participantes das oficinas de artes manuais (beneficiários do Programa Bolsa Alimentação). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/12/2007 | 1471.00 | 40841728000837 | LASER ELETRO MAGAZINE | Empenho de despesas coma aquisição de aparelhos de televisão e DVD para uso nas ações do Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/12/2007 | 291.00 | 41141540000172 | N.L. VILAR & CIA. LTDA. | Empenho de despesas com a aquisiçção de de material destinado ao uso pelos participantes do cursos de cabeleleiro e manicure ministrado aos beneficiários do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/12/2007 | 978.90 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA-EPP | Empenho de despesas com a aquisição de MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, da marca SONY (c/ cartão de memória e bolsa) destinada ao registro das ações do programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2007 | 4105.50 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL | Empenho de despesas com a aquisição de mobiliários (mesas e cadeiras plásticas) para uso nas ações do Núcleo do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/12/2007 | 275.00 | 00001195010400 | BOLSISTAS DO PETI (RESPONSAVEIS P/ BENEFICIÁRIOS) | Empenho de despesas com o repasse de bolsas para os pais das crianças beneficiárias do PETI deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/12/2007 | 18.71 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisicao de materiais de consumo diversos (Gêneros Alimenticios) destinados ao consumo nas atividades do PETI deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/12/2007 | 368.07 | 08531787000120 | COMERCIO DE CARNES RW LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de carne bovina para consumo pelos beneficiários da CRECHE deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2007 | 2000.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de materiais de consumo diversos (gêneros alimentícios) destinados ao consumo nas unidades municipais de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Saneamento Básico Rural | GESTAO DE POLITICA DE SANEAMENTO | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - Construção de Ciste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/12/2007 | 54613.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | Empenho de despesas com a CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Saneamento Básico Rural | GESTAO DE POLITICA DE SANEAMENTO | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - Construção de Ciste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/12/2007 | 3486.70 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | Empenho de despesas com a CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/12/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com o pagamento de profissionais (médicos e enfermeiros) substitutos do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/12/2007 | 1230.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesas com a remuneração de férias regulamentares e do mês de novembro/07 de servidor municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/12/2007 | 4231.20 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da saúde municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/12/2007 | 124.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de tarifas cobradas para prestação de serviços e outros expedientes bancarios, conforme débitos realizados em contas correntes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/12/2007 | 1231.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Empenho de despesa com o pagamento de PROVENTOS para INATIVO desta Prefeitura - meses de OUT E NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/12/2007 | 4176.19 | 00000000164895 | INSS | Empenho de despesas com o recohimento previdenciário correspondente a parte patronal relativa a folha de pagamento da administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024