| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 560.00 | 06186669000104 | PROVEDOR DE INTERNET E CONCTIVIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Ens Fundamental -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000167 | 02/01/2007 | 22441.25 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMAMEDI€AO DO SERVI€OS DE CONSTRUCAO,AMPLIA€AO EREFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 54.98 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 2381.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 659.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 2500.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 20¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 192.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 218.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE-JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 669.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE-JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 27.29 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO AO MÒS DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 8.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MÒS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 896.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE-JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 1390.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DE UNIDADES DE SAUDE,RELATIVO AO MÒSDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 200.00 | 00004451732468 | GILBERTO HENRIQUES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXÖLIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 1750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA COPIADORA MODELO 2060 DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 359.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO,- REFEN-TE A JANEIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 683.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO,- REFEN-TE A DEZEMBRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 11.22 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES- JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 112.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, RE-LATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 1390.00 | 05281095000263 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INTERNET- DIRECWAY 750,RELATIVO AO MÒSDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 643.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA,RELATIVOA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 1190.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUA ORA SE EMPENHO,REFERENTE A MULTADO MINISTERIO DA FAZENDA RELATIVO A DECLARA -CAO DE IMPOSTO DE RENDA DE 2004 DESTA PREFEI-TURA, ENTREGUE FORA DE PRAZO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 73.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA FMIJ, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 1068.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA- JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 150.00 | 00002868072461 | DAMIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETE DO VEICULO F4000 DE PLACA KFP-2449-PB, PARA CONDUZIR MOBILIARIOS DOMESTICOS DE CAMPINA GRANDE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 894.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA- JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 1327.40 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANHEIRAS, FRALDAS, SABONETES, ETC. PARA GESTANTES CARENTES E PARA HUMANIZA€ÇO DOPRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 6622.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA REF AO PARCELAMENTO DEDEBITO N§ 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 10479.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000272 | 02/01/2007 | 7400.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.468-32/ MINISTERIO DAS CIDADE/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COMFINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 298.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFA TELEFONICAS DESTA SECRETARIA- JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2007 | 85.19 | 00003291172469 | WALTER ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DA CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/01/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2007 | 40.00 | 00007043948479 | EMANUEL DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARAA CIDADE DE CURRAIS NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2007 | 1.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RETEN€ÇO DO PASEP- ITR -JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2007 | 800.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTA€ÇO E BUFFET,PARA CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO EM22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2007 | 100.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OSDE APRESENTA€AO COMO PERSONAGEM DE PAPAI NOELPARA ANIMAN€AO NA CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVI-DORES REALIZADA EM 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2007 | 1030.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2007 | 713.75 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2007 | 1200.00 | 00011030984468 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARTE-PLµSTICA,CONFEC€ÇO DE PAPAI NOEL,PARA DECORTA€ÇO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2007 | 80.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, NO SÖTIO NARCISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2007 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2007 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2007 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS-DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2007 | 100.00 | 00000016331478 | MARIA FERREIRA DE LIMA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXÖLIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2007 | 119.95 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTO PARA CONFECCAO DE BATAS PARACOMBATE AO C¶NCER UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2007 | 316.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/01/2007 | 100.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2007 | 70.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/01/2007 | 316.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2007 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/01/2007 | 292.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/01/2007 | 390.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA, PARA ENTREGA DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/01/2007 | 25.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA NA CONTA CEF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 08/01/2007 | 101.20 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FITASMATRICIAL PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/01/2007 | 53.00 | 00008016861482 | WEDSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER- VI€OS DE ENTREGA DE CONVITES PARA A CONFRATERNIZA€¶O DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 08/01/2007 | 42.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MÇO-DE-OBRA E SUBSTITUI€ÇO DE UMA FE-CHADURA DA PORTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 08/01/2007 | 251.68 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL DE SAéDE,RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/01/2007 | 510.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/01/2007 | 1749.83 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/01/2007 | 629.20 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA O MATERNO INFANTILDESTA CIDADE - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/01/2007 | 927.29 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAUDE"MATERNO INFANTIL" - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/01/2007 | 350.00 | 00097700720444 | EVARISTO FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PORTEIRO,NO POSTO DE SAéDE DO SÖTIO PEDREIRAS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVOA DEZMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/01/2007 | 350.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAéDE DO SÖTIO PEDREIRAS, RELATIVO A DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/01/2007 | 350.00 | 00002706923474 | MARIA JUDILENE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OSPRESTADO COMO FAXINEIRA,NO POSTO DE SAéDE DO SÖTIO PEDREIRAS, RELATIVO AO MÒS DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/01/2007 | 350.00 | 00099160579404 | MARIA ARTEMISA DOS ANJOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE SERVI€OSCOMO FAXINEIRA NO POSTO DE SAéDE DO SÖTIO PE-DREIRAS, RELATIVO AO MÒS DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/01/2007 | 350.00 | 00095277137491 | JOSENILDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PORTEIRO NO POSTO DE SAéDE DO SÖTIO PEDREIRAS ,RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/01/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAéDE,PLACA MZB-8240-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/01/2007 | 3461.33 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTAD0S, PARA UNIDADE DE SAUDEMATERNO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/01/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/01/2007 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · LOCA€ÇO DO FIAT/UNO DE PLACA MNL-9803 -PB,A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/01/2007 | 494.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 09/01/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 09/01/2007 | 50.00 | 00003308419475 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/01/2007 | 1537.20 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUICAO GRA-TUITA,DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2007 | 8000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA APOLONIO GAUDENCIO,S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTROSOCIAL DO IDOSO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO ADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/01/2007 | 750.00 | 00099234637453 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORA€ÇO DE UM PLANO DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/01/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM- DEZEMBRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODU€ÇO,EDI€ÇO E EXIBI€ÇO DE DOIS VIDEO DOCUMENTµRIOSDO MUNICÖPIO E O PREMIO INICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2007 | 2486.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP DA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2007 | 19861.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2007 | 11600.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/01/2007 | 350.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLI-CO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT;UNO FIRE A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2007 | 988.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE AO BEMFAM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2007 | 70.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2007 | 1556.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2007 | 6894.29 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO PE-LO CIMSC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2007 | 4965.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2007 | 13720.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000833 | 10/01/2007 | 900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS (GLP), PARA COZINHA INDUSTRIAL DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/01/2007 | 518.50 | 07777933000139 | JOSÉ PATRÍCIO MACEDO DANTAS JPMDGÁS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005967004408 | MARCELO FABIO DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SUPERVISOR DE CAMPO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/01/2007 | 350.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COZINHA IN -DUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO-DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2007 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI, A DISPOPSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2007 | 8275.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2007 | 10998.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/01/2007 | 4200.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,PARA ABRILHANTAR ASFESTIVIDADES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/01/2007 | 116.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO RETEN€ÇO DO PASEP MUNICÖPIO -CID- JAN-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/01/2007 | 3.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€ÇODO PASEP -CFM- JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 11/01/2007 | 1304.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RETEN€ÇO DO PASEP -JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/01/2007 | 397.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 12/01/2007 | 30.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/01/2007 | 400.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/01/2007 | 1600.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/01/2007 | 1600.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR ESRUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/01/2007 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/01/2007 | 1300.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO,PLACA MYL-4047-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/01/2007 | 1800.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO,PLACA KFK-4346-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/01/2007 | 1155.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/01/2007 | 1520.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO,PLACA MYL-5819-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/01/2007 | 900.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO,PLACA-BXH-6274-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2007 | 1800.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO,PLACA -MNV-7656-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2007 | 1600.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO,PLACA-MMX-1134-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2007 | 1800.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, PLACA-CKZ-0237-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/01/2007 | 2000.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, PLACA-MMU-8404-PB,RELATIVO AO MÒS DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0001091 | 12/01/2007 | 1656.75 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2007 | 1200.00 | 00002390785433 | RUSLLAN ARRUDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS A UNIDADE MATER-NO INFANTIL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/01/2007 | 650.00 | 00003285825499 | DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS BIOQUIMICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDEDESTA CIDADE RELATIVO A DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0001261 | 12/01/2007 | 3555.69 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇOPARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 12/01/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PLACA MYH-0990-RN, PARA CONDUZIR PACIENTE DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0001295 | 13/01/2007 | 5827.85 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 15/01/2007 | 35.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UM PACIENTE DO SITIOURUBU PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 15/01/2007 | 53.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OFOTOGRµFICO DESTINADO AO REGISTRO DAS A€åES DA FEIRA DA SAéDE,REALIZADA NOS DISTRITOS DESERRA DOS BRANDåES E SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 15/01/2007 | 22.00 | 00099624036420 | REGINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 15/01/2007 | 85.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS DESTINADOS · REUNIÇO DO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DESAéDE CURIMATAé PARAIBANO,COM PREFEITOS E SE-CRETµRIOS DA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 15/01/2007 | 680.00 | 00017616840434 | CLIMERIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OSDDE SEIS CANAIS DENTARIO PARA GERLAINE JADMADANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 15/01/2007 | 155.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSÇO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE PREVEN€ÇO DO C¶NCER DO COLOUTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001384 | 15/01/2007 | 280.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DE URGÒNCIA NA TRANSFÒNCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE=PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/01/2007 | 1235.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGÒNCIAS COM PACIENTE DESERRA DOS BRANDåES PARA O HOSPITAL REGIONALDESTA CIDADE, CORSA DE PLACA AJG-4700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 15/01/2007 | 56.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTESPARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 15/01/2007 | 595.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE ,PLA-CA KJB 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/01/2007 | 472.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS · CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTOM DE SAéDE, NO VEÖ-CULO DE PLACA MZE 1555-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/01/2007 | 243.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 15/01/2007 | 136.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 15/01/2007 | 120.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | WALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PA RA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/01/2007 | 531.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 15/01/2007 | 180.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES,DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/01/2007 | 1202.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA CIDADE DERECIFE=PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 15/01/2007 | 306.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 15/01/2007 | 594.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/01/2007 | 1230.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 15/01/2007 | 325.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 15/01/2007 | 710.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE DESERRA DOS BRANDåES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 15/01/2007 | 30.00 | 00037379518453 | JOSEFA REMIGIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE 2§ VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 15/01/2007 | 32.00 | 00036554324453 | SILVESTRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · AQUISI-€ÇO DE UM RECIPENTE PARA µGUA, DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 15/01/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA FAMUP - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 16/01/2007 | 397.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS PARA GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/01/2007 | 4291.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/01/2007 | 2354.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/01/2007 | 8566.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/01/2007 | 2650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 16/01/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 16/01/2007 | 168.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE,A SERVI€O DA COMISSÇO MUNICIPAL DE LICITA€ÇO DESTA SECRETARIA, NACIDADE DE RECIFE-PE EM 17 DE JANEIRO DE 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/01/2007 | 779.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/01/2007 | 3398.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/01/2007 | 1825.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRADE MATERIAS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001660 | 17/01/2007 | 6540.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR PARA MANUTEN-€AO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/01/2007 | 919.10 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/01/2007 | 2500.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOE QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE CA -MINHÇO PIPA PLACA-MMS-4560-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE µGUA NAS CISTERNAS,DOS POSTODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/01/2007 | 1500.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS RE RECUPERA€ÇO DE CISTERNA E INSTA€ÇO DECAIXA D AGUA NO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADEDE MASSAPÒ E PINTURA DO POSTO DE SAéDE DA CO-MUNIDADE DE SERRA BAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 18/01/2007 | 50.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXÖLIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/01/2007 | 260.00 | 00004187043411 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/01/2007 | 2430.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/01/2007 | 1840.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/01/2007 | 1240.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE RE-LATIVO AO MÒS NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/01/2007 | 1600.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, DE PLACA MYL-1889-RN RELATIVO AO MÒSDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/01/2007 | 1400.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO -PLACA MYT-2249-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/01/2007 | 1430.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO- PLACA KFX-6863-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/01/2007 | 1200.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO- PLACA MXR-2568-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/01/2007 | 1400.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO-PLACA KGS-3550-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/01/2007 | 1760.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES NESTE MU-NICIPIO- PLACA MZG-0970-RN, RELATIVO A NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/01/2007 | 1600.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES NESTE MU-NICIPIO- PLACA KHC-6787-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/01/2007 | 3840.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO,PLACA MMO-9746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/01/2007 | 3600.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, PLACA-MUG-7467-PB,RELATIVO AO MÒS DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001937 | 18/01/2007 | 22521.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE 1§ MEDICAODOS SERVI€OS DE AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE 04SALAS DE AULA) E INSTACAO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. TERTULIANO PEREI-RA DE ARAUJO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/01/2007 | 934.00 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/01/2007 | 1815.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MATERIALDE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTA SECRETA -RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/01/2007 | 2280.00 | 00005432907437 | MARIA LUCIA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZENOVE MIL SALGADOS PARA FESTA DECONFRATERNI€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADA EM 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/01/2007 | 3195.00 | 02042019000126 | R. M. ATACADISTA E DIST. DE ALIM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/01/2007 | 50.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARAPAGAMENTO DE SINDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/01/2007 | 150.00 | 00093004346400 | MARIA RUBENIA DE MELO AZEVEDO ARAUJOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO NO TRANSPORTE PARA MUDAN€A DE PICUI PARA CIDADE DE CEARA-MIRIM-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 18/01/2007 | 150.00 | 00057038481487 | TEODORA ELEONORA DE SOUZA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO TRRANSPORTE PARA MU -DAN€A DE PICUI PARA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 18/01/2007 | 50.00 | 00040723070415 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGA-MENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 18/01/2007 | 250.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE FILMAGEM DO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIAN-€A" NA AMOSTRA CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 18/01/2007 | 400.00 | 00097833185434 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO F4000 DE PLACA BXH-6274-SP, PARACONDUZIR MOBILIARIOS DOMESTICOS DA CIDADE DEPICUI PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 18/01/2007 | 650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, EM FAVOR DA BOLSA CRIANCA, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/01/2007 | 14583.43 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO DA RUA FRANCISCA MARTINIANA DAS CHAGAS E DA TRAVESSA ADOLFO LUCENA DE ARAUJO DESTACIDADE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/01/2007 | 250.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA EVENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 19/01/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA DE DOCUMNETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/01/2007 | 1124.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€ÇODO PASEP -FPM- JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/01/2007 | 4000.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA AS COMEMORA-COES DA FESTA DE SÇO SEBASTIAO,REALIZADA EM19 E 21 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/01/2007 | 2808.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICOS REALIZADO PELOCIMSC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/01/2007 | 6.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOA JANEIRO- 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/01/2007 | 462.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO,- REFEN-TE A JANEIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/01/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO,- REFEN-TE A JANEIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 22/01/2007 | 131.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€ÇO DE MOLDURAS PARA OS MAPAS DEPICUI E PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 22/01/2007 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA,A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE E RECICLAR CARTUCHOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 22/01/2007 | 370.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002071 | 22/01/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-VEITURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/01/2007 | 66.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RETEN€ÇO DO PASEP- FEP -JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 22/01/2007 | 112.00 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DUAS DIµRIAS, COM DESTINO µ CABEDELO-PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO REALIZA-DA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 22/01/2007 | 100.00 | 00002739918410 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM PARA CIDADE DEUBERLANDIA-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 22/01/2007 | 30.00 | 00002666043401 | REJANETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 22/01/2007 | 350.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DOS ALUNOS DO PETI,DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 22/01/2007 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS COMO PROFESSOR DE DAN€A DOS ALUNOS DO PETI,RELATIVO AO MES JANEIRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 22/01/2007 | 210.00 | 00023753811491 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ-4640-PB, PARATRANSPORTAR LEITE DE PICUI PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,PARA O TANQUE DE RES -FRIAMENTO, DA ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE CA-PRINOS E OVINOS DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 22/01/2007 | 360.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO,ARTERIAS DO DISTRITODE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 22/01/2007 | 340.00 | 00010882596420 | JOAO MENDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO DE CISTERNA DE PLACA DA COMUNIDADE DAMIÇO E NA BASE DO CATA-VENTO DE BARRADO CIPà. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 22/01/2007 | 700.00 | 00048675865449 | CLODOMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPER€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/01/2007 | 300.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/01/2007 | 1463.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 22/01/2007 | 120.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNE -CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO(SÇO SE -BASTIÇO), REALIZADA DE 19 A 21 DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/01/2007 | 3240.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO µ DIFEREN€A DE PRà-LABORE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/01/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO "PICUI � DOPOVO" LEVADO AO AR EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/01/2007 | 1095.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DE APOIODAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIADESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0002259 | 23/01/2007 | 480.08 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 23/01/2007 | 585.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/01/2007 | 1100.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE · DISPOSI€ÇODESTA SECRETRARIA PARA CONDUZIR O PESSOAL DASEQUIPES DO(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/01/2007 | 4800.00 | 00013173855191 | MANOEL FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES,NARCISO, PIMENTEIRA, E SACO DE DEN-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002364 | 23/01/2007 | 12210.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486-23/ MINISTERIO DAS CIDADE/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002372 | 23/01/2007 | 13763.17 | 00013955594491 | FRANCISCO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO.REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486- 23/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002381 | 23/01/2007 | 21797.12 | 00031308910487 | CÍCERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTODE RUAS DESTA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§ 188.486-23/MINISTERIO DAS CIDADE/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002399 | 23/01/2007 | 14948.09 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486-23/MINISTE-RIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 23/01/2007 | 235.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUA ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 23/01/2007 | 30.00 | 00004324961492 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A 2§ VIA DE CERTIDAO DENASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 23/01/2007 | 735.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE ONIBUS PLACA MYL-5819-RN, TRANSPORTAR ALU-NOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACEN-CIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 23/01/2007 | 251.80 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA AS REU-NIOES SOCIAIS DO PROGRAMA TAIPA NUNCA MAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 23/01/2007 | 136.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,DE PESSOAS CA -RENTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE- CAMPINA GRAN-DE/PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 23/01/2007 | 310.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE P�SSOAS CA-RENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 23/01/2007 | 885.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 23/01/2007 | 381.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 23/01/2007 | 168.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOAS CARENTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE - CAMPINA GRANDE/PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 24/01/2007 | 40.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 24/01/2007 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 24/01/2007 | 370.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 24/01/2007 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 24/01/2007 | 250.00 | 00007420934410 | LARISSA HIORRANA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FI-NANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATRICULADO CURSO DE DIREITO DA UNESC - CAMPINA GRAN-DE-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/01/2007 | 174.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/01/2007 | 10115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/01/2007 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO MUNICÖPIO DO MÒS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/01/2007 | 108.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/01/2007 | 7175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/01/2007 | 5012.79 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/01/2007 | 575.55 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/01/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/01/2007 | 18883.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/01/2007 | 9422.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS RELATIVO A JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/01/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL APOSENTADO - JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Atividades de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/01/2007 | 6053.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDOS PENSIONISTAS - JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/01/2007 | 14027.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 24/01/2007 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COMFINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 24/01/2007 | 500.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA CHAGAS,LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/01/2007 | 601.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/01/2007 | 27487.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/01/2007 | 320.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EL�TRICA E HIDRµULICO DO PO€O ARTESIANO DE MALHADA DA CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/01/2007 | 300.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE CATA-VENTOS EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/01/2007 | 97.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/01/2007 | 6010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 24/01/2007 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAéDE DA ZONA RURAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 24/01/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VIGIL¶NCIA DA UNIDADE MATERNO INFANTILRELATIVO AO MÒS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/01/2007 | 48481.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/01/2007 | 19311.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/01/2007 | 953.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/01/2007 | 42614.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/01/2007 | 307.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/01/2007 | 87.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/01/2007 | 9857.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/01/2007 | 5343.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/01/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/01/2007 | 520.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/01/2007 | 3472.19 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/01/2007 | 363.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/01/2007 | 705.35 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/01/2007 | 635.00 | 00056897847453 | EDCARLOS RIBEIRO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SEGURANMCA, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO (SAO SEBASTIÇO) NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/01/2007 | 175.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/01/2007 | 11044.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/01/2007 | 77930.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/01/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/01/2007 | 51697.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/01/2007 | 646.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/01/2007 | 690.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES - RELATIVO AO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/01/2007 | 8011.68 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 60%, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/01/2007 | 5274.36 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE A-POIO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF 40%, RELATITIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/01/2007 | 846.86 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 25/01/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 25/01/2007 | 400.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS NO TANQUE DO CAMINHÇO PIPA DEPLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE µ SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 25/01/2007 | 370.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/01/2007 | 845.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA, NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/01/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DE DOCUMENTO GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 25/01/2007 | 453.92 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 25/01/2007 | 350.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA PETI JORNADA,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 26/01/2007 | 697.92 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 26/01/2007 | 410.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS E OUTROS DESCARTAVEIS, DESTINA-DOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DEPROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 26/01/2007 | 969.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/01/2007 | 913.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 26/01/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DE DOCUMENTO GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 26/01/2007 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/01/2007 | 200.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DOCENTRO ADMINISTRATIVO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/01/2007 | 2400.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 26/01/2007 | 118.80 | 24518458000103 | CENTRO DE PATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS EM FAVOR DA MENOR JOANNAVICTORIA DANTAS GEMINIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/01/2007 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 26/01/2007 | 490.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 26/01/2007 | 157.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/01/2007 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED NA CONA ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 29/01/2007 | 30.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE UM PONTO ELE-TRICO PARA UM COMPUTADOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 29/01/2007 | 511.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA VENTONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 29/01/2007 | 375.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXASDE LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEICULO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/01/2007 | 2640.00 | 00030841810478 | AMANDA DE MEDEIROS ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS GRATIFICA€åES PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO-SETEMBRO/OUTUBRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2007 | 3076.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003310 | 30/01/2007 | 792.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1974PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/01/2007 | 228.95 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM POSTAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/01/2007 | 676.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2007 | 1650.00 | 12742920000164 | LANDE-MAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS PARA GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/01/2007 | 441.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A MATERIAL PA-RA DISTRIBUI€ÇO DE KIT,ENXOVAL DE BEBE, PARA GESTANTES CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2007 | 3000.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MNU-6590-PB,DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE µGUA NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES,MOFUMBO, NARCISO, PIMENTEIRAFORTUNA,SACO DE DENTRO E SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/01/2007 | 178.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO,PARA DIVERSOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/01/2007 | 417.50 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 30/01/2007 | 362.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/01/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,A SERVI€ODA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONâMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE NO DIA O8 DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/01/2007 | 800.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00004627350449 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE µ DEVOLU-€ÇO DE ISS COBRANDO INDEVIDAMENTE EM 29/11/06CONFORME NOTA FISCAL N§ 02441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/01/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DE DOCUMENTO GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/01/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ANEXO.-JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003263 | 30/01/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2007 | 723.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RETEN€ÇO DO PASEP -JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/01/2007 | 224.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE,A SERVI€O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,11,25 E 26 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/01/2007 | 588.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,A SERVI€O JUNTO A RECEITA FEDERAL, PROCURADO-RIA GERAL DA UNIÇO,LICITA€ÇO DE MEDICAMENTOSE ACOMPANHAMENTO TRIBUTµRIO,NOS DIAS 27 DE DEZEMBRO DE 2006 E 04, 10 E 23 DE JANEIRO DE2007, NAS CIDADES JOÇO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2007 | 1017.05 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2007 | 600.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,DESEMPE-NHANDO A COORDENA€ÇO DE PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 31/01/2007 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · MEIADIµRIA,COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NO IPC (IML) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO DE EXPAN-SAO DE SINAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2007 | 10173.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.-DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 31/01/2007 | 507.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2007 | 98.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2007 | 101.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2007 | 27.69 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO, COMPETENCIA DO MÒS DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2007 | 1286.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE,RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2007 | 805.20 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2007 | 883.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2007 | 194.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2007 | 815.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2007 | 191.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DO IMOVEL LOCADO,DESTINADO A EQUIPE DOPSF,COMPETENCIA DE MAIO A DEZEMBRO/2006 E JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2007 | 650.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2007 | 7280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2007 | 11.21 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2007 | 109.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO IMOVEL GINASIO ESPORTIVO FELIPAO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO A JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2007 | 151.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO IMOVEL GINASIO ESPORTIVO FELIPAO DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO A DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2007 | 466.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ,DO GINASIO DE ESPORTES CNEC,RELATIVO ANOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2007 | 533.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ,DO GINASIO DE ESPORTES CNEC,RELATIVO ADEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2007 | 3395.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDE LUZ,DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2007 | 1239.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A DEZ/2006,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2007 | 1338.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A JAN/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2007 | 1094.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO IMOVEL,COLEGIO CINEC ANA MARIA GO-MES,RELATIVO A DEZ/2006,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2007 | 619.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO A COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2007 | 60.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE FIATUNO DE PLACA MXX-8842 PARA TRANSPORTAR ESTU-DANTES DE SERRA DOS BRANDOES PARA PICUI, PARAPARTICIPAREM DA 2§ OLIMPIADA DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2007 | 3152.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2007 | 10149.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA REFERENTE CONSUMO DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.-JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2007 | 4211.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMOVEISDESTA SECRETRARIA,DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2007 | 6534.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DE JANEIRO/2007 DO PARCELAMENTO DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2007 | 3115.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2007 | 48.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM.DE PECAS PARA TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE COMPRA DEPE€A PARA TRATOR,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2007 | 530.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO,- REFEN-TE A JANEIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2007 | 689.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO,- REFEN-TE A JANEIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2007 | 658.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA,RELATIVOCOMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2007 | 1241.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RETEN€ÇO DO PASEP -FPM(FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNI CIPIOS),RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2007 | 1.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FMIJ, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2007 | 766.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA- COMPETENCIA DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2007 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA UNIDADE MOVEL DO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2007 | 80.00 | 00024216984487 | MANOEL INOCENCIO CAMPELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE DOIS IMOVEIS NO DISTRITO SERRA DOS BRAN-DOES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/02/2007 | 60.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/02/2007 | 3969.61 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS - EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/02/2007 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COMFINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO, NOS DIAS 02 E 23 DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/02/2007 | 200.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/02/2007 | 1687.67 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 02/02/2007 | 307.99 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA VEICULOS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/02/2007 | 644.02 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003905 | 05/02/2007 | 6640.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA UNIDADESDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003913 | 05/02/2007 | 1168.32 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003921 | 05/02/2007 | 2330.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABO-RATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003930 | 05/02/2007 | 231.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE O1(UMA)CADEIRA DE RODA,EM FAVOR PESSOACARENTE,"PROGRAMA ORTESE E PROTESE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/02/2007 | 1277.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/02/2007 | 760.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTE-RAPIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/02/2007 | 948.75 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 05/02/2007 | 195.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, PARA O CENTRO DE EDU-CA€AO INFANTIL,"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO",LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEEIRA,DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003883 | 05/02/2007 | 7000.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MAQUINAS PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 05/02/2007 | 374.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERTENTE AO MATE-RIAL DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA DA COLO-NIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 05/02/2007 | 357.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PLASTICO,(COPOS E SACOLAS)PARA ESTA SECRETAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/02/2007 | 1350.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004006 | 05/02/2007 | 23382.83 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DA RECONSTRU€AO DE OITO UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, OBJETO DECONVENIO MHCD/FUNASA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 05/02/2007 | 70.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 06/02/2007 | 64.05 | 00049869078400 | MARIA DE LOURDES ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/02/2007 | 8136.70 | 00007423356409 | JOSE RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE REFORMA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE SAUDE,CONF.CONTRATO E PLANILHAANEXA. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/02/2007 | 1230.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ENXOVAL PARA BEBE,DISTRIBUIDOS COM GESTANTES CARENTES E PARA HUMANIZA€ÇO DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 06/02/2007 | 50.00 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004073 | 07/02/2007 | 2720.22 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNI-DADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 07/02/2007 | 600.00 | 00004315737437 | LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O NO POSTO DE SAUDE"FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS" NOSITIO MATO GROSSO,RELATIVO AOS MESES SETEMBROE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 07/02/2007 | 760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 08(OITO)74 TONER PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 07/02/2007 | 260.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PICOLES, DISTRIBUIDOS PARA CRIAN -€AS NA ENTREGA DO SELO UNICEF,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 07/02/2007 | 53.66 | 00045133921420 | MARINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/02/2007 | 1490.00 | 03478197000167 | V. G. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DEPOCOS ARTESIANOS,CATA- VENTO,DAS COMUNIDADESVOLTA,MARI PRETO,SERRA BAIXA,PASSAGEM,VERTEN-TES,MINADOR,CACHOEIRINHA. DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 07/02/2007 | 1455.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/02/2007 | 1255.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTONAS COMUNIDADES,SANTA LUZIA DO SERIDO, MATOGROSSO. VOLTA, MARI PRETO,SERRA BAIXA,ALAZAO,E PASSAGEM.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 08/02/2007 | 6.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RETEN€ÇO DO PASEP -CFM,RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004138 | 08/02/2007 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA.-DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/02/2007 | 11.21 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES- FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0004171 | 08/02/2007 | 880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO ATESTE DE GLICOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/02/2007 | 900.00 | 05473056000187 | COPERNUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PROGRAMA DESAUDE,"CARENCIAS NUTRICIONAIS." | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 09/02/2007 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA AO PSF - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/02/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIA SOBRE DOC GEFIN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/02/2007 | 5904.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/02/2007 | 25187.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 09/02/2007 | 600.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RECUPERA€AO DE PORTAS,JANELAS E FECHADU -RAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 09/02/2007 | 490.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAMISAS PARA EQUIPE COORDENADORA DASECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 09/02/2007 | 150.00 | 00003288055481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE"HIGIENE CA-PILAR NA ESCOLA", NOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 09/02/2007 | 500.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO,NAS ESCOLAS DACOMUNIDADE DE LAMARAO E NO BAIRRO LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004301450475 | MARIA DA PAZ FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS TRABALHOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NAEMEF FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS,NO SITIOCACHOEIRA DA ON€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 09/02/2007 | 200.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO,PLACA FJC-0018-PB,PARA CONDUZIR PROFESSORES DE PICUI/CAMPINA GRANDE(IDA E VOLTA) PARA REUNIAO SOBRE CAPACITA€AO DO PRO-LE-TRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 09/02/2007 | 150.00 | 00002280872447 | GERALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE"HIGIENE CA-PILAR NA ESCOLA"-NOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 09/02/2007 | 220.00 | 00092784984400 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA REALIZA€AO DA"FESTA DO CAJU" DODISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 09/02/2007 | 150.00 | 00005282280485 | MARIA DA LUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO NO PROGRAMA DE HIGIENA CA-PILAR NA ESCOLA - NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 09/02/2007 | 240.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIAR DE ENSINO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN,NO SITIO PASSAGEM,RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 09/02/2007 | 240.00 | 00005626989498 | JOSEILDA PEREIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS COMO AUXILIAR DE ENSINO,EMEF JUVENTINO HEHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MALHADA VERMELHARELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 09/02/2007 | 700.00 | 00003285872497 | EDAILZA MEDEIROS DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O, NAEMEF ANA MARIA GOMES,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00033656819491 | MARIA GORETE DE MACEDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA"BRASIL ALFABETIZADO",RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 09/02/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO,JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/02/2007 | 8364.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/02/2007 | 5666.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 09/02/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 21¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2007 | 2770.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RETEN€ÇO DO PASEP -FPM(FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNI CIPIOS),RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2007 | 1229.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PASEP,CONFDARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/02/2007 | 25094.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/02/2007 | 5497.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 09/02/2007 | 150.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA PAR-TICIPACAO NO CURSO DE MUSICA,NA CIDADE DE NATAL,RELATIVO A NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 09/02/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM- JANEIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2007 | 8498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/02/2007 | 70.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 12/02/2007 | 100.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES -JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 12/02/2007 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O"NUCLEO 09"DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 12/02/2007 | 300.00 | 00007432743428 | JOAO MILTON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DECONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 12/02/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 12/02/2007 | 50.00 | 00003308419475 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 12/02/2007 | 3.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 12/02/2007 | 160.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM" PARA ARBORIZA€AO DAZONA RUBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Melhoramento na rede de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004782 | 12/02/2007 | 44824.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS: MANUELLOUREN€O DE FARIAS, SEMEAO LEAL, PRA€A GETU-LIO VARGAS, JOSE VERISSIMO, MARIA AMELIA EHOSPITAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/02/2007 | 300.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE CATA-VENTOS EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 12/02/2007 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO DO PROGRAMA "GARANTA SAFRA",DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/02/2007 | 900.00 | 00043137571715 | FRANCIVALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DA PAREDE DO A€UDE TAMADUALOCALIZADO NA COMUNIDADE TAMANDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/02/2007 | 1031.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 12/02/2007 | 80.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, NO SÖTIO NARCISO- JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/02/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/02/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/02/2007 | 1500.00 | 06339869000141 | JOSE EDSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOLE DA RESERVA AMBIENTAL OLHO D AGUA DAS ON€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT;UNO FIRE A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 12/02/2007 | 150.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CVAMS-JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/02/2007 | 988.57 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/02/2007 | 1276.87 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/02/2007 | 424.34 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/02/2007 | 4271.48 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 12/02/2007 | 553.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 12/02/2007 | 608.55 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO AOMÒS DE JANIERO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/02/2007 | 377.52 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO IN-FANTIL DE SAUDE,RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · LOCA€ÇO DO FIRT/UNO DE PLACA MNL-9803 -PB,A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO A JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 12/02/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PLACA MYH-0990-RN, PARA CONDUZIR PACIENTE DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITAL DESTA CIDADE.EM JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO, A DISPOSICAO DA GESTAO PLENA DESAéDE,PLACA MZB-8240-RN RELATIVO A JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/02/2007 | 4584.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS,REALIZADOS PELO CIMSC,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 13/02/2007 | 240.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE UMA BATERIA PARA AMBULANCIA DA SECRETA -RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/02/2007 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 13/02/2007 | 500.00 | 00032361955415 | SEVERINO RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLANA MMO9919 -PB,A DISPOSI€AO DA SECRETRARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 13/02/2007 | 1500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO GERAL DO MOTOR DO O-NIBUS MMO-9919 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 13/02/2007 | 2500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS DE PLACA MMO-9919DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/02/2007 | 1600.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DO IMOVEL MATADOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 13/02/2007 | 264.00 | 00001909174408 | LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 13/02/2007 | 298.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS DE TRABA-LHOS MANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 13/02/2007 | 373.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 13/02/2007 | 100.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 13/02/2007 | 1720.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 13/02/2007 | 373.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/02/2007 | 2160.00 | 00003018534441 | MARIA MARILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 180(CEN-TO E OITENTA) UNIFORMES EM MALHA ,DESTINADOSAO PROGRAMA "ADOTE UM A CRIN€A",DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00003018534441 | MARIA MARILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 100(CEM)UNIFORMES EM MALHA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE"ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL"-PETI DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 14/02/2007 | 170.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA EVENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004979 | 14/02/2007 | 33000.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRU€AO DE SETENTA UNIDADES HABITACIONAIS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€OES ESPECIAIS. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 14/02/2007 | 629.58 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 14/02/2007 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/02/2007 | 5399.91 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 14/02/2007 | 46.00 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AVIAMEN-TOS PARA JALECOS DAS EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 15/02/2007 | 170.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS:NILO FERREIRA DE VASCONCELOS,NO SITIOMALHADA VERMELHA, E VICENCIA FERREIRA DANTASNO SITIO URUBU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0005045 | 15/02/2007 | 1183.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM COMPRESSOR CS 17.4/25MM TWISTER,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE "VICENCIA FERREIRADANTAS",NO SITIO URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 15/02/2007 | 175.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSÇO DE CAMISETAS PARA I SEMANA DE SERVI€O-FEIRA DA SAUDE,REALI-ZADA EM SERRA DOS BRANDOES, SANTA LUZIA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 15/02/2007 | 116.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ORGANIZACAO DA REUNIAO DE AVALIA€AO DA A€OES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 15/02/2007 | 520.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 15/02/2007 | 80.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 15/02/2007 | 240.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PLACA HUI-4144-CE PARA CONDUZIRDOENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 15/02/2007 | 140.00 | 00024155381400 | JOSE JOSECI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES,DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 15/02/2007 | 525.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE ,PLA-CA KJB 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 15/02/2007 | 565.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DESTA CI- DADE,PLACA LBF 2539 93 RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 15/02/2007 | 160.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSAOS DOENTES, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE,PLA- CA MNY 530-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 15/02/2007 | 300.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 15/02/2007 | 154.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 15/02/2007 | 396.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/02/2007 | 1250.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGÒNCIAS COM PACIENTE DESERRA DOS BRANDåES PARA O HOSPITAL REGIONALDESTA CIDADE, CORSA DE PLACA AJG-4700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 15/02/2007 | 243.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA CIDADE DERECIFE=PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 15/02/2007 | 23.11 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LANCHE PA-RA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 15/02/2007 | 525.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO CARTUCHOS E RECARGAS DE TONNER,DESTA SE CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 15/02/2007 | 350.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO ESTADIO,"AMAU-RI SALES DE MELO",RELATIVO AO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 15/02/2007 | 316.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/02/2007 | 2200.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 15/02/2007 | 119.97 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 15/02/2007 | 282.50 | 00001057915718 | RUBINALDO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM PARA A CIDADEDE RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/02/2007 | 888.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 15/02/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA ,RELATIVO DOC. GEFIN CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 16/02/2007 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 02 E 30 DE JANEIRO/07,COM OBJETIVO EFETUAR COMPRAS DE EX -PEDIENTE PRA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 16/02/2007 | 1993.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA IMPRESSORA EPSON FX-890 E UM ESTABILI-ZADOR FORCE LINE DESTINAD A SECRETARIA DE FA-ZENDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/02/2007 | 36.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA NA CONTA CEF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/02/2007 | 7500.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELA INI-CIAL DOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,COMO TAMBEM ATUAR NA FISCALIZA€AO,COM EMISSAODE ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/02/2007 | 7800.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIVI€OS DE COORDENA€AO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO(SETOR DE TRIBUTOS) E SUPORTE AO SIAM-WEB (SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL) A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 16/02/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 16/02/2007 | 265.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRETADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, NAIV COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 16/02/2007 | 370.00 | 00060144815400 | GENEIDE DA SILVA SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS COMO RECREADORA NA IV COLONIA DE FERIASDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/02/2007 | 370.00 | 00073949345434 | JOSEMARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO RECREADORA NA IV COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/02/2007 | 265.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NACOLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 16/02/2007 | 240.00 | 00005288869405 | JOAB DIAS MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO FELI-PE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 16/02/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/02/2007 | 4250.50 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VI€OS DE MANUNTEN€AO DO CENTRO DE SAUDE E DOSPOSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 16/02/2007 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS POS -TOS DE SAUDE DAS COMINIDADES SANTA LUZIA,MATOGROSSO E LAGEDO GRANDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 16/02/2007 | 150.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AUXILIO FI-NANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 16/02/2007 | 132.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | WALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PA RA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/02/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICOS REALIZADO PELOCIMSC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 16/02/2007 | 40.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU- RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/02/2007 | 480.00 | 41155482000136 | SPORT & ACAO COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO MATERI-AL ESPORTIVO,DESTINADO AO PROGRAMA "PETI JOR-NADA",DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 19/02/2007 | 912.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 21/02/2007 | 340.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOE QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MATRICU-LA DE 43 PARTICIPANTES DOS CURSOS,CORTE E ES-COVA E MANICURE E PEDICURE,NA UNIDADE MOVELDO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/02/2007 | 73.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FEP-(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 21/02/2007 | 29.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE O5 CABOSDE A€O DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL,DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 22/02/2007 | 30.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS ENCO-MENDAS (COMPRAS) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 22/02/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 22/02/2007 | 370.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/02/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/02/2007 | 110.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, RE-LATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/02/2007 | 13.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/02/2007 | 377.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO,- REFEN-TE A JANEIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCA - €AO PORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASSINATURAACESSO LOCAL 64 KBPS,RELATIVO A JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 22/02/2007 | 344.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 22/02/2007 | 30.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 22/02/2007 | 100.00 | 00032451571420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 22/02/2007 | 706.68 | 00003171660423 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AUXILIO FI-NANCEIRO PARA SILVA DOS SANTOS,PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/02/2007 | 1314.50 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 22/02/2007 | 32.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CABO PARA EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DOSITIO URUBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/02/2007 | 914.65 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/02/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/02/2007 | 78811.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF.FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/02/2007 | 118.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/02/2007 | 7570.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/02/2007 | 686.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/02/2007 | 54398.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 23/02/2007 | 690.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES - RELATIVO AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/02/2007 | 8018.99 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/02/2007 | 5561.15 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/02/2007 | 545.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Ens Fundamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0006092 | 23/02/2007 | 39900.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 600 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIADESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0005673 | 23/02/2007 | 880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,(TIRAS)DES-TINADOS A TESTE DE GLICOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/02/2007 | 960.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/02/2007 | 19448.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/02/2007 | 327.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/02/2007 | 41871.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/02/2007 | 87.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/02/2007 | 9857.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/02/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/02/2007 | 5401.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/02/2007 | 67081.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 23/02/2007 | 520.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS COTRA-CHEQUES DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE FEV-2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/02/2007 | 3427.92 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/02/2007 | 363.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/02/2007 | 705.35 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/02/2007 | 174.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/02/2007 | 9730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/02/2007 | 14027.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/02/2007 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOCADO SECRETARIA DEADMINISTRA€AO- FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/02/2007 | 18799.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/02/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/02/2007 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -ITR-(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/02/2007 | 108.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/02/2007 | 7175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 23/02/2007 | 345.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/02/2007 | 4976.77 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 23/02/2007 | 533.20 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/02/2007 | 4099.60 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 23/02/2007 | 32.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR MATERIAL,DESTINA-DOS A RECUPERA€AO DE CATAVENTOS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/02/2007 | 97.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/02/2007 | 6010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/02/2007 | 621.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/02/2007 | 27249.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - FEVREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DEVEICULO PLACA KGG-7831-RN,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 26/02/2007 | 456.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DOS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 26/02/2007 | 120.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 26/02/2007 | 800.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 26/02/2007 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ELMAR,NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 26/02/2007 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEUM ROLO DO AQUECIMENTO DO FUSOR PARA A MAQUI-NA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 26/02/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADO-RA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 26/02/2007 | 220.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA ENTREGA DE CONVITES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 26/02/2007 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAOSOCIAL,COMO INSTRUTORA DE PROGRAMA "AGENTE JOVEM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 26/02/2007 | 370.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 26/02/2007 | 300.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE,A DISPOSI -€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/02/2007 | 600.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,DESEMPE-NHANDO A COORDENA€ÇO DE PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO PARA TRANSLADO DE CADAVERES,(JOÇO PESSOA/NATAL) E (CAMPINA GRANDE/PI-CUI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 26/02/2007 | 390.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES,PICUI/RECIFE-PE (IDA E VOLTA). VEICULO PLACA EMN-0027-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 26/02/2007 | 73.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE REGISTRODE IMOVEL,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 26/02/2007 | 250.00 | 00007420934410 | LARISSA HIORRANA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FI-NANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE CURSO DE DIREITO DA UNESC - CAMPINA GRAN-DE-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 26/02/2007 | 30.00 | 00001541477456 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTODE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 26/02/2007 | 123.97 | 00003307577417 | GIRLENE DE MATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAR CONTA DE AGUA, DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 26/02/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VIGIL¶NCIA DA UNIDADE MATERNO INFANTILRELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 26/02/2007 | 615.50 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 26/02/2007 | 439.00 | 00002669199445 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 26/02/2007 | 426.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/02/2007 | 880.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS AMBULANCIADE PLACA MOQ-1974 E FIAT UNO- PLACA MMS-8447,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/02/2007 | 1716.90 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 26/02/2007 | 100.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS (BLOCOS DE RECEITA TIPO 3)PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 26/02/2007 | 422.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE A APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL"NIVINHO DOS TECLADOS"PA-RA ANIMA€AO DA FESTA DA COMUNIDFADE URUBU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 26/02/2007 | 400.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL QUE ABRILHANTOU A FES-TA DA TURMA CONCLUINTE DO IDES,REALIZADA EM06/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/02/2007 | 306.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE ASSINATURADA REVISTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 27/02/2007 | 80.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA EMISSAO DE IDENTIDADEDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 27/02/2007 | 325.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA ~AGENTE JOVEM~ - DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/02/2007 | 260.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 27/02/2007 | 112.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · DUASDIµRIAS,COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM OOBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NO IPC (IML), NOSDIAS 01 E 22 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 27/02/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 27/02/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA ,RELATIVO DOC. GEFIN CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2007 | 646.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM-(FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICI-PIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 28/02/2007 | 224.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE,A SERVI€O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09,23,26 E 27 DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2007 | 2650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2007 | 840.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL,COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA-DF,NOS DIAS 28, 29 E 30DE NOVEMBRO/2006,RELATIVO A UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2007 | 3773.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RESSARCIMENTO DA REMUNERA€AO E ENCARGOS SOCIAIS, DOSSERVIDORES CEDIDOS A ESSE ORGAO,RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2007 | 3400.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RESSARCIMENTO DA REMUNERA€AO E ENCARGOS SOCIAIS, DOSSERVIDORES CEDIDOS A ESSE ORGAO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2007 | 300.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPEBHA,REFERENTE AO CURSOPROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO EM PARCE -RIA COM O SENAC,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2007 | 265.00 | 00056819854404 | WALKIRIA DANTAS DEL PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO CURSOPROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO EM PARCE-RIA COM O SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2007 | 265.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PROFISSICIONALIZANTE DE MANICURE,PARCERIA COM O SE-NAC,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2007 | 1772.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE MATERIALDE CONSTRU€ÇO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 28/02/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 22¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 28/02/2007 | 150.00 | 00002349143430 | MARILUCE CLEIDE DE BARROS N.DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 28/02/2007 | 33.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 28/02/2007 | 190.85 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 28/02/2007 | 25.00 | 00003289954447 | MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERTENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0006777 | 01/03/2007 | 168.00 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE OS MEDICA-MENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2007 | 212.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVI€ODE PINTURA DA AMBULANCIA,DESTINADA A ATEN€AOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/03/2007 | 105.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2007 | 711.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2007 | 1179.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE,RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2007 | 118.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOA COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2007 | 189.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2007 | 209.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2007 | 817.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2007 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2007 | 105.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2007 | 378.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2007 | 667.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2007 | 11.22 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2007 | 2999.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDE LUZ,DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2007 | 502.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2007 | 1978.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDE LUZ,DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2007 | 1828.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ESTADA PARA OS POLICIAISDURANTE AS FESTIVIDADES DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2007 | 6415.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DE FEVEREIRO/07 DO PARCELAMENTO DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/03/2007 | 4304.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2007 | 4789.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE LUZ,DO MES DE FEVEREIRO/07 DOS IMOVEISDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2007 | 10045.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATU- RA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2007 | 2898.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/03/2007 | 1002.70 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/03/2007 | 569.56 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A CRECHE MARTA MARIA CASADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2007 | 3009.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AOPROGRAMA PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2007 | 1058.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA- COMPETENCIA DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2007 | 619.05 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2007 | 57.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPALDE INFANCIA E JUVENTIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/03/2007 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO- TFF,COD.1329 ERETRANSMISSAO DE TV - COD. 800, RELATIVO AOANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2007 | 11.22 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES- CONPETENCIA FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2007 | 185.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, RE-LATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/03/2007 | 91.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/03/2007 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/03/2007 | 10.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOA COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2007 | 390.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEIRO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2007 | 597.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEIRO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAO PORTA TC IP ACESS CONNECT E ASSINATURA ACESSOLOCAL 64 KBPS, RELATIVO AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2007 | 833.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2007 | 658.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA,RELATIVOA COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2007 | 51.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2007 | 22.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO CEXPORTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/03/2007 | 1.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -REF. ITR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/03/2007 | 3798.76 | 51977742000102 | WERIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS A FANFARRA DAS CRIAN€AS BENECIFIARIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007145 | 02/03/2007 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/03/2007 | 1000.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL PARA CONFEC€AO DE 02 COLETORES DE LIXO EM CHAPA DE FERRO,DESTIDOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007064 | 02/03/2007 | 1768.97 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007072 | 02/03/2007 | 923.19 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/03/2007 | 1500.05 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS E TECIDOS PARA CONFEC€AO DEJALECOS,PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 02/03/2007 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAéDE DA ZONA RURAL, RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 02/03/2007 | 250.00 | 00055466761400 | LUZIA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/03/2007 | 808.07 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007129 | 02/03/2007 | 2204.92 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/03/2007 | 7280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 02/03/2007 | 15.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES,DESTINADAS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007242 | 05/03/2007 | 3013.56 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/03/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 05/03/2007 | 2096.39 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 05/03/2007 | 94.00 | 00099680904415 | PEDRO GERONCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,DU-RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRI-TO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 05/03/2007 | 281.37 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDOS INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS AO "PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 05/03/2007 | 100.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE ENCONTRO DOS GESTORES MUNICIPAIS ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 05/03/2007 | 100.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TAXAS INS-CRI€OES DO IX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTEN- CIA SOCIAL,EM SALVADOR,DE GILMA V.DA SILVA GERMANO E NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 05/03/2007 | 50.00 | 00003308419475 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 05/03/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 05/03/2007 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC.GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 05/03/2007 | 3579.71 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 05/03/2007 | 100.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO- TFF,COD.1329 EESPECIAL DE REPETICAO DE TV-SATELITE COD.730,RELATIVO A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 06/03/2007 | 406.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 06/03/2007 | 390.00 | 00023772271472 | ANA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SERIGRAFIA DO FARDAMENTO DO PROGRAMA"ADOTE UMA CRIAN€A". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 06/03/2007 | 300.00 | 00001526361450 | JOSE ARIELSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO 09 DO PROGRAMA "PETI" DO DIST. DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO - FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 06/03/2007 | 520.00 | 00005432907437 | MARIA LUCIA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA A CAPACITA€AO DOS MUNITORES DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 06/03/2007 | 112.50 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PICOLES, DISTRIBUIDOS NA COLONIADE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 06/03/2007 | 84.39 | 00003307577417 | GIRLENE DE MATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAR CONTA DE AGUA, DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 06/03/2007 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 06/03/2007 | 90.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A,ROTOR KING,PARA O CARRO PIPA,DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 06/03/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO,FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 06/03/2007 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA A SERVIR DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO A FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 06/03/2007 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 06/03/2007 | 280.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS EM IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET2250TN,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 06/03/2007 | 51.00 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 07/03/2007 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAPARTICIPAR DO MOMENTO DE SOCIALIZA€AO DO PRO-CESSO DE PACTUA€AO,A SER REALIZADO NOS DIAS08 E 09 DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 07/03/2007 | 112.00 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO MOMENTO DE SOCIALIZA€AO DOPROCESSO DE PACTUA€AO,A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00004451791472 | LOURIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA,REFERENTE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0007480 | 07/03/2007 | 165.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DE URGÒNCIA NA TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 07/03/2007 | 990.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/03/2007 | 11962.86 | 00034376712434 | ERNANDES ANGELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS EXECUTADOS NA REFORMA DE UM PREDIO SITUA-DO NO DO SITIO CABORE ONDE FUNCIONARA UM POS-TO DE SAUDE. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 07/03/2007 | 340.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DESMATAMENTO NAS ARTERIAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 07/03/2007 | 210.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 07/03/2007 | 120.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS EPSON FX- 2180 N/S A34MO11986 E EPSON FX 880 N/S A9DMO14239,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 07/03/2007 | 12.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU€AOMINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 08/03/2007 | 90.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MATRICU-LA DE 03 TURMAS DOS CURSOS CORTE E ESCOVA EMANICURA E PEDICURA.EM PARCERIA COM O SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 08/03/2007 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISICAODE PE€AS PARA MAMUTEN€AO DE CAMINHAO PIPA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0007552 | 08/03/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA - A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE - FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0007561 | 08/03/2007 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT;UNO FIRE A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA SAUDE - FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 08/03/2007 | 21.42 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO, COMPETENCIA DO MÒS DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 08/03/2007 | 491.81 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 08/03/2007 | 125.84 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 08/03/2007 | 302.35 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 08/03/2007 | 472.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 08/03/2007 | 995.17 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 08/03/2007 | 3452.82 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/03/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 08/03/2007 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) TONNER ST.45 PARA COPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0007668 | 08/03/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO AOMÒS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 08/03/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE.EM FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0007684 | 08/03/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAéDE,PLACA MZB-8240-RN RELATIVO A FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0007692 | 08/03/2007 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · LOCA€ÇODO FIRT/UNO DE PLACA MNL-9803 -PB,A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/03/2007 | 170.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMBUSTIVEL DE VEICULO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/03/2007 | 1205.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ DAS UNIDADES DE SAUDE,RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/03/2007 | 3181.25 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/03/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/03/2007 | 5252.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APRCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/03/2007 | 28981.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTA€ÇO E BUFFET,PARA CONFRATERNIZA€ÇO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:MACARIO ZULMIRO DA SILVA,JOAO BELO ALVE E NAEMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/03/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/03/2007 | 8754.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/03/2007 | 1493.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 09/03/2007 | 210.00 | 00008639191468 | ANTONIO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO-PLACA KGS-3550-RN RELATIVO A COMPLE-MENTACAO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 09/03/2007 | 600.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE RE-LATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 09/03/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM-FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 09/03/2007 | 400.00 | 00057038856472 | CLAUDIA DA COSTA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATERRAMENTO NO MATADOURO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 09/03/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS,NO DIA 06DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 09/03/2007 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA SO-BRE MOVIMENTA€AO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 09/03/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC.GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/03/2007 | 2007.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -REF. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/03/2007 | 21010.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/03/2007 | 15169.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/03/2007 | 1720.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UM ONIBUS DE PLACA MYL-5357-RN,PARA CONDU-DUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 12/03/2007 | 100.00 | 10758696000173 | A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSOM,DESTA SECRE- TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/03/2007 | 875.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -APROVADO PELA SRF-AD/COSAR/COTEC/N.47/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 12/03/2007 | 28.70 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€ÇO DE UMA CALCULADORA,DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO ESTADIO,"AMAU-RI SALES DE MELO",RELATIVO AO MES FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 12/03/2007 | 240.00 | 00005288869405 | JOAB DIAS MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO FELI-PE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 12/03/2007 | 300.00 | 00000072765402 | CIRO RONISE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MANUTEN€ÇO DE REDE ELETRICA DO SISTEMAHIDRAULICO DO PO€O ARTESIANO QUE ABASTECE OESTADIO AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/03/2007 | 1486.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A CRIAN€ASE GESTANTES CARENTES DO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO EFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007960 | 12/03/2007 | 3134.55 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 12/03/2007 | 112.00 | 00072707224472 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA DESTA SECRETARIA COM OBJETIVO DEMARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€AO NOS DIAS 15 E 28 DE MAR€O/2007,EM JOÇOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/03/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0008028 | 13/03/2007 | 1509.31 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 13/03/2007 | 2186.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE REVISÇO COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS, NO VEICULO PLACA MOQ-1974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 13/03/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/03/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICOS REALIZADO PELOCIMSC, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/03/2007 | 6403.69 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS REALIZADO CIMSC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 13/03/2007 | 115.00 | 00028219619449 | JOSE JOADY DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0008168 | 13/03/2007 | 1183.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM COMPRESSOR CS 17.4/25MM TWISTER,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE "CANOA DO COSTA",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 13/03/2007 | 249.87 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LANCHES,DESTINADOS PARA AS REUNIOES DOPROJETO SOCIAL DO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€OESCOLETIVAS-PROCESSO 203.446-67, EMPREENDIMENTO"TAIPA JAMAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 13/03/2007 | 240.00 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO PROGRAMA PTTS/CCFGTS,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 13/03/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 13/03/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 13/03/2007 | 70.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 13/03/2007 | 700.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLI-CO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0008141 | 13/03/2007 | 15144.00 | 00031308910487 | CÍCERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTODE RUAS DESTA CIDADE, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§ 188.486-23/MINISTERIO DAS CIDADE/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0008150 | 13/03/2007 | 7714.50 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.468-32/ MINISTERIO DAS CIDADE/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0008290 | 14/03/2007 | 10030.00 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486-23/MINISTE-RIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0008311 | 14/03/2007 | 9723.76 | 00013955594491 | FRANCISCO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO.REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486- 23/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0008281 | 14/03/2007 | 80.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO PROGRAMA CCFGTSOPERACOES COLETIVAS -PROCESSO 203.446-67. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 14/03/2007 | 680.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 14/03/2007 | 760.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0008222 | 14/03/2007 | 138.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 14/03/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/03/2007 | 1842.70 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 14/03/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0008265 | 14/03/2007 | 7412.02 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 14/03/2007 | 605.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0008303 | 14/03/2007 | 291.13 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PARA USO LABORATOTIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0008192 | 14/03/2007 | 2183.05 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 14/03/2007 | 225.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VIDROS PARA JANELAS DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 14/03/2007 | 184.89 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES,POR OCASIAO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADO NOS DIAS27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 15/03/2007 | 450.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA NAS ARTERIAS DA EMEF SEVERINORAMOS DA NOBREGA,LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 15/03/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELADO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 15/03/2007 | 1300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PINTURA E RECUPERA€AO DE LETREIROS NOSPOSTOS DE SAUDE DE DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 15/03/2007 | 358.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E COM REPOSI€AO DE MOTOR,DAUNIDADE DE SAUDE VICENCIA FERREIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 15/03/2007 | 350.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 15/03/2007 | 180.00 | 00005581161402 | MARIA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 15/03/2007 | 110.00 | 00071374779415 | MARIA AUXILIADORA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUA ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINENCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 15/03/2007 | 120.00 | 00004765901408 | EDILEUZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PARA A ME-NOR DAIANA GOMES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 15/03/2007 | 513.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 15/03/2007 | 150.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 15/03/2007 | 196.00 | 00000794798470 | FARINESIO FARIAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CONDUZIRPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 15/03/2007 | 660.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 15/03/2007 | 120.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/03/2007 | 1091.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA CIDADE DERECIFE=PE,NO VEICULO PLACA EMN 0027-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 15/03/2007 | 90.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE,NO VEICULOPLACA HUI 4144-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 15/03/2007 | 130.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 15/03/2007 | 168.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MMD 2603,PARA VIAGENS COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 15/03/2007 | 532.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 15/03/2007 | 240.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 15/03/2007 | 280.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAéDE,NO VEICULO PLACA MNR 1910-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 15/03/2007 | 606.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 15/03/2007 | 195.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA NASCIMENTO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PAGAMENTODE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALI-ZADOS EM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 15/03/2007 | 381.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 15/03/2007 | 553.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE ,PLA-CA KJB 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 15/03/2007 | 540.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 15/03/2007 | 220.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A SERVI€OSPRESTADO NA INSTALA€AO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 15/03/2007 | 180.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 15/03/2007 | 45.00 | 00026346125400 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES,DO SITIO BAIXA DA NEGRA PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 15/03/2007 | 55.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA CAMPANHA DE HANSENIASEREALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 15/03/2007 | 42.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | WALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PA RA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 15/03/2007 | 35.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 15/03/2007 | 35.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UM PACIENTE DO SITIOURUBU PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 15/03/2007 | 50.00 | 00003543834428 | INACIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE PARATRANSPORTAR CADEIRAS E MESAS DO CENTRO SOCIALDO IDOSO PARA O PICUI CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0008711 | 15/03/2007 | 2370.61 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 15/03/2007 | 2538.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AO DE 02 (DUAS)GELADEIRAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE URUBU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 15/03/2007 | 205.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA ENTREGA DE CONVITES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 15/03/2007 | 316.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 15/03/2007 | 120.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE 15(QUINZE)DISJUNTORES,DESTINADOS AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 15/03/2007 | 2664.80 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO,DESTINADOS A REFORMA DOS NUCLEOS DO PETI DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 15/03/2007 | 56.02 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE BOLO DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 15/03/2007 | 55.60 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE FECHADURAS PARA IMOVEL,DESTINADO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 15/03/2007 | 1500.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DE RUAS PARA PAVIMENTA€AO ELEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREA PARACONSTRU€AO DA CIDADE CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/03/2007 | 200.00 | 00000123705410 | VALDIR DANTAS DE LIMA | VALOE QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA NAS ARTERIAS DE SANTA LUZIA DOSERIDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008877 | 16/03/2007 | 31603.98 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2§. ME-DI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CASAS TI-PO II,CONFORME CONVENIO FUNASA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0008761 | 16/03/2007 | 4225.51 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL (PETI).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 16/03/2007 | 350.00 | 00000805055460 | RENATO PEREIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPARA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 16/03/2007 | 200.00 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AO CURSO DECAPACITA€AO EM ARTESANATO PARA OS EDUCADORESDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 16/03/2007 | 171.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 16/03/2007 | 500.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UTENSILIOS DOMESTI-COS DE PESSOA CARENTE DE PICUI/FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 16/03/2007 | 1008.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DESPE-SAS COM DESTINO A SALVADOR,PARA PATICIPAR DOIX ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAISDE ASSISTENCIA SOCIAL,A SER REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 16/03/2007 | 180.00 | 00086319205172 | LUZINELY DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM DE PICUI PARABRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 16/03/2007 | 190.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE HARD DISK 40GB IDE,PARA COMPUTADOR DA PRO-MO€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 16/03/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 16/03/2007 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE ,PARA RESOLVER ASSUNTO DELICITA€AO NO DIA 12 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/03/2007 | 600.00 | 00004315737437 | LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O,NO POSTO DE SAUDE "FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS"NACOMUNIDADE MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 16/03/2007 | 377.72 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LACHES DESTINADOS AS REUNIOES DO PRO -GRAMA DE COMBATE AO CANCER DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 16/03/2007 | 30000.00 | 00010717650430 | VALMIR MENDON€A DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PARCELA INICIAL DA LOCA€AO DAS BANDAS MUSICAIS:CAVIARCOM RAPADURA,FORRONELA E FERRO NA BONECA,PARAABRILHANTAREM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AOPOLITICA DO MUNICIPIO,NOS DIAS 17 E 18 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 19/03/2007 | 1689.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRATARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 19/03/2007 | 225.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1974,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 19/03/2007 | 278.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,DE PESSOAS CA -RENTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE- CAMPINA GRAN-DE/PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 19/03/2007 | 128.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOAS CARENTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE - CAMPINA GRANDE/PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 19/03/2007 | 320.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TONNER PARA IMPRESSORA,PERTENCENTE ASECRETARIA DE PROMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 19/03/2007 | 25.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0009024 | 20/03/2007 | 1010.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRE-CHE COMUNITARIA "MARTA MARIA M. CASADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 20/03/2007 | 80.96 | 00004324961492 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/03/2007 | 15.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOA COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/03/2007 | 408.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEIRO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/03/2007 | 1088.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -REF. FPM DO DIA 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/03/2007 | 63.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -REF. FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/03/2007 | 1886.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A BLO-QUEIO POR ORDEM DA JUSTI€A EFETUADO NA CONTADIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 20/03/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 20/03/2007 | 148.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA VENTOSNOS SITIOS CAI€ARA E VERTENTES,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 20/03/2007 | 600.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES:CASA DE PEDRA E AGUAS-BELAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 20/03/2007 | 680.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 20/03/2007 | 158.00 | 01104932003081 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE 02 LIVROS,DESTINADOS A PESQUISA DAS EQUI- PES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/03/2007 | 60.00 | 00006119648488 | JERUSA BALBINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0009148 | 21/03/2007 | 3456.26 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA UNIDADESDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 21/03/2007 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SER-VI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA22 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0009164 | 21/03/2007 | 2022.62 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 21/03/2007 | 150.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 21/03/2007 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS POS -TOS DE SAUDE DAS COMINIDADES SERRA DOS BRA-DOES,URUBU E LAGEDO GRANDE E NOS POSTO DA ZO-NA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 21/03/2007 | 770.00 | 00064624854420 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA LON-6138-PB,PARA CONDUZIRPESSOAS CARENTES PARA CIDADE DE RECIFE-PE,PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 21/03/2007 | 380.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO,PER-TENCENTEA ESTA SECRTETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0009211 | 21/03/2007 | 410.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE 02(DUAS)CADEIRAS DE RODAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0009229 | 21/03/2007 | 559.11 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TU-BERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0009237 | 21/03/2007 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0009270 | 21/03/2007 | 1737.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DEDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0009288 | 21/03/2007 | 2196.78 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0009296 | 21/03/2007 | 57.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERINO (A€OES ESTRATEGICAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 21/03/2007 | 112.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DECAPACITA€AO DO "PROLETRAMENTO",NOS DIAS 22 E23 DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 21/03/2007 | 112.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDOEM VIAGEM A ALAGOA GRANDE-PB PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO DO "PROLETRAMENTO", NOS DIAS22 E 23 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 21/03/2007 | 305.00 | 00003332944401 | JOSE ADOMARIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 21/03/2007 | 160.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNE -CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 21/03/2007 | 56.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DECAPACITA€AO DO PROLETRAMENT -PROJETO SEMI PRESENCIAL,DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS SERIESINICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS DIAS 22 E23 DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 21/03/2007 | 80.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL, NO SÖTIO NARCISO- FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 21/03/2007 | 370.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 21/03/2007 | 580.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE HOSPEDAGEM E ESTADA DO PROFESSOR DO CUR-SO DE GAR€ON,PARCERIA DA PREFEITURA E O SENACPARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0009369 | 22/03/2007 | 550.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 22/03/2007 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)MEIAS DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,NOS DIAS06 E 27 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 22/03/2007 | 532.45 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 22/03/2007 | 632.00 | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES DAEMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 22/03/2007 | 106.00 | 00003291172469 | WALTER ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE PALCO,DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 22/03/2007 | 106.00 | 00006422221428 | MARIZALDO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MONTAGEM DOS MOVEIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0009407 | 22/03/2007 | 33781.98 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE 2§ MEDICAODOS SERVI€OS DE AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE 04SALAS DE AULA) E INSTACAO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. TERTULIANO PEREI-RA DE ARAUJO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 22/03/2007 | 405.75 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 22/03/2007 | 2770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 22/03/2007 | 50.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR NQUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 22/03/2007 | 21.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,POR OCASIAO DA REUNIAO DO SIABE SISVAN REALIZADA NO 4§ NUCLEO REGIONAL DESAUDE- CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 23/03/2007 | 1800.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXV-5266-RN,PARA CONDUZIRPESSOAS CARENTES PARA CAMPINA GRANDE, PARATRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 23/03/2007 | 80.00 | 00004619493422 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 23/03/2007 | 672.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS ,COM DESTINO A RECIFE-PE,PARA PARTICIPARDO "ENCONTRO DE AVALIACAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICI-PAIS DO SEMI-ARIDO",NOS DIAS 29 E 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/03/2007 | 672.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS ,COM DESTINO A SAO PAULO,PARA PARTICIPARDO "PROGRAMA ESCREVENDO O FUTURO", REALIZADONOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/03/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/03/2007 | 2000.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB,PARA CONDUZIRPESSOAL DA EQUIPE PEDAGOGICA DE PICUI PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/03/2007 | 1800.00 | 00006182128410 | IVANEIS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MACENARIA,ELETRICO E HI-DRAULICO,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 23/03/2007 | 264.00 | 00042376882400 | CARLOS GUEDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A APRESEN-TA€AO INSTRUMENTAL DE SAX,NA CONFRATERNIZA€AODOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REALIZADA NA EMEFANA MARIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 23/03/2007 | 1070.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 23/03/2007 | 420.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO,ATEMARIO G. DOS SANTOS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 12,20 E22 DE MARCO DE 2007.PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DO TRABALHO E RESOLVER AS-SUNTOS RELATIVOS A LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 23/03/2007 | 180.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS,DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009423 | 23/03/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 24/03/2007 | 2588.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE ENXOVAIS PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA COM ASGESTANTES CARENTES,E TAMBEM PARA INCENTIVO AOACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 25/03/2007 | 906.30 | 06347409002532 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 26/03/2007 | 787.00 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRADE QUATRO BILHETES AEREOS,EM FAVOR DE GILMA VGERMANO E NEUMA CANDIDO,NO TRECHO JPA/PB-SSA/BA - JPA/PB,PARA OS DIAS 21 E 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 26/03/2007 | 40.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ETIQUETAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 26/03/2007 | 3.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOA COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 26/03/2007 | 554.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CINCO VENTILADORES,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0009601 | 26/03/2007 | 1046.11 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 26/03/2007 | 220.00 | 00015739171415 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0009610 | 27/03/2007 | 15192.62 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/03/2007 | 812.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE PO€OS ECOMBATE A FORMIGAS,NAS COMUNIDADES:PEDREIRAS,MALHADA DA CAATINGUEIRA E LAGEDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 27/03/2007 | 106.00 | 00007706775410 | TIAGO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TELÇO PARA DIVULGA€AO DE DVD DA HISTO- RIA DE PICUI,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMAN CIPA€AO POLITICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 27/03/2007 | 201.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS PLASTICAS E PAPEL TOALHA,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 27/03/2007 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAéDE DA ZONA RURAL, RELATIVO A FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/03/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VIGIL¶NCIA DA UNIDADE MATERNO INFANTILRELATIVO AO MÒS DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0009784 | 27/03/2007 | 1979.13 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMADE FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0009792 | 27/03/2007 | 3148.10 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 27/03/2007 | 370.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0009679 | 27/03/2007 | 3669.80 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL (PETI).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 27/03/2007 | 260.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 27/03/2007 | 265.00 | 00004546244410 | EUSEBIA AZEVEDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MA-NICURA E PEDICURA EM PARCERIA COM O SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 27/03/2007 | 150.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE UM DATA SHOW PARA APRESENTA€AO DOS PROGRA-MAS COMPLEMENTARES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 27/03/2007 | 265.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA EM PARCERIA COM O SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 27/03/2007 | 265.00 | 00003307150464 | EDILENE ALVES MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,AOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E ESCOVA EM PARCERIA COM O SENAC,AOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Prog de RevisÆo e Avalia‡Æo benef¡cios de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 27/03/2007 | 740.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,RELATIVOA 5§ ETAPA DOS BENECIOS DE PRESTA€AO CONTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 27/03/2007 | 126.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DAS MESAS PARA DESENVOLVI-MENTO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 27/03/2007 | 30.00 | 00001541477456 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTODE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 27/03/2007 | 35.00 | 00043609490497 | LUZINALDO SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/03/2007 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/03/2007 | 190.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS DO PESSOAL LOATADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/03/2007 | 13905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/03/2007 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 28/03/2007 | 80.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRINALDA PARA ORNAMENTA-CAO FUNEBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/03/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/03/2007 | 14377.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/03/2007 | 259.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOCADO SECRETARIA DEADMINISTRA€AO- MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/03/2007 | 18758.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRATI-VA - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 28/03/2007 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/03/2007 | 108.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/03/2007 | 7942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA FA FA-ZENDA - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 28/03/2007 | 420.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/03/2007 | 4927.83 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/03/2007 | 533.20 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/03/2007 | 97.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/03/2007 | 6010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/03/2007 | 621.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/03/2007 | 27679.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/03/2007 | 7500.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS GRAFICAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/03/2007 | 448.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/03/2007 | 45339.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/03/2007 | 5684.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/03/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/03/2007 | 19490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/03/2007 | 937.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/03/2007 | 87.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/03/2007 | 10874.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/03/2007 | 741.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DA GES-TAO PLENA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/03/2007 | 520.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/03/2007 | 3450.19 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/03/2007 | 118.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/03/2007 | 8641.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/03/2007 | 713.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/03/2007 | 159112.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF.MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamentos p/ Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 28/03/2007 | 900.00 | 41115635000111 | PLASTMAPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DIVERSOSMAPAS MAPAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/03/2007 | 77805.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/03/2007 | 1241.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/03/2007 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/03/2007 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEJA - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/03/2007 | 8527.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/03/2007 | 1020.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRACHEQUES DE SERVIDORES - RELATIVO AO MES DE MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/03/2007 | 545.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/03/2007 | 5194.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE A-POIO DO ENSINO BASICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0010278 | 29/03/2007 | 1566.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICI[AIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/03/2007 | 1200.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA AS COMEMORA-COES DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/03/2007 | 7630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/03/2007 | 1141.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0010332 | 29/03/2007 | 481.14 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE OS MEDICA-MENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0010341 | 29/03/2007 | 1236.21 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A PACIENTES CA-RENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/03/2007 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COMFINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO, NOS DIAS 05 E 27 DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 29/03/2007 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NO IPC(IML),NO DIA 12 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 29/03/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/03/2007 | 750.00 | 00099234637453 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COORDENACAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMODESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/03/2007 | 200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ORNAMENTACAO E BUFFET,PARA SECAO SOLE-NE DE TRANSFERENCIA DE CARGO DO PREFEITO,REA LIZADA NA CAMARA MUNICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/03/2007 | 800.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MÒS DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/03/2007 | 693.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -REF. FPM DO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/03/2007 | 11.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -REF.FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMEN-TO EXPORTA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 30/03/2007 | 600.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIAN€AS DO" PROGRAMA BOLSA FAMILIA",DESTE MUNICIPIO,RE-TIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 30/03/2007 | 370.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 30/03/2007 | 840.00 | 00032362706400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE OVOS DE CHOCOLATE,DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 30/03/2007 | 595.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA DE PINTURA NOS NUCLEOS DOPETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 30/03/2007 | 190.00 | 00004931957420 | JOSE EUDES DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRETADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIO-LÇO PARA AS CRIAN€AS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO "PAIF", CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 30/03/2007 | 730.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/03/2007 | 250.00 | 00007420934410 | LARISSA HIORRANA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FI-NANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE CURSO DE DIREITO DA UNESC - CAMPINA GRAN-DE-PB,REFERENTE A MAR€O/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/03/2007 | 50.00 | 00003308419475 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/03/2007 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 30/03/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/03/2007 | 80.00 | 00050417142404 | MARIA DA GUIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARAFORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/03/2007 | 3475.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0010651 | 30/03/2007 | 3216.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE UM SUPORTE PARAGANCHOS EM TUBO GALVANIZADO,GRELHA PARA ESGO-TO,COMPLEMENTO DA ESCADA ELEVADORA,EM CANTO-NEIRA E RECUPERA€AO DA BALAN€A,PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2007 | 1250.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRAS NA RUA BELA VISTA,LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/03/2007 | 8932.60 | 00008005434405 | ALEXANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONSTRU-€AO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CI-DADE. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/03/2007 | 560.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,DE AGUIFA L.DANTAS,COM DESTINO CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE"GARANTI SAFRA" NA SECRETARIA EXECUTIVA DOPRONAF,NOS DIAS 07 13 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0010391 | 30/03/2007 | 1769.85 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 30/03/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0010511 | 30/03/2007 | 1233.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 30/03/2007 | 400.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010537 | 30/03/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35,LOCADA NESTA SECRETARIA,RELATIVO A1§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 30/03/2007 | 100.00 | 00032451571420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2007 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE ,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/03/2007 | 307.65 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/03/2007 | 106.00 | 00005006285486 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO PLACA KFE 8981,PARA CONDUZIR PACIENTEDE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/03/2007 | 67528.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/03/2007 | 363.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO PSFRELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0010405 | 30/03/2007 | 13208.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/03/2007 | 735.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE UM PORTAO EM FERRO,DESTINADOA EMEF MACARIO ZULMIRO,NO DISTRITO DE SANTALUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 30/03/2007 | 600.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-9919,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2007 | 2587.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO,EM FAVOR DO FUNDO NACIO -NAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO,RELATIVO ACOMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/03/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 30/03/2007 | 600.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL QUE ABRILHANTOU A FES-TA DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, NODIA 17/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,PIMENTA NELA,NO DIA18/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/03/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/03/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 22¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 30/03/2007 | 410.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/03/2007 | 53.00 | 00028210433415 | JOSE FRANCIMAR ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MUL-3899,PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES PARA O NUCLEO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/04/2007 | 50.12 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/04/2007 | 585.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO A COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/04/2007 | 1375.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/04/2007 | 1815.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDE LUZ,DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/04/2007 | 32.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210,DESTA SECRETARIA,RETIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/04/2007 | 1089.70 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE AGUA DO ESTADIO "AMAURI S MELO",RELATIVOA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/04/2007 | 100.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICA-DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE,COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/04/2007 | 23.93 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/04/2007 | 257.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICA-DO N§ 3371-2625,DA SECRETARIA DASAUDE,COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/04/2007 | 939.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICA DO N§ 3371-2620,DA SECRETARIA DESAUDE,COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/04/2007 | 1287.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDE LUZ DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DECOMPETENCIA DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/04/2007 | 774.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/04/2007 | 472.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOA COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/04/2007 | 607.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICA DO N§ 3371-2827,DA SECRETARIA DESAUDE,COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/04/2007 | 1939.90 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/04/2007 | 1195.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-CO,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0011169 | 02/04/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35,LOCADA A DISPOSI€AO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011151 | 02/04/2007 | 6100.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MAQUINAS PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/04/2007 | 4519.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE DE DIVERSOS IMOVEIS,RELATIVO A MAR€O/2007DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/04/2007 | 10000.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATU- RA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 02/04/2007 | 6415.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS ,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/04/2007 | 2122.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0011134 | 02/04/2007 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/04/2007 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/04/2007 | 4554.00 | 00003018534441 | MARIA MARILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONFEC-€AO DE 660(SEISCENTOS E SESSENTA )FARDAMENTOSEM MALHA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE"ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL"-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/04/2007 | 915.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA- COMPETENCIA DEMAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/04/2007 | 2200.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE EQUIPAMENTOS (MESA,CADEIRA GIRATORIA,ARMA-RIO,CADEIRA FIXA E ETC)PARA USO NESTA SECRE -RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/04/2007 | 63.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMIJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/04/2007 | 680.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA,RELATIVOA COMPETENCIA MAR€O/2007. (3371-2474). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/04/2007 | 472.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007 DO TELEFONE 3371-2474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/04/2007 | 253.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOA COMPETENCIA MAR€O/2007,TELEFONE 3371-2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/04/2007 | 731.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEIRO,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2007,TELEFONE 3371-2380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/04/2007 | 474.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEIRO,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2007,TELEFONE 3371-2300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/04/2007 | 412.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEIRO,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2007,TELEFONE 3371-2126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/04/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE LOCA€AOPORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASSINATURA DEACESSO LOCAL DE 64 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/04/2007 | 11.22 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES,RELATIVO A MAR€O/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/04/2007 | 164.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421 DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 03/04/2007 | 1925.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 07(SETE) URNAS FUNERARIAS, DESTINADOS SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 03/04/2007 | 1014.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS ,DESTINADOS A RECUPERA€AO DECATA-VENTOS,PO€OS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DOFEIJÇO,DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO E LAMINA DO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 04/04/2007 | 477.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL PARA CATA-VENTO DA COMUNIDADE DEFEIJAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 04/04/2007 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON CX4100,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 04/04/2007 | 5002.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0011223 | 04/04/2007 | 7714.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 04/04/2007 | 698.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 04/04/2007 | 135.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS PARA COZINHA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0011266 | 05/04/2007 | 4861.45 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 05/04/2007 | 624.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 05/04/2007 | 10.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU€AOMINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 05/04/2007 | 872.40 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS,PARA OS NUCLEOSDO (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/04/2007 | 1695.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 09/04/2007 | 710.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODAS COMUNIDADES:BARRA DO SALGADINHO,BATENTESPO€O DA ON€A,VERTENTES E SACO DO JIRAU,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 09/04/2007 | 620.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTONAS COMUNIDADES:MALHADA VERMELHA,PO€O DA ON€AVERTENTES E PASSAGEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/04/2007 | 3313.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAMNF-2079-PB (ONIBUS)QUE TRANSPORTA ESTUDANTESNA ZONA URBANA,RELATIVO A PARCELA INICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/04/2007 | 9336.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/04/2007 | 10058.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/04/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 10/04/2007 | 165.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DE URGÒNCIA NA TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/04/2007 | 1292.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1974E IPANEMA DE PLACA MMS-8270-PB,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0011371 | 10/04/2007 | 4174.32 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/04/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/04/2007 | 5601.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/04/2007 | 6827.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 10/04/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM -(CONFEDERA€AONACIONAL DE MUNICIPIOS),RELATIVO A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/04/2007 | 2625.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM EM 10/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/04/2007 | 22407.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/04/2007 | 4003.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 11/04/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 12/04/2007 | 101.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -CID-CIDE -CONTRIB.INTERVEN€AO DOMINIOECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 12/04/2007 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NO IPC(IML),NO DIA 12 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 12/04/2007 | 400.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGADE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 13/04/2007 | 1129.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -APROVADO PELA SRF-AD/COSAR/COTEC/N.47/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 13/04/2007 | 400.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MATRICU-LA DE 03 TURMAS DOS CURSOS CORTE E ESCOVA EMANICURA E PEDICURA.EM PARCERIA COM O SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 13/04/2007 | 4200.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCOS EM FERRO FUNDIDO C/ASSENTOS E ENCOSTOS DE MADEIRA DESTINADOS A PRA€A GETULIO VARGAS E RUA FERREIRA DE MACEDO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 14/04/2007 | 2827.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 16/04/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 16/04/2007 | 30.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 16/04/2007 | 40.00 | 00003286459402 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 16/04/2007 | 520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 16/04/2007 | 200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 16/04/2007 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS COMO PROFESSOR DE DAN€A E TEATRO PARAAS CRIAN€AS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA",RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2007.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 16/04/2007 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DO DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 16/04/2007 | 250.00 | 00006487010421 | GERALDO JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI/ SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 16/04/2007 | 1325.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, EM FAVOR DA BOLSA CRIANCA, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 16/04/2007 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 16/04/2007 | 12.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 16/04/2007 | 434.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 16/04/2007 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS,DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,COMDESTINO A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DA JUNTADE SERVI€O MILITAR,NOS DIAS 08,26 E 30 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 16/04/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 16/04/2007 | 50.00 | 00005018304480 | JOAO DOMINGOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 16/04/2007 | 112.00 | 00072707224472 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA,COM DESTI-NO A JOAO PESSOA,PARA MARCAR CONSULTAS E EXA-MES NA CENTRAL DE MARCA€AO,NOS DIAS 20 26 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0011622 | 16/04/2007 | 921.09 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 16/04/2007 | 106.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICA-DO N§ 3371-2211 DA SECRETARIA DESAUDE,COMPETENCIA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 16/04/2007 | 2200.00 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE JANILDO SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 16/04/2007 | 815.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 16/04/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE.EM MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 16/04/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O DOC. DA GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 16/04/2007 | 7485.62 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REA-LIZADOS PELO CIMSC DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 16/04/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO,RELATIVO A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 16/04/2007 | 2631.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DE PLACA MMO-9919 E KTW-7141,DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Ens Fundamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 16/04/2007 | 7500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE 25 QUADROS ESCOLARES EM MDF,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0011851 | 17/04/2007 | 9328.81 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0011860 | 17/04/2007 | 1130.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS(GLP) E 6,5m DEMANGUEIRA TARJADA,DESTINADOS A COZINHA INDUS-TRIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0011878 | 17/04/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 17/04/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 17/04/2007 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 17/04/2007 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT;UNO FIRE A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA SAUDE -DE PLACA MXP-6682,RELATIVOA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 17/04/2007 | 873.18 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 17/04/2007 | 251.68 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 17/04/2007 | 747.34 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 17/04/2007 | 697.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 17/04/2007 | 4825.51 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 17/04/2007 | 1727.11 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 17/04/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO AOMÒS DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 17/04/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAéDE,PLACA MZB-8240-RN RELATIVO A MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 17/04/2007 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · LOCA€ÇODO FIRT/UNO DE PLACA MNL-9803 -PB,A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO A MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 17/04/2007 | 806.50 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 17/04/2007 | 781.20 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A CRIAN€ASE GESTANTES CARENTES DO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO EMAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 17/04/2007 | 160.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO TECNICA E REINSTALA€AO EMCPU NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 17/04/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS,NO DIA 08DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0012017 | 17/04/2007 | 5100.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 17/04/2007 | 1200.00 | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA MAQUETE FISICA DOS QUIOSQUES A SEREM INSTALADOS NA AREADO ANTIGO MERCADO PUBLICO,COM LEVANTAMENTO FISICO ARQUITETONICO DA AREA DO MESMO E SEU EN-TORNO,BEM COMO DA CRECHE "MARTA MARIA MEDEI-ROS CASADO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 17/04/2007 | 296.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 17/04/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 18/04/2007 | 390.10 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE TELHAS,DESTINADAS A MELHORIA DO CENTRO SO-CIAL PARA ACOMODA€AO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA"ADOTE UMA CRIAN€A". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 18/04/2007 | 250.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 18/04/2007 | 180.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE,A DISPOSI -€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 18/04/2007 | 600.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE IMPRESSOS DE 1.000(MIL)FORMULARIOS PA-RA CADASTRO DO "PAIF". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0012394 | 18/04/2007 | 600.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 18/04/2007 | 760.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS EXTRA-JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0012416 | 18/04/2007 | 540.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 18/04/2007 | 380.00 | 00004090178410 | FLAVIO LUIS FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DA "FANFARRA PARABENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 18/04/2007 | 300.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI/BRA-LIA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012441 | 18/04/2007 | 92871.80 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 6§ MEDI-€AO DE CONSTRU€AO DE 70 UNIDADES HABITACIO-NAIS,CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/2006 E NOTAFISCAL ANEXA. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 18/04/2007 | 210.00 | 00005432907437 | MARIA LUCIA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SE€AO SOLENE DE TRANSFE-RENCIA DE CARGOS DO PREFEITO,REALIZADA NA CA-MARA MUNICIPAL DE PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 18/04/2007 | 310.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA OS SERVI€OS DE ENTREGA DE CONVITES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 18/04/2007 | 50.00 | 00088466744487 | MARIA LIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 18/04/2007 | 32.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO,PARA CONFEC€AODE BANDEIRAS PARA AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 18/04/2007 | 506.41 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 18/04/2007 | 160.00 | 00075212846404 | JUARES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA CADEIRTA DO DENTISTA DO POSTO DE SAUDE "FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 18/04/2007 | 180.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DESAUDE DE VERTENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 18/04/2007 | 1350.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EM EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE INSTALA€AO 117,36m DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CABORE,DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 18/04/2007 | 501.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 18/04/2007 | 360.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULOS PLACA HUI-4144-CE PARA CONDUZIRDOENTES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 18/04/2007 | 96.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 18/04/2007 | 802.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE ,PLA-CA KJB 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 18/04/2007 | 126.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | WALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 18/04/2007 | 128.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMS-0462-PB,DE VIAGENS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 18/04/2007 | 334.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 18/04/2007 | 715.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 18/04/2007 | 310.00 | 00099165015487 | RIVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DESTA CI- DADE,PLACA LBF 2539 93 RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 18/04/2007 | 1108.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA CIDADE DERECIFE=PE,NO VEICULO PLACA EMN 0027-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 18/04/2007 | 824.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 18/04/2007 | 120.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 18/04/2007 | 200.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 18/04/2007 | 378.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 18/04/2007 | 200.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 18/04/2007 | 175.00 | 00005006285486 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO PLACA KFE 8981,PARA CONDUZIR PACIENTEDE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 18/04/2007 | 578.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 18/04/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICOS REALIZADO PELOCIMSC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 18/04/2007 | 1000.00 | 00005786313425 | LARISSA ARAUJO NEGREIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DO MENORCAIO VINICIUS ARAUJO N. DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 18/04/2007 | 200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTA€ÇO DA EMEF "ANA MARIA GOMES"PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-€AO POLITICA DO MUNICIPIO,REALIZADA EM 17 E18DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 18/04/2007 | 1940.50 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DE BAN-DAS MUSICAIS ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 18/04/2007 | 240.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE PE€AS PARA O ONIBUS PLACA MNF-2079-PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 19/04/2007 | 319.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 19/04/2007 | 74.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FERRO EM COURINO DE UMA CADEIRA DO DENTISTA,DA UNIDADE DE SAUDE "FELIZARDO BEZERRADE MEDEIROSÿ,"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 19/04/2007 | 200.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 19/04/2007 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 19/04/2007 | 40.14 | 00006183647497 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 20/04/2007 | 790.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALA€OES DO CENTROSOCIAL PARA MELHORIA DO PROGRAMA "ADOTE UMACRIAN€A". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 20/04/2007 | 560.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,COM DESTINO A LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DA "II CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURAN€AALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA",NOS DIAS24,25 E 26 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 20/04/2007 | 400.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO DE PLACA KHK-3209-PE,PA-RA TRANSLADO DE 02 CADAVERES DE CAMPINA GRAN-DE/PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 20/04/2007 | 400.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MATRICU-LA DE 40 PARTICIPANTES DOS CURSOS CORTE,ESCO-VA,MANICURA E PEDICURA,CONTRATO N§ 006/07,RE-LATIVO AS TURMAS 4932,4933,4935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0012599 | 20/04/2007 | 8616.27 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONSTRU-€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS,TIPO II E III,CONFORME CONTRATO 0002/2007 E CONVENIO DA FU-NASA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/04/2007 | 700.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA FJC-0018-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/04/2007 | 1321.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM EM 20/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/04/2007 | 58.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 20/04/2007 | 50.00 | 04634597000187 | POSTO BOA PASSAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 20/04/2007 | 224.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS · CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE, NO VEÖ- CULO DE PLACA MNO-2663-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/04/2007 | 3000.00 | 00002148171488 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DESUA ESPOSA,LUZIA QUIRINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/04/2007 | 1344.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A QUATRODIARIAS,COM DESTINO FLORIAPOPOLIS,PARA PARTI-PAR DO "ENCONTRO NACIONAL DO CENSO ESCOLAR"REALIZADO NOS DIAS 28,29,30 NOV. E 01 DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 20/04/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELADO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 23/04/2007 | 80.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA"APRIGIO AVELINO DE ARAUJO NO SÖTIO NARCISO,RELATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 23/04/2007 | 224.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DECAPACITA€AO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLAATIVA,A SER REALIZADA DE 24 A 28 DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 23/04/2007 | 400.00 | 00097833185434 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DESANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 23/04/2007 | 1200.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DE PEDREIRAS, NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES E NA BIBLIOTE-CA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 23/04/2007 | 240.00 | 00005288869405 | JOAB DIAS MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO FELI-PE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003287532464 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO ESTADIO,"AMAU-RI SALES DE MELO",RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 23/04/2007 | 106.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM E APRESENTACAO DE SANFONEIRO,PARA ANI-MA€AO DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NA EMEFANA MARIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 23/04/2007 | 280.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM CELTA PLACA MMQ-5195-PB,DISPOSI€AO DASECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 23/04/2007 | 223.00 | 00028210433415 | JOSE FRANCIMAR ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MUL-3899,PARA TRANSPORTAR CERAMICA DE CANPINA GRANDE PARA O POSTO DE SAU-DE DE CABORE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 23/04/2007 | 26.10 | 00001541477456 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTODE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 23/04/2007 | 1300.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRE-CHE "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 23/04/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 23/04/2007 | 70.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 23/04/2007 | 300.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO DOS PORTOES DO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -"CRAS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 23/04/2007 | 1125.00 | 00004731544475 | LARA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO "PAIF",RELATIVO A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 24/04/2007 | 24.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE CUBA PLASTICA ESMALTEC,DESTINADA AO CENTROSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 24/04/2007 | 400.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 24/04/2007 | 265.00 | 00004907818459 | SOLANGE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE E PEDICURA EM PARCE-RIA COM O SENAC,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA"BOLSA FAMILIA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 24/04/2007 | 350.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO CURSOPROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO EM PARCE -RIA COM O SENAC,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 24/04/2007 | 150.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A MUDAN€A DE NATAL PARACIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 24/04/2007 | 1500.00 | 00099234637453 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE COORDENACAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 24/04/2007 | 400.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES:PASSAGEM E BATENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 24/04/2007 | 210.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 24/04/2007 | 120.00 | 00004879436437 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DA MENORMARIA CECILIA DA SILVA SANTOS,CPF-06765542450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 24/04/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 24/04/2007 | 4416.00 | 00016055411415 | SSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 24/04/2007 | 58.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS EDI€AO DE VIDEO E COPIAS DE DVD DE PICUIALUSIVOS A EMANCIPA€AO POLITICA,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 24/04/2007 | 4626.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS E CARTEIRAS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0012939 | 25/04/2007 | 1600.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES NESTE MU-NICIPIO- PLACA KHC-6787-RN RELATIVO AO MÒS DEMAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0012947 | 25/04/2007 | 1400.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BPK-7213RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOMES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0012955 | 25/04/2007 | 2070.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0012963 | 25/04/2007 | 1760.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0012971 | 25/04/2007 | 660.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-PE,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0012980 | 25/04/2007 | 1320.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0012998 | 25/04/2007 | 1680.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013005 | 25/04/2007 | 1280.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013013 | 25/04/2007 | 1840.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013021 | 25/04/2007 | 1840.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013030 | 25/04/2007 | 1300.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013048 | 25/04/2007 | 1540.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013056 | 25/04/2007 | 840.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE.(PLACA-MMU-8404-PB),RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013064 | 25/04/2007 | 1360.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013072 | 25/04/2007 | 2070.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013081 | 25/04/2007 | 1430.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013099 | 25/04/2007 | 1980.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013102 | 25/04/2007 | 1760.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013111 | 25/04/2007 | 900.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013129 | 25/04/2007 | 400.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013137 | 25/04/2007 | 1600.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013145 | 25/04/2007 | 1980.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | AVALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013153 | 25/04/2007 | 1920.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0013161 | 25/04/2007 | 1680.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 25/04/2007 | 655.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 25/04/2007 | 143883.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF.ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 25/04/2007 | 8527.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE A-POIO DO ENSINO BASICO,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 25/04/2007 | 1238.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 25/04/2007 | 71181.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 25/04/2007 | 5627.37 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE A-POIO DO ENSINO BASICO,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 25/04/2007 | 1020.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 25/04/2007 | 7851.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - ABRIL//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 25/04/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - ABRIL//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 25/04/2007 | 561.51 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE A-POIO DO ENSINO BASICO,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 25/04/2007 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF.ABRIL/2007. (EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 25/04/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 25/04/2007 | 239.99 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 25/04/2007 | 375.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 25/04/2007 | 45569.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 25/04/2007 | 510.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 25/04/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/04/2007 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/04/2007 | 6215.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/04/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/04/2007 | 21160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/04/2007 | 969.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/04/2007 | 3629.08 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 25/04/2007 | 737.55 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 25/04/2007 | 72981.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 25/04/2007 | 1972.90 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUI€AO PA RA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 25/04/2007 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 08 (OITO) TONNER ST.45 PARA COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 25/04/2007 | 66.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 25/04/2007 | 6298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 25/04/2007 | 25.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PNEU E CAMARA DE AR PARA CARRO DE MAO,PERTENCENTE A DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 25/04/2007 | 150.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SERRA MANUAL, DESTINADA AO MERCADO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 25/04/2007 | 700.00 | 00019108680434 | CARLOS LIBANIO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)TONELADAS DE PEDRAS( CALCA-RIO DOLOMITICO),DESTINADAS AO CANTEIRO DA PRA€A DA RUA SIMEAO LEAL,NO BAIRRO LIMEIRA,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 25/04/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 25/04/2007 | 30238.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 25/04/2007 | 254.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUA ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 25/04/2007 | 20707.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 25/04/2007 | 15038.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 25/04/2007 | 75.00 | 01378662000162 | PR COMERCIO DE PROD PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 25/04/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 25/04/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA -ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 25/04/2007 | 8296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 25/04/2007 | 363.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 25/04/2007 | 5400.14 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 25/04/2007 | 528.77 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 25/04/2007 | 580.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE UM VENTILADOR E UM GELAGUA,DESTINADOS AO"CRAS" (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/04/2007 | 102.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/04/2007 | 14294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/04/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 25/04/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 25/04/2007 | 9094.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 25/04/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 26/04/2007 | 380.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 26/04/2007 | 5754.44 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL(PETI),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 26/04/2007 | 350.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA PETI JORNADA,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 26/04/2007 | 1023.00 | 00023772271472 | ANA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SERIGRAFIA DE 660(SEISCENTOS E SESSEN-TA) FARDAMENTOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0013811 | 26/04/2007 | 439.70 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CAFE DAMANHA PARA AS FAMILIAS QUE PARTICIPARAM DAINAUGURA€AO DO "CRAS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 26/04/2007 | 265.00 | 00056819854404 | WALKIRIA DANTAS DEL PORTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO CURSOPROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO EM PARCE-RIA COM O SENAC,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 26/04/2007 | 450.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA,NO PROGRAMA"SIANWEB"(MODULO FINANCEIRO,ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DE EMPENHOS),RELATIVO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 26/04/2007 | 490.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 26/04/2007 | 100.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENORJOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 26/04/2007 | 402.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0013706 | 26/04/2007 | 4719.42 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0013714 | 26/04/2007 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0013722 | 26/04/2007 | 62.32 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 26/04/2007 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS POS -TOS DE SAUDE DAS COMINIDADES SERRA DOS BRAN-DOES,E SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 26/04/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 26/04/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 26/04/2007 | 2600.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA CAMPINA GRAN-DE,NO VEICULO PLACA MNR-3911-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0013838 | 26/04/2007 | 2989.84 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Ens Fundamental -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0013846 | 26/04/2007 | 16000.12 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RE-FORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PICUI, CON-FORME ANEXO. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0013901 | 27/04/2007 | 2358.94 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/04/2007 | 1998.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 27/04/2007 | 436.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 27/04/2007 | 165.12 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0013935 | 27/04/2007 | 1286.57 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADESDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 27/04/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO DE 2007 DO VEICULO PLACA MOQ-1974,AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/04/2007 | 715.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0013960 | 27/04/2007 | 9355.68 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0013978 | 27/04/2007 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA EXAMES DE DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 27/04/2007 | 708.90 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS(RESMAS A4,DRIVE DISQUET,CARTUCHOS,MOUSE ETC.)DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013862 | 27/04/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 27/04/2007 | 360.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS NUCLEOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 27/04/2007 | 370.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO,ARTERIAS DO DISTRITODE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 27/04/2007 | 540.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE NO VEICULO PLACA KGF-3685-PB,DE 09(NOVECARRADAS DE CACO DE TELHA,PARA ATERRAMENTO DORIACHO DO GONZAGA,NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 27/04/2007 | 300.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 27/04/2007 | 450.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EL�TRICA E HIDRµULICOSS DOSPO€OS ARTESIANOS DE MALHADA DA CATINGUEIRA,DISTRITO DE SANTA LUZIA E DO ESTADIO DE FUTE-BOL"AMAURI SALES DE MELO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0014052 | 30/04/2007 | 1558.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/04/2007 | 191.00 | 00064095355115 | DAMIAO DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DESMATAMENTO NAS ARTERIAS DO BAIRRO JKDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/04/2007 | 280.00 | 00005856590449 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COMFINALIDADE DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL ELETRICO, NOS DIAS 05 E 27 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0014184 | 30/04/2007 | 2068.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/04/2007 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/04/2007 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 05 E 28 MAR€ODE 2007,A SERVI€O DA SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2007 | 582.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM EM 30/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/04/2007 | 2549.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A BLOQUEIODE COBRAN€A JUDICIAL N§ 027.2005.000.014-3,ONDE E PROMOVENTE"ADRIANO GOMES DE BARROS",CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 30/04/2007 | 168.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PRE -FEITO,COM DESTINO A RECIFE-PE,COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTO DE LICITA€AO,NO DIA 20DE AB RIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/04/2007 | 55.50 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A RECIFE-PE,PARA RESOLVER ASSUNTO DE LICI-TA€AO,NO DIA 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 30/04/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/04/2007 | 50.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA CAMPANHA"PREVEN€AO DATUBERCULOSEÿ." | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/04/2007 | 30.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TINTA PAIMPRESSORA HP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0014133 | 30/04/2007 | 940.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 30/04/2007 | 400.00 | 00097700479453 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MARIADO CARMO DOS SANTOS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/04/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 23¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0014079 | 30/04/2007 | 14758.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0014087 | 30/04/2007 | 1160.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 40 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13KG PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/04/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/04/2007 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A ANUIDADEEM FAVOR DA UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/05/2007 | 1998.82 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/05/2007 | 46.51 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/05/2007 | 2726.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE LUZ,DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/05/2007 | 108.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADE AGUA DO GINASIO ESPORTIVO FELIPE TIAGO GO-MES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/05/2007 | 548.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO A COMPETENCIA ABRIL/2007,DO N§ 3371-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/05/2007 | 31.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210,DESTA SECRETARIA,RETIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/05/2007 | 315.00 | 00057042659449 | MAGALI MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,DU -RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2007 | 1156.04 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) BILHETES AEREOS DA TAM E HOS-PEDAGEM NO ST PAUL HOTEL EM BRASILIA,EM FAVORDO SENHOR RENAN COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/05/2007 | 5.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOA COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/05/2007 | 472.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOA COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/05/2007 | 439.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/05/2007 | 1434.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDE LUZ DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DECOMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/05/2007 | 984.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO N§ 3371-2620,DESTA SECRETARIACOMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/05/2007 | 259.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO N§ 3371-2625,DESTA SECRETARIACOMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 02/05/2007 | 122.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO N§ 3371-2211,DESTA SECRETARIACOMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/05/2007 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TARIFADE LUZ DO IMOVEL(POSTO DE SAUDE DA SECRETARIADE SAUDE,COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/05/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TARIFADE LUZ DO IMOVEL(POSTO DE SAUDE DA SECRETARIADE SAUDE,COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/05/2007 | 384.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICA DO N§ 3371-2827,DA SECRETARIA DESAUDE,COMPETENCIA ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2007 | 923.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/05/2007 | 255.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0014567 | 02/05/2007 | 365.72 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DESAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0014575 | 02/05/2007 | 1022.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AOPARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0014583 | 02/05/2007 | 203.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0014591 | 02/05/2007 | 308.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA DE COM-BATE AO CANCER DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/05/2007 | 95.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO N§ 3371-2189,DESTA SECRETARIA,COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0014613 | 02/05/2007 | 697.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADO AS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/05/2007 | 363.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/05/2007 | 11.34 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES,RELATIVO A ABRIL/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/05/2007 | 140.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARAABRILHANTAR A SE€AO SOLENE DE TRANSFERENCIADE CARGOS DO PREFEITO,REALIZADA NA CAMARA MU-NICIAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/05/2007 | 437.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/05/2007 | 190.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS,DURENTE A SE€AO SOLENE DETRANSFERENCIA DE CARGOS DO PREFEITO,REALIZADANA CAMARA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/05/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE LOCA€AOPORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASSINATURA DEACESSO LOCAL DE 64 KBPS,RELATIVO A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/05/2007 | 311.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 33712300 DO GABINETE DO PRE-FEITO,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2007 | 627.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO ACOMPETENCIA DE ABRIL/2007 DO N§ 3371-2380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2007 | 2264.08 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE DOIS BILHETES AEREOS DA TAM,EM FAVOR DE RUBENS GERMANO COSTA & GILMA V.GERMANO,NO TRE-CHO DE JPA/PB -BSB/DF -JPA/PB,E HOSPEDAGEM NOHOTEL BLUE THREE PARK EM BRASILIA/DF,EM VIRTUDE DE REALIZA€AO DA X MARCHA DE PREFEITOS ABRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2007 | 472.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MESDE MAIO/2007 DO TELEFONE 3371-2474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2007 | 175.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/05/2007 | 1121.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA- COMPETENCIA DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0014621 | 02/05/2007 | 704.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES PARA COMEMORA€AO PARA O DIA DAS MAES,BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0014630 | 02/05/2007 | 608.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXDIENTE,PARA OS BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0014648 | 02/05/2007 | 622.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXDIENTE,PARA OS BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0014656 | 02/05/2007 | 1178.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE DOCRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/05/2007 | 992.93 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE COLETES PARAOFICINAS DE FUTEBOL E ROUPAS JUNINAS PARA OPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0014672 | 02/05/2007 | 2968.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA UNIDADE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2007 | 400.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE 04(QUATRO)ESTANTES,DESTINADAS AOS NU- CLEOS DO PETI,DO BAIRRO LIMEIRA E DO MONTE SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/05/2007 | 150.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE UM GRAVADOR,DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/05/2007 | 50.00 | 00003308419475 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/05/2007 | 61.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E JUVENTIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/05/2007 | 2016.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/05/2007 | 5105.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATU-RAS DE LUZ DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/05/2007 | 9982.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.RELATIVO AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/05/2007 | 110.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DOS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/05/2007 | 98.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/05/2007 | 1320.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAFINAL PARA CONFEC€AO DE 02 COLETORES DE LIXOEM CHAPA DE FERRO,DESTIDOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2007 | 222.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,DO N§ 3371-2062,REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/05/2007 | 491.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO N§ 3371-2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/05/2007 | 9880.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE PICUI - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 03/05/2007 | 600.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIAN€AS DO" PROGRAMA BOLSA FAMILIA",DESTE MUNICIPIO,RE-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 03/05/2007 | 500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO COFFEEBREAK PARA O FORUM DOS SECRETARIOS MUNICIPAISDE EDUCA€AO DE VARIAS CIDADES,REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 03/05/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DO DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 03/05/2007 | 380.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 03/05/2007 | 455.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA NAS INSTALA€OES DO NUCLEOPETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTA CIDADE. S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0014788 | 03/05/2007 | 3025.05 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 03/05/2007 | 189.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONFEC-€AO DE 01(UMA) PLACA PARA FORMATURA DOS CON-CLUINTES DA EMEF "MACARIO ZULMIRO DA SILVA",NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 04/05/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 04/05/2007 | 280.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02 PARCELAS RELATIVO VEICULA€AO DE INTERNET NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0014869 | 04/05/2007 | 2177.61 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DIS-TRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 04/05/2007 | 355.00 | 06108129000102 | LINDBERG DE MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-1974-PB,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0014885 | 04/05/2007 | 1170.81 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE OS MEDICA-MENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 04/05/2007 | 1125.00 | 00004731544475 | LARA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO "PAIF",RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 04/05/2007 | 195.60 | 08929259000204 | NEIWA CENTROFOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE SERVI€OS FOTOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 04/05/2007 | 75.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS EM IMPRESSORA HP DESKJET 692C,COM MANUTEN€AO CORRETIVA/PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 05/05/2007 | 592.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 06/05/2007 | 480.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES E PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 07/05/2007 | 990.00 | 00003018534441 | MARIA MARILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CAMISAS POLO E 20 (VINTE)CAL€AS EM HELANKA,TIPO UNIFORME,PARA OS AGEN-TES DO CVAMS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 07/05/2007 | 3309.00 | 00003018534441 | MARIA MARILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 117(CENTOE DEZESSETE)CAMISAS POLO E55(CINQUENTA E CINCO) CAL€AS EM HELANKA, TIPOUNIFORMES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0014974 | 07/05/2007 | 5172.75 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 07/05/2007 | 64.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVI€ODE DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CON -TRA GRIPE(IDOSO),NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 07/05/2007 | 316.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CAMISAS PARAA EQUIPE DO"PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 07/05/2007 | 3425.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 07/05/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 07/05/2007 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 07/05/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 07/05/2007 | 120.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARABAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 07/05/2007 | 32.86 | 00003286882402 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0015202 | 08/05/2007 | 1163.85 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A FES-TA DE COMEMORA€AO DO DIA DASD MAES,DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 08/05/2007 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU€AOMINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 08/05/2007 | 300.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA"PICUI E DO POVO",REALIZADO NA RADIO SISAL FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 08/05/2007 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · LOCA€ÇODO FIRT/UNO DE PLACA MNL-9803 -PB,A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO A ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 08/05/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO AOMÒS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 08/05/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAéDE,PLACA MZB-8240-RN RELATIVO A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 08/05/2007 | 600.00 | 00057039259400 | JOSE LUZIMAR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VIGILANCIA NO POSTO MEDICO DO SITIO MALHADA VERMELHA,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 08/05/2007 | 300.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DO CABE€OTE NO VEICULO PLACA MMS 8447-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 08/05/2007 | 1171.68 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 08/05/2007 | 4461.99 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 08/05/2007 | 1498.53 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 08/05/2007 | 365.97 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 08/05/2007 | 121.99 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/05/2007 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QIE ORA SE EMPENHA,REFERENJTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 08/05/2007 | 500.00 | 00029116381823 | MARINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 08/05/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 09/05/2007 | 25.50 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 09/05/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC GEFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 09/05/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELADO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 09/05/2007 | 971.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA E DA BOMBA ELETRICA DO ES-TADIO AMAURI SALES DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 09/05/2007 | 234.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0015237 | 09/05/2007 | 625.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 09/05/2007 | 846.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA REALIZA€AO DA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 09/05/2007 | 2436.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE REMUNERA-€AO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA,GILMA VASCONCELOS GERMANO,CEDIDA A ESSE ORGAO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 09/05/2007 | 3837.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE REMUNERA-€AO E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA,GILMA VASCONCELOS GERMANO,CEDIDA A ESSE ORGAO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 09/05/2007 | 89.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DA SERVIDORA CEDIDA A ESSE OR-GAO,GILMA V. GERMANO,ACRESCIDO DOS RESPECTI -TIVOS ENCARGOS SOCIAIS DEFINIDOS EM LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 09/05/2007 | 46.20 | 08929259000204 | NEIWA CENTROFOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE SERVI€OS FOTOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 10/05/2007 | 90.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA A FESTA DO DIA DAS MAES,DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 10/05/2007 | 200.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE,A DISPOSI -€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 10/05/2007 | 80.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA PESSOASCARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 10/05/2007 | 560.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDA SERVIDORA DESTA SECRETARIA,COM DESTINO AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CO-ORDENADORES MUNICIPAIS DO PETI,REALIZADA NOSETRAS,NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 10/05/2007 | 525.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA PARTICIPACAO NO CURSO DE HARMONIA NO INSTITUTO DEMUSICA WALDEMAR DE ALMEIDA DA FUNDA€AO JOSEAUGUSTO DA CIDADE DE NATAL-RN,RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2006 E JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/05/2007 | 953.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -AD/COSAR/COTEC/N.47/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/05/2007 | 3061.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM -FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICI-PIOS EM 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/05/2007 | 19069.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0015342 | 10/05/2007 | 1711.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/05/2007 | 2178.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO ONIBUS PLACA MXT-4671/RN,PARA CONDUZIR ES-TUDANTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE (CINCO VIA -GENS) E PICUI/ CUITE (UMA VIAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 10/05/2007 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS,DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,COMDESTINO A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DA JUNTADE SERVI€O MILITAR,NOS DIAS 10,18 E 25/ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 10/05/2007 | 381.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA OS SERVI€OS DE ENTREGA DE CONVITES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 10/05/2007 | 406.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 10/05/2007 | 90.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 10/05/2007 | 157.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO,PARA DIVERSOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 10/05/2007 | 195.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA EM 08(OITO) LIXEIRAS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 10/05/2007 | 239.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DETRABALHOS MANUAIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 10/05/2007 | 221.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS,DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 10/05/2007 | 247.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 10/05/2007 | 261.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA DIVERSAS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 10/05/2007 | 897.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/05/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 10/05/2007 | 560.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VEN-TO DAS COMUNIDADES RURAIS:SACO DO GIRAU, MATOGROSSO E PASSAGEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 10/05/2007 | 300.00 | 00055466168491 | WEBER DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COLA€AO DE GRAU DAEMEF "MACARIO ZULMIRO DA SILVA"NO DISTRITO DESANTA LUZIA E NA SEMANA PEDAGOGICA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/05/2007 | 168.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDOEM VIAGEM A LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO DO"PROLETRAMENTO"- PROJETO SEMI -PRESENCIAL DESTINADOS AOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0015431 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/05/2007 | 1845.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS MILITARES,DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/05/2007 | 2510.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SEVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS:CAVIAR COM RAPA-DURA,FERRO NA BONECA E FORRO NELA,QUANDO DAREALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 10/05/2007 | 266.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DA REDE GERAL DE ESGOTO DAEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA,LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 10/05/2007 | 430.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MECANICOS (LIMPEZA NO RADIADOR,SOLDAS NORESERVATORIO DE AGUA E NO TANQUE DE COMBUSTI-VEL)DOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141 E MMO-9919PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 10/05/2007 | 350.00 | 00015129705491 | JOSE NILSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DA COZINHA INDUS-TRIAL DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 10/05/2007 | 1750.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO EM 300(TREZENTAS)CARTEIRASESCOLARES PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0015504 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 10/05/2007 | 300.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PALESTRASOBRE ORIENTA€AO SEXUAL,PARA OS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADA NA SEMANA PEDAGOGICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 10/05/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO,RELATIVO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/05/2007 | 7945.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/05/2007 | 9090.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/05/2007 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT;UNO FIRE A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA SAUDE -DE PLACA MXP-6682,RELATIVOA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 10/05/2007 | 460.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA A SERVIR DE APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VSLOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/05/2007 | 1080.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/05/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 10/05/2007 | 390.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/05/2007 | 4767.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/05/2007 | 6272.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 11/05/2007 | 8306.66 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REA-LIZADOS PELO CIMSC DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 11/05/2007 | 423.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1974,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 11/05/2007 | 746.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 11/05/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 11/05/2007 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO" COPASEMS "(CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DESAUDE),NO DIA 11 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 11/05/2007 | 632.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 11/05/2007 | 361.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAéDE,NO VEICULO PLACA MNR 1910-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 11/05/2007 | 244.45 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LANCHEDESTINADO A REUNIAO DE CAPACITA€AO DE "INCLU-SAO EDUCATIVA,IMPLAMENTA€AO DE SALA DE RECUR-SOS PROMOVIDA PELA FUNAD,REALIZADO EM 23 E 27DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0015938 | 11/05/2007 | 3177.80 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 11/05/2007 | 479.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0015806 | 11/05/2007 | 3210.30 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CANTINADO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 11/05/2007 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/05/2007 | 8482.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 11/05/2007 | 1173.12 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 12/05/2007 | 61.16 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS CERAMICOS,DESTINADO AS CASASDO PROGRAMA EMPREENDIMENTO TAIPA JAMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 14/05/2007 | 650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 14/05/2007 | 120.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS REUNIAO DO PROGRAMA CCFGTS -OPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO N§ 460/2004,EMPREENDIMENTO "TAIPA JAMAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 14/05/2007 | 240.00 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARTICI-PA€AO COMO ESTAGIARIA,AUXILIANDO A IMPLEMEN-TA€AO DAS A€OES PREVISTAS NO PROJETO TECNICODO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA CCFGTS,RELATI-VO AOS MESES FEVEREIRO E MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 14/05/2007 | 265.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM,PARA REALIZA€AO AO DIA DAS MAES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRA MA "BOLSA FAMILA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 14/05/2007 | 420.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 06 (SEIS)COROAS DE FLORES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 14/05/2007 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FUNEBRES EM FAVOR DO SR.FRANCISCO LUCAS DA COSTA.EM 14 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 14/05/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 14/05/2007 | 300.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE,PARA APOIO A REALIZA€AO DO CENSO 2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 14/05/2007 | 405.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,NO VEICULO DE PLACAMXV 5266-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 14/05/2007 | 325.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 14/05/2007 | 230.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 14/05/2007 | 336.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 14/05/2007 | 1240.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 14/05/2007 | 684.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA CIDADE DERECIFE=PE,NO VEICULO PLACA EMN 0027-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 14/05/2007 | 605.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE ,PLA-CA KJB 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 14/05/2007 | 423.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FORNECI-MENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES A SERVI€ODA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 14/05/2007 | 585.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 14/05/2007 | 461.94 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 14/05/2007 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 14/05/2007 | 800.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO DO PREDIO DA ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE,NA AV. GETULIO VAR-GAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 14/05/2007 | 1491.63 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,COMO: SAUDE MENTAL,CAREN- CIAS NUTRICIONAIS,DIABETES E HIPERTENSAO AR- TERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 14/05/2007 | 2956.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 14/05/2007 | 700.00 | 00034376712434 | ERNANDES ANGELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DA EMEF "ANA MARIA GOMES",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 14/05/2007 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES "FELIPETIAGO GOMES",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 15/05/2007 | 80.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA"APRIGIO AVELINO DE ARAUJO NO SÖTIO NARCISO,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 15/05/2007 | 120.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 15/05/2007 | 120.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU- RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 15/05/2007 | 140.00 | 00005006285486 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO PLACA KFE 8981,PARA CONDUZIR PACIENTEDE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 15/05/2007 | 110.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DE URGÒNCIA NA TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADEPARA CAMPINA GRANDE=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 15/05/2007 | 107.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIÇO DE CAPACITA€AO TEMA "INCLUSAO EDUCATIVA,IMPLEMENTA€AODE SALA SW RECURSOS PROMOVIDO PELA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 15/05/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 15/05/2007 | 40.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 15/05/2007 | 30.00 | 00003326370423 | GILVANDO LUCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA PARA HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 15/05/2007 | 37.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,PARA A CANTINA DO CEN -TRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 15/05/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 15/05/2007 | 16.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES. 15.05.07 - 8,17 31.05.07 - 8,17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 15/05/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA PELA TARIFA DOC GEFIN CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 15/05/2007 | 300.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRETADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO PRO-GRAMA "TAIPA JAMAIS",RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 15/05/2007 | 53.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO PROGRAMA CCFGTSOPERACOES COLETIVAS -RESOLU€AO N§ 460/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 15/05/2007 | 120.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA EM FARDAMENTOS PARA ALUNOS DOPETI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 15/05/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 15/05/2007 | 1480.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€O DE DESOBSTRU€AO DE PEDRANAS RUAS:FRANCISCO BRITO DE LIMA,JOSE VERISSIMO DE MEDEIROS E FRANCISCO HENRIQUES DA COSTANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 15/05/2007 | 6415.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCE-LA FINAL DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 15/05/2007 | 4277.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 16/05/2007 | 855.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE FARDAS PARAOS JOVENS QUE PARTICIPAM DA FANFARRA,BENECIA-RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 16/05/2007 | 386.70 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DA ROUPA PARA QUADRILHA DO PETI DE SANTA LUZIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 16/05/2007 | 420.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UM BULK-INK PARA IMPRESSORA EPSON ,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 16/05/2007 | 196.04 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO,TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 16/05/2007 | 900.00 | 05473056000187 | COPERNUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PROGRAMA DESAUDE,"CARENCIAS NUTRICIONAIS,"DE GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0016420 | 16/05/2007 | 622.84 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,PARA DES-TINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 16/05/2007 | 185.20 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS PRODU-TOS PARA PINTURA DO GINASIO "FELIPE TIAGO GO-MES",DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 17/05/2007 | 299.06 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS PRODU-TOS PARA PINTURA DO GINASIO "FELIPE TIAGO GO-MES",DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 17/05/2007 | 110.00 | 10661379000134 | POSTO JR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE CONSUMO DEGASOLINA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 17/05/2007 | 380.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE MANICURA EPEDICURA DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM", EM PARCE-RIA COM O SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 17/05/2007 | 600.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AOS ME-SES MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0016519 | 17/05/2007 | 8633.76 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 17/05/2007 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 17/05/2007 | 3000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMY-2825-PB,A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA COLETA DELIXO DA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAR€O EABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 17/05/2007 | 2100.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MNU-6590-PB,DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE µGUA NAS CISTERNASNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNI-CIPIO,NUM TOTAL DE 35(TRINTA E CINCO) PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 18/05/2007 | 2400.00 | 00013173855191 | MANOEL FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE TERRAPLANAGEM,NA AMPLIA€AO E CONSERVA-€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RU-RAIS:SACO DE DENTRO,MUFUMBO,FORTUNA, E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 18/05/2007 | 350.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADO COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLI-CO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016705 | 18/05/2007 | 12950.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 700(setecentos)SACAS DE CIMENTO PARA CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIDEDO,RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486-23MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 18/05/2007 | 1388.00 | 00007699151402 | JOSE ERIVANILSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO FRANCISCO GOMES DA SIVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 18/05/2007 | 525.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS COMO PROFESSOR DE DAN€A E TEATRO PARAAS CRIAN€AS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA",RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 18/05/2007 | 1156.17 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 18/05/2007 | 380.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA PETI JORNADA,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 18/05/2007 | 250.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 18/05/2007 | 380.00 | 00004090178410 | FLAVIO LUIS FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,E EXERCENDO SUAS ATIOVIDADES NO CEN -TRO SOCIAL DO IDOSO,"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 18/05/2007 | 120.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 18/05/2007 | 120.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO,MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 18/05/2007 | 1143.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM-FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICI-EM 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 18/05/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS,NO DIA 11DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 18/05/2007 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)MEIAS DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,NOS DIAS04 E 26 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0016560 | 18/05/2007 | 457.77 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 18/05/2007 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PRE -FEITO,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE LICITA€AO DA CIRURGICA CAM-PINENSE E SAUDE DENTAL,NO DIA 26 DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 18/05/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PELO CIMSC,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 18/05/2007 | 431.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES "FELIPETIAGO GOMES",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 18/05/2007 | 320.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DOS PORTOES DO GINASIO DEESPORTES"FELIPE TIAGO GOMES",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 21/05/2007 | 100.00 | 00072707224472 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 21/05/2007 | 68.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 21/05/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 21/05/2007 | 430.00 | 00000032392761 | DAGMAR DA SILVA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE IMPRESSOS DE 1.000(MIL) FOLDER S PARACAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSOE A EXPLORA€AO SEXUAL DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 21/05/2007 | 40.00 | 00003308652420 | MARIA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 21/05/2007 | 119.34 | 00001541477456 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTODE CONTA DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 21/05/2007 | 36.43 | 00003288972484 | MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AOXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 22/05/2007 | 9.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DA EMBRATEL RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 22/05/2007 | 1850.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS BENEFICIARI-OS DO BOLSA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 22/05/2007 | 105.15 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRODUTOSDESTINADOS A CONFEC€AO DAS VESTIMENTAS DOSCOMPONENTES DA QUADRILHAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 22/05/2007 | 755.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA,RELATIVOA COMPETENCIA ABRIL/2007. (3371-2474). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 22/05/2007 | 145.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA NA CONTA CEF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 22/05/2007 | 143.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421 DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 22/05/2007 | 280.00 | 00002303906415 | JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,COM DESTI-NO A CAMPINA GRANDE=PB,PARA EFETUAR COMPRASDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 22/05/2007 | 42.87 | 05247421000135 | ADM DISTRIBUI€AO E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UM "CID-10" VOL.2 (DICIONARIO DE DOEN€AS),DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 22/05/2007 | 1602.61 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE ENXOVAIS PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA COM ASGESTANTES CARENTES,E TAMBEM PARA INCENTIVO AOACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 22/05/2007 | 700.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE "SEMINARIO ESTADUAL DE PROMO€AODA SAUDE DA PESSOA IDOSA" A SER REALIZADO NOSDIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 22/05/2007 | 140.00 | 00056969139468 | LEOMAR RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DIARIAIS COM DESTINO A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE PROMO€AO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA.REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 22/05/2007 | 700.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO A PARCELA FINAL DO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0016853 | 22/05/2007 | 900.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0016861 | 22/05/2007 | 800.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO A PARCELA FINAL DO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 22/05/2007 | 1400.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOS TURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0016888 | 22/05/2007 | 800.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO,RELATIVO A PARCELAFINAL DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0016896 | 22/05/2007 | 800.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO A PARCELA FINAL DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0016900 | 22/05/2007 | 800.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO A PARCELA FINAL DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0016918 | 22/05/2007 | 900.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | AVALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO A PARCELA FINAL DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0016926 | 22/05/2007 | 900.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOA PARCELA FINAL DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0016934 | 22/05/2007 | 900.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO A PARCELA FINAL DO MES MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 23/05/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 23/05/2007 | 671.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 23/05/2007 | 148557.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF.MAIO/2007. (EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 23/05/2007 | 8554.48 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE A-POIO DO ENSINO BASICO,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 23/05/2007 | 1228.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 23/05/2007 | 71234.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 23/05/2007 | 5610.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE A-POIO DO ENSINO BASICO,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 23/05/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 23/05/2007 | 8144.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAIO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 23/05/2007 | 1020.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 23/05/2007 | 565.12 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE A-POIO DO ENSINO BASICO,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 23/05/2007 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF.MAIO/2007. (EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 23/05/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 23/05/2007 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVI€ODE APLICA€AO DE CONTRASTE,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 23/05/2007 | 47259.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 23/05/2007 | 342.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 23/05/2007 | 3640.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 23/05/2007 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 23/05/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 23/05/2007 | 10267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 23/05/2007 | 743.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 23/05/2007 | 26729.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 23/05/2007 | 946.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 23/05/2007 | 72010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 23/05/2007 | 419.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 23/05/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 23/05/2007 | 291.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUA ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 23/05/2007 | 23276.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 23/05/2007 | 15960.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0017027 | 23/05/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 23/05/2007 | 272.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,CAIXAS PARA ARQUI-VO,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 23/05/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA -MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 23/05/2007 | 8874.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 23/05/2007 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 23/05/2007 | 572.66 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 23/05/2007 | 5423.91 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/ FAZ.RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 23/05/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 23/05/2007 | 1442.64 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A INSTA-LA€AO DE" SALAO DE BELEZA POPULAR" NO BAIRROLIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 23/05/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 23/05/2007 | 2114.40 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO EQUIPAMENTOS PARA INSTALA€AO DO SALAO DE BELEZA POPULAR,NO BAIRRO LIMEIRA,DERSTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 23/05/2007 | 102.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 23/05/2007 | 15031.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 23/05/2007 | 9094.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 23/05/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 23/05/2007 | 2533.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 23/05/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017086 | 23/05/2007 | 24076.00 | 00031308910487 | CÍCERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO PARACONSTRU€AO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE(REPASSE N§ 188.486-23/MINISTERIO DAS CIDADECAIXA.) | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 23/05/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 23/05/2007 | 31791.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 23/05/2007 | 66.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 23/05/2007 | 6761.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 24/05/2007 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,DE AGUIFA L.DANTAS,COM DESTINO A CIDADEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA/DEFESA CIVIL,REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 24/05/2007 | 139.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODA COMUNIDADE:LAGEDO GRANDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 24/05/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017621 | 24/05/2007 | 16048.00 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486-23/MINISTE-RIO DAS CIDADES/CAIXA,RELATIVO CONSTRU€AO DE 2.720m (DOIS MIL,SETECENTOS E VINTE METROS QUADRADOS),INCLUINDO O MEIO-FIO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017639 | 24/05/2007 | 14562.23 | 00013955594491 | FRANCISCO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO.REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486- 23/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0017582 | 24/05/2007 | 485.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0017591 | 24/05/2007 | 927.70 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 24/05/2007 | 489.58 | 70097530000932 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE MATERIAL PARA INSTALA€AO DO SALAO DE BELEZA NO BAIR- RO LIMIEIRA,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 24/05/2007 | 32.00 | 00040715795449 | LUIS AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO PLACA MXJ 8624-RN,PARA TRANSPORTAREQUIPAMENTO DE SOM,PARA REALIZA€AO DE EVENTODO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA€AO SEXUAL DE CRIAN€AS E ADOLECENTES,REALI-ZADO NA EMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 24/05/2007 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS,DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,COMDESTINO A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DA JUNTADE SERVI€O MILITAR,NOS DIAS 09,15 E 25 DO MESDE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0017566 | 24/05/2007 | 585.72 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0017574 | 24/05/2007 | 2728.02 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 24/05/2007 | 6171.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 24/05/2007 | 22.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,POR OCASIAO DA CAPACITA€AO PA-RA UNIFICA€AO DA TABELA SIA/SUS REALIZADO NO4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM CUITE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0017728 | 25/05/2007 | 11735.75 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 25/05/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VIGIL¶NCIA DA UNIDADE MATERNO INFANTILRELATIVO AO MÒS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 25/05/2007 | 600.00 | 00018858961404 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA CEL.MANOEL LU-CAS,37-CENTRO- PICUI,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 25/05/2007 | 422.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS POS -TOS DE SAUDE DA ZONA URBAMNA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 25/05/2007 | 790.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E RECUPERA€AO DO EIXO TRA-SEIRO DO ONIBUS PLACA MNF-2079-PB ,PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0017710 | 25/05/2007 | 3754.10 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 25/05/2007 | 450.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA,NO PROGRAMA"SIANWEB"(MODULO FINANCEIRO,ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DE EMPENHOS),RELATIVO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 25/05/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 25/05/2007 | 130.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS INSCRI-€OES DO CURSO DE MANICURA E PEDICURA DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 25/05/2007 | 468.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS,DESTINADOS AO SALAODE BELEZA POPULAR,LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEI-RA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 25/05/2007 | 672.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DESPE-SAS COM DESTINO A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO"ENCONTRO DO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL-REGIAO NORDESTE" A SER REALIZA-DO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 25/05/2007 | 380.00 | 00005223182405 | DIEGO VIRGINIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA ALUNOS DOS NUCLEOS DO PETI, DA COMUNIDADE PE-DREIRAS E DO BAIRRO LIMEIRA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 25/05/2007 | 380.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 25/05/2007 | 380.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM",RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 25/05/2007 | 29.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A EMISSAO DA 2§ VIA DACERTIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 25/05/2007 | 47.60 | 00005492018400 | MARIA LUCICLEUMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 25/05/2007 | 1800.00 | 00043137571715 | FRANCIVALDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE 15 HORAS DE ENCHEDEIRA PARA RECUPERA-€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RU-RAIS:PASSAGEM,MASSAPE, E SERRA BAIXA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 26/05/2007 | 718.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 27/05/2007 | 46.80 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE SERVI€OSFOTOGRAFICOS NA ABERTURA DO SALAO DE BELEZAPOPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 28/05/2007 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ORNAMENTA€AO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA" PARA REALIZA€AO DAFESTA DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 28/05/2007 | 270.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONFEC-€AO DE 54(CINQUENTA E QUATRO)COPIAS DE CHAVESDESTINADAS AO PRESIO DO PAIF,NO BAIRRO LIMEI-RA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 28/05/2007 | 50.00 | 00003308419475 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 28/05/2007 | 470.00 | 00000032392761 | DAGMAR DA SILVA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE 200(DUZENTOS)TALOES DE RECIBOS,RELATI-VO A COMPROVANTE DE PAGAMENTO,DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 28/05/2007 | 700.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA FJC-0018-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 28/05/2007 | 180.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE COMPRAS E ENCOMENDAS DECAMPINA GRANDE/PICUI,DESTINADAS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 28/05/2007 | 180.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) MOTOR DESTINADO AO SERVIDOR DAINTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 28/05/2007 | 700.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLI-CO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO A MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 28/05/2007 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUARCOMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AODA ZONA URBANA,NOS DIAS 10 E 25 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 28/05/2007 | 182.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NA RUA SANTO ANTONIO,LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 28/05/2007 | 170.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS DAS OBRAS DA SECRETARIA DEINFRA=ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 28/05/2007 | 2600.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA CAMPINA GRAN-DE,NO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNR-3911-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 28/05/2007 | 366.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 28/05/2007 | 190.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS · CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE, NO VEÖ- CULO DE PLACA MNO-2663-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 28/05/2007 | 479.80 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 28/05/2007 | 7133.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 28/05/2007 | 80.00 | 00000016430450 | SEVERINA DE FATIMA SILVA QUILIDORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 28/05/2007 | 100.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PµRA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 28/05/2007 | 63.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 28/05/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 28/05/2007 | 1300.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DA FANFARRA DAESCOL ANA MARIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/05/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018082 | 29/05/2007 | 1363.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 47 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13KG PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 29/05/2007 | 47.90 | 02447264000113 | A ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE LAMPADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/05/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 29/05/2007 | 16.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGIGO,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 29/05/2007 | 400.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 29/05/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 29/05/2007 | 231.41 | 00099164485404 | LUIS CARLOS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A REGULARIZA€AO DE DOCU-MENTOS PARA INCLUSAO NO PROGRAMA TAIPA JAMAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 29/05/2007 | 200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS BENEFICIARI-OS DO BOLSA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/05/2007 | 1890.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 07(sete) ATAUDES,DESTINADOS AOS FALECIDOS:JOSE G. DE OLIVEIRA,EGIDIO F.DOS SANTOS ,JOSE FAUSTINO DA SILVA,ANTONIO BENTO DA SILVASEBASTIAO VICENTE DOS SANTOS,MARIA APARECIDAAZEVEDO OLIVEIRA E BEATRIZ MARIA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 30/05/2007 | 1600.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO DE PLACA KHK-3209-PE,PA-RA TRANSLADO DE 05 CADAVERES DE RECEFE-PE PA-RA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/05/2007 | 4216.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE ONUS PELAREMUNERA€AO DO SERVIDOR ,GILMA V. GERMANO,CE-DIDO A ESSE ORGAO,ACRESCIDO DOS RESPECTIVOSENCARGOS SOCIAIS DEFINIDOS EM LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/05/2007 | 3977.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE ONUS PELAREMUNERA€AO DO SERVIDOR ,GILMA V. GERMANO,CE-DIDO A ESSE ORGAO,ACRESCIDO DOS RESPECTIVOSENCARGOS SOCIAIS DEFINIDOS EM LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/05/2007 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOAPB,A SERVI€O DO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO,NOS DIAS 25 E 28 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/05/2007 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/05/2007 | 651.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM-FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICI-PIOS RETIDO EM 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018619 | 30/05/2007 | 3534.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 30/05/2007 | 55.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSER-TO DE UM AR CONDICIONADO DO SERVIDOR DA INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018180 | 30/05/2007 | 2500.01 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0018511 | 30/05/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35,LOCADA A DISPOSI€AO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/05/2007 | 386.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/05/2007 | 420.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO E LANTERNAGEM DO VEICULO PLACA MMS-8747-PB,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/05/2007 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TARIFADE LUZ DO IMOVEL(POSTO DE SAUDE DA SECRETARIADE SAUDE,COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/05/2007 | 160.00 | 00075212439434 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018589 | 30/05/2007 | 1222.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/05/2007 | 6400.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA MVC 7703,A DISPOSI€AO DESTA SE-CRETARIA,RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/05/2007 | 40.00 | 00002404101498 | MARCIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/05/2007 | 35.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADE AGUA DO GINASIO ESPORTIVO FELIPE TIAGO GO-MES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/05/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018210 | 30/05/2007 | 855.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018228 | 30/05/2007 | 2200.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018236 | 30/05/2007 | 1600.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018244 | 30/05/2007 | 750.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018252 | 30/05/2007 | 1610.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018261 | 30/05/2007 | 1155.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNH-9019-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018279 | 30/05/2007 | 1885.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018287 | 30/05/2007 | 1740.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-PE,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018295 | 30/05/2007 | 2400.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO,RELATIVO AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018309 | 30/05/2007 | 1680.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018317 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018325 | 30/05/2007 | 1710.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018333 | 30/05/2007 | 3600.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018341 | 30/05/2007 | 1330.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018350 | 30/05/2007 | 1840.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KHC-6787-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018368 | 30/05/2007 | 15184.63 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/05/2007 | 444.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUA-TRO)DIARIAS,COM DESTINO A RECIFE-PE,PARA PAR-TICIPAR DE "ENCONTRO DE FORMA€AO DOS AVALIADORES DO PREMIO ITAU UNICEF-2007",REALIZADO EM07 A 10 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/05/2007 | 444.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUA-TRO) DIARIAS,COM DESTINO A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR" ENCONTRO DE FORMA€AO DOS AVALIADORESDO PREMIO ITAU UNICEF-2007",REALIZADO DE 07 A10 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018392 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018406 | 30/05/2007 | 1710.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | AVALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018414 | 30/05/2007 | 1710.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018422 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018431 | 30/05/2007 | 380.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018449 | 30/05/2007 | 1235.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018457 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018465 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018473 | 30/05/2007 | 1710.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/05/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 24¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0018490 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/05/2007 | 280.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DEFREQUENCIA ESCALOR DO MEC"NO DIA 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 31/05/2007 | 290.90 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 31/05/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 31/05/2007 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€O DO SETOR JU-RIDICO DO MUNICIPIO,NO DIA 25 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2007 | 11.82 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES,RELATIVO A MAIO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/06/2007 | 144.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421 DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2007 | 893.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO ACOMPETENCIA DE MAIO/07 N§ 3371-2380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2007 | 558.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO ACOMPETENCIA DE MAIO/07 N§ 3371-2300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOPORTA TC IP ACCESS CONNECT(INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO)RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2007 | 3.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOA COMPETENCIA JUNHO/2007,TELEFONE 3371-2300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/06/2007 | 586.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA,RELATIVOA COMPETENCIA MAIO//2007. (3371-2474). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2007 | 336.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICA DO N§ 3371-2393,DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/06/2007 | 382.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/06/2007 | 229.85 | 35419571000140 | M. LEON. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES JUNINAS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0019020 | 01/06/2007 | 729.19 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2007 | 954.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/06/2007 | 2686.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DA UNIDADE MOVEL DO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2007 | 214.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,DO N§ 3371-2062,REFERENTE A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/06/2007 | 191.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,DO N§ 3371-2062,REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2007 | 472.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126,PERTENCENTE A ESTASECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2007 | 484.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO N§ 3371-2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/06/2007 | 2171.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/06/2007 | 5219.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2007 | 2382.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO,COMPREEN -DENDO:RETIRADA DE ENTULHO,LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO LIMEIRA E DO CONJUNTO FELIZARDO BEZERRA DE ME -DEIROS,NESTA CIDADE.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/06/2007 | 211.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE FORMAS EM FERRO PARA CONSTRU€AO DE BANCOS PARA PRA€AS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2007 | 856.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/06/2007 | 1400.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE LUZ DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/06/2007 | 134.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,DESTA SECRETARIA RELARIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2007 | 135.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,DESTA SECRETARIA,RELARIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/06/2007 | 550.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,DESTA SECRETARIA,RELARIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/06/2007 | 10.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO N§ 3371-2189 DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2007 | 113.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO N§ 3371-2625 DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2007 | 254.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO N§ 3371-2625 DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2007 | 924.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,DESTA SECRETARIA,RELARIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2007 | 27.88 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2007 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE LUZ DO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2007 | 36.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DE UM IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DE UM IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONF. ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2007 | 82.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADE AGUA DO GINASIO ESPORTIVO FELIPE TIAGO GO-MES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/06/2007 | 2255.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/06/2007 | 3475.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE LUZ,DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/06/2007 | 431.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES"FELIPE TIAGO GOMES",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2007 | 69.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2007 | 490.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO A COMPETENCIA MAIO/2007,DO N§ 3371-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 04/06/2007 | 330.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANI-TARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0019119 | 04/06/2007 | 2631.34 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 04/06/2007 | 250.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPOSI€AO DE PE€AS DO FOTOPOLIMERIZADOR,PERTENCENTES A EQUIPE PSF-VI,DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0019135 | 04/06/2007 | 2690.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0019143 | 04/06/2007 | 1364.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 04/06/2007 | 220.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM" PARA ARBORIZA€AO DAZONA RUBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0019283 | 04/06/2007 | 18362.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE 1¦ MEDI€AODE PAVIMENTA€AO EM CAL€AMENTO DAS RUAS: ARTURDANTAS,PEDRO H.SOBRINHO E FERREIRA DE MACEDO,TODAS NESTA CIDADE,CONF. ANEXO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 04/06/2007 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 04/06/2007 | 60.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E JUVENTIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 04/06/2007 | 3125.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 04/06/2007 | 125.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DOSALAO DE BELEZA POPULAR,LOCALIZADO NO BAIRROLIMEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019194 | 04/06/2007 | 1010.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRE-CHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO,"ABI-LIO CESAR DE OLIVEIRA",NESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019216 | 04/06/2007 | 466.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A FES-TA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DECAPACITA€AO DO SENAC AS FAMILIAS BENEFICIADASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019224 | 04/06/2007 | 7176.28 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME -RENDA DO PROGRAMA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 04/06/2007 | 2780.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 10(DEZ) URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 04/06/2007 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 04/06/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 04/06/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 04/06/2007 | 439.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 05/06/2007 | 2.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA NA CONTA CEF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 05/06/2007 | 117.82 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 05/06/2007 | 350.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A APRESEN-TA€AO MUSICAL,DURANTE A CONFRATERNIZA€AO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CAPACI-TA€AO DO SENAC,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 05/06/2007 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) "CRIANCA CIDADA"-ABRIL E MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 05/06/2007 | 1200.00 | 00005432907437 | MARIA LUCIA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€AODE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CAPACITA€AO DO SENAC,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 05/06/2007 | 530.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ORNAMENTA€AO E BUFFET PARA CONFRATERNIZA€AO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOSDE CAPACITA€AO DO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 05/06/2007 | 300.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE BIS-CUIT S FAMILIAS DO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 05/06/2007 | 430.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE COFFEE-BREAK PARA REALIZA€AO DAS REUNIOES DE PLANO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EMINISTERIO DE INTEGRA€AO PARA A MESORREGIAODO SERIDO,REALIZADO EM 29 E 31 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 05/06/2007 | 1500.00 | 00057038473468 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DESMONTAGEM DA CAIXA DE TRANSFERENCIA,DIFERENCIAL E DOS EIXOS DO TRATOR NEW HOLLANDPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 05/06/2007 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0019445 | 06/06/2007 | 754.84 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AOPARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 06/06/2007 | 130.00 | 03668406000135 | POSTO BOMSUCESSO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0019461 | 06/06/2007 | 4299.57 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AONA FARMACIA BASICA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 06/06/2007 | 270.00 | 00018583660468 | FRANCISCO ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AULIXIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 06/06/2007 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT;UNO FIRE A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA SAUDE -DE PLACA MXP-6682,RELATIVOA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0019496 | 06/06/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 06/06/2007 | 486.56 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 06/06/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0019526 | 06/06/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAéDE,PLACA MZB-8240-RN RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 06/06/2007 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · LOCA€ÇODO FIRT/UNO DE PLACA MNL-9803 -PB,A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO A MAIO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0019542 | 06/06/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO AOMÒS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 06/06/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 06/06/2007 | 100.00 | 00051894610415 | EDVAN MARIA DE ARTAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 06/06/2007 | 128.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 06/06/2007 | 1746.36 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 06/06/2007 | 1553.05 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 06/06/2007 | 617.65 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 06/06/2007 | 825.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 06/06/2007 | 1537.20 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN-€AS E GESTANTES CARENTES DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 06/06/2007 | 56.00 | 00001120797411 | ANTHONIANY ANISTAYNE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DO CONDE,PARA PARTI-CIPAR DE"TREINAMENTO DE HANSENIASE NA ATEN€AOBASICA PARA MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA"REALIZADO NO PERIODO DE11 A 13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0019640 | 06/06/2007 | 2897.24 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 06/06/2007 | 2533.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 06/06/2007 | 6391.51 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 06/06/2007 | 286.60 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 06/06/2007 | 1500.00 | 00001021442496 | ELIZANA AMELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PROJETOARQUITETONICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS(GEO I),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 06/06/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO,RELATIVO A MAIO/ DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 06/06/2007 | 16302.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DO SEGURO SAFRA DE 2006/2007,DESTINA-DO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019411 | 06/06/2007 | 2012.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 06/06/2007 | 300.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRETADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO PRO-GRAMA "TAIPA JAMAIS",RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 06/06/2007 | 527.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA DAS RUAS DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 06/06/2007 | 114.64 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A INSTA-LA€AO DE" SALAO DE BELEZA POPULAR" NO BAIRROLIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 06/06/2007 | 26.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESACOM 2§ VIA DE ESCRITURA,CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 06/06/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PUBLICA€AOEDITAL DE CONCURSO PUBLICO N§ 001/2007,NO DIARIO OFICIAL- EDI€AO -07.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 07/06/2007 | 902.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES E PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0019739 | 07/06/2007 | 336.00 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE OS MEDICA-MENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0019747 | 07/06/2007 | 2004.54 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019780 | 08/06/2007 | 1029.55 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS PACIENTES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019798 | 08/06/2007 | 130.88 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS PACIENTES DOPROGRAMA DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019801 | 08/06/2007 | 1391.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE DE SAUDE COMO:SAUDE MENTAL,CARENCIAS NUTRICIONAIS,DIABETES,HIPERTENSAO ARTERIAL,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 08/06/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 08/06/2007 | 18513.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) AO INSS, DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 08/06/2007 | 5081.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 08/06/2007 | 300.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 08/06/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 08/06/2007 | 10260.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 08/06/2007 | 8469.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 08/06/2007 | 592.50 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE A COMPRADE MATERIAS ESPORTIVOS PARA TORNEIOS NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 08/06/2007 | 2289.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM-FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICI-PIOS RETIDO EM 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 08/06/2007 | 10277.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 08/06/2007 | 20327.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA-CAO E SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 08/06/2007 | 54.07 | 00004035420492 | INACIO SINVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Adquirir Equip, Trator Agricola e Restroescavadeira p/Agricu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 08/06/2007 | 330.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01(UMA)BOMBA MODELO FAE 50,DESDINADA A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 08/06/2007 | 515.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA DEDETIZA€AO DE ORGAOS DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 11/06/2007 | 32.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMS-8724-PB,PARA TRANSPORTARMATERIAL DE CAMPINA GRANDE/PICUI,PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 11/06/2007 | 360.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODA COMUNIDADE:SERRA BAIXA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 11/06/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 11/06/2007 | 150.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA PARTICIPACAO NO CURSO DE HARMONIA NO INSTITUTO DEMUSICA WALDEMAR DE ALMEIDA DA FUNDA€AO JOSEAUGUSTO DA CIDADE DE NATAL-RN,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 11/06/2007 | 3.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E JUVENTIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 11/06/2007 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 11/06/2007 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 11/06/2007 | 1250.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 11/06/07 -APROVADO OLA SEF-AD/COSAR/COTEC/N.47/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 11/06/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS,NO DIA 07DE MAIO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 11/06/2007 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 02 E 21 MAIODE 2007,A SERVI€O DA SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 11/06/2007 | 7005.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 11/06/2007 | 1886.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A BLOQUEIODE COBRAN€A JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 11/06/2007 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO SOBRE O PORTAL DE COMPRAS DACAIXA ECONOMICA FEDFERAL,NO DIA 01 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 11/06/2007 | 70.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MXW-9471-RN,PARA CONDUZIR OPREFEITO DE PICUI-PB PARA AS CIDADES DE CUIT�E CORONEL EZEQUIEL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 11/06/2007 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIADO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PORTAL DEDE COMPRAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA01 DE DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 11/06/2007 | 80.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA"APRIGIO AVELINO DE ARAUJO NO SÖTIO NARCISO,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0020010 | 11/06/2007 | 10209.60 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0020028 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 11/06/2007 | 672.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUASDIARIAS,COM DESTINO A CIDADE BRASILIA-DF,PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INSTALACAO DA UNIDADE DO "CEFET"NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 11/06/2007 | 1008.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRESDIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO- SPPARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO INTERNACIONALDE EDUCACAO -UMA ESCOLA PARA CIDADAOS,REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 20 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 11/06/2007 | 240.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENSINO NA EMEFJUSTINIANO FRANKLIN,NO SITIO PASSAGEM,RELATI-VO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0020061 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAFINAL DOS SEVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA OS COM-PONENTES DAS BANDAS MUSICAIS:CAVIAR COM RAPA-DURA,FERRO NA BONECA E FORRO NELA,QUANDO DAREALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 11/06/2007 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VSLOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 11/06/2007 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, DESTINADA A SERVIR DE APOIO PARAOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 11/06/2007 | 105.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 11/06/2007 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 11/06/2007 | 600.00 | 00057039259400 | JOSE LUZIMAR PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICODO SITIO MALHADA VERMELHA,RELATIVO AOS MESESDE MAR€O E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 11/06/2007 | 60.00 | 00003287899414 | JOSILENE SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 11/06/2007 | 100.00 | 00052716287449 | MARIA JOSE DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0020150 | 11/06/2007 | 446.34 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE,DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 11/06/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PELO CIMSC,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 11/06/2007 | 7601.71 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CIMSC DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 11/06/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS PELA EMIS-SAO DE DOC GEFIN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 12/06/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 12/06/2007 | 35.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIÇO DE CAPACITA€AO EM SAUDE DO TRABALHADOR REALIZADO DE 17E 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 12/06/2007 | 130.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 12/06/2007 | 1110.94 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS A€OES DE HUMANIZA€AO DO PARTO,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 12/06/2007 | 650.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 12/06/2007 | 595.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE ,PLA-CA KJB 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 12/06/2007 | 765.00 | 00096403403400 | JOSEFA DAS GRACAS MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 12/06/2007 | 465.00 | 00081069901172 | RAIMUNDO DE ALMEIDA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE,NO VEI-CULO DE PLACA DCD 8099-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 12/06/2007 | 105.00 | 00005006285486 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO PLACA KFE 8981,PARA CONDUZIR PACIENTEDE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 12/06/2007 | 414.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 12/06/2007 | 1148.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 12/06/2007 | 610.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,NO VEICULO DE PLACABJM 0960-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 12/06/2007 | 76.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAéDE,NO VEICULO PLACA MNR 1910-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 12/06/2007 | 468.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA CIDADE DERECIFE=PE,NO VEICULO PLACA EMN 0027-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 12/06/2007 | 160.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 12/06/2007 | 225.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 12/06/2007 | 180.00 | 00008415423411 | FRANCISCA DE ASSIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 12/06/2007 | 80.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU- RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0020494 | 12/06/2007 | 8269.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDA-DE DE SAUDE CABORE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 12/06/2007 | 200.00 | 00006393718412 | JACQUELINE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AJUDA FI -NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0020516 | 12/06/2007 | 6316.12 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 12/06/2007 | 168.50 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE INSTALA€AO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 12/06/2007 | 2250.78 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 12/06/2007 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 21/06/07 -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 12/06/2007 | 3490.69 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 12/06/2007 | 280.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUARCOMPRAS DE MUDAS PARA ARBORIZA€AO DA ZONA URBANA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 13/06/2007 | 29.70 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE UMA DESCARGA PARA O BANHEIRO DO CENTROADMINISTRA€AO,CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 13/06/2007 | 900.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO(SOLDAS E RECUPERA€AO DA LA-MINA DO TRATOR WALMET)PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 13/06/2007 | 250.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS,DURANTE A CONFRATERNIZA€AODE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CA-PACITA€AO DO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 13/06/2007 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 13/06/2007 | 380.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS,DO CURSO DE PINTURA PARA ASFAMILIAS BENEFICIADAS DO PROJETO TAIPA JAMAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 13/06/2007 | 160.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 13/06/2007 | 105.00 | 00045169969449 | JOSE AFONSO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM MULTIMIDIA PARA REUNIAO DA MESORREGIAODO SERIDO,REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2007NA CAMARA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0020559 | 13/06/2007 | 250.03 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA(PEJA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 13/06/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6 PARCELADO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 13/06/2007 | 77.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS AOPROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DO COLO UTERINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 13/06/2007 | 415.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 13/06/2007 | 408.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E ESTADA PARA PROFESSORESQUE MINISTRARAM O CURSO DE CAPACITA€AO EM SAUDE DO TRABALHADOR DESTINADO A ATEN€AO BASICA(EQUIPES DO PSF)E SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 13/06/2007 | 235.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/06/2007 | 1170.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 13/06/2007 | 460.17 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 13/06/2007 | 480.00 | 00044149204420 | MARIA DA LUZ DE ALBUQUERQUE S. CANDIDO | VALOR QUE ORA EMPENHA,REFERENTE AJUDA FINAN -CEIRA PARA PASSAGEM AEREA DA SUA NETA A MENORMARIA LUISA SILVA E ACOMPANHANTE,COM DESTINOA SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 14/06/2007 | 46.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MARCENEIRO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 14/06/2007 | 1690.75 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0020699 | 14/06/2007 | 33781.98 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE 3§ MEDICAODOS SERVI€OS DE AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE 04SALAS DE AULA) E INSTACAO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. TERTULIANO PEREI-RA DE ARAUJO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 14/06/2007 | 50.00 | 00062630660400 | RAIMUNDA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 14/06/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 14/06/2007 | 20.00 | 00005367013422 | ROSANGELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 14/06/2007 | 380.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA "PETI JORNADA",RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 14/06/2007 | 250.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0020770 | 14/06/2007 | 1590.54 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME -RENDA DO PROGRAMA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0020788 | 14/06/2007 | 595.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 14/06/2007 | 1103.74 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CURSO DE BIS-CUIT AS FAMILIAS BENEFICIADAS DOS PROGRAMASSOCIAIS E PARA O SALAO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/06/2007 | 3063.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAINICIAL DE AQUISI€AO DE PLANTAS,DESTINADAS AARBORIZA€AO DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 14/06/2007 | 366.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 15/06/2007 | 160.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA DIVERSAS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 15/06/2007 | 178.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO E SOLDAS PARA DI-VERSOS SERVI€OS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 15/06/2007 | 3382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL,MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 15/06/2007 | 2269.00 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO,COMPREEN-DENDO:RETIRADA DE ENTULHO,LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO JKNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 15/06/2007 | 490.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO (SOLDA E PINTURA) EM DIVERSOSBANCOS NAS PRA€AS DAS RUAS:FERREIRA DE MACEDOSAO SEBASTIAO E GALDINO PINHEIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 15/06/2007 | 264.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE FORMAS EM FERRO PARA CONSTRU€AO DE BANCOS PARA PRA€AS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 15/06/2007 | 217.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DETRABALHOS MANUAIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 15/06/2007 | 315.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS,.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 15/06/2007 | 360.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE 120(CENTO E VINTE) GRADESEM MADEIRA ,DESTINADAS AS PRA€AS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 15/06/2007 | 245.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 15/06/2007 | 93.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEI-CULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 15/06/2007 | 460.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EL�TRICA E HIDRµULICOSS DOSPO€OS ARTESIANOS DE SANTA LUZIA DO SERIDO EDA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 15/06/2007 | 82.00 | 00011210311453 | JOAO GOMES DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELO PARA A REUNIAO DA MESORREGIAODO SERIDO,REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0020915 | 15/06/2007 | 1215.90 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME -RENDA DA CRECHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 15/06/2007 | 30.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE UM DATA SHOW PARA A REUNIAO DA MESORREGIAODO SERIDO,REALIZADA NO DIA 31/MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 15/06/2007 | 450.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DO LETREIRO DO GINASIO DE ESPORTE" FELIPE TIAGO GOMES",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 15/06/2007 | 1200.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO E PINTURA DA EMEF ANA MARIA GOMES E DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MU-NICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 15/06/2007 | 320.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA EMEF MACA -RIO ZULMIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO DESTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 15/06/2007 | 1822.62 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Ens Fundamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 15/06/2007 | 787.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 EXAUSTOR 500 MM CINZA E 01 FOGAO ALTAPRESSAO 6/B J.C.BREY DESTINADOS A COZINHA IN-DUSTRIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 15/06/2007 | 486.70 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA A COZINHA INDUSTRIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 15/06/2007 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE 20 PLACAS EDUCATIVAS E FAIXAS PARA DIVULGA€AO DOS PROGRAMASDA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 15/06/2007 | 105.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE TINTA PARA IMPRESSORA,DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 16/06/2007 | 583.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 18/06/2007 | 105.00 | 10772614000145 | LUCIA MARIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSER-TO DE DUAS MAQUINAS DE COSTURA,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021083 | 18/06/2007 | 4779.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021091 | 18/06/2007 | 15990.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA"LEITORA DE ELIZA",DESTINADA AO LA-BORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES,DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 18/06/2007 | 100.00 | 00007616256406 | TIAGO JEBSON SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AJUDA FI -NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 18/06/2007 | 6630.14 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 18/06/2007 | 954.24 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021156 | 18/06/2007 | 15600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA LAVADOURA AUTOMATICA 220V TP WASHER THERMO PLATE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021113 | 18/06/2007 | 1540.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE ONIBUS PLACA MYL-5819-RN, TRANSPORTAR ALU-NOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACEN-CIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS,RELATIVO APS MESES DE MAR€O,ABRIL, EMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 18/06/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 18/06/2007 | 160.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TS-VISTO -RIA PARA IMPL. ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 19/06/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 19/06/2007 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESDE MAIO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 19/06/2007 | 269.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE MESAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZA€AO DEENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0021211 | 19/06/2007 | 271.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 19/06/2007 | 40.00 | 00004697386426 | LUZIA LOPES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AJUDA FI -NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 19/06/2007 | 663.44 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 19/06/2007 | 68.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EDI€AO E GRAVA€AO DE DVD PARA REUNIAOPEDAGOGICA,REALIZADA NO DIA 28/04/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 19/06/2007 | 379.50 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE 20.75m DE FORRO EM GESSO E 23.40m DEDE RODA-TETO DE GESSO,NA ATUAL SECRETARIA DEEDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 19/06/2007 | 330.00 | 00005909137433 | DEIVDE DAVSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DA REDE ELETRICA DA EMEF "TETULIANO PEREIRA DE ARAUJO",NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 19/06/2007 | 150.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA KKP-3585-RN,PARA CONDUZIR LIVROS DIDATICOS DA COORDENADORA DE ASSISTEN CIA AO ESTUDANTE-CAE/SEC-PB, EM JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0021300 | 20/06/2007 | 725.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 25 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13KG PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 20/06/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 20/06/2007 | 43.10 | 00005024972465 | MARIA DAS GRA€AS INACIO DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DESPE -SAS COM PASSAGENS DOS ESTAGIARIOS DO ERIP-ES-TAGIO RURAL INTEGRADO,DE JOAO PESSOA A CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0021334 | 20/06/2007 | 1098.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A GESTAO PLENA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 20/06/2007 | 160.00 | 00004552506420 | MARIA JOSE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MA-NICURE EM UNHAS DECORATIVAS PARA O SALAO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 20/06/2007 | 520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 20/06/2007 | 150.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS,DURANTE A COMEMORA€AO AO DIADAS MAES,DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0021296 | 20/06/2007 | 63200.20 | 07909631000177 | ACAPLAM CONS E ASSES TÉCNICA A ESTADOS E MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PRIMEI-RO REPASSE,RELATIVO A ELABORA€AO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 20/06/2007 | 1904.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM-FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICI-PIOS RETIDO EM 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 20/06/2007 | 69.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 20/06/07 -FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0021288 | 20/06/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/06/2007 | 4545.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 21/06/2007 | 3.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 21/06/07 -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0021423 | 21/06/2007 | 345.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0021393 | 21/06/2007 | 1326.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 21/06/2007 | 600.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE,NO APOIO A REALIZA€AO DO CENSO 2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0021431 | 21/06/2007 | 40000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1§ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DA U-NIDADE MATERNO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM PICUI. | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 21/06/2007 | 176.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS · CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE, NO VEÖ- CULO DE PLACA MNO-2663-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 22/06/2007 | 332.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 22/06/2007 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,COM DESTINO A JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDEPARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL DEMARCA€AO, NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2007 E 04 DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 22/06/2007 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 22/06/2007 | 400.00 | 00061933244453 | CICERA LEONTINA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021458 | 22/06/2007 | 1920.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021466 | 22/06/2007 | 990.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021474 | 22/06/2007 | 2070.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | AVALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021482 | 22/06/2007 | 1980.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021491 | 22/06/2007 | 3200.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO,RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021504 | 22/06/2007 | 1760.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021512 | 22/06/2007 | 1540.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021521 | 22/06/2007 | 3520.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021539 | 22/06/2007 | 1760.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KHC-6787-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021547 | 22/06/2007 | 1920.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021555 | 22/06/2007 | 2430.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021563 | 22/06/2007 | 440.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021571 | 22/06/2007 | 1760.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021580 | 22/06/2007 | 1760.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 22/06/2007 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021601 | 22/06/2007 | 2070.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021610 | 22/06/2007 | 1760.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021628 | 22/06/2007 | 1430.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021636 | 22/06/2007 | 1760.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021644 | 22/06/2007 | 1430.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021652 | 22/06/2007 | 1920.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021661 | 22/06/2007 | 1840.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021679 | 22/06/2007 | 900.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021687 | 22/06/2007 | 1540.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021695 | 22/06/2007 | 1320.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-PE,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021709 | 22/06/2007 | 1485.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0021750 | 22/06/2007 | 1416.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA KHC-6787-RN,PARA TRANSPORTARALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJA-CENTES,PARA O NUCLEO DO PETI DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MAR€O,ABRIL,MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 22/06/2007 | 2250.00 | 00064095355115 | DAMIAO DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA NA IMPLANTA€AO DA REDE CO-LETORA DE ESGOTO DAS RUAS:JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA,SEMEAO LEAL,MANOEL DE OLIVEIRA CHAGAS,ISABEL DO CARMO DE FARIAS E MARCIONILO FERREIRA DE ASSUN€AO,LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEIRA,NESTA CIDADE,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 24/06/2007 | 100.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA)COROA GRANDE DE FLORES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 25/06/2007 | 380.00 | 00005223182405 | DIEGO VIRGINIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA ALUNOS DOS NUCLEOS DO PETI, DA COMUNIDADE PE-DREIRAS E DO BAIRRO LIMEIRA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0021865 | 25/06/2007 | 4200.06 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME -RENDA DO PROGRAMA"AABB COMUNIDADE",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 25/06/2007 | 102.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 25/06/2007 | 15360.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 25/06/2007 | 9094.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 25/06/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 25/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 25/06/2007 | 2406.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 25/06/2007 | 271.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUA ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 25/06/2007 | 22217.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 25/06/2007 | 14195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0021784 | 25/06/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 25/06/2007 | 450.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA,NO PROGRAMA"SIANWEB"(MODULO FINANCEIRO,ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DE EMPENHOS),RELATIVO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 25/06/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA -JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 25/06/2007 | 6803.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 25/06/2007 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 25/06/2007 | 5265.12 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/O. SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 25/06/2007 | 622.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 25/06/2007 | 1845.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DO SEMITERIO SITUADO NOBAIRRO MONTE SANTO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0021881 | 25/06/2007 | 6500.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 25/06/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 25/06/2007 | 30024.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 25/06/2007 | 66.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 25/06/2007 | 6382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0021806 | 25/06/2007 | 5068.76 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0021814 | 25/06/2007 | 4600.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNF-2079,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 25/06/2007 | 671.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 25/06/2007 | 142517.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF.JUNHO/2007. (EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 25/06/2007 | 1235.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 25/06/2007 | 70583.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 25/06/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 25/06/2007 | 7998.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 25/06/2007 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 25/06/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 25/06/2007 | 1050.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 25/06/2007 | 8507.35 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO BASICO, RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 25/06/2007 | 5719.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DE A-POIO DO ENSINO BASICO, RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 25/06/2007 | 565.12 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - MDE, RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 25/06/2007 | 64.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMS-0462-PB,DE VIAGENS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 25/06/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 25/06/2007 | 80.00 | 00001859731406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AJUDA FI -NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 25/06/2007 | 368.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 25/06/2007 | 45865.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 25/06/2007 | 580.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE SERVI€OS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 25/06/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GESTAO PLENA) LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 25/06/2007 | 10267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 25/06/2007 | 6202.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 25/06/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 25/06/2007 | 21060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 25/06/2007 | 877.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 25/06/2007 | 67210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 25/06/2007 | 3596.27 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 25/06/2007 | 743.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 25/06/2007 | 419.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0022322 | 25/06/2007 | 2454.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMS-8270 -PB,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0022331 | 25/06/2007 | 1362.25 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO PARA PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 25/06/2007 | 180.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA ARTDO PROJETO DE UMA REFORMA E AMPLIA€AO DA UNI-DADE MATERNO INFANTIL NOSSA SENHARA DE FATIMACOM AREA DE 152m A SER AMPLIADA E 765m REFOR-MADA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0022489 | 26/06/2007 | 505.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 26/06/2007 | 310.00 | 00001864328444 | MARIA DALVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AJUDA FI -NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 26/06/2007 | 150.00 | 00005371951490 | JOSE ERINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 26/06/2007 | 408.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 26/06/2007 | 425.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DE 05(CINCO) FOGOES DA CO-ZINHA INDUSTRIAL E 04(QUATRO) DAS ESCOLAS DESANTA LUZIA DO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0022454 | 26/06/2007 | 644.69 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 26/06/2007 | 1300.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB,PARA CONDUZIRPESSOAL DA EQUIPE PEDAGOGICA DE PICUI PARA DIVERSAS LOCALIDADES,RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 26/06/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 26/06/2007 | 450.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022390 | 26/06/2007 | 2015.90 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0022403 | 26/06/2007 | 843.21 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 26/06/2007 | 360.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DOCENTRO ADMINISTRATIVO EM JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 26/06/2007 | 140.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 26/06/2007 | 875.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS DAS RUAS:TERTU-LIANO HENRIQUES,ROSA ROSELI,TRAV.BEATRIZ XA -VIER,FRANCISCO M.DA SILVA,CICERO P.DA COSTA,NILZON C. DE MACEDO,PREFEITO MANOEL S.DE LIMAFRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,ISABEL DO CARMODE FARIAS,PEDRO F.GUIMARAES,JOSE PATRICIO DANTAS,JOSE L.FILHO,AVELINA V.PEREIRA,CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 26/06/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA.-RELATIVO A JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 26/06/2007 | 381.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA OS SERVI€OS DE ENTREGA DE CONVITES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 26/06/2007 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NO IPC(IML),NO DIA 05 DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 26/06/2007 | 224.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A QUATRODIARIAS,DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DA JUNTA DESERVI€O MILITAR,NOS DIAS,05,06,12 E 22 DE JU-NHO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 26/06/2007 | 400.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM",RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 26/06/2007 | 400.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 26/06/2007 | 3225.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022551 | 26/06/2007 | 1100.79 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME -RENDA DO PROGRAMA"PETI",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 26/06/2007 | 760.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DOS ALUNOS DO PETI,NA ZO-NA RURAL E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 27/06/2007 | 108.22 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA PESSOASCARENTES,NO MES DE JUNHO/2007,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 27/06/2007 | 500.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DOS ARMARIOS DE MADEIRA DACOZINHA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 27/06/2007 | 9.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 27/06/07 -ECMS-EXONERA€AO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 27/06/2007 | 280.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUARCOMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTEN€AODA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 27/06/2007 | 350.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 27/06/2007 | 10076.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 27/06/2007 | 40.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ABASTE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 27/06/2007 | 757.50 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADOS A RECUPERA€AO DECATA-VENTO DAS COMUNIDADES RURAIS:MATO GROSSOLAGOA DO CANTO,NOVO HORIZONTE,LAGEDO GRANDEVOLTA E DA BARRAGEM DE VERTENTES,TODAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022624 | 27/06/2007 | 3703.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 27/06/2007 | 2000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL"WAGNER REIS E CORA€OESAPAIXONADOS"NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2007NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS COMUNIDADES,QUI-XABA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 27/06/2007 | 480.00 | 00005288869405 | JOAB DIAS MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO FELI-PE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 27/06/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC.GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 27/06/2007 | 30.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO USO DECONTRASTE EM TOMOGRAFIA, NA PACIENTE MAGNOLIA SUELLEM DA SILVA AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0022675 | 27/06/2007 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022683 | 27/06/2007 | 1029.88 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022691 | 27/06/2007 | 10004.04 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0022705 | 27/06/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 28/06/2007 | 510.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1974 E PLACA MMS-8447,PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 28/06/2007 | 7133.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 28/06/2007 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 28/06/2007 | 82.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA EM ATRASO DO CVAMS,RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006 E JANEIRO,FEVEREIROMAR€O E ABRIL/2007.CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 28/06/2007 | 56.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA EM ATRASO DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL,MAIO DE 2007.CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 28/06/2007 | 960.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AO DE 02 (DOIS )ARMARIOS,01(UM) FOGAO E 01(UMA)MESADESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CABORE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A APRESEN-TACAO DO GRUPO MUSICAL"SUPER CLASSE A"NO DIA 23 DE JUNHO DE 2007 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 28/06/2007 | 530.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO E OS COMPONENTES DA BANDA QUE SE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PEDREIRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0022799 | 28/06/2007 | 800.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA EEEFM PROFESSOR LORDAO,DE PICUI -PB/JOAO PESSOA-PB,COM SAIDA DIA 29 E RETORNODIA 31 DE DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 28/06/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 28/06/2007 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA"BOM DIA PICUI",RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, NA RADIO CENECISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 28/06/2007 | 380.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO,"ABI-LIO CESAR DE OLIVEIRA",NESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 28/06/2007 | 71.02 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 29/06/2007 | 3968.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUSPELA REMUNERA€AO DA SERVIDORA CEDIDA A ESSEORGAO,ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENGARGOS SOCIAIS DEFINIDOS EM LEI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 29/06/2007 | 767.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FPM-FUNDO DE PARTICIPA€AO DOS MUNICI-PIOS RETIDO EM 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 29/06/2007 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -ICMS-EXON EM 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/06/2007 | 8.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP -FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES-EM 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022926 | 29/06/2007 | 1726.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022977 | 29/06/2007 | 2043.09 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022934 | 29/06/2007 | 12200.94 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/06/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 25¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022951 | 29/06/2007 | 1080.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS(GLP) EM BOTI-JOES DE 45 KG,DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0022969 | 29/06/2007 | 2800.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 02/07/2007 | 444.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/07/2007 | 1496.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE LUZ DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RE TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 02/07/2007 | 489.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIARELARIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/07/2007 | 116.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0023230 | 02/07/2007 | 2764.01 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/07/2007 | 304.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/07/2007 | 968.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/07/2007 | 37.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TARIFAD`AGUA DA SOC.DE AMIGOS DO BAIRRO, NA RUA EU-GENIO DE VASCONCELOS,NESTA CIDADE,RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/07/2007 | 26.34 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 02/07/2007 | 80.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 02/07/2007 | 2250.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 02/07/2007 | 3029.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE LUZ,DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/07/2007 | 6.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210,DESTA SECRETARIA,RETIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/07/2007 | 378.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADE LUZ,DO GINASIO DE ESPORTE "FELIPE TIAGO GOMES",RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 02/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADE AGUA DO GINASIO"FELIPE TIAGO GOMES",RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00011030984468 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETO E EXECU€AO DA DECORA€AO DOSFESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO, REALIZADO NAPRA€A DE EVENTOS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/07/2007 | 2100.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A APRESEN-TA€AO DA BANDA MUSICAL"OS TRES DO CHAMEGO",NODIA 30/06/2007,NA PRA€A DE EVENTOS,DESTA CIDADE,DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/07/2007 | 632.00 | 00003332944401 | JOSE ADOMARIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,REALIZADA NA PRA€A DEEVENTOS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 02/07/2007 | 305.00 | 00050417380410 | GILVANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS,PARA COMEMO-RA€AO DOS FESTEJOS DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL,REALIZADO EM 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A APRESEN-TA€AO DA BANDA MUSICAL"PINTO DO ACORDEON", NODIA 29/06/2007,NA PRA€A DE EVENTOS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 02/07/2007 | 59.57 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/07/2007 | 226.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO A COMPETENCIA JUNHO/2007,DO N§ 3371-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 02/07/2007 | 5537.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 02/07/2007 | 9777.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 02/07/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TARIFAD`AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 02/07/2007 | 53.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TARIFAD`AGUA DE PREDIO DDESTA SECRETARIA, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 02/07/2007 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADE LUZ DE PREDIO DA INFRA-ESTRUTUTA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 02/07/2007 | 148.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TARIFAD`AGUA DA PRA€A TEMATICA,RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 02/07/2007 | 1171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA PUBLICA MUNIIPAL,RELATIVO AOPERIODO DE 18 A 29 DE JUNHO DE 2007.CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 02/07/2007 | 1578.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO N§ 3371-2126,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 02/07/2007 | 613.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA,RELATIVOA COMPETENCIA JUNHO//2007. (3371-2474). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 02/07/2007 | 3.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOA COMPETENCIA JUlhO/2007,TELEFONE 3371-2380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 02/07/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOPORTA TC IP ACCESS CONNECT(INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 02/07/2007 | 419.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 02/07/2007 | 935.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 02/07/2007 | 176.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421 DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 02/07/2007 | 11.91 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES,RELATIVO A JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 02/07/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 02/07/2007 | 1120.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 02/07/2007 | 58.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO DA INFANCIAE JUVENTIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 03/07/2007 | 1050.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS COMO PROFESSOR DE DAN€A E TEATRO PARAAS CRIAN€AS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA",RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIAN€AS DO" PROGRAMA BOLSA FAMILIA",DESTE MUNICIPIO,RE-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 03/07/2007 | 760.00 | 00004090178410 | FLAVIO LUIS FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,E EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTROSOCIAL DO IDOSO,"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 03/07/2007 | 380.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 03/07/2007 | 70.00 | 00014826860404 | AUSTREGESILO FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSER-TO DE PANELAS,PERTENCENTES A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 03/07/2007 | 145.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS,PARA COMEMORA€AO DOSFESTEJOS JUNINOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MU-NICIPAL,REALIZADO NO DIA 28/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 03/07/2007 | 650.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO DO SANFONEIRO"CICERO DA COSTA",PARA ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADEPEDREIRAS,BAIRRO MONTE SANTO E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 03/07/2007 | 632.00 | 00046092412420 | MANOEL ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO APOIODE POLICIAIS MILITARES,DURANTE FESTIVIDADESJUNINAS DE SAO PEDRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 03/07/2007 | 800.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A APRESEN-TA€AO DO GRUPO MUSICAL "N & N SHOW" NO DIA 24DE JUNHO DE 2007,PARA ANIMA€AO DAS FESTIVIDA-DES DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 03/07/2007 | 100.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIPOCAS PARA COMEMORA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI -PAL,REALIZADO NO DIA 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 03/07/2007 | 1650.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 04(QUATRO)MESOES EM MADEIRA,DESTINADAS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0023469 | 03/07/2007 | 1965.64 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A A€OESESTRATEGICA DE SAUDE (HUMANIZA€AO DO PARTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 03/07/2007 | 1703.90 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0023485 | 03/07/2007 | 741.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNI-DADES DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0023493 | 03/07/2007 | 3122.33 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO "SEVERINO LUÖS FERNANDES",NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 04/07/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA AC ESTRAT P/ EMISSAO DE DOC GEFIN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 04/07/2007 | 170.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0023621 | 04/07/2007 | 165.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 04/07/2007 | 40.00 | 00004306128423 | IRENE FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 04/07/2007 | 457.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BAN-DAS MUSICAIS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDA -DES ALUSIVAS AO SAO PEDRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 04/07/2007 | 180.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNE -CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 04/07/2007 | 212.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARAAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 04/07/2007 | 748.06 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Ens Fundamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 04/07/2007 | 800.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE O3(TRES)FOGOES DE ALTA PRESSAO E DIVERSASPE€AS,DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, DESTASECRETARIA,CONF, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 04/07/2007 | 67.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA VESTIMENTAS DOS COMPO-NENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 04/07/2007 | 100.00 | 10758696000173 | A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERTENTE A AQUISI-€AO DE TINTAS PARA IMPRESSORA,DESTA SECRETA -RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 04/07/2007 | 137.00 | 00007274169440 | LAISE CRISTINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE 05(CINO) PE€AS DE ARTESANATO EM SISAL,PARA EXPOSI€AO EM ESTANDES DO PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO DE PICUI,REALIZADA EM 31 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 04/07/2007 | 461.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE AVIAMENTOS PARA FARDA DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 04/07/2007 | 488.48 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DA FARDA DA BANDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 04/07/2007 | 435.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 05/07/2007 | 320.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE FILMAGEM DURANTE A CONFRATERNIZA€AO DEENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CAPACITA€AO DO SENAC AS FAMILIAS BENEFICIADAS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 05/07/2007 | 632.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 05/07/2007 | 316.00 | 00042620392420 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONFEC€AO DE BANCOS EMALVENARIA,DESTINADOS A PRA€A PUBLICA " ATAIDEFERREIRA DE VASCONCELOS",LOCALIZADA NO BAIRROMONTE SANTO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 05/07/2007 | 422.00 | 00003602614425 | JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONFEC€AO DE LAJOTAS PARA A PRA€A PUBLICA SIMEAO LEAL,NO BAIRRO LI -MEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 05/07/2007 | 634.00 | 00000805055460 | RENATO PEREIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE BALOES E APOIO NA DECORA-€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS COMUNIDADES DAQUIXABA E PEDREIRAS;DISTRITO SANTA LUZIA,SER-RA DOS BRANDOES E NA PRA€A DE EVENTOS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 05/07/2007 | 527.00 | 00057039500400 | MARIA DE LOURDES CUNHA DE LIMA FARIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTO DE SOM,PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDFADES JUNINAS DA COMUNIDADE PEDREIRAS NODIA 23 DE JUNHO DE 2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0023728 | 05/07/2007 | 980.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM)PNEU, DESTINADO AO VEICULO PLACAMMO-9919-PBO(ONIBUS)PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 05/07/2007 | 99.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASDO VEICULO PLACA BXH-3802,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 05/07/2007 | 100.00 | 00005620448410 | MARIA JOSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AJUDA FI -NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 05/07/2007 | 4000.00 | 00016055411415 | SSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONF. LAUDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0023761 | 05/07/2007 | 792.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO)PNEUS PARA VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 05/07/2007 | 380.00 | 00004027903404 | MARIA ADENILZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REPOSI€AO DE IODO NA LIGA NOR-TE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0023787 | 05/07/2007 | 2300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS PRODUTOS DESTINADOS A COPIADORATOSHIBA -STUDIO45,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0023795 | 05/07/2007 | 6682.88 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 06/07/2007 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 06/07/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0023957 | 06/07/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAéDE,PLACA MZB-8240-RN RELATIVO A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 06/07/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS -DOC. GEFINCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0023973 | 06/07/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO AOMÒS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 06/07/2007 | 550.18 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 06/07/2007 | 991.32 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 06/07/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 06/07/2007 | 757.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 06/07/2007 | 2163.00 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 06/07/2007 | 4755.59 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 06/07/2007 | 300.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0024058 | 06/07/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 06/07/2007 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT;UNO FIRE A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA SAUDE -DE PLACA MXP-6682,RELATIVOA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 06/07/2007 | 125.84 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 06/07/2007 | 1100.00 | 00030892805404 | FERNANDO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE · LOCA€ÇODO FIRT/UNO DE PLACA MNL-9803 -PB,A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO A JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0023922 | 06/07/2007 | 3048.36 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE MAIO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 06/07/2007 | 3427.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007.CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 06/07/2007 | 420.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIASDE AGUIFA L.DANTAS,COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DE-FESA CIVIL ESTADUAL,SOBRE O AVADAN,NO DIA 26DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 06/07/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 06/07/2007 | 2240.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A DUAS DIA-RIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI, COMDESTINO A BRASILIA-DF,PARA APRESENTAR A PRO-POSTA TECNICA PARA INSTALA€AO DO "CEFET"NO MUNICIPIO DE PICUI,NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 06/07/2007 | 60.00 | 00008137192409 | ALCIDES ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTOIMOBILIARIO DO MUNICIPIO,NO TRABALHO DE CAMPO(APLICA€AO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 06/07/2007 | 200.00 | 00002141934460 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,NO TRABALHO DE CAMPO(APLICA€AO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 06/07/2007 | 220.00 | 00008865383437 | DJALISSON TAYNER DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO(APLICA€ÇO DOS FORMU-LARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 06/07/2007 | 310.00 | 00007374710429 | JARDIELISON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,(APLICA€AO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 06/07/2007 | 250.00 | 00005972406470 | DAMIAO AILSON CUNHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,(APLICA€ÇO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 06/07/2007 | 281.00 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO DOS FORMULARIOS DO RECADAS -TRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 06/07/2007 | 290.00 | 00007334934407 | ROSSANA HENRIQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO DOS FORMULARIOS DO RECADAS -TRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 06/07/2007 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 06/07/07 -CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODU€AO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 07/07/2007 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 07/07/2007 | 1494.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO -DUTOS PARA DEDETIZA€AO DO MERCADO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 07/07/2007 | 913.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0024198 | 09/07/2007 | 404.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 09/07/2007 | 5980.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS AMBULATORIAIS REALIZADOS PELO CIMSC DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 09/07/2007 | 55.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES,DESTINADAS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 09/07/2007 | 296.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 09/07/2007 | 1118.20 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE ENXOVAIS PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA COM ASGESTANTES CARENTES,E TAMBEM PARA INCENTIVO AOACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0024163 | 09/07/2007 | 20041.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 09/07/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO,RELATIVO A JUNHO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 09/07/2007 | 80.00 | 00033674736420 | JOSE JACINTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA"APRIGIO AVELINO DE ARAUJO NO SÖTIO NARCISO,RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Ens Fundamental -FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0024287 | 09/07/2007 | 26057.43 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ADITIVODOS SERVI€OS DE AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE 04SALAS DE AULA) E INSTACAO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. TERTULIANO PEREI-RA DE ARAUJO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 09/07/2007 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 09/07/2007 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 09/07/2007 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE,RELATIVO A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 09/07/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 09/07/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS,JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 06 DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/07/2007 | 1054.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 10/07/07 -PASEPINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/07/2007 | 2194.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 10/07/07 -FPM - FUNDO DE PARTICIPA -€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/07/2007 | 7558.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/07/2007 | 23733.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/07/2007 | 286.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA OS SERVI€OS DE ENTREGA DE CONVITES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/07/2007 | 1390.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/07/2007 | 71.42 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA,REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS PARA COFFEE-BRAK DA CONFERENCIADA CRIAN€A E ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0024431 | 10/07/2007 | 290.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/07/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM -(CONFEDERA€AONACIONAL DE MUNICIPIOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0024333 | 10/07/2007 | 2600.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0024341 | 10/07/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/07/2007 | 418.60 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/07/2007 | 12045.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/07/2007 | 9888.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/07/2007 | 400.00 | 00004496477491 | NIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/07/2007 | 200.00 | 00001923106406 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/07/2007 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/07/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0024406 | 10/07/2007 | 364.90 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/07/2007 | 17881.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/07/2007 | 5933.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 11/07/2007 | 66.37 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DAS UNIDADES E SECRETATIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0024546 | 11/07/2007 | 468.79 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE,DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 11/07/2007 | 650.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE IMPRESSÇODE TALåES DE RECEITUARIO AZUL PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 11/07/2007 | 70.00 | 00095217835400 | MARIA DA GUIA GOMES DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0024571 | 11/07/2007 | 3589.97 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 11/07/2007 | 1440.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E REVISÇO DE 21(VINTE E UM)MIMEOGRAFOS E 03(TRES) MAQUINAS DE DATILOGRAFIAPERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 11/07/2007 | 315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISICAODE PE€AS PARA MAMUTEN€AO DE CAMINHAO PIPA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 11/07/2007 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 11/07/2007 | 170.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONFEC€AODE 02 (DOIS)BANNERS PARA O PROGRAMA ADOTE UMACRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 11/07/2007 | 108.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 11/07/07 NA CONTA CIDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 12/07/2007 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)MEIAS DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,NOS DIAS04 E 18 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 12/07/2007 | 4266.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 12/07/2007 | 0.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 12 E 24/07/2007- ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 12/07/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS PELOS SERVI-€O DE DOC. GEFIN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 12/07/2007 | 585.56 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 12/07/2007 | 380.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO CURSODE APERFEI€OAMENTO EM PENTEADO,REALIZADO NOSALAO DE BELEZA POPULAR,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 12/07/2007 | 900.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO DE PAVIMEN-TA€AO DAS RUAS:SEVERINO RAMOS DA LUZ FILHO,SEVERINO LUIS FERNANDES, FRANCISCO PEREIRA GO -MES, ELIAS ENOK DE MACEDO, SEMEAO LEAL, JOSELEAL E NA AVENIDA GETULIO VARGAS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 12/07/2007 | 3000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMY-2825-PB,A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA COLETA DELIXO DA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 12/07/2007 | 923.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TARIFA S/SERVI€O - CREDITO IMOBILIARIO (EMPREENDIMENTO MORAR NO CAMPO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 12/07/2007 | 1415.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 12/07/2007 | 12000.00 | 07815923000140 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA PARA LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM,ILUMINA€AO E PALCO PARA APRESENTA€OES DAS BANDAS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAOPEDRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 12/07/2007 | 3500.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,"CASCA DE COCO"DURANTEAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 12/07/2007 | 4000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DO CONTOR CAPELE E BANDA, PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 12/07/2007 | 4000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PALOV,QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 12/07/2007 | 3000.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL "OS FILHOS DO FORRO"NODIA 30/06/07,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 12/07/2007 | 1240.37 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 12/07/2007 | 47.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE TINTA PARA IMPRESSORA,DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 12/07/2007 | 90.00 | 00005907038462 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0024732 | 12/07/2007 | 251.02 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 12/07/2007 | 1240.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS:SAVERO MOQ 1974-PBE FIAT UNO MMS 8447,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,A SERVI€O DA ATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 13/07/2007 | 42.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 13/07/2007 | 35.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UM PACIENTE DO SITIOURUBU PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE,NO VEICULO PLACA JMC 7035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 13/07/2007 | 50.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVI€ODE DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CON -TRA POLIOMIELITE,NO DIA 16 DE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 13/07/2007 | 28.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOVEICULO PLACA MOH-3833-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 13/07/2007 | 80.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU- RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 13/07/2007 | 300.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 13/07/2007 | 819.71 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 13/07/2007 | 554.40 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A HUMANIZA€AO DO PARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 13/07/2007 | 755.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE VISTA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 13/07/2007 | 160.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 13/07/2007 | 420.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 13/07/2007 | 542.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE ,PLA-CA KJB 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 13/07/2007 | 650.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 13/07/2007 | 480.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 13/07/2007 | 429.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA CIDADE DERECIFE=PE,NO VEICULO PLACA EMN 0027-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 13/07/2007 | 914.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 13/07/2007 | 240.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR PESSAOS DOENTES, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE,PLA- CA MNY 530-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 13/07/2007 | 160.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 13/07/2007 | 570.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,NO VEICULO DE PLACABJM 0960-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 13/07/2007 | 550.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 13/07/2007 | 150.00 | 00060279460406 | MARIA DE FATIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 13/07/2007 | 138.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 13/07/2007 | 3287.55 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 13/07/2007 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 13/07/2007 | 420.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO,ATEMARIO G. DOS SANTOS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 04,05 E12 DE JULHO DE 2007.PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRA€AO,JUNTO AO INSS,LIBERA€AO CND(CERTIDAO NEGATIVO DE DEBITOS)DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 13/07/2007 | 230.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE COMPRAS E ENCOMENDAS DEPRODUTOS, NA CIDADE DE CAMPINA-PB, DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 13/07/2007 | 84.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO, JUNTOAO INSS (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO) DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 12 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 13/07/2007 | 180.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO 03(TRES) LINHAS TELEFONICASNA CENTRAL DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 14/07/2007 | 352.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 15/07/2007 | 150.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A APRESEN-TA MUSICAL,PARA ANIMA€AO DA FESTA JUNINA DO CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 16/07/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DE PESSOA CARENTE,RELATIVO A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 16/07/2007 | 35.00 | 00005367013422 | ROSANGELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 16/07/2007 | 150.00 | 00075631911515 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM PARA GOIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 16/07/2007 | 18.13 | 00003308267438 | MARIA ADAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 16/07/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 16/07/2007 | 1000.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO E MANUTENCAO DO SISTEMAELETRICO COM TROCA DE LAMPADAS DE ILUMINA€AO,INSTALA€AO DE COMPRESSOR DE AR E RECUPARA€AODA BOBINA DA VALVULA DE OLEO, DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CABOR�,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 16/07/2007 | 600.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA COZINHA INDUSTRIAL - RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 16/07/2007 | 350.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO - RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 16/07/2007 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO E PINTURA DE FAIXAS ALUSIVASDIVULGA€AO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00011243082453 | CARLOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA BUM-2070-PB, DESTINADO AOAPOIO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTUTA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO, ( ENTREGADE MERENDA,MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, ETC),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 17/07/2007 | 120.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DIVULGA€AO DA III SENAMA DO MEIO ANBIENTE, "POETA ANTONIO HENRIQUES NETO",PROMOVI-DA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO,REALIZADO DE05 A 12 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 17/07/2007 | 600.00 | 00092784984400 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE QUIXABA E DOS DISTRITOS DESANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PINTURA E RECUPERA€AODE PORTAS,FECHADURAS, JANELAS E TELHADOS DASESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO,JUSTINIANO FRANKLIN E TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO,DAS COMUNIDADES RURAIS:SERRA BAIXA,PASSAGEM E PEDREIRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 17/07/2007 | 600.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 02(DOIS)PORTOES EM FERRO,DESTINADOS A EMEF "APRIGIO AVELINO DE ARAUJO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE NARCISO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 17/07/2007 | 2000.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA E ADJACENCIAS,VEICULO PLACA MNQ-3786-PB,NUM TOTAL DE 20(VINTE) VIAGENS,NOS MESES DEMAIO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 17/07/2007 | 211.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, RELATIVO CONFEC€AO DE PLACAS SINALIZADORAS EM MADEIRA PARA INSTALA€AONO TERRENO ONDE SERA EDIFICADO O CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 17/07/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 17/07/2007 | 160.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE A III SEMANA DO MEIOAMBIENTE,"POETA ANTONIO HENRIQUES NETO",PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO,NO PERIODODE 02 A 12 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 17/07/2007 | 140.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01 PARCELAS RELATIVO VEICULA€AO DE INTERNET NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 17/07/2007 | 84.00 | 00056969139468 | LEOMAR RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DIARIAIS COM DESTINO A CAMPIAN GRANDE,PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE PROMO€AO AO EN VELHECIMENTO SAUDAVEL DA PESSOA IDOSA,PERIO- DO 19 A 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 17/07/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 17/07/2007 | 90.00 | 00005586005492 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 17/07/2007 | 84.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE PROMO€AO AO ENVELHECI-MENTO SAUDAVEL DA PESSOA IDOSA,REALIZADO NOSDIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 17/07/2007 | 1505.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA FJC-0018-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE MAIO DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 17/07/2007 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC. NA AGENCIA CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 17/07/2007 | 60.00 | 00001500393444 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 17/07/2007 | 48.92 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0025372 | 17/07/2007 | 2808.96 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME -RENDA DO PROGRAMA"PETI",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 17/07/2007 | 380.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA "PETI JORNADA",RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 17/07/2007 | 94.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD`AGUA DO CONSELHO TUTELAR DOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 17/07/2007 | 250.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO (PETI),RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 17/07/2007 | 97.00 | 00011210311453 | JOAO GOMES DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORCECIMENTO DE GELO PARA A FESTA JUNINA DO CENTROSOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 17/07/2007 | 150.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ORNAMENTA€AO E COFFEE-BREAK PARA CONFERENCIA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELIZADA NACAMARA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 17/07/2007 | 30.00 | 00003235147403 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 17/07/2007 | 600.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO -GRAMA "TAIPA JAMAIS",RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 17/07/2007 | 385.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE ONIBUS PLACA MMT-0926,TRANSPORTAR ALUNOSDE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIASPARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PEDREIRASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 17/07/2007 | 2457.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 17/07/2007 | 99.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 17/07/2007 | 295.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 17/07/2007 | 160.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO E SOLDAS PARA DI-VERSOS SERVI€OS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 17/07/2007 | 140.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS,DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 17/07/2007 | 960.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRA NAS RUAS: SANTOANTONIO E SAO PEDRO NO BAIRRO LIMEIRA E ANAI-ZA HENRIQUES NO J.K.,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 17/07/2007 | 400.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MECANICOS NO TRATOR WALMET,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 17/07/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 18/07/2007 | 300.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUAIS DE RO€O EM ESTRADAS VICINAIS NAZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0025658 | 18/07/2007 | 270.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO REBOQUE DO TRATORWALMET,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 18/07/2007 | 69.56 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 18/07/2007 | 528.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA REALIZA€AO DASFESTAS DE SAO JOAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 18/07/2007 | 443.13 | 03668406000135 | POSTO BOMSUCESSO II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 18/07/2007 | 600.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO DO TELHADODO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 18/07/2007 | 3750.00 | 00006425842814 | CILENE INNOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/20O7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 18/07/2007 | 50.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS,(REPRODU€AO 30X45 DA FOTO DEDJAILMA VASCONCELOS) PARA O AUDITORIO DA SE -CRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 18/07/2007 | 80.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DOS FEIXES DE MOLA DO VEI-CULO PLACA MMO-9919-PB,PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 18/07/2007 | 602.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA KTW-7141-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 18/07/2007 | 150.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE COBERTURAFOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JU-LHO DE 2007,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 19/07/2007 | 220.00 | 00027906438817 | LUZIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFENANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0025674 | 19/07/2007 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 19/07/2007 | 455.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 19/07/2007 | 300.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA PARTICIPACAO NO CURSO DE HARMONIA NO INSTITUTO DEMUSICA WALDEMAR DE ALMEIDA DA FUNDA€AO JOSEAUGUSTO DA CIDADE DE NATAL-RN,RELATIVO AO MESDE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 19/07/2007 | 696.21 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL "PETI"DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 20/07/2007 | 57.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONFEC€AO DE UMA MOLDURA EM MADEIRA PARAQUADRO DO AUDITORIO "DJAILMA VASCONCELOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 20/07/2007 | 960.00 | 00013257730420 | JOAQUIM GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 27 (VINTE E SETE)BOTAS EMNAPA,PARA O FARDAMENTO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0026034 | 20/07/2007 | 4942.81 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME -RENDA DO PROGRAMA"PETI",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0026042 | 20/07/2007 | 1537.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PEDAGOGICO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 20/07/2007 | 885.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 20/07/07 -FPM - FUNDO DE PARTICIPA -€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 20/07/2007 | 69.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 20/07/07 - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 20/07/2007 | 420.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FORNECIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA CADASTRA -MENTO E IMPRESSAO DO PRONTUARIO DE IDENTIFICA€AO PARA O SERVI€O DE CARTEIRAS DE RG,NO SE-TOR DE IDENTIFICA€AO PESSOAL,DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 20/07/2007 | 166.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TAXASTELEFONICAS DOS N§ 3371-2222 E 3371-2252,REFERENTE A PLANO ESPECIAL,RELATIVO AO MES JUNHO/2007,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 20/07/2007 | 210.00 | 00092679030800 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) BOMBONAS PARA COLETA DE LI-XO DO MERCARDO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 20/07/2007 | 700.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLI-CO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO A MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0026093 | 20/07/2007 | 5767.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO ESGOTO SANITARIO DAS RUAS:MANOEL OLIVEIRA CHAGAISABEL DO CARMO E SIMEAO LEAL,PRA FILTRO BIOLOGICO NO TERMINAL RUA ANTONIO FIRMINO DE MA-CEDO, NO BAIRRO LIMEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 20/07/2007 | 400.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 20/07/2007 | 560.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DA "CERIMONIA DE ENTREGA DE MICRO-COMPUTADORES AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAU-DE PARAIBA E REUNIAO NA SES,NOS DIAS 10 E 11DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 20/07/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MEDICOS /ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELOCIMSC,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 20/07/2007 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025755 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0025763 | 20/07/2007 | 13243.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025771 | 20/07/2007 | 1350.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025780 | 20/07/2007 | 1050.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025798 | 20/07/2007 | 1440.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025801 | 20/07/2007 | 2800.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025810 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025828 | 20/07/2007 | 650.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025836 | 20/07/2007 | 880.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025844 | 20/07/2007 | 975.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025852 | 20/07/2007 | 1520.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025861 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025879 | 20/07/2007 | 1050.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025887 | 20/07/2007 | 900.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-PE,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025895 | 20/07/2007 | 1360.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KHC-6787-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025909 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025917 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025925 | 20/07/2007 | 675.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MESDE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025933 | 20/07/2007 | 1520.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025941 | 20/07/2007 | 300.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025950 | 20/07/2007 | 1360.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025968 | 20/07/2007 | 1350.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025976 | 20/07/2007 | 1710.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0025984 | 20/07/2007 | 1350.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0026107 | 20/07/2007 | 2720.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0026115 | 20/07/2007 | 975.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 22/07/2007 | 112.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEQUALIFICA€AO EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DADA SECRETARIA- PES,NO PERIODO 26 28 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 23/07/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0026140 | 23/07/2007 | 998.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDA-DE DE SAUDE CABORE,DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0026158 | 23/07/2007 | 3405.96 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 23/07/2007 | 660.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO E DO PSF VI,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 23/07/2007 | 772.70 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 23/07/2007 | 1430.00 | 05281095000263 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO PARA ACESSO A INTERNET VIA SA-TELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 23/07/2007 | 315.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 24/07/2007 | 395.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODAS COMUNIDADES: VOLTA,BAIXA DA NEGRA,MASSAPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 24/07/2007 | 2800.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 14(QUATORZE) URNAS FUNERARIAS,DESTI SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 24/07/2007 | 35.00 | 00005006285486 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO PLACA KFE 8981,PARA CONDUZIR PACIENTEDE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 24/07/2007 | 24.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGIGO,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 24/07/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 24/07/2007 | 170.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAéDE,NO VEICULO PLACA MNR 1910-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 24/07/2007 | 400.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 24/07/2007 | 314.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SUPERVISAO E DISTRIBUI€AO NA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 24/07/2007 | 222.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 25/07/2007 | 368.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 25/07/2007 | 46004.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 25/07/2007 | 560.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DE FUS SOBRE FOLHADE PAGAMENTO DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 25/07/2007 | 3595.12 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 25/07/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 25/07/2007 | 10624.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 25/07/2007 | 769.17 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GESTAO PLENA,RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 25/07/2007 | 20985.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 25/07/2007 | 946.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 25/07/2007 | 6215.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 25/07/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0026646 | 25/07/2007 | 655.69 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AONA FARMACIA BASICA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 25/07/2007 | 560.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASCOM DESTINO A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DEQUALIFICA€AO EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DASECRETARIA- PES,NO PERIODO DE 26 A 28 DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 25/07/2007 | 687.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 25/07/2007 | 141228.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF.JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 25/07/2007 | 8507.35 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO A JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 25/07/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 25/07/2007 | 5083.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF.JULHO/2007. (EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 25/07/2007 | 1245.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 25/07/2007 | 70498.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 25/07/2007 | 5840.66 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - FUNDEB 40%, RELATIVO A JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 25/07/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 25/07/2007 | 7534.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 25/07/2007 | 1050.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 25/07/2007 | 565.12 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - MDE, RELATIVO A JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 25/07/2007 | 102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - JULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 25/07/2007 | 14660.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 25/07/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 25/07/2007 | 2609.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 25/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 25/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 25/07/2007 | 14195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 25/07/2007 | 271.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUA ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 25/07/2007 | 22477.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0026298 | 25/07/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 25/07/2007 | 450.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA,NO PROGRAMA"SIANWEB"(MODULO FINANCEIRO,ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DE EMPENHOS),RELATIVO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 25/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA -JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 25/07/2007 | 6561.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 25/07/2007 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTRAS SECRETARIAS.RELATIVO AO MES JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 25/07/2007 | 5344.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/OUTRASECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 25/07/2007 | 622.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-CAO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 25/07/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 25/07/2007 | 6452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 25/07/2007 | 29993.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 25/07/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0026743 | 26/07/2007 | 957.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 33 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13KG PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 26/07/2007 | 164.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS · CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE, NO VEÖ- CULO DE PLACA MNO-2663-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0026760 | 26/07/2007 | 860.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA NUMERO MMS-8447 -PB,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0026778 | 26/07/2007 | 1387.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ-1974 -PB,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 26/07/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO VIG SANITARIACONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0026794 | 26/07/2007 | 470.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE O2(DUAS) CADEIRAS DE RODA,EM FAVOR PE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 27/07/2007 | 130.00 | 00075212773415 | BERNADETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 27/07/2007 | 7133.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0026841 | 27/07/2007 | 678.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0026859 | 27/07/2007 | 642.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO PROGRAMA HUMANIZA€AO DO PARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0026867 | 27/07/2007 | 1646.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 27/07/2007 | 69010.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 27/07/2007 | 419.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0026956 | 27/07/2007 | 830.80 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE OS MEDICA-MENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0026964 | 27/07/2007 | 1788.89 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO PARA PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0026972 | 27/07/2007 | 12500.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE 05 COMPUTARES INTEL CELERON D336 2.8,05 MONITORES DIG. 17 794V E 05 ESTABLIZADORES MI-CROSOL E 01 PROJETOR OPTOMA 2000,DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Ens Fundamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0026981 | 27/07/2007 | 8000.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE 05 COMPUTARES INTEL CELERON D336 E 05 MORITORES DIG. 17 794V E 05 ESTABILIZADORES MICROSOL,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0026808 | 27/07/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 27/07/2007 | 12492.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A BLOQUEIODE COBRAN€A JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA.-RELATIVO A FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/07/2007 | 425.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) "CRIANCA CIDADA"-JUNHO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 27/07/2007 | 40.00 | 00007925371498 | MARIA DAS VITORIAS MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PASSAGEM PARA BRASILIADF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 27/07/2007 | 380.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 27/07/2007 | 219.05 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA PESSOASCARENTES,NO MES DE JULHO/2007,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 27/07/2007 | 400.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 27/07/2007 | 400.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM",RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0027006 | 28/07/2007 | 1249.88 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AONA FARMACIA BASICA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0027146 | 30/07/2007 | 9801.57 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 30/07/2007 | 50.00 | 00013944002415 | FRANCISCO CAROLINDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO,AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 30/07/2007 | 48.00 | 00001711677590 | DANIELI PEREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASDE LOCOMO€AO,DOS ESTAGIARIOS DO ERIP-ESTAGIORURAL INTEGRADO,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/07/2007 | 303.85 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0027189 | 30/07/2007 | 2320.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0027197 | 30/07/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 30/07/2007 | 280.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DELICENCIAMENTO DE 2006 DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMS-8447,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 30/07/2007 | 811.96 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 30/07/2007 | 480.00 | 00005288869405 | JOAB DIAS MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO FELI-PE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 30/07/2007 | 264.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA NA TELA DE PROTE€AO DO ESTADIO"AMAURI SALES DE MELO",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0027103 | 30/07/2007 | 13498.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0027111 | 30/07/2007 | 3133.43 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/07/2007 | 875.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO PLACA MNQ-3518,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/07/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 26¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/07/2007 | 3200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/07/2007 | 3968.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE REMUNERA -€AO DO SERVIDOR A ESSE ORGAO,ACRESCIDOS DOSRESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/07/2007 | 3968.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE REMUNERA -€AO DO SERVIDOR A ESSE ORGAO,ACRESCIDOS DOSRESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/07/2007 | 4016.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE REMUNERA -€AO DO SERVIDOR A ESSE ORGAO,ACRESCIDOS DOSRESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 30/07/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 30/07/2007 | 280.00 | 00002303906415 | JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,COM DESTI-NO A CAMPINA GRANDE=PB,PARA EFETUAR COMPRASDE MATERIAL DE ESPEDIENTE,DESTINADOS A ESTASECRETARIA,NO DIA 06 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 30/07/2007 | 112.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIAS,COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB,COM O OBJETIVODE PRESTAR CONTAS NO IPC(IML),NOS DIAS 02 E31 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 30/07/2007 | 22.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DE 02(DUAS)PRATELEIRAS EM A€O,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 30/07/2007 | 250.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DOSETOR DE TRIBUTOS,NO APOIO A REALIZA€AO DOCENSO 2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/07/2007 | 778.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 30/07/07 -FPM - FUNDO DE PARTICIPA -€AO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 30/07/2007 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUARCOMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTEN€AODA ZONA URBANA,E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO CEFNOS DIAS 12 E 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0027260 | 30/07/2007 | 2045.01 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/07/2007 | 469.00 | 00003602614425 | JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONFEC€AO DE LAJOTAS PARA DIVERSAS PRA€AS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/07/2007 | 1950.00 | 00003287985418 | JURANDI DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERTENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO,COMPREEN -DENDO:RETIRADA DE ENTULHO,LIMPEZA DE MATO ECOLETA DE LIXO DAS VIAS PUPLICA DO BAIRRO CE-NECISTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0027065 | 30/07/2007 | 1967.42 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 30/07/2007 | 350.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUAIS DE RO€O EM ESTRADAS VICINAIS NAZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 31/07/2007 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 31/07/07 - ICMS- DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 31/07/2007 | 8.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 31/07/07 - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 31/07/2007 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA"BOM DIA PICUI",RELATIVO AO MES DE JULHO/07, NA RADIO CENECISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/08/2007 | 1234.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DEJULHO /2007,GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/08/2007 | 355.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEJULHO /2007,GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/08/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODA PORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASS ACESSO LOCAL 64 KBPS(INTERNET)DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/08/2007 | 442.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/08/2007 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIADO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARAASSINAR TERMO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS ESOLICITAR CND JUNTO A SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL,NOS DIAS 24 E 27 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/08/2007 | 224.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A QUATRODIARIAS,DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DA JUNTA DESERVI€O MILITAR,NOS DIAS,28/06 E 23,27/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/08/2007 | 238.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421 DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/08/2007 | 505.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA,RELATIVOA COMPETENCIA JULHO/07 DO N§(3371-2474). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/08/2007 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE JULHO/2007,PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/08/2007 | 140.00 | 00005952563414 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARASAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/08/2007 | 54.86 | 00004337791442 | JOSEFA ERILENE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/08/2007 | 44.08 | 00006122950440 | INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AI AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/08/2007 | 250.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ORNAMENTA€AO E COFFEE-BREAK PARA CONFERENCIA DA CRIAN€A, ADOLESCENTE E ASSISTENCIASOCIAL,REALIZADA NA CAMARA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/08/2007 | 262.80 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 73 (SETENTA E TRES)CHAPEUS DE PALHA PARAOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/08/2007 | 280.00 | 00003308077493 | JUCILENE PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENRODOVIARIA PARA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/08/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/08/2007 | 601.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/08/2007 | 4.50 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA TAIPAJAMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/08/2007 | 165.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443,DO PAIF, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO,"ABI-LIO CESAR DE OLIVEIRA",NESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/08/2007 | 39.46 | 00006388039421 | MARIA DAS VITORIAS FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/08/2007 | 61.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA F INFANCIA JU-VENTUDE EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/08/2007 | 1192.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO N§ 3371-2126,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/08/2007 | 406.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS,.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/08/2007 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/08/2007 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/08/2007 | 3179.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE LUZ,DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA, RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/08/2007 | 2278.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/08/2007 | 1346.00 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DE BAN-DAS MUSICAIS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/08/2007 | 600.00 | 00008148748438 | DELANIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A APRESEN-TA€AO DO GRUPO MUSICAL"TEIXEIRINHA DO NORTE",NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/07,NAS FESTIVIDADESJUNINAS DAS COMUNIDADES:QUIXABA E DISTRITO DESANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0027341 | 01/08/2007 | 40000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 2§ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DA U-NIDADE MATERNO-INFANTIL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM PICUI,CONFORME CONVENIO 004/2007-FUNCEP(FUNDO DE COMBATE E ERRADICA€AO DA POBREZA-PB). | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/08/2007 | 406.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/08/2007 | 975.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/08/2007 | 305.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/08/2007 | 14.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO N§ 3371-2625 DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/08/2007 | 15.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO N§ 3371-2189 DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/08/2007 | 1101.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/08/2007 | 434.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA BIM 0960-PB,PARA CONDUZIR AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA€AO PROFISSIONAL,NA CIDADE DE BAR-RA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/08/2007 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,COM DESTINO A JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDEPARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL DEMARCA€AO, NOS DIAS 09 E 23 JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/08/2007 | 220.00 | 00018127037400 | FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/08/2007 | 23.59 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/08/2007 | 140.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/08/2007 | 200.00 | 00050415646472 | MARIA IRANICE BURITI DE AZEVEDO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/08/2007 | 635.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO,DESTINADOS APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 02/08/2007 | 100.00 | 00010717246736 | OZIMERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 02/08/2007 | 1897.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0027863 | 02/08/2007 | 738.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0027871 | 02/08/2007 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS AO PRO-GRAMA DE ORTESE E PROTESE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 02/08/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 02/08/2007 | 206.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO A COMPETENCIA JULHO/2007,DO N§ 3371-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 02/08/2007 | 56.95 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 02/08/2007 | 360.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENSINO NA EMEFJUSTINIANO FRANKLIN,NO SITIO PASSAGEM,RELATI-VO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 02/08/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0027910 | 02/08/2007 | 6500.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0027898 | 02/08/2007 | 1200.02 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME -RENDA DO PROGRAMA"PETI",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0027901 | 02/08/2007 | 1041.30 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 02/08/2007 | 3.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO ITR, NOS DIAS: 02.08.07 - 0,38 14.08.07 - 1,84 31.08.07 - 1,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 02/08/2007 | 12.08 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 03/08/2007 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAPARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DASREGIOES SOLIDARIAS E COOPERATIVAS PARA ESTABELECIMENTO DO PACTO PELA SAUDE,NOS DIA 06 E 07DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 03/08/2007 | 56.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE,A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DAS REGIOES SOLIDARIAS ECOOPERATIVAS PARA ESTABELECIMENTO DO PACTO PELA SAUDE,NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 03/08/2007 | 248.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 06/08/2007 | 377.52 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 06/08/2007 | 1109.46 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 06/08/2007 | 1950.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS,DESTI-NADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 06/08/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 06/08/2007 | 176.51 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 06/08/2007 | 215.00 | 00005634641438 | MARINEUSA DAS NEVES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATRAMENTO DE SAUDE,DO MENORROBEAN RIKELLMY NOBREGA CUNHA,CN.020603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 06/08/2007 | 5147.11 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 06/08/2007 | 525.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 06/08/2007 | 251.68 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0028088 | 06/08/2007 | 6139.40 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 06/08/2007 | 68.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ VIADO CRV C/VISTORIA DO VEICULO PLACA MNQ 3518 -RENAVAM 703709844,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 06/08/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO,RELATIVO A JUlHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 06/08/2007 | 315.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA OS SERVI€OS DE ENTREGA DE CONVITES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 06/08/2007 | 76.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE CHAVEIRO COM CORRENTE PARA DISTRIBUI€AOGRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 06/08/2007 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVOAO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 06/08/2007 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 06/08/2007 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 06/08/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 06/08/2007 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE,RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 07/08/2007 | 350.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0028169 | 07/08/2007 | 2700.20 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 07/08/2007 | 64.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 07/08/2007 | 300.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 07/08/2007 | 10.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02(DUAS)COPIAS HELIOGRAFICAS DA PLANTA DO CENTRO DEVOCA€AO TECNICOLOGICA DE CAPRINOS E OVINOS DOSERIDO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 07/08/2007 | 748.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 07/08/2007 | 200.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 07/08/2007 | 1537.20 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN-€AS E GESTANTES CARENTES DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 08/08/2007 | 120.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LANTERNAGEM DO VEICULO PLACA MOQ-1974-PB,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 08/08/2007 | 869.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MATERIALDESTINADOS AO DESFILE DO 07(SETE) DE SETEMBROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO NA INFRA-ESTRU-TURA HIDRICA | Construir, Perfurar e Instalar Po‡os tubulares, po‡os amazo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0028266 | 08/08/2007 | 20144.70 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVI€OS GEOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ E ULTIMAMEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA PERFURA€AOE INSTALA€AO DE PO€OS TUBULARES EM COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO. | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 08/08/2007 | 4610.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A BLOQUEIODE COBRAN€A JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDI-CIAL N§ 0272005000532-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 09/08/2007 | 40.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€OES DE 02 (DOIS)CAVALETES EM MADEIRA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 09/08/2007 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,NOS DIAS 21/07 E 04/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 09/08/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MEDICOS /ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELOCIMSC,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 09/08/2007 | 8096.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS AMBULATORIAS EFETUADOS ATRAVES CIMSC,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 09/08/2007 | 300.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,NO VEICULO DE PLACAMXV- 5266-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 09/08/2007 | 1046.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 09/08/2007 | 80.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE.NO VEI-CULO PLACA MZE-3716-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 09/08/2007 | 296.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA NOS JALECOS DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 09/08/2007 | 402.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 09/08/2007 | 62.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 09/08/2007 | 920.00 | 00054905222400 | EDNEIDE CRISTINE D. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A GRATIFI-CA€AO DA"CAMPANHA DE VACINA€AO INFLUENZA",REALIZADA NO PERIODO 28 DE ABRIL E 05 DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 09/08/2007 | 150.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2007,DE WILLIAN GUSTAVO DA SILVA MACEDO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 09/08/2007 | 735.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, VEI-CULO PLACA KJB 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 09/08/2007 | 735.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 09/08/2007 | 80.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU- RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA IQ -0250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 09/08/2007 | 845.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 09/08/2007 | 415.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 09/08/2007 | 75.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONFEC-€AO DE UM BANNER,DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 09/08/2007 | 111.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASD0 SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE,COM DESTI-NO A RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 05 E 20 DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 09/08/2007 | 56.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DESTASECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE,NOS DIAS 02 E 25 DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 09/08/2007 | 111.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A RECIFE-PE,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE,NOS DIAS 06 E 19 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 09/08/2007 | 120.00 | 00006368007419 | JUCENALDO MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 09/08/2007 | 40.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVELA€OES DE FOTOS DA FISCALIZA€AODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/08/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0028673 | 10/08/2007 | 939.68 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE,DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 10/08/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DE SUS SOBRE DOC.GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0028690 | 10/08/2007 | 973.40 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE CA-RENCIA NUTRICIONAIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0028703 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAéDE,PLACA MZB-8240-RN RELATIVO A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0028711 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE,RELATIVO AOMÒS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0028720 | 10/08/2007 | 1319.36 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS CAMPANHAS EDUCATIVAS E PALESTRAS PARA GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 10/08/2007 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 10/08/2007 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0028754 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0028762 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 10/08/2007 | 460.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA,DESTINADA A SERVIR COMO APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 10/08/2007 | 39.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONFEC- €AO DE CARIMBOS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 10/08/2007 | 50.00 | 00005077599408 | ARTEMIO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/08/2007 | 16317.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/08/2007 | 6324.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/08/2007 | 444.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUA-TRO)DIARIAS,COM DESTINO A RECIFE-PE,PARA PAR-TICIPAR DA SELE€AO E AVALIA€AO DOS PROJETOSSEMIFINALISTAS DA 7¦ EDI€AO DO PREMIO ITAU-UNICEF/2007.A SER REALIZADO EM 14 A 17 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/08/2007 | 444.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUA-TRO) DIARIAS,COM DESTINO A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR" ENCONTRO DE FORMA€AO DOS AVALIADORESDO PREMIO ITAU UNICEF-2007",A SER REALIZADOEM 14 A 17 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00011243082453 | CARLOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA BUM-2070-PB, DESTINADO AOAPOIO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTUTA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO, ( ENTREGADE MERENDA,MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, ETC),RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/08/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/08/2007 | 4337.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DE PLACA MMO-9919-PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 10/08/2007 | 210.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01 PARCELAS RELATIVO VEICULA€AO DE INTERNET NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/08/2007 | 12263.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/08/2007 | 10540.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 10/08/2007 | 600.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIAN€AS DO" PROGRAMA BOLSA FAMILIA",DESTE MUNICIPIO,RE-TIVO AOS MESES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 10/08/2007 | 380.00 | 00004090178410 | FLAVIO LUIS FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,E EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTROSOCIAL DO IDOSO,"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 10/08/2007 | 400.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO LANCHE DO "CRAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0028827 | 10/08/2007 | 970.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0028835 | 10/08/2007 | 300.24 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO"CRASPAIF",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 10/08/2007 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0028533 | 10/08/2007 | 591.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/08/2007 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A BLOQUEIODE COBRAN€A JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/08/2007 | 8012.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/08/2007 | 25297.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/2007.CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/08/2007 | 2637.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM NO DIA 10.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/08/2007 | 10560.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E AMPLIA-€AO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/08/2007 | 2320.00 | 00064625583420 | IVANILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS DE HORAS MAQUINA (TRATORAGRICOLA) PARA ARA€AO E GRADAGEM DE TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS DE HORAS MAQUINA (TRATORAGRICOLA) PARA ARA€AO E GRADAGEM DE TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 10/08/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0028525 | 10/08/2007 | 984.81 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/08/2007 | 3422.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007.CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 13/08/2007 | 1422.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ,REFERENTE RETEN€AOPASEP EM 13/08/07 NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 13/08/2007 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO DNPM NO DIA 13.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 13/08/2007 | 100.00 | 00057038570404 | MARIA JOSE PEREIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM DA CIDADE DE A-RARIPINA-PE PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 13/08/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 13/08/2007 | 2000.00 | 00001021442496 | ELIZANA AMELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A ELABORA-€AO DOS PROJETOS: ARQUITETONICO,ELETRICO E HIDRO-SANITARIO,DA CONSTRU€AO DE 34 (TRINTA EQUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES E EMDIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PICUI EM RUAS DAVILA DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 13/08/2007 | 100.00 | 00003575142467 | JOSINALDO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,DURANTE AS FESTIVIDADES SAO PEDRO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 13/08/2007 | 327.50 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ABASTE-CIMENTO 655 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO)BALDES DE AGUA POTAVEL,PARA O CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL" MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO"LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 13/08/2007 | 700.00 | 00008507892493 | EDSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO,RETELHAMENTO E PINTURA DASESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS NARCISO E LAJEDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 13/08/2007 | 165.00 | 00004701738409 | CICERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DO PISO DO PALCO E CONSTRU€AO DE UMA RAMPA EM ALVENARIA NA EMEF TERTU -LIANO PEREIRA DE ARAUJO,NA COMUNIDADE PEDREI-RAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0029017 | 13/08/2007 | 3032.40 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 13/08/2007 | 118.15 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LANCHESDESTINADOS AOS SERVIDORES DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA GRIPE (INFLUENZA),DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 13/08/2007 | 477.34 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LANCHESDESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADO NO DIA 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0029041 | 13/08/2007 | 1043.79 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0029050 | 13/08/2007 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS PRODUTOS DESTINADOS A COPIADORATOSHIBA -STUDIO45,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0029149 | 14/08/2007 | 3218.72 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 14/08/2007 | 235.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 14/08/2007 | 120.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 14/08/2007 | 168.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTA€AO DACONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADO EM08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 14/08/2007 | 223.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 14/08/2007 | 177.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 14/08/2007 | 594.50 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 14/08/2007 | 465.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZA€AO, TRACA DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 14/08/2007 | 30.00 | 01773576000154 | ANA LUCIA DANTAS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE VISEIRAS DE CAPACETE PARA OS AGENTES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0029131 | 14/08/2007 | 1610.21 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 14/08/2007 | 374.40 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA CCFGTS- OPERA€OES COLETIVAS - RESOLU€AO N§ 460/2004DO PROJETO JAMAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0029246 | 14/08/2007 | 6543.96 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DRENAGEMDE AGUA PLUVIAIS NAS RUAS SAO PEDRO E TRAVES-SA RUA SAO PEDRO,LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEI-RA. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 14/08/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 14/08/2007 | 270.00 | 00057038473468 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE REVISAO DA BOMBA INJETORA E NO SISTEMADE REFRIGERA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-3789-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 14/08/2007 | 130.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DOS FEIXES DE MOLA E REVI-SAO DAS RODAS DO VEICULO PLACA MNZ-3789-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 15/08/2007 | 624.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS:SERRA BAI-XA,PASSAGEM E BAIXA DA NEGRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0029335 | 15/08/2007 | 569.40 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS REUNIOES DO PROGRAMA CCFGTS - OPERA€OES COLETIVA- RESOLU€AO N§ 460/2004,EMPREENDIMENTO "TAIPAJAMAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 15/08/2007 | 380.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DOS ALUNOS DO PETI,NA ZO-NA RURAL E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 15/08/2007 | 250.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 15/08/2007 | 380.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA PETI JORNADA,RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 15/08/2007 | 11.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE BRINDES, DESTINADOS A PREMIA€AO DE ALUNOSNO DIA DO ESTUDANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 15/08/2007 | 8.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA VESTIMENTAS DOS COMPO-NENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 15/08/2007 | 351.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA (PEJA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 15/08/2007 | 137.70 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 15/08/2007 | 440.00 | 00099680904415 | PEDRO GERONCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,NO VEICULO DEPLACA MXL-5781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 15/08/2007 | 120.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENORJOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA,CPF 081.355.994-47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 15/08/2007 | 100.00 | 00026220547420 | HERMINIO AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO SW SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 15/08/2007 | 257.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS REUNIOES DE GESTANTES DURANTE O PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 15/08/2007 | 419.92 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 15/08/2007 | 32.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVI€ODE SOLDA DA AMBULANCIA,PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 16/08/2007 | 400.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE IMPRESSAO DE CAMISETAS PARA A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0029459 | 16/08/2007 | 231.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE O1(UMA) CADEIRA DE RODA, DESTINADO AOPROGRAMA ORTESE E PROTESE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0029467 | 16/08/2007 | 531.33 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 16/08/2007 | 134.30 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0029483 | 16/08/2007 | 198.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PNEU PARA VEICULO DE PLACA MOQ1974-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0029432 | 16/08/2007 | 6540.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRIMEI-RA PARCELA PARA AQUISI€AO DE 06(SEIS) PNEUS,06(SEIS) CAMARAS DE AR E 06(SEIS) PROTETORES DE ARO 20,DESTINADOS AO VEICULO PL-MMO-9919, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 16/08/2007 | 380.00 | 00005223182405 | DIEGO VIRGINIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA ALUNOS DOS NUCLEOS DO PETI, DA COMUNIDADE PE-DREIRAS E DO BAIRRO LIMEIRA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 16/08/2007 | 134.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO PROJETO"TAIPAJAMAIS",DO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€OES COLETIVA-RESOLU€AO N§ 460/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0029513 | 16/08/2007 | 7000.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DO"PETI",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0029521 | 16/08/2007 | 1020.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 16/08/2007 | 1345.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DESPESAS CARTORARIAS EXTRA-JUDICIAIS,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 16/08/2007 | 280.00 | 00002862258407 | JOSE ERIMAR DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 10 E 25 JULHODE 2007,A SERVI€O DA SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 16/08/2007 | 168.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIADO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE CURRAIS NOVOS-RN,COM FI-NALIDADE DE REIMPLANTAR OS PROGRAMAS DO IPTUE DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DO MUNICIPIO, EMNOVOS COMPUTADORES,NO DIA 13 DE AGOSTO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 16/08/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 16/08/2007 | 55.50 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,COM A FINALI-DADE DE REIMPLATAR OS PROGRAMAS DO IPTU E DO SETOR DE IDENTIFICA€AO DO MUNICIPIO,EM NOVOS COMPUTADORES,NOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 16/08/2007 | 2048.30 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 17/08/2007 | 275.00 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO DOS FORMULARIOS DO RECADAS -TRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 17/08/2007 | 180.00 | 00008137192409 | ALCIDES ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTOIMOBILIARIO DO MUNICIPIO,NO TRABALHO DE CAMPO(APLICA€AO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 17/08/2007 | 275.00 | 00007334934407 | ROSSANA HENRIQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO DOS FORMULARIOS DO RECADAS -TRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 17/08/2007 | 180.00 | 00002141934460 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,NO TRABALHO DE CAMPO(APLICA€AO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 17/08/2007 | 100.00 | 00007374710429 | JARDIELISON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,(APLICA€AO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 17/08/2007 | 200.00 | 00008865383437 | DJALISSON TAYNER DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO(APLICA€ÇO DOS FORMU-LARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 17/08/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIAS,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 05 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 17/08/2007 | 650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 17/08/2007 | 480.00 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARTICI-PA€AO COMO ESTAGIARIA,AUXILIANDO A IMPLEMEN-TA€AO DAS A€OES PREVISTAS NO PROJETO TECNICODO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€OES COLETIVAS-PROCESSO:203.446-67,RELATIVO AOSMESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 17/08/2007 | 600.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRETADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO PRO-GRAMA "TAIPA JAMAIS",RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 17/08/2007 | 927.52 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS,PARA ATENDIMENTODOS PSICOLOGOS NO CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 17/08/2007 | 129.80 | 08531328000146 | GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTFA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE AVIAMENTOS PARA FARDAS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 17/08/2007 | 1800.00 | 03455257000126 | COLONIA DE PESCADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO600KG (SEISCENTOS QUILOS)DE PEIXE DE AGUA DO-CE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 17/08/2007 | 199.98 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 17/08/2007 | 718.28 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A HUMANIZA€AO DO PARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 17/08/2007 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0029653 | 17/08/2007 | 1812.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 17/08/2007 | 32.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA VIGI-LANCIA SANITARIA,POR OCASIAO DA CAPACITA€AODOS MESMOS, REALIZADA 4§ NUCLEO REGIONAL DESAUDE EM CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 20/08/2007 | 806.40 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 20/08/2007 | 30.00 | 00003235147403 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 20/08/2007 | 35.00 | 00005367013422 | ROSANGELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 20/08/2007 | 40.00 | 00045069565400 | RITA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 20/08/2007 | 200.00 | 00007410370416 | MARIA ANDREZA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,PARA TRANSPORTAR UTENSILIOS DOMES-TICOS DA CIDADE DE MACEIO-AL PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 20/08/2007 | 859.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 21/08/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS PELOS SERVI-€O DE DOC. GEFIN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 21/08/2007 | 4119.13 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 21/08/2007 | 71.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO PASEP NO DIA 21.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 21/08/2007 | 150.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE CAL€ADOS,DESTINADOS AOS GARIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 21/08/2007 | 280.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA,COM DES-TINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA MOBILIZA€AO PELO SELO UNICEF,REALIZADO NO DIA 16DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 21/08/2007 | 95.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS COM UTILIZA€AODE COMPRESSOR DA RUA SAO PEDRO,LOCALIZADA NOBAIRRO LIMEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 21/08/2007 | 298.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 21/08/2007 | 2720.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 21/08/2007 | 1530.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 21/08/2007 | 340.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 21/08/2007 | 1105.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 21/08/2007 | 1360.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 21/08/2007 | 1190.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 21/08/2007 | 1440.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 21/08/2007 | 1360.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 21/08/2007 | 550.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 21/08/2007 | 1620.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 21/08/2007 | 1600.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 21/08/2007 | 1760.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 21/08/2007 | 1440.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 21/08/2007 | 1440.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 21/08/2007 | 1530.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 21/08/2007 | 1440.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 21/08/2007 | 1190.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 21/08/2007 | 1530.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 21/08/2007 | 1020.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-PE,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/08/2007 | 1520.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KHC-6787-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 21/08/2007 | 935.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 21/08/2007 | 1360.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 21/08/2007 | 765.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MESDE JULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 21/08/2007 | 1170.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 21/08/2007 | 2880.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 21/08/2007 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0030082 | 21/08/2007 | 14900.65 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 21/08/2007 | 1567.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 21/08/2007 | 911.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADA ENERGIA DO PALCO LOCALIZADO NA PRA€A DE E-VENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 21/08/2007 | 32.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONFEC- €AO DE CARIMBOS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 22/08/2007 | 94.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E RECUPERA€AO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCA -€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0030180 | 22/08/2007 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 22/08/2007 | 1500.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NOS PROJETOS E NOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 22/08/2007 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE FAIXAS ALUSIVASPARA DIVULGA€AO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 22/08/2007 | 495.12 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA SECRETARIACONF.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 22/08/2007 | 370.44 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0030317 | 22/08/2007 | 13542.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 732 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS)SACOS DE CIMENTO,PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTOCONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486-23/MINISTERIOS DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030325 | 22/08/2007 | 15809.90 | 00013955594491 | FRANCISCO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO.REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486- 23/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030333 | 22/08/2007 | 18499.16 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA RELATIVO A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EMPARALELEPIPEDO,DO CONTRATO DE REPASSE N§ 188.486-23/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, RELATIVO3.135,45mý (TRES MIL,CENTO E TRINTA E CINCO EQUARENTA E CINCO METROS QUADRADOS), INCLUINDOO MUI-FIO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 22/08/2007 | 40.00 | 00003546318374 | VALTERCIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARAA CIDADE DE FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 22/08/2007 | 350.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CADEIRAS, PERTENCENTESAO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 22/08/2007 | 400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) "CRIANCA CIDADA"-JULHO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 22/08/2007 | 25.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) "CRIANCA CIDADA"-JUNHO/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 22/08/2007 | 172.80 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA FARDA DAS FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 22/08/2007 | 115.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA FARDA DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 22/08/2007 | 112.30 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE TECIDOS PARA A FARDA DA FANFARRA DOS PRO -GRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 22/08/2007 | 492.66 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VELUDO PARA CONFEC€AO DA FARDA DA BAN DA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 22/08/2007 | 323.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE AVIAMENTOS PARA FARDA DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 23/08/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, DOC. GEFINCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 23/08/2007 | 393.88 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE PRODUTOS,DESTINADO A COMEMORA€AO DO "DIA DOS PAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030406 | 23/08/2007 | 23146.00 | 00031308910487 | CÍCERO RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO PARACONSTRU€AO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE(REPASSE N§ 188.486-23/MINISTERIO DAS CIDADECAIXA.) | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0030376 | 23/08/2007 | 473.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0030350 | 23/08/2007 | 1682.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 58 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13KG PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 23/08/2007 | 141.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE REPOSI€AODE VIDROS DAS CABINES DE RADIO DO ESTADIO MU-NICIPAL "AMAURI SALES DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 24/08/2007 | 260.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM RACK VAMOL,DESTINADO A BIBLIOTECAMUNICIPAL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 24/08/2007 | 1721.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 24/08/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADO-RA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 24/08/2007 | 1300.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMS-8270-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 24/08/2007 | 905.77 | 00005786313425 | LARISSA ARAUJO NEGREIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DO MENORCAIO VINICIUS ARAUJO N. DANTAS,CN N§34.678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 24/08/2007 | 66.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA FARDA DAS FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 24/08/2007 | 450.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA,NO PROGRAMA"SIANWEB"(MODULO FINANCEIRO,ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DE EMPENHOS),RELATIVO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 25/08/2007 | 86.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA FARDA DAS FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 25/08/2007 | 65.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE AVIAMENTOS PARA FARDA DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0030538 | 25/08/2007 | 3564.71 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AONA FARMACIA BASICA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0030546 | 25/08/2007 | 1464.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AONA FARMACIA BASICA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0030481 | 25/08/2007 | 1225.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRATARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 25/08/2007 | 55.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA SIRENE,DESTINADA A ESCOLA TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE DE PEDREI-RAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 25/08/2007 | 14.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS C. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ESCOLA TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0030562 | 27/08/2007 | 1695.50 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0030571 | 27/08/2007 | 2338.44 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 27/08/2007 | 140109.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF. AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 27/08/2007 | 671.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 27/08/2007 | 8364.63 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA -FUNDEB-60%, RELATIVO A AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 27/08/2007 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF. AGOSTO/2007. (EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 27/08/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 27/08/2007 | 70813.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 27/08/2007 | 1255.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 27/08/2007 | 5914.14 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA -FUNDEB-40%, RELATIVO A AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 27/08/2007 | 6947.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 27/08/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 27/08/2007 | 990.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 27/08/2007 | 447.42 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - MDE, RELATIVO A AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 27/08/2007 | 2038.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 27/08/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOCADO NA UNIDADE MATERNO-INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 27/08/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 27/08/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE -AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0030627 | 27/08/2007 | 7793.30 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0030635 | 27/08/2007 | 8519.49 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 27/08/2007 | 295.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB.VEICULO PLACA EMN-0027-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 27/08/2007 | 90.00 | 00055466672491 | HELENA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 27/08/2007 | 47002.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - REF AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 27/08/2007 | 362.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 27/08/2007 | 498.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 27/08/2007 | 3741.42 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/FUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 27/08/2007 | 11027.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 27/08/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 27/08/2007 | 810.97 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 27/08/2007 | 7861.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 27/08/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 27/08/2007 | 21058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 27/08/2007 | 900.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 27/08/2007 | 66210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 27/08/2007 | 419.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0031160 | 27/08/2007 | 2075.42 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A GESTAO PLENA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 27/08/2007 | 400.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM",RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 27/08/2007 | 380.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO,"ABI-LIO CESAR DE OLIVEIRA",NESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 27/08/2007 | 400.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 27/08/2007 | 16454.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 27/08/2007 | 102.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - AGOSTO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 27/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 27/08/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 27/08/2007 | 9322.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 27/08/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 27/08/2007 | 6741.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 27/08/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 27/08/2007 | 5206.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA, O.SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 27/08/2007 | 420.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 27/08/2007 | 622.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 27/08/2007 | 21552.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 27/08/2007 | 261.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOCADO SECRETARIA DEADMINISTRA€AO- AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 27/08/2007 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA-RELATIVO A MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 27/08/2007 | 14195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 27/08/2007 | 4757.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 27/08/2007 | 2501.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE`AGUA DOS IMOVEIS,DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMY-2825-PB,A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA COLETA DELIXO DA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 27/08/2007 | 28308.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 27/08/2007 | 576.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 27/08/2007 | 6452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 27/08/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 27/08/2007 | 40.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 28/08/2007 | 200.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA MONTAGEM DE DIVISORIASNO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 28/08/2007 | 895.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE 36 METROS DE PELICULASNOS VIDROS DOS JANELOES DO CENTRO ADMINISTRA-VO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 28/08/2007 | 710.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODAS COMUNIDADES:VERTENTES, LAGOA DO CANTO EVOLTA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 28/08/2007 | 10213.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 28/08/2007 | 215.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS,DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 28/08/2007 | 290.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 28/08/2007 | 557.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS PARAFARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 28/08/2007 | 68.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 28/08/2007 | 130.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRO E SOLDAS PARA DI-VERSOS SERVI€OS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 28/08/2007 | 201.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DETRABALHOS MANUAIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 28/08/2007 | 345.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 28/08/2007 | 369.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRA NA RUA SAO PEDRONO BAIRRO LIMEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 28/08/2007 | 340.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICO NO TRATOR ID/85 WALMET,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 28/08/2007 | 609.76 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0031208 | 28/08/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 28/08/2007 | 190.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM 3X4 PARA EMISSAO DE DOCU-MENTOS DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0031241 | 28/08/2007 | 758.50 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADO A ESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 28/08/2007 | 206.69 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA PESSOASCARENTES,NO MES DE AGOSTO/2007,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 28/08/2007 | 403.05 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM POSTAGENS PARA DIVERSAS LUCALIDADES,DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0031372 | 28/08/2007 | 3516.32 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE OS MEDICA-MENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 28/08/2007 | 1536.00 | 00016055411415 | SSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OS SERVI€OS PROFISSIONAISDE RADIOTERAPIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 28/08/2007 | 800.00 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,PIMENTA NELA,DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SERRA DOS BRANDOESE QUIXABA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 28/08/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 29/08/2007 | 400.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE UM PORTAO EM FERRO E UM CORRIMAO,PARA A SALA DE RECURSOS, LOCALIZADA NO ESPA€O DA CRIN€A DO BAIRRO LIMEIRA, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 29/08/2007 | 56.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO UMA DIARIADA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DO3§ SEMINARIO DO PROLETRAMENTO - AVALIA€AO FI-NAL/MATEMATICA, A SER REALIZADO NO DIA 31 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 29/08/2007 | 56.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO UMA DIARIADA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDOEM VIAGEM A LAGOA SECA,PARA PARTICIPAR DO 3§SEMINARIO DO PROLATRAMENTO -AVALIA€AO FINAL /MATEMATICA, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0031445 | 29/08/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0031453 | 29/08/2007 | 3062.49 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS A HUMANIZA€AODO PARTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0031461 | 29/08/2007 | 272.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO "SEVERINO LUIS FERNANDES" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0031488 | 29/08/2007 | 1526.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAU-DE.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0031496 | 29/08/2007 | 3187.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0031402 | 29/08/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 29/08/2007 | 250.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOT QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§3371-2250,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0031691 | 30/08/2007 | 1701.89 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 30/08/2007 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUARCOMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTEN€AODA ZONA URBANA,E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO CEFNOS DIAS 16 E 28 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0031607 | 30/08/2007 | 1298.12 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0031526 | 30/08/2007 | 1742.24 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 30/08/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS PELOS SERVI-€O DE DOC. GEFIN, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/08/2007 | 787.92 | 00061742325300 | FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A QUITA€AODOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DA A€AO ORDINA-RIA DE COBRAN€A(PROCESSO N§027.2005.000.538-1- 2¦ SERVENTIA JUDICIAL),DE 03/08/2007,DO SE-GUNDO ACORDANTE,Sr.CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/08/2007 | 347.73 | 00061742325300 | FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A QUITA€AODOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DA A€AO ORDINA-RIA DE COBRAN€A(PROCESSO N§027.2005.000.530-8- 2¦ SERVENTIA JUDICIAL),DE 03/08/2007,DO SE-GUNDO ACORDANTE,Sra.JOSEFA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/08/2007 | 419.16 | 00061742325300 | FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A QUITA€AODOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DA A€AO ORDINA-RIA DE COBRAN€A(PROCESSO N§027.2005.000.532-4- 2¦ SERVENTIA JUDICIAL),DE 03/08/2007,DO SE-GUNDO ACORDANTE,Sr.LUIZ CESARIO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/08/2007 | 3477.38 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DO TERMO DE ACORDO DA A€AO ORDINARIADE COBRAN€A (PROCESSO N§027.2005.000.530-8-2¦SERVENTIA JUDICIAL), DE 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/08/2007 | 4191.57 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DE TERMO DE ACORDO DA A€AO ORDINARIADE COBRAN€A (PROCESSO N§027.2005.000.532-4-2¦SERVENTIA JUDICIAL),DE 03/08/23007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/08/2007 | 7879.19 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DO TERMO DE ACORDO DA A€ÇO ORDINARIADE COBRAN€A (PROCESSO N§027.2005.000.538-1-2¦SERVENTIA JUDICIAL), DE 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/08/2007 | 574.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM NO DIA 30.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 30/08/2007 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE PARA REINSTALAR E ATUALIZAR O SISTEMADE LICITA€AO,JUNTO A EMPRESA ELMAR E RESOLVERASSUNTOS JUNTO A CLINICA DR.WANDERLEY,NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 30/08/2007 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA"BOM DIA PICUI",RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,NA RADIO CENECISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 30/08/2007 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA ATUALIZAR O SISTEMADE LICITA€AO,JUNTO A EMPRESA ELMA PROCESSAMENTO DE DADOS,NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/08/2007 | 1660.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS INSCRI-€OES DE 83 PARTICIPANTES DO CURSO DE INTRODU-€AO A MICROINFORMATICA REF.AO CONTRATO Nø018/07,TURMAS 5190,5191,5192,5193,5194, E 5195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 30/08/2007 | 560.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0031640 | 30/08/2007 | 3496.97 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/08/2007 | 840.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO "O HOMEM E AS POLITI-CAS PUBLICAS DE SAUDE" A SER REALIZADO DE 30DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 30/08/2007 | 168.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "O HOMEM E AS POLITICAS PUBLICAS DE SAU-DE"A SER REALIZADO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 30/08/2007 | 17.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE UMA FONTE 12 V,PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 30/08/2007 | 856.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRE-CHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/08/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0031631 | 30/08/2007 | 17565.89 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 31/08/2007 | 2200.00 | 00003192140445 | JOSE FRANCIMARIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERA€AO E PINTURADO ESTADIO "AMAURI SALES DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O"I ENCONTRO DE CURA E LIBERTA€AO" DA IGREJA CATOLICA,REALIZADONA EMEF ANA MARIA GOMES,NOS DIAS 18 E 19 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 31/08/2007 | 1811.26 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€AO DE TENDASPARA O TRABALHO EDUCATIVO DOS PROGRAMAS DESAUDE:HUMANIZA€AO DO PARTO,HIPERDIA,PRE-NATALSAUDE DA MULHER,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 31/08/2007 | 3751.29 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 31/08/2007 | 450.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 50 (CINQUENTA) CARTOLASEM TECIDO E PAPELAO,PARA FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 31/08/2007 | 1048.00 | 00013257730420 | JOAQUIM GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 29 (VINTE E NOVE)BOTAS EMNAPA,PARA O FARDAMENTO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 31/08/2007 | 150.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CABELEIREIRO NOS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 31/08/2007 | 665.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE ONIBUS PLACA MMT-0926,TRANSPORTAR ALUNOSDE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIASPARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PEDREIRASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 31/08/2007 | 2315.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PELAREMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO ,ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS DEFINIDOS EM LEI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 31/08/2007 | 220.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CABELEIREIRO (CORTES) DOS AGENTES JO -VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 31/08/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 31/08/2007 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO ICMS/DES NO DIA 31.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 31/08/2007 | 8.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FEX NO DIA 31.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 03/09/2007 | 1350.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRIMEI-RA PARCELA PARA INSTALA€AO DO PROGRAMA GERA-DOR DO CADASTRO DO IPTU (IPTU PLUS) PARA GERA€AO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 03/09/2007 | 11.81 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES,RELATIVO A AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 03/09/2007 | 125.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421 DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 03/09/2007 | 224.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A QUATRODIARIAS,DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DA JUNTA DESERVI€O MILITAR,NOS DIAS,02,03,27 E 30 DE AGOTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 03/09/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODA PORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASS ACESSO LOCAL 64 KBPS(INTERNET)DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 03/09/2007 | 608.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA CONTA TELEFONICA DO N§ 3371-2380, RELATIVOAO MES DE AGOSTO,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 03/09/2007 | 226.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA CONTA TELEFONICA DO N§ 3371-2300, RELATIVOAO MES DE AGOSTO,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 03/09/2007 | 1680.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A TRES DIA-RIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI, COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DOLAN€AMENTO DO PDE(PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCA€AO) E REUNIAO NO PALACIO DO GOVERNO PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE NOSSO MUNICIPIO,NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 03/09/2007 | 666.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 03/09/2007 | 60.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE AGOSTO/2007,PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 03/09/2007 | 3125.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 03/09/2007 | 400.00 | 00043676073487 | MARIZALDA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA FAN-FARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 03/09/2007 | 900.00 | 00003068453429 | REUTEMANN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE IN-FORMATICA EM PARCERIA COM O SENAC,PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 03/09/2007 | 186.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICADO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 03/09/2007 | 420.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDE AGUIFA L.DANTAS,COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DE-FESA CIVIL ESTADUAL,SOBRE A OPERA€AO CARRO PIPA,NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 03/09/2007 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 03/09/2007 | 5503.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 03/09/2007 | 2483.20 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE`AGUA DOS IMOVEIS,DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 03/09/2007 | 9687.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA,DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 03/09/2007 | 30.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE`AGUA DO IMOVEL DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 03/09/2007 | 24.71 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 03/09/2007 | 4.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO N§ 3371-2620 DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 03/09/2007 | 70.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 03/09/2007 | 177.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 03/09/2007 | 618.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 03/09/2007 | 627.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASD`AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 03/09/2007 | 1512.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 03/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA ASSOCIA€AO DE AMIGOS DO BAIRRO,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 03/09/2007 | 299.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 03/09/2007 | 153.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 03/09/2007 | 60.00 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AVIAMEN-TOS PARA CRACHAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 03/09/2007 | 1438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO POLIOMIELITEEFETIADA EM 2 ETAPAS,CONFORME RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0032255 | 03/09/2007 | 1300.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ-1974-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 03/09/2007 | 213.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DO N§ 3371-2210, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 03/09/2007 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 03/09/2007 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO PALCO PARA COMEMORA€AO DO DIA07 DE SETEMBRO/07,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0032034 | 03/09/2007 | 1350.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45 KG,DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 03/09/2007 | 1512.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 03/09/2007 | 1189.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF "ANA MARIA GOMES",RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 04/09/2007 | 30.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 04/09/2007 | 306.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE PRODUTOS DESTINADOS A MONTAGEM DO CEO-(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 04/09/2007 | 2079.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€AO DE TEN-DAS PARA O TRABALHO EDUCATIVO DE PROGRAMAS DESAUDE COMO:PRE-NATAL,HIPERDIA,SAUDE DA MULHERHUMANIZA€AO DO PARTO,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 04/09/2007 | 168.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 04/09/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 04/09/2007 | 64.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMIJ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 04/09/2007 | 455.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 04/09/2007 | 320.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 04/09/2007 | 40.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 05/09/2007 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE,RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 05/09/2007 | 1968.00 | 07157311000108 | AHONA INDUSTRIA DE CAL€ADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DA AQUISI€AO DE TENIS PARA DISTRIBI -€AO COM OS BENEFICIARIOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032425 | 05/09/2007 | 21788.86 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 7§ MEDI-€AO DE CONSTRU€AO DE 70 UNIDADES HABITACIO-NAIS,CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/2006 E NOTAFISCAL ANEXA. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 05/09/2007 | 450.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GRAMAS E MUDAS, DESTINADAS PRA€A GETULIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 05/09/2007 | 150.00 | 03694811000128 | MF MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 05/09/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 05/09/2007 | 900.00 | 01943027000180 | EDMAR FINIZOLA MARTINS DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TENDAS PARA OTRABALHO EDUCATIVO DOS PROGRAMAS DE SAUDE CO-MO: HUMANIZA€AO DO PARTO, HIPERDIA, PRE-NATALSAUDE DA MULHER, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 05/09/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0032417 | 05/09/2007 | 20425.68 | 07149739000109 | JI CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 4¦ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE04 (QUATRO)SALAS DE AULA E INSTACAO DE COBER-TURA NA QUADRA DE ESPORTES DA E.M.E.F. TERTU-LIANO PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME ANEXO.. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 06/09/2007 | 25.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDEA SERVI€O DESTA SECRETARIA,REALIZADO NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE - CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 06/09/2007 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0032468 | 06/09/2007 | 6460.56 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0032476 | 06/09/2007 | 3850.97 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 06/09/2007 | 40.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVI-€OS PRESTADOS NO TRATOR VALMET NA CAIXA DE DIRE€AO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 06/09/2007 | 390.00 | 03343858000147 | TEC SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONSERTODA MAQUINA DIGITAL,PERTENCENTE AO PROGRAMA DOBOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 06/09/2007 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 06/09/2007 | 350.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04 (QUATRO) BANNERS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0032549 | 06/09/2007 | 14161.56 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 4§ MEDI-€AO DE CONSTRU€AO DE CASAS TIPO II III,CONFORME CONVEMIO FUNASA N§ 830/2004,CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 06/09/2007 | 1820.00 | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE 28 (VINTE E OITO) PARES DE COTURNOS,DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA PARA PROGRAMAS SOCI-AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 06/09/2007 | 80.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE UM PEN DRIVE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 06/09/2007 | 2430.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM DIA 10.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 06/09/2007 | 1.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO DNPM DIA 06.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/09/2007 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PREFEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/09/2007 | 1591.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/09/2007 | 20568.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 10/09/2007 | 25.00 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARAPIPIRITUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 10/09/2007 | 25.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 10/09/2007 | 37.08 | 00008311638446 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 10/09/2007 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 10/09/2007 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 10/09/2007 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 10/09/2007 | 47.14 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADOA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 10/09/2007 | 46.89 | 00004334613497 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 10/09/2007 | 300.00 | 00071374876453 | EDILEIDE BARROS NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CINCO ESTANDARTES PARA ASFANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 10/09/2007 | 600.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIAN€AS DO" PROGRAMA BOLSA FAMILIA",DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 10/09/2007 | 300.00 | 00003308077493 | JUCILENE PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORDADO E PEDRARIA NO FARDAMENTO DASFANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 10/09/2007 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 10/09/2007 | 380.00 | 00004090178410 | FLAVIO LUIS FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,E EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTROSOCIAL DO IDOSO,"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 10/09/2007 | 180.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A CONFERENCIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 10/09/2007 | 40.00 | 00004187043411 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PASSAGEM PARA A CIDADE DE SERRA DE SANTANA- RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/09/2007 | 560.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICI-PAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0033103 | 10/09/2007 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 10/09/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 10/09/2007 | 37.08 | 00008311638446 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 10/09/2007 | 35.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UM PACIENTE DO SITIOURUBU PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE,NO VEICULO PLACA JMC 7035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 10/09/2007 | 20.00 | 00005650077428 | MARINESIA SANTOS DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENORJOSEFA MAIARA DINIZ SILVA CN:2.691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/09/2007 | 1903.62 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 10/09/2007 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA,DESTINADA A SERVIR COMO APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0032743 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAéDE,PLACA MZB-8240-RN RELATIVO A AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 10/09/2007 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 10/09/2007 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASCOM DESTINO A JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE,PARAMARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 15 E 22 AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/09/2007 | 1109.46 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0032786 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/09/2007 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/09/2007 | 2500.00 | 00010945520468 | JOSE AFONSO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0032816 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 10/09/2007 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDA -DES DE SAUDE NAS COMUNIDADES:URUBU, MATO GROSSO E NO BAIRRO CENECISTA,RELATIVO A AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0032832 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/09/2007 | 765.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0032859 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/09/2007 | 377.52 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 10/09/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/09/2007 | 5415.59 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/09/2007 | 302.35 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 10/09/2007 | 640.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/09/2007 | 14995.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/09/2007 | 5142.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA AGOSTOO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/09/2007 | 990.00 | 00095163980491 | JOSINALDO FGERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TENDAS PARA OTRABALHO EDUCATIVO DOS PROGRAMAS DE SAUDE CO-MO: HUMANIZA€AO DO PARTO, HIPERDIA, PRE-NARALSAUDE DA MULHER, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/09/2007 | 121.65 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00011243082453 | CARLOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA BUM-2070-PB, DESTINADO AOAPOIO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTUTA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO, ( ENTREGADE MERENDA,MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, ETC),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 10/09/2007 | 210.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA, RELATIVO VEICULA€AO DE INTERNET NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0032646 | 10/09/2007 | 10342.55 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/09/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 27¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0032662 | 10/09/2007 | 784.25 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 10/09/2007 | 250.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZA€AO E DECORA€AO DO PALANQUE PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 10/09/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO,RELATIVO A AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/09/2007 | 11053.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/09/2007 | 8570.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 11/09/2007 | 155.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 02 (DOIS)FREEZERES (TROCA DE GµS E DO VENTILADOR) E DE 02 (DUAS) PA-NELAS DE PRESSAO, PERTENCENTES A COZINHA IN -DUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 11/09/2007 | 579.00 | 00031308716400 | JOSE CICERO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA DO PO€O ARTESIANO QUE ABASTECEO ESTADIO "AMAURI SALES DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 11/09/2007 | 1080.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ESTADA PARA POLICIAIS MI-LITARES,DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0033243 | 11/09/2007 | 463.25 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DO PROGRAMA (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0033332 | 11/09/2007 | 36800.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MATERIALDEDATICO, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM ALUNODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 11/09/2007 | 957.60 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS E GETANTES CARENTES DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 11/09/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 11/09/2007 | 1654.00 | 00016055411415 | SSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 11/09/2007 | 1344.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS,QUANDO DA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A PUBLICANO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 11/09/2007 | 700.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLI-CO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 11/09/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 11/09/2007 | 150.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE FILMAGEM DURANTE A DESPESCA DE PEIXES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 11/09/2007 | 369.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA KKP-3585, PARA CONDUZIR UTENSILIOS DOMESTICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 11/09/2007 | 160.00 | 00052716287449 | MARIA JOSE DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-MENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,RELATIVO MOBILIZA€AO DA TRANSPOSI€AO DAS AGUA DORIO SAO FRANCISCO,REALIZADA NO DIA 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 11/09/2007 | 135.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARAMOBILIZA€AO DA TRANSPOSI€AO DAS AGUAS DO RIOSAO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 11/09/2007 | 550.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DAMOBILIZA€AO DA TRANSPOSI€AO DAS AGUAS DO RIOSAO FRANCISCO,REALIZADA EM 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 12/09/2007 | 224.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIRAIASDA SERVIDORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES,A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 12/09/2007 | 1196.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM DIA 12.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 12/09/2007 | 1.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO ITR DIA 12.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 12/09/2007 | 122.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OSDE RECUPERA€AO EM EQUIPAMENTOS DO CRAS/PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0033413 | 12/09/2007 | 7117.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 12/09/2007 | 600.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 12/09/2007 | 283.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE COMPRAS E ENCOMENDAS DE PRODUTOS, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 12/09/2007 | 238.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS,.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 12/09/2007 | 263.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 12/09/2007 | 12.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 12/09/2007 | 220.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO (ULTRA-SOM) DAFISIOTERPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 12/09/2007 | 1732.08 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ESTADA PARA COMPONENTESDAS BANDAS MUSICAIS QUE ABRILHANTARAM AS FES-TIVIDADES DE SAO PEDRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 13/09/2007 | 1292.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA RECUPERA€AO DO CATA-VEN-TO DAS COMUNIDADES: NOVO HORIZONTE, LAGOA DOCANTO, MASSAPE, VERTENTES E ADUTORA DO OLHOD AGUA DAS ON€AS,QUE ABASTECE A LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Ve¡culo Coletor de Lixo e Equipamentos p/ Secretar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 13/09/2007 | 900.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERTENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) LAVADORA, DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 13/09/2007 | 42.68 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITAS E CORRETIVOS PARA MAQUINA DE DA-TILOGRAFIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 14/09/2007 | 80.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA GRINALDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 14/09/2007 | 33.04 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVELA-€AO DE FOTOS DAS FANFARRAS,RELATIVO AO DESFI-LE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 14/09/2007 | 600.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA"TAIPA JAMAIS"-PROGRAMA CCFGTS OPERA€OESCOLETIVAS -RESOLU€AO 460/2004,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 14/09/2007 | 12.00 | 08475724000101 | CAMPO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) SACHA CORA€AO TRAMONTINA,DES-TINADA A PRA€A GETULIO VARGAS. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 14/09/2007 | 1500.00 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERA€AO E PINTU-RA DE PREDIO DO MERCARDO PUBLICO "JOSE MAMEDEDE ARAUJO",DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 14/09/2007 | 25.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ABASTE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 14/09/2007 | 470.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE IMPRESSÇODE TALåES DE RECEITUARIO AZUL PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 14/09/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE DOC GEFIN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 14/09/2007 | 2373.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 17/09/2007 | 300.00 | 00000016384407 | FRANCIANY CANDIDO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENORMARIA LUISA SOUTO DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 17/09/2007 | 1260.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO,DESTINADOS APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 17/09/2007 | 1243.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 17/09/2007 | 90.00 | 00005742639422 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 17/09/2007 | 289.02 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LANCHESDESTINADOS AOS SERVIDORES DURANTE A CAMPANHADE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE,REALIZADA NOPERIODO DE 16 A 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0033626 | 17/09/2007 | 980.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 17/09/2007 | 750.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODAS COMUNIDADES: MASSAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0033731 | 17/09/2007 | 2408.75 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINA€AO URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0033677 | 17/09/2007 | 745.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E OUTROS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 17/09/2007 | 264.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA, DE CAMISAS PARA PROFISSIO-NAIS DO CRAS E EM PANFLETOS INFORMATIVOS DOPAIF, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 17/09/2007 | 40.00 | 00002034729420 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARACIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 17/09/2007 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 17/09/2007 | 1100.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO DE PLACA KIX-2800-PE,PA-RA TRANSLADO DE 03 CADAVERES DE CARUARU-PE/CURRAIS NOVOS E NATAL-RN/PICUI-PB,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0033588 | 17/09/2007 | 860.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 17/09/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 17/09/2007 | 840.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CINCODIARIAS,DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,COM DESTINO A RECEFE-PE, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIOSOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR (SASM)A SER REALIZADO NO 5§ CENTRO DE TELEMATICA DEAREA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 18/09/2007 | 800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 18/09/2007 | 210.00 | 00002141934460 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,NO TRABALHO DE CAMPO(APLICA€AO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 18/09/2007 | 50.00 | 00008137192409 | ALCIDES ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTOIMOBILIARIO DO MUNICIPIO,NO TRABALHO DE CAMPO(APLICA€AO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 18/09/2007 | 395.00 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DIGITA€AO DOS FORMULARIOS DO RECADAS -TRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 18/09/2007 | 250.00 | 00007374710429 | JARDIELISON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,(APLICA€AO DOS FORMULARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 18/09/2007 | 380.00 | 00005223182405 | DIEGO VIRGINIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA ALUNOS DOS NUCLEOS DO PETI, DA COMUNIDADE PE-DREIRAS E DO BAIRRO LIMEIRA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 18/09/2007 | 63.16 | 00097701041400 | MARIA EUNICE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA,PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 18/09/2007 | 160.00 | 00045133921420 | MARINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM PARA A CIDADEDE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 18/09/2007 | 112.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DACRIAN€A E DO ADOLESCENTE,A SER REALIZADA NOSDIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 18/09/2007 | 590.20 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 18/09/2007 | 380.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA "PETI JORNADA",RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 18/09/2007 | 250.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 18/09/2007 | 380.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DOS ALUNOS DO PETI,NA ZO-NA RURAL E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 18/09/2007 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 18/09/2007 | 560.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA PARTICI-PAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOSDA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADANOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 18/09/2007 | 840.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 18/09/2007 | 70.00 | 00005006285486 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO PLACA KFE 8981,PARA CONDUZIR PACIENTEDE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 18/09/2007 | 310.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 18/09/2007 | 780.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 18/09/2007 | 175.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 18/09/2007 | 594.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 18/09/2007 | 656.50 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 18/09/2007 | 238.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MMD 2603,PARA VIAGENS COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSTALA€AO DE 05 (CINCO) BOX DESTINADO AO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 18/09/2007 | 170.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 18/09/2007 | 160.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 18/09/2007 | 555.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 18/09/2007 | 78.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 18/09/2007 | 420.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, VEI-CULO PLACA KJB 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 18/09/2007 | 610.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,NO VEICULO DE PLACAMXV- 5266-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 18/09/2007 | 7562.29 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS AMBULATORIAS EFETUADOS ATRAVES CIMSC,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 18/09/2007 | 1120.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0034134 | 19/09/2007 | 1393.28 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 19/09/2007 | 420.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS:SAVERO MOQ 1974-PBE FIAT UNO MMS 8447,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,A SERVI€O DA ATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 19/09/2007 | 60.00 | 00026469768873 | FRANCISCO MEDIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA PARA LIMPEZA DE MATO NO PATIO INTERNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL"CONEGO JOSE DE BARROS",LOCALIZADO NO BAIRRO J.K.,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 19/09/2007 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS CO-MUNIDADES RURAIS:NARCISO, LAGEDO E NO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 19/09/2007 | 465.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERA€AO DE FORRASDE PORTAS, REPOSI€AO DE FECHADURAS, TRINCOS EDOBRADI€AS, NO COMPLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DE BARROS, EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVESE EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 19/09/2007 | 120.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENSINO NA EMEFJUSTINIANO FRANKLIN,NO SITIO PASSAGEM,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 19/09/2007 | 187.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 19/09/2007 | 35.00 | 00005367013422 | ROSANGELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 19/09/2007 | 30.00 | 00003235147403 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 19/09/2007 | 300.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA PARTICIPACAO NO CURSO DE HARMONIA NO INSTITUTO DEMUSICA WALDEMAR DE ALMEIDA DA FUNDA€AO JOSEAUGUSTO DA CIDADE DE NATAL-RN,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 19/09/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS - DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 19/09/2007 | 20.02 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PARA SANITARIOS DO CENTRO AD-MINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/09/2007 | 957.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO N§ 3371-2126,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/09/2007 | 200.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE LUZ,DA ASSOCIA€AO DO SITIO MARI PRETO,RELATIVO A AGOSTO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/09/2007 | 1600.00 | 00006795387470 | JOEL ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO DO TANQUEDO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNZ 3789-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 20/09/2007 | 116.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODAS COMUNIDADES: MASSAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 20/09/2007 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUARCOMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTEN€AODA ZONA URBANA,E AQUISI€AO DE MUDAS DE ARVOREE GRAMA PARA A PRA€A GETULIO VARGAS, NOS DIAS04 E 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 20/09/2007 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE IMOVEL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/09/2007 | 333.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 20/09/2007 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA,NO DIA 14 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 20/09/2007 | 250.00 | 09104043000191 | ARMANDO DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE REVISAO GERAL E LIMPEZA EM UM MAQUINA DE CALCULAE E RE-FORMA GERAL EM DOIS MIMIOGRAFOS A ALCOOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 20/09/2007 | 907.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM DIA 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 20/09/2007 | 2499.40 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRIMEI-RA PARCELA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET WIRE-LESS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO EDEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 20/09/2007 | 40.00 | 00000085770485 | ILMA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/09/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MEDICOS/ ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELOCIMSC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0034266 | 20/09/2007 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 21/09/2007 | 247.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DA FARDA DO GRU-PO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 21/09/2007 | 2435.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA CURSO DE COSTURA PARA ASFAMILIAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 21/09/2007 | 78.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DIA 21.09.07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 21/09/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 22/09/2007 | 262.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE ENXOVAIS PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA COM ASGESTANTES CARENTES,E TAMBEM PARA INCENTIVO AOACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 23/09/2007 | 691.54 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 24/09/2007 | 150.00 | 00004355663426 | MARLENE ALVES CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 24/09/2007 | 200.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA CIDADE DERECIFE-PE, NO VEICULO PLACA EMN-0027-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 24/09/2007 | 382.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 24/09/2007 | 46350.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 24/09/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE -SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 24/09/2007 | 10877.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 24/09/2007 | 68110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 24/09/2007 | 6202.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 24/09/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 24/09/2007 | 900.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 24/09/2007 | 20716.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 24/09/2007 | 498.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE DOC GEFIN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 24/09/2007 | 419.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 24/09/2007 | 3757.15 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 24/09/2007 | 810.97 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 24/09/2007 | 60.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PINTURADE 01 (UMA) BANDEIRA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,DO SITIO PEDREIRAS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 24/09/2007 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034410 | 24/09/2007 | 2070.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034428 | 24/09/2007 | 2080.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034436 | 24/09/2007 | 1840.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034444 | 24/09/2007 | 1840.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034452 | 24/09/2007 | 1495.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034461 | 24/09/2007 | 1610.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034479 | 24/09/2007 | 1840.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KHC-6787-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034487 | 24/09/2007 | 1610.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034495 | 24/09/2007 | 1880.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034509 | 24/09/2007 | 1265.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034517 | 24/09/2007 | 1380.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-PE,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034525 | 24/09/2007 | 2070.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034533 | 24/09/2007 | 950.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034541 | 24/09/2007 | 1920.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034550 | 24/09/2007 | 2070.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034568 | 24/09/2007 | 2070.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034576 | 24/09/2007 | 1840.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034584 | 24/09/2007 | 1035.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034592 | 24/09/2007 | 1495.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034606 | 24/09/2007 | 1840.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034614 | 24/09/2007 | 1840.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034622 | 24/09/2007 | 460.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034631 | 24/09/2007 | 1840.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034649 | 24/09/2007 | 3760.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0034657 | 24/09/2007 | 3920.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 24/09/2007 | 769.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 24/09/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 24/09/2007 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF. SETEMBRO/2007. (EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 24/09/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 24/09/2007 | 6947.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 24/09/2007 | 139113.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - REF. SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 24/09/2007 | 69430.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 24/09/2007 | 5772.02 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - FEB 40%, RELATIVO A SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 24/09/2007 | 447.42 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - FEB 40%, RELATIVO A SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 24/09/2007 | 978.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 24/09/2007 | 8364.67 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - FEB 60%, RELATIVO A SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 24/09/2007 | 1235.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 24/09/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 24/09/2007 | 6452.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 24/09/2007 | 120.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 24/09/2007 | 606.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - SETEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 24/09/2007 | 29529.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 24/09/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA,NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 24/09/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 24/09/2007 | 420.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 24/09/2007 | 622.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 24/09/2007 | 5232.56 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/OUTRASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 24/09/2007 | 6554.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 24/09/2007 | 261.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUA ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 24/09/2007 | 21306.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 24/09/2007 | 14195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 24/09/2007 | 153.65 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHA PARA O CURSO DE COSTURA PARA ASFAMILIAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 24/09/2007 | 71.88 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DO CORAL DO GRUPO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 24/09/2007 | 135.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - SETEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 24/09/2007 | 16027.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 24/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 24/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 24/09/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI-SETEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 24/09/2007 | 9310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA-RELATIVO A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 25/09/2007 | 450.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA,NO PROGRAMA"SIANWEB"(MODULO FINANCEIRO,ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DE EMPENHOS),RELATIVO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0035165 | 25/09/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 25/09/2007 | 960.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONCE€AO DE BANCOS EM MADEIRA PARA APRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN -DOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 25/09/2007 | 760.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRA NA RUA JOAQUIMPACIFICO DANTAS NO BAIRRO JK, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 25/09/2007 | 238.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DETRABALHOS MANUAIS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 25/09/2007 | 201.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS,DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 25/09/2007 | 385.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 25/09/2007 | 350.00 | 00099161141453 | JOSE CASSIMIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 25/09/2007 | 122.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM QUADRO PARA AFIXA€AODO MAPA DO ESTADO,COLOCA€AO DE VIDROS EM 06 (SEIS) JANELAS DO IMOVEL DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 25/09/2007 | 198.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE TRANSPORTE DE COMPRAS E ENCOMENDAS PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 25/09/2007 | 270.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 25/09/2007 | 300.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 08 (OITO) SUPORTES EM FERRO PARA SUSTENTA€AO DE ANIMAIS ABATIDOS, PARAO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0035408 | 25/09/2007 | 2200.00 | 00032760280420 | ANTONIO DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRU€AO DE REDE DEESGOTO DAS RUAS:MARCIONILO FERREIRA DE ASSUN-€AO, JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA, MANOEL DE OLI-VEIRA CHAGAS E BELA VISTA,DESTE MUNICIPIO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 25/09/2007 | 75.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODAS COMUNIDADES: MASSAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 25/09/2007 | 300.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 25/09/2007 | 330.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EL�TRICA E HIDRµULICOSS DOSPO€OS ARTESIANOS DE SANTA LUZIA DO SERIDO EDA COMUNIDADE MALHADA DA CATINGUEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 25/09/2007 | 350.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO(SOLDAS E RECUPERA€AO DA LA-MINA DO TRATOR WALMET)PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 25/09/2007 | 1430.00 | 05281095000182 | ANSWER TELECOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO PARA ACESSO A INTERNET VIA SA-TELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 25/09/2007 | 264.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE PORTAS PARA O VESTIARIODO CAMPO DE FUTEBOL "O BESSOURAO", LOCALIZADONO BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 25/09/2007 | 2015.80 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 25/09/2007 | 3327.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 25/09/2007 | 48.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MMD 2603,PARA VIAGENS COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 25/09/2007 | 1877.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 25/09/2007 | 423.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 25/09/2007 | 101.00 | 00011210311453 | JOAO GOMES DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 25/09/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 26/09/2007 | 279.30 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 26/09/2007 | 106.00 | 00023667389434 | JURACI DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FRETE DEVEICULOS PARA TRANSPORTAR TENDAS DE JOAO PES-SOA PARA PICUI, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0035513 | 26/09/2007 | 2278.08 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 26/09/2007 | 1500.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NOS PROJETOS E NOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0035581 | 26/09/2007 | 1255.51 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 26/09/2007 | 53.10 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNA€AO, PARA SECRETARIA DE ESDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 26/09/2007 | 800.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COMEMORA€AO ALUSI-VAS AO "DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0035459 | 26/09/2007 | 3164.07 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE JULHO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 26/09/2007 | 170.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS SOLDA NO TANQUE DE CONBUSTIVEL E TROCA DERADIADOR DO VEICULO PLACA MNF-2079,PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 26/09/2007 | 400.00 | 00008507892493 | EDSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DA EMEF "MARIAAUGUSTA ALVES" DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS CURRAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 26/09/2007 | 400.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PINTURA E RECUPERA€AODE UM BANHEIRO DA"EMEF MOISES BELMIRO",LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA QUIXABA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 26/09/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS - DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 26/09/2007 | 16.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM DIA 26.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 26/09/2007 | 25.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS PARA FARDAMENTO DA FANFARRADOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 26/09/2007 | 380.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO,"ABI-LIO CESAR DE OLIVEIRA",NESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 26/09/2007 | 400.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0035572 | 26/09/2007 | 14600.56 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 8§ MEDI-€AO DE CONSTRU€AO DE 70 UNIDADES HABITACIO-NAIS,CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/2006 E NOTAFISCAL ANEXA. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 27/09/2007 | 17.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO A SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 27/09/2007 | 300.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS, DURANTE A ENTREGA DO FARDA-MENTO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS EAPRESENTA€AO DA MESMA NO DESFILE CIVICO DE 07DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 27/09/2007 | 132.21 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA PESSOASCARENTES,NO MES DE SETEMBRO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 27/09/2007 | 900.00 | 00003068453429 | REUTEMANN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE IN-FORMATICA EM PARCERIA COM O SENAC,PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO A SETEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 27/09/2007 | 38.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM DIA 27.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 27/09/2007 | 1220.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE RECUPERA€AO NO MOTOR DOVEICULO PLACA KTW-7141 E NO CONJUNTO DE DIRE-€AO DO VEICULO PLACA MMO-9919,AMBOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 27/09/2007 | 5000.00 | 00058504788415 | CARLOS FERNANDO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO PROJETO GRAFICO E MULTIMIDIA PARA FESTA DA CARNE DE SOL, A SER REALIZADA NO PERIO-DO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0035611 | 27/09/2007 | 1580.40 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 27/09/2007 | 30.00 | 00043681425434 | MARIANA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0035637 | 27/09/2007 | 7877.14 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0035696 | 27/09/2007 | 81.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE FIOSIOTERAPIA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0035700 | 27/09/2007 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER UTERINO.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0035718 | 27/09/2007 | 1371.58 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0035726 | 27/09/2007 | 358.50 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE OS MEDICA-MENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0035734 | 27/09/2007 | 50000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 3§ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DA U-NIDADE MATERNO-INFANTIL NOSSA SENHORA DE FATIMA EM PICUI,CONFORME CONVENIO 004/2007-FUNCEP(FUNDO DE COMBATE E ERRADICA€AO DA POBREZA-PB). | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 27/09/2007 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAéDE DA ZONA RURAL, RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 28/09/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 28/09/2007 | 800.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LANCHE PARA REUNIOES DO PROGRAMA PRE-NATAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 28/09/2007 | 212.00 | 00026314561817 | JOSE FRANCELI DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PINTURA DE BIROS, BANCOS MACAS, ARMARIOS E CADEIRAS, PERTENCENTE A UNIDADE MATERNOINFANTIL-UMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0035980 | 28/09/2007 | 1816.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0035998 | 28/09/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,RE-LATIVO A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0036005 | 28/09/2007 | 404.34 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE,DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 28/09/2007 | 70.00 | 00006012700458 | ALESSANDRA MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DO MENORKLEVYSSON RYAN MARTINS DE OLIVEIRA,CN- 021816 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 28/09/2007 | 150.00 | 00004998742426 | FRANCINEIDE COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0036153 | 28/09/2007 | 1146.36 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AONA FARMACIA BASICA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 28/09/2007 | 390.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0035840 | 28/09/2007 | 8221.09 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 28/09/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 28¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 28/09/2007 | 1747.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0035874 | 28/09/2007 | 1351.65 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 28/09/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0035891 | 28/09/2007 | 1421.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 49 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG PARA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 28/09/2007 | 280.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDOEM VIAGEM JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DODO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA MIDIAS NA EDUCA€AO,PROMOVIDO PELA SEED/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 28/09/2007 | 280.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DOENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA MIDIAS NA EDUCA€AO,PROMOVIDO PELO SEED/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 28/09/2007 | 280.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DOENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA MIDIAS NA EDUCA€AO,PROMOVIDO PELA SEED/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 28/09/2007 | 444.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DEOFICINA DE MULTIPLICADORES DO PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE, REALIZADO DE 24 A 27 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 28/09/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 28/09/2007 | 3965.06 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0035823 | 28/09/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/09/2007 | 800.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DO FPM DIA 28.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 28/09/2007 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO ICMS NO DIA 28.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 28/09/2007 | 8.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO FEX NO DIA 28.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 28/09/2007 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA"BOM DIA PICUI",RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2007,NA RADIO CENECISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 28/09/2007 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PA-RA REALIZAR TOMADA DE PRE€OS PARA SUBSIDIARPROCESSO LICITATORIO,JUNTO AO COMERCIO LOCAL,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 28/09/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 28/09/2007 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,PARA PARA REALIZAR TOMADADE PRE€O PARA SUBSIDIAR PROCESSO LICITATORIO,JUNTO AO COMERCIO LOCAl, NO DIA 31 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 28/09/2007 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIACOM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB,COM O OBJETIVODE PRESTAR CONTAS NO IPC(IML),NO DIA 03 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 28/09/2007 | 100.00 | 00005794616458 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARARECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 28/09/2007 | 46.73 | 00003603674456 | RISOMAR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 28/09/2007 | 400.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM",RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 28/09/2007 | 3075.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 28/09/2007 | 400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) "CRIANCA CIDADA"-AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0036081 | 28/09/2007 | 1500.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 28/09/2007 | 437.00 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CURSO DE COSTU-RA PARA AS BENEFICIARIAS DO PAIF,DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 28/09/2007 | 546.48 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0035831 | 28/09/2007 | 921.78 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0036102 | 28/09/2007 | 1907.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 28/09/2007 | 3852.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO A AGOSTO/2007CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/10/2007 | 5951.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE IMOVEL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 01/10/2007 | 152.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS( COMPRAS DE ENCOMENDAS) NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0036277 | 01/10/2007 | 2307.95 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/10/2007 | 1119.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO N§ 3371-2126, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/10/2007 | 614.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 01/10/2007 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 01/10/2007 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE SETEMBRO/07,PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/10/2007 | 34.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO ASETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/10/2007 | 202.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421 DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 01/10/2007 | 45.57 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES,RELATIVO A SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 01/10/2007 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIACOM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB,COM O OBJETIVODE PRESTAR CONTAS NO IPC(IML),NO DIA 02 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/10/2007 | 298.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA CONTA TELEFONICA DO N§ 3371-2300, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/10/2007 | 607.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA CONTA TELEFONICA DO N§ 3371-2380, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/10/2007 | 2.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOA COMPETENCIA OUTUBRO/2007,TELEFONE 3371-2380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/10/2007 | 159.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA CONTA TELEFONICA DO N§ 3371-2300, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/10/2007 | 707.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA CONTA TELEFONICA DO N§ 3371-2380, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 01/10/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODA PORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASS ACESSO LOCAL 64 KBPS( INTERNET) DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/10/2007 | 496.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/10/2007 | 1.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP,NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/10/2007 | 117.86 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/10/2007 | 151.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DO N§ 3371-3155, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/10/2007 | 3.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210,DESTA SECRETARIA,RETIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0036331 | 01/10/2007 | 970.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/10/2007 | 3740.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/10/2007 | 1758.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/10/2007 | 30.87 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/10/2007 | 12.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/10/2007 | 489.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/10/2007 | 88.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/10/2007 | 531.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0036391 | 01/10/2007 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE TU-BERCULOSE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/10/2007 | 1320.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/10/2007 | 302.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/10/2007 | 858.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/10/2007 | 6.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/10/2007 | 633.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURADE AGUA DOS IMOVEIS,DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/10/2007 | 1457.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0036480 | 01/10/2007 | 1170.20 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO PARA PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0036587 | 02/10/2007 | 2472.92 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AONA FARMACIA BASICA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0036579 | 02/10/2007 | 7837.40 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 02/10/2007 | 287.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 02/10/2007 | 24.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP,NA CONTA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURALCONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0036595 | 02/10/2007 | 800.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO LANCHE EM COMEMORA€AO AO DIA DO IDOSO, REALIZADOEM 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 02/10/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0036617 | 02/10/2007 | 1499.90 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 02/10/2007 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 02/10/2007 | 58.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES,DESTINA-DAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 03/10/2007 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIADE AGUIFA L.DANTAS,COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DE-FESA CIVIL ESTADUAL, SOBRE A RENOVA€AO DO DE-CRETO DE SITUA€AO DE EMERGENCIA, NO DIA 01 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 03/10/2007 | 549.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OS BENEFICIARI-OS DO BOLSA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 03/10/2007 | 260.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO A VIA-GENS A SERVI€O DA CAMPANHA CONTRA-POLIOMELITEREALIZADA NO PERIODO DE 11 A 16/06/2007, 1¦ETAPA E DE 16 A 28/08/2007, 2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0036668 | 03/10/2007 | 4152.65 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO SE-VERINO LUIZ FERNENDES,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 03/10/2007 | 1960.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS TECNICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0036684 | 03/10/2007 | 2435.72 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO PARA PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 04/10/2007 | 870.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E REPOSI€AO DE PE€AS NOS E-QUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 04/10/2007 | 350.00 | 00028220412453 | VIRGILIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0036749 | 04/10/2007 | 1611.12 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 04/10/2007 | 55.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO- DATADOR,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 04/10/2007 | 299.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO ASETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0036714 | 04/10/2007 | 17.13 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O LANCHES DAREUNIAO DO CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 05/10/2007 | 84.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATA-VENTOS,NA COMUNIDADE DE MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 05/10/2007 | 1529.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 05/10/2007 | 400.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADO AS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manuten‡Æo do Programa de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 05/10/2007 | 346.39 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DO PROGRAMA (PEJA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0036820 | 08/10/2007 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0036838 | 08/10/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 08/10/2007 | 1200.00 | 00011243082453 | CARLOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA BUM-2070-PB, DESTINADO AOAPOIO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTUTA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO, ( ENTREGADE MERENDA,MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, ETC),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 08/10/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 08/10/2007 | 1045.84 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 08/10/2007 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDA -DES DE SAUDE NAS COMUNIDADES: URUBU, VILA DESANTA LUZIA,E CENTRO DE SAUDE, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0036889 | 08/10/2007 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 08/10/2007 | 747.34 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0036901 | 08/10/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 08/10/2007 | 6363.94 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 08/10/2007 | 735.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 08/10/2007 | 125.84 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 08/10/2007 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA,DESTINADA A SERVIR COMO APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 08/10/2007 | 79.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 08/10/2007 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0036978 | 08/10/2007 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 08/10/2007 | 1250.70 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 08/10/2007 | 56.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIACOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTASECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 01 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 08/10/2007 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 08/10/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0037028 | 08/10/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 08/10/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAéDE,PLACA MND-7476-PB, RELATIVO A SETEMBRO/2007, CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 08/10/2007 | 165.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICADO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0037095 | 08/10/2007 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 08/10/2007 | 70.00 | 05059942000169 | PRW - COMERCIO DE MATERIAS P/ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE FITAS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 08/10/2007 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE,RELATIVO A OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 08/10/2007 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 08/10/2007 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 08/10/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM NU-CLEO DO PETI - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 08/10/2007 | 40.74 | 00005557340483 | MARINALVA COSTA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 08/10/2007 | 380.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA"ADOTE UMA CRIAN€A",RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO SW 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 09/10/2007 | 25.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 09/10/2007 | 240.00 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARTICI-PA€AO COMO ESTAGIARIA,AUXILIANDO A IMPLEMEN-TA€AO DAS A€OES PREVISTAS NO PROJETO TECNICODO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA CCFGTS-OPERA€OES COLETIVAS-PROCESSO:203.446-67,RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 09/10/2007 | 250.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ORGANIZA€AO E DECORA€AO DO CENTRO SOCIAL "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA"NAS COMEMORA€OESALUSIVAS AO DIA DO IDOSO,OCORRIDO NO DIA 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 09/10/2007 | 840.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUAR COMPRAS PARA REALIZA€AO DE EVENTOS DESTASECRETARIA, NOS DIAS 03 E 12 DE SETEMBRO DE2007, E PARTICIPA€AO NO "ENCONTRO PARA ARTICULADORES" PROMOVIDO PELO UNICEF NO DIA 26/09 /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 09/10/2007 | 143.10 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIAPARA O PROGRAMA CCFGTS -OPERA€OES COLETIVAS-RESOLU€AO N§460/2004 DO PROJETO"TAIPA JAMAIS" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0037117 | 09/10/2007 | 1653.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 09/10/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 09/10/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0037141 | 09/10/2007 | 2052.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MXP-6682-RN,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0037150 | 09/10/2007 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO SE-VERINO LUIZ FERNENDES, DESTINADOS AOS EXAMESDE DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 09/10/2007 | 30.00 | 00004982158495 | ARMANDO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MNH-1607-PB,PARA TRANSPORTARPACIENTE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0037125 | 09/10/2007 | 1146.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA KTW-7141-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 10/10/2007 | 6000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,"DEJINHA DE MONTEIRO",NO DIA 01/09/07,NA FESTA DA PADROIRA DO DIS -TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0037265 | 10/10/2007 | 2364.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS)PNEUS,04(QUATRO) CAMARAS DE ARE 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOSAO VEICULO PLACA MNF-2079-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 10/10/2007 | 8968.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO -SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 10/10/2007 | 7428.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0037273 | 10/10/2007 | 6671.14 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 10/10/2007 | 130.20 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE 03 PARTICIPANTES NA VI COFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DEOUTUBRO DE 2007 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 10/10/2007 | 5380.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 10/10/2007 | 10041.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 10/10/2007 | 64.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AO DE 01 (UMA ) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADA AOALMOXARIFADO DA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 10/10/2007 | 1200.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO -DUTOS PARA DEDETIZA€AO DO MERCADO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 10/10/2007 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PREFEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 10/10/2007 | 21523.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007.CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 10/10/2007 | 2238.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 10/10/2007 | 2171.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO FPM, EM 10/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 10/10/2007 | 109.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 10/10/2007 | 296.40 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 10/10/2007 | 3300.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNEBRES,PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0037311 | 10/10/2007 | 217.50 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 10/10/2007 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 10/10/2007 | 1911.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA€åES ALU-SIVAS AO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 10/10/2007 | 72.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMIJ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 11/10/2007 | 60.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS REUNIOES DO PROGRAMA CCFGTS -OPERA€OES COLETIVASRESOLU€AO N§ 460/2004 EMPREENDIMENTO "TAIPAJAMAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 11/10/2007 | 456.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 11/10/2007 | 1088.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 11/10/2007 | 350.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE DEGRAUS EM MADEIRA,DESTI-NADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 11/10/2007 | 510.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0037478 | 11/10/2007 | 18799.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 11/10/2007 | 480.00 | 00005288869405 | JOAB DIAS MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO FELI-PE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 15/10/2007 | 775.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 15/10/2007 | 39.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 15/10/2007 | 56.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DESTASECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE,NO DIA 14 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 15/10/2007 | 56.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DESTASECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE,NO DIA 27 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0037613 | 15/10/2007 | 180.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 15/10/2007 | 56.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 09 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 15/10/2007 | 56.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 13 DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 15/10/2007 | 25.80 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, NO DIA 22/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0037559 | 15/10/2007 | 1054.15 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 15/10/2007 | 527.28 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 15/10/2007 | 2240.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A DUAS DIA-RIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI, COMDESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA DISCUSSAO DO PROJETO ARQUITETONICO DO CENTRO FE-DERAL DE EDUCA€AO TECNOLOGICA -CEFET,A SER INPLANTADO EM NOSSO MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10 E11 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 15/10/2007 | 140.00 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASPARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DO PROGRAMA MEU TRABALHO, DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 16,17 E 18 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 15/10/2007 | 280.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR,NOS DIAS 05,06 E 21 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 15/10/2007 | 425.00 | 00001190877406 | FLITER CHAVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA.REFERENTE A APRESEN-TA€AO TEATRAL DA "TRUPE DA ALEGRIA" NA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, EM 12/10/2007, NOESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 15/10/2007 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 15/10/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 15/10/2007 | 80.63 | 00005372169443 | JUDILEIDE MARIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTODE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 15/10/2007 | 1055.00 | 00001476448442 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA, TOBOGA, ESCORREGO, CARRINHO GIRATORIO, PISCINA DE BOLINHA),DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€ASDIA 12/10/2007, NO ESTADIO DE FUTEBOL "AMAURISALES DE MELO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 15/10/2007 | 250.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ORGANIZA€AO E DECORA€AO DO GINASIO PO-LIESPORTIVO "FELIPE TIAGO GOMES" E NO ESTADIODE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO NAS COMEMORA-€OES ALUSIVAS AO DIA DA CRIN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0037702 | 15/10/2007 | 849.65 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 16/10/2007 | 200.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO PARA DISTRIBUI€AO DE PIPOCAS, ALUSIVAAS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS EM NOSSOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 16/10/2007 | 585.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 16/10/2007 | 840.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE ONIBUS PLACA MMT-0926,TRANSPORTAR ALUNOSDE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIASPARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PEDREIRASRELATIVO AO MESES DE JULHO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 16/10/2007 | 140.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADA NO ESTADIODE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 16/10/2007 | 16.81 | 00002614614432 | MARIA GORETTE DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0037877 | 16/10/2007 | 5948.26 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 16/10/2007 | 345.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA, DE 230 (DUZENTOS E TRINTA)COLETES PARA A CAMINHADA EM COMEMORA€AO AODIA DO IDOSO, REALIZADA EM 01/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 16/10/2007 | 390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 16/10/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 16/10/2007 | 800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 16/10/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 16/10/2007 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUARCOMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTEN€AODA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA, NOS DIAS 17DE SETEMBRO E 05 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0037915 | 16/10/2007 | 22459.26 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PAVIMENTA€AO DO PATIO DO POSTO FISCAL DE PICUI. | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 16/10/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 16/10/2007 | 9825.30 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS AMBULATORIAIS REALIZADOS ATRAVES DO CIMSC(CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 16/10/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE DOC GEFIN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 16/10/2007 | 1300.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE,NA MUDAN€A DO FORNECIMENTO DO SINAL DE IN-TERNET,COMPREENDENDO:ANALISE DE REDE,CONTROLEDE TRAFEGO, CONTROLE DE BANDA E ELABORA€AO DERELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 16/10/2007 | 55.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTA€AO DE UMA TOMADA ELETRICA PARAUTILIZA€AO DE COMPUTADOR E REPARO NA REDE ELETRICA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 16/10/2007 | 50.00 | 00005560194409 | FLAVIANO LUIZ DE LIMA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 16/10/2007 | 200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFT DURANTE A REALIZA€AO DO CURSO DECAPACITA€AO PARA PROFESSORES DA SALA DE RECURSOS,PROMOVIDO PELA ONG PROGETTO MONDIALLITA,EM PACERIA COM A FUNAD E A PREFEITURA DE PI -CUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 16/10/2007 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0037966 | 17/10/2007 | 2501.73 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 17/10/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 17/10/2007 | 930.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€OESOS COMPONENTES DA BANDA E PESSOAL DE APOIO,QUANDO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REALIZADA NOS DIAS 01 E 02DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 17/10/2007 | 179.70 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 17/10/2007 | 122.85 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACI-NA€AO CONTRA POLIOMEILITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0038016 | 17/10/2007 | 1552.55 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 17/10/2007 | 300.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TELA E ARRANJOS DE DECORA€AO PARA OCEO (CENTRO DE ESPECIALIZA€AO EM ODONTOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 17/10/2007 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007,DE WILLIAN GUSTAVO DA SILVA MACEDO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 17/10/2007 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE INSTALA€AO E IMPLANTA€AO DA INTERNETE DO SOFTWARE DE CONTROLE DE BANDA LARGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 17/10/2007 | 805.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 13 (TREZE) OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0038164 | 17/10/2007 | 148.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO PARA PESSOASCARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0038172 | 17/10/2007 | 1156.18 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0038113 | 17/10/2007 | 2422.75 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 17/10/2007 | 100.00 | 10758696000173 | A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSOM,DESTA SECRE- TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 17/10/2007 | 110.00 | 00002141934460 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,NO TRABALHO DE CAMPO(APLICA€AO DOS FORMULARIOS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 17/10/2007 | 140.00 | 00007374710429 | JARDIELISON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIO AS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO,(APLICA€AO DOS FORMULARIOS),RELATIVO AO ME3S DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 17/10/2007 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 17/10/2007 | 105.00 | 00023667397453 | MARIA DAS GRACAS CUNHA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE POSTER COM MOLDURA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS E FOTOS 3X4 PARAEMISSAO DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 17/10/2007 | 80.00 | 00007931981430 | JEPHONY TIAGO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 80 (OITENTA) CRIAN€AS NOTORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO,PARA OS ALUNOS DOPETI,DURANTE AS COMEMORA€OES DO DIA DA CRIAN-€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 17/10/2007 | 420.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DEEQUIPAMENTO DE SOM PARA COMEMORA€OES ALUSIVASAO DIA DAS CRIN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 17/10/2007 | 250.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, DOSALUNOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 17/10/2007 | 350.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO EMOBILIZA€AO NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIADO IDOSO, REALIZADO EM 01/10/2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 17/10/2007 | 380.00 | 00005223182405 | DIEGO VIRGINIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA ALUNOS DOS NUCLEOS DO PETI, DA COMUNIDADE PE-DREIRAS E DO BAIRRO LIMEIRA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 17/10/2007 | 730.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA KHC-6787-RN,PARA TRANSPORTARALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJA-CENTES,PARA O NUCLEO DO PETI DO SITIO MUFUMBODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 17/10/2007 | 156.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS CAPILARES PARA GRUPO DA TERCEIRA IDADE NAAPRESENTA€AO DAS COMEMORA€OESAO DIA DO IDOSO,REALIZADO NO DIA 01/09/07,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 18/10/2007 | 1250.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FUNENARIO DE PLACA KIX-2800-PE,PA-RA TRANSLADAR OS CORPOSDE:VALDEMAR ARAUJO DEMEDEIROS,IRENE FERREIRA DE ANDRADE SOUZA, JO-SENILDO DINIZ ARAUJO, MARIA EUNICE DANTAS EJOSE MARIA FILHO,DAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, NATAL-RN,CURRAIS NOVOS-RN E JOAO PESSOAPARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 18/10/2007 | 1080.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES,DESTINADOS AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO,REALIZADO EM 01/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 18/10/2007 | 1056.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES,DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NASCOMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DA CRIN€A,REALI-ZADO NO DIA 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 18/10/2007 | 140.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO DIA 27 DE SE -TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 18/10/2007 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,PARA PARA REALIZAR TOMADADE PRE€O PARA SUBSIDIAR PROCESSO LICITATORIO,JUNTO AO COMERCIO LOCAl, NO DIA 17 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 18/10/2007 | 625.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 18/10/2007 | 200.00 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO NO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12A 14/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 18/10/2007 | 114.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO MARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 18/10/2007 | 28.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 30 DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 18/10/2007 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAéDE DA ZONA RURAL, RELATIVO A SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 18/10/2007 | 830.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 18/10/2007 | 118.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,(IDA E VOLTA), COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 18/10/2007 | 105.00 | 00005006285486 | JOSE IVANILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEVEICULO PLACA KFE 8981,PARA CONDUZIR PACIENTEDE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 18/10/2007 | 460.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 18/10/2007 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARAMARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 18 E 24 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 18/10/2007 | 500.00 | 00075213516491 | JOSEFA LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 18/10/2007 | 200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ORGANIZACAO E CONFEC€AO DE COQUETEL,NA OCASIAO DA VISITA (DOA€AO DE EQUIPAMENTOS) DO COORDENADOR NACIONAL DE SAUDE BUCALAS INSTALA€OES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDA-DE EM ODONTOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 18/10/2007 | 910.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 18/10/2007 | 405.00 | 00003171660423 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA MXO 3247-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 18/10/2007 | 386.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0038407 | 18/10/2007 | 1290.89 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE,DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 18/10/2007 | 158.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEPARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO CEO(CENTRODE ESPECIALIZA€AO EM ODONTOLOGIA), NO VEICULOPLACA MNQ 3573-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 18/10/2007 | 80.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 18/10/2007 | 370.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 18/10/2007 | 645.95 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE E TAMBEM PARA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0038458 | 18/10/2007 | 4435.63 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES,PARA DISTRIBUI€AO COM PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0038466 | 18/10/2007 | 960.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 18/10/2007 | 28.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA , COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 22 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 18/10/2007 | 40.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU- RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA IQ -0250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 18/10/2007 | 35.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UM PACIENTE DO SITIOURUBU PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE,NO VEICULO PLACA JMC 7035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 18/10/2007 | 149.99 | 07345028000100 | ALDEMAR NOGUEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE DIESEL, DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 18/10/2007 | 301.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DO N§ 3371-2210, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 18/10/2007 | 120.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIAR DE ENSINO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN, NO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 18/10/2007 | 768.25 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS AO DESFI-LE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0038245 | 18/10/2007 | 4099.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DE PLACA MMO-9919-PB E MNF-2079-PB,PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0038253 | 18/10/2007 | 960.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 18/10/2007 | 22.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CHAVEIROS PARA DISTRUBUI€AO COMO BRIN-DE EM COMEMORA€AO AO DIA DO FROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 18/10/2007 | 10.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS PARA A COMEMORA€AO DO DIADO PROFESSOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 19/10/2007 | 640.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MURO DA EMEF TERTULIANOPEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 19/10/2007 | 655.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARQUEAMENTO E EMBUCHAMENTO DE FEIXESDE MOLA,TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO,TROCA DESUPORTE E SERVI€OS DE SOLDA DOS VEICULOS PLA-CAS KTW-7141-PB,MNO-9919-PB E MNF-2079-PB,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0038580 | 19/10/2007 | 665.84 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 19/10/2007 | 130.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DO PAINEL DE SUSTENTA€AODA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO PLACA MOQ-1974PBPERTENCENTE A ESTA SECERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 19/10/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MEDICOS/ESPECIALIDADES REALIZADOS P/CIMSC(CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 19/10/2007 | 621.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 19/10/2007 | 526.07 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 19/10/2007 | 1189.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 19/10/2007 | 56.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIACOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTASECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 19/10/2007 | 640.00 | 00035060697487 | JOSE ARLINDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SEGURAN€A, NO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 A 14/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 19/10/2007 | 939.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA DO FPM, EM 19/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 19/10/2007 | 500.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AIXULIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE 05 PASSA-GENS DE VARZEA NOVA-BA PARA CIDADE DE PICUI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 19/10/2007 | 460.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOAS CARENTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE - CAMPINA GRANDE/PICUI, NO VEICULO PLACA MNR-1910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 19/10/2007 | 85.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONFEC€AODE 01 (UM)BANNER PARA O PROGRAMA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 22/10/2007 | 40.00 | 00000085770485 | ILMA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 22/10/2007 | 40.00 | 00067057470487 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A POSSAGEM DE PICUI PA-RA A CIDADE DE SERRA CAIADA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 22/10/2007 | 125.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRI-AN€A,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 22/10/2007 | 30.00 | 00003235147403 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 22/10/2007 | 78.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP,NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEOEM 22/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 22/10/2007 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PA-RA REALIZAR TOMADA DE PRE€OS PARA SUBSIDIARPROCESSO LICITATORIO,JUNTO AO COMERCIO LOCAL,NOS DIAS 04 E 17 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 22/10/2007 | 350.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 22/10/2007 | 350.00 | 00099161141453 | JOSE CASSIMIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 22/10/2007 | 280.00 | 00045069760459 | ZILTON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: MALHADA DA CATINGUEI-RA ATE BOI MORTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0039021 | 22/10/2007 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOS VEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 22/10/2007 | 34.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE MANGUEIRAS PARA EQUIPAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DO CENECISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 22/10/2007 | 530.00 | 00013631033850 | FABIO SANTOS MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PRODU€AO DE MIDIA PARA DIVULGA€AO DECOMERCIAL ALUSIVO AO FESTIVAL DA CARNE DE SOL2007, A SER REALIZADO DE 15 A18 DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038733 | 22/10/2007 | 1890.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038741 | 22/10/2007 | 3040.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038750 | 22/10/2007 | 1520.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038768 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038776 | 22/10/2007 | 1050.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038784 | 22/10/2007 | 855.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038792 | 22/10/2007 | 1520.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038806 | 22/10/2007 | 1400.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038814 | 22/10/2007 | 1710.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038822 | 22/10/2007 | 1520.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038831 | 22/10/2007 | 1235.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038849 | 22/10/2007 | 1710.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038857 | 22/10/2007 | 1495.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038865 | 22/10/2007 | 1330.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038873 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038881 | 22/10/2007 | 1170.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-PE,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038890 | 22/10/2007 | 1045.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038903 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038911 | 22/10/2007 | 3040.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038920 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038938 | 22/10/2007 | 1840.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038946 | 22/10/2007 | 1680.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KHC-6787-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038954 | 22/10/2007 | 1520.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038962 | 22/10/2007 | 1800.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0038971 | 22/10/2007 | 1520.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 22/10/2007 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA KME-9456-PE, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 22/10/2007 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0039004 | 22/10/2007 | 6506.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0039012 | 22/10/2007 | 13355.38 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 23/10/2007 | 40.00 | 00097999628468 | CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PORTAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 23/10/2007 | 376.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAMISAS PARA O DESFILE DO 07 DE SETEM-BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0039110 | 23/10/2007 | 1440.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAFINAL DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E AMPLIA€AODE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 23/10/2007 | 302.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DOS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 23/10/2007 | 141.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE FAIXAS PARA AS COMEMORA€OESALUSIVAS AO DIA DA CRIAN€A, REALIZADO NO DIA12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 23/10/2007 | 400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) "CRIANCA CIDADA"-SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 24/10/2007 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 24/10/2007 | 163.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 24/10/2007 | 180.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVELA€OES DE FOTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 25/10/2007 | 65.00 | 00057040672472 | JOSE GINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM MONITOR DE COMPUTA -DOR, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 25/10/2007 | 76.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 25/10/2007 | 6951.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 25/10/2007 | 606.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 25/10/2007 | 30225.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 25/10/2007 | 135.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 25/10/2007 | 16299.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 25/10/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI- / OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 25/10/2007 | 9310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 25/10/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 25/10/2007 | 2533.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 25/10/2007 | 14321.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 25/10/2007 | 261.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOCADO SECRETARIA DEADMINISTRA€AO- OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 25/10/2007 | 21718.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 25/10/2007 | 257.27 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS COM REGISTROS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS,REFERENTE TERRENO LO-CALIZADO NA RUA PROJETADA,BAIRRO CENECISTA,NESTA CIDADE,DESTINADO AO CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 25/10/2007 | 480.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA,NO PROGRAMA"SIANWEB"(MODULO FINANCEIRO,ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DE EMPENHOS),RELATIVO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 25/10/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 25/10/2007 | 6554.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 25/10/2007 | 420.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,- OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 25/10/2007 | 5245.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/OUTRASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 25/10/2007 | 622.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS-PROMO€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 25/10/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 25/10/2007 | 5714.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 25/10/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - OUTUBRO/2007. (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 25/10/2007 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -REF.OUTUBRO/2007.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 25/10/2007 | 769.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 25/10/2007 | 139936.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -REF.OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 25/10/2007 | 1189.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 25/10/2007 | 68883.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 25/10/2007 | 969.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 25/10/2007 | 8364.67 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - FEB 60%, RELATIVO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 25/10/2007 | 447.42 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - MDE, RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 25/10/2007 | 5774.11 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - 40%, RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 25/10/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE DOC GEFIN . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 25/10/2007 | 110.00 | 00007931981430 | JEPHONY TIAGO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 25/10/2007 | 352.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 25/10/2007 | 46055.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 25/10/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE -OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 25/10/2007 | 10877.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 25/10/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 25/10/2007 | 6221.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 25/10/2007 | 853.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 25/10/2007 | 20848.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 25/10/2007 | 495.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NOMES DE OUTUBRO DE3 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 25/10/2007 | 810.97 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 25/10/2007 | 3713.26 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0039705 | 26/10/2007 | 3151.22 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 26/10/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VIGIL¶NCIA DA UNIDADE MATERNO INFANTILRELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0039721 | 26/10/2007 | 4922.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 26/10/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0039748 | 26/10/2007 | 507.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0039756 | 26/10/2007 | 956.66 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 26/10/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0039691 | 26/10/2007 | 10952.83 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 26/10/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS, DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 26/10/2007 | 200.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 26/10/2007 | 1380.00 | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 1.200 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEU -RIZADO INTEGRAL TIPO C, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0039772 | 26/10/2007 | 2671.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0039675 | 26/10/2007 | 1834.89 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 28/10/2007 | 200.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DO SEU FILHO RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF 076.528.164-32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 29/10/2007 | 67310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 29/10/2007 | 419.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0039900 | 29/10/2007 | 2413.30 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AONA FARMACIA BASICA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 29/10/2007 | 50.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SORVETES, AOS MEMBROS DA COMISSAODO PLANO DE DESEMVOLVIMENTO ESTRATEGICO-PDE,DURANTE A ELABORA€AO DO PLANO DE A€OES ARTICULADAS DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 29/10/2007 | 400.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 29/10/2007 | 380.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DOS ALUNOS DO PETI,NA ZO-NA RURAL E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 29/10/2007 | 380.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA "PETI JORNADA",RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 29/10/2007 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS, DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0039837 | 29/10/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 29/10/2007 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIACOM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB,COM O OBJETIVODE PRESTAR CONTAS NO IPC(IML), NO DIA 30 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 29/10/2007 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA"BOM DIA PICUI", RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007, NA RADIO CENECISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 30/10/2007 | 414.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARAO GABINETE DO PREFEITO,DE PICUI/CAMPINA GRAN-DE E CAMPINA GRANDE/PICUI,NO VEICULO PLACA N§MNO-2263, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 30/10/2007 | 15.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 06(SEIS)COPIAS HELIOGRAFICAS DO PROJETO DO CEFET, QUESERA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 30/10/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0039942 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 30/10/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA,NO DIA 09 DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 30/10/2007 | 695.48 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DO TERMO DE ACORDO DA A€AO ORDINARIADE COBRAN€A (PROCESSO N§027.2005.000.530-8-2¦SERVENTIA JUDICIAL), DE 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 30/10/2007 | 838.31 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DE TERMO DE ACORDO DA A€AO ORDINARIADE COBRAN€A (PROCESSO N§027.2005.000.532-4-2¦SERVENTIA JUDICIAL),DE 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/10/2007 | 1575.84 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DO TERMO DE ACORDO DA A€ÇO ORDINARIADE COBRAN€A (PROCESSO N§027.2005.000.538-1-2¦SERVENTIA JUDICIAL), DE 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/10/2007 | 860.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA DO FPM, EM 30/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO,"ABI-LIO CESAR DE OLIVEIRA",NESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00003068453429 | REUTEMANN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE IN-FORMATICA EM PARCERIA COM O SENAC,PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 30/10/2007 | 400.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 30/10/2007 | 6000.00 | 00064625583420 | IVANILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAFINAL DOS SERVI€OS DE HORAS MAQUINA (TRATORAGRICOLA) PARA ARA€AO E GRADAGEM DE TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 30/10/2007 | 8000.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PARCELAFINAL DOS SERVI€OS DE HORAS MAQUINA (TRATORAGRICOLA) PARA ARA€AO E GRADAGEM DE TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0040011 | 30/10/2007 | 476.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/10/2007 | 2889.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE`AGUA DO IMOVEL DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0040215 | 30/10/2007 | 2321.27 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 30/10/2007 | 470.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVA€AO COM UTILIZA€AO DE COMPRESSORPARA IMPLANTA€AO DE POSTES,NO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL PEDRO HENRIQUES SOBRINHO, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 30/10/2007 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DO PAR-QUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL PEDRO HENRIQUESSOBRINHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 30/10/2007 | 470.00 | 00004489672438 | JOSE VITORIO FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE TERRAPLANAGEM NO PARQUE MUNICIPAL PE-DRO HENRIQUES SOBRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 30/10/2007 | 340.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 30/10/2007 | 120.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS DA REDE DE ESGOTOS DO BAIRROLIMEIRA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 30/10/2007 | 264.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE PEDRA PARA IMPLANTA€AO 12(DOZE) POSTES NO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 30/10/2007 | 138.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 30/10/2007 | 210.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM DIVERSOS CARROS DE MAO,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 30/10/2007 | 188.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0040312 | 30/10/2007 | 185.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 30/10/2007 | 375.00 | 00022366180187 | JOSE AMADEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA DIVERSOS SERVI€OS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 30/10/2007 | 290.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NA CONFEC€AO DE PORTAS EMONTAGEM DE PLACAS NO PARQUE DE VAQUEJADA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 30/10/2007 | 106.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE 01 GERADOR ELETRICO PARAO PARQUE DE VAQUEJADA M UNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/10/2007 | 316.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA EM 45 TAMBORES DE LIXO PARA O MATADOURO E MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 30/10/2007 | 35.00 | 00091254604472 | JOSE PONCIANO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNX-6808-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 30/10/2007 | 14.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FIO DE NYLON, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/10/2007 | 3674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO A SETEMBRO DE2007,CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0040029 | 30/10/2007 | 9900.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 30/10/2007 | 111.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPARDA SOLENIDADE DE PREMIA€AO REGIONAL DO PREMIOITAU-UNICEF,NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/10/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 30/10/2007 | 440.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORA€AO E BUFFT, DURANTE AS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO DIA 19/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 30/10/2007 | 111.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA,COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICI-PAR DA SOLENIDADE DE PREMIA€AO REGIONAL DOPREMIO ITAU-UNICEF, NO DIA 26/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0040070 | 30/10/2007 | 1566.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 54 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG PARA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 30/10/2007 | 127.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PARA O DESFILE DO 07 DE SE-TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 30/10/2007 | 40.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CHAVEIROS PARA DISTRUBUI€AO COMO BRIN-DE EM COMEMORA€AO AO DIA DO FROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 30/10/2007 | 148.00 | 00004701738409 | CICERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA CONFEC€AOEM ALVENARIA DE UMA ESCADA PARA O GINASIO DEESPORTES DA ESCOLA DE PEDREIRAS,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0040100 | 30/10/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,RE-LATIVO A 8§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/10/2007 | 921.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 30/10/2007 | 700.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/10/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0040142 | 30/10/2007 | 1920.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 30/10/2007 | 341.85 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM POSTAGENS PARA DIVERSAS LUCALIDADES,DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 30/10/2007 | 836.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DELICENCIAMENTO DE 2007 DO VEICULO HONDA/CG 125TITAN,PLACA MNZ 3780,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0040410 | 30/10/2007 | 3597.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO SE-VERINO LUIZ FERNENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0040461 | 31/10/2007 | 7748.29 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 31/10/2007 | 290.00 | 10661379000134 | POSTO JR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE CONSUMO DEGASOLINA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0040444 | 31/10/2007 | 1341.30 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 31/10/2007 | 1462.39 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 31/10/2007 | 3025.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 31/10/2007 | 4280.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 31/10/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS, DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 31/10/2007 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP,NA CONTA ICMS -DESONERA€AOP DAS EXPORTA€OES, EM 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 31/10/2007 | 8.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA FEX, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/11/2007 | 447.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS DACONTA: FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/11/2007 | 152.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421 DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/11/2007 | 43.77 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES,RELATIVO A OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 01/11/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODA PORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASS ACESSO LOCAL 64 KBPS( INTERNET) DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/11/2007 | 102.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443,DO PAIF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/11/2007 | 904.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/11/2007 | 82.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443,DO PAIF, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/11/2007 | 75.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443,DO PAIF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 01/11/2007 | 37.86 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 01/11/2007 | 50.00 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A CUSTAS PROCESSUAIS -A€OES CRIMINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0040860 | 01/11/2007 | 1066.21 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/11/2007 | 5562.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/11/2007 | 3364.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE`AGUA DOS IMOVEIS DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/11/2007 | 188.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/11/2007 | 254.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/11/2007 | 211.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/11/2007 | 9939.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/11/2007 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CEMITERIO MONTE SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/11/2007 | 143.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/11/2007 | 942.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AOAO MES DE OUTUBRO/2007, DO N§ 3371-2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/11/2007 | 1521.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL AMURI SALES DEMELO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/11/2007 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/11/2007 | 254.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/11/2007 | 3004.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/11/2007 | 3850.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 01/11/2007 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/11/2007 | 30.10 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/11/2007 | 683.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/11/2007 | 263.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/11/2007 | 56.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA ASSOCIA€AO DE AMIGOS DO BAIRRO DOMONTE SANTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/11/2007 | 800.00 | 05473056000187 | COPERNUT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A ATEN-€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0040657 | 01/11/2007 | 1487.11 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARADISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0040665 | 01/11/2007 | 514.64 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DESAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0040673 | 01/11/2007 | 1069.80 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040681 | 01/11/2007 | 4505.28 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/11/2007 | 1210.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/11/2007 | 513.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0040908 | 03/11/2007 | 2550.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR INTEL CELERON 3.06, MONITORDIG. 17, ESTABLIZADOR E IMPRESSORA EPSON MUL-TI CX-4900 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 03/11/2007 | 50.29 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 05/11/2007 | 600.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO -GRAMA "TAIPA JAMAIS",RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 05/11/2007 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 05/11/2007 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE,RELATIVO A NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 05/11/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 05/11/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 05/11/2007 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA ADOTE UMA CRIAN€A, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 05/11/2007 | 135.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AODIA DA CRIAN€A,REALIZADO NO DIA 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0041025 | 05/11/2007 | 970.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PEDAGOGICO PARA OS NUCLEOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 05/11/2007 | 100.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETRICOS EFETUADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 05/11/2007 | 371.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS,.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 05/11/2007 | 60.00 | 00003286109410 | ELIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 05/11/2007 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDA -DES DE SAUDE NAS COMUNIDADES:MALHADA VERMELHAE NO BAIRRO CENECISTA, NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 06/11/2007 | 55.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,COM DESTINO A RECIFE-PE,A SERVI€O DE DES-TA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 15 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 06/11/2007 | 56.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 18 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 06/11/2007 | 55.50 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 02 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 06/11/2007 | 56.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 04 DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 06/11/2007 | 112.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA ALTA COMPLEXIBILIDADE,NOS DIAS 22 E 29 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 06/11/2007 | 150.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA FI-LHA MENOR JOANNA VICTORIA DANTAS GEMINIANO,CN18.454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 06/11/2007 | 32.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA O CAFE DA MA-NHA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA DISCUSSAO DOSCURSOS PROFISSIONALIZANTES DA CEFET/PB, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2007, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0041165 | 06/11/2007 | 290.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS TRATOR VALMEL,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 06/11/2007 | 3000.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DEPAVIMENTA€AO NA RUA DA LATERAL DA IGREJA NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO. | 00592007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 06/11/2007 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 06/11/2007 | 24.48 | 00003289428478 | MARIA GRACIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 06/11/2007 | 40.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 06/11/2007 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 06/11/2007 | 68.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FIJ DESTE MUNI-CIPIO, CONFOREM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 06/11/2007 | 455.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 07/11/2007 | 240.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODAS COMUNIDADES: MARI-PRETO E BARRA DO CIPà,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 07/11/2007 | 106.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DE GRATIFICA€AO AO OPERADOR DE MAQUINAPATROL,QUANDO DA REALIZA€AO DO SERVI€O DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERA EDIFICADO OPREDIO DO CEFET/PB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 07/11/2007 | 3600.00 | 01960093000169 | COMPLEXO EDUC CON JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DACONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MEC/FNDE FUNDESCO-LA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 07/11/2007 | 1860.00 | 01951475000126 | EMEF JOAO BELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DACONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MEC/FNDE FUNDESCO-LA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 07/11/2007 | 1860.00 | 01951494000152 | EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DACONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MEC/FNDE FUNDESCO-LA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 07/11/2007 | 1320.00 | 01951492000163 | EMEF GOV FLAVIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DACONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MEC/FNDE FUNDESCO-LA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 07/11/2007 | 1860.00 | 01951487000150 | EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DACONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MEC/FNDE FUNDESCO-LA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 07/11/2007 | 2289.46 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS E PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0041301 | 08/11/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MND-7476-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07,CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0041319 | 08/11/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 08/11/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0041335 | 08/11/2007 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2007,CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 08/11/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0041351 | 08/11/2007 | 1547.97 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO SE-VERINO LUIZ FERNENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0041360 | 08/11/2007 | 1931.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 08/11/2007 | 1566.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 08/11/2007 | 1057.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES PARA PROFESSORES, NAS COMEMORA€OES ALUSI-VAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 19/10/2007 NA EMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 08/11/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO,RELATIVO A OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0041289 | 08/11/2007 | 293.78 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0041416 | 08/11/2007 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MATERIALDESTINADO A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 08/11/2007 | 217.27 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS COM REGISTROS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS,REFERENTE TERRENO LO-CALIZADO NA RUA 24 DE NOVEMBRO, CENTRO, NESTACIDADE, PERFAZENDO UMA AREA DE 975Mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 08/11/2007 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 08/11/2007 | 208.29 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA PESSOASCARENTES,NO MES DE OUTUBRO/2007,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 09/11/2007 | 4119.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 09/11/2007 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 4§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PREFEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 09/11/2007 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 09/11/2007 | 27.78 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AOFITAS MATRICIAIS PARA IMPRESSORA EPSON FX-890PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 09/11/2007 | 2238.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 09/11/2007 | 22084.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 09/11/2007 | 2994.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA FMP EM 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 09/11/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 09/11/2007 | 2540.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UM CAMINHAO DE PLACA MNU-6590-PB,DESTINADOAOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO E CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: SANTALUZIA, SACO DO JIRAU, SERRA DA LAGOA, PIMENTEIRA, NARCISO E SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0041718 | 09/11/2007 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 09/11/2007 | 34.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE CRACHAS PA-PA O PESSOAL DE APOIO NA FESTA DA CARNE DESOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTI-METRICO DAS AREAS DOS TERRENOS:DO CENTRO FEDERAL DE TECNOLOGIA DA PARAIBA -CEFET/PB, DO FORUM E DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 09/11/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 29¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 09/11/2007 | 109.24 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0041513 | 09/11/2007 | 12253.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0041521 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00032/07E RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 09/11/2007 | 7428.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 09/11/2007 | 9202.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO -OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 09/11/2007 | 696.57 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 09/11/2007 | 5150.66 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 09/11/2007 | 562.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 09/11/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0041572 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 09/11/2007 | 933.22 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 09/11/2007 | 1655.49 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 09/11/2007 | 1476.13 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 09/11/2007 | 225.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAUDEPOR OCASIAO DO CURSO DE VACINA€AO, REALIZADODE 06 A 09/11/07 NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE -CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0041629 | 09/11/2007 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 09/11/2007 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 09/11/2007 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NOS PROJETOS E NOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTU -BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0041661 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2007,CONFOR-ME CONTRATO N§ 00060/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 09/11/2007 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA,DESTINADA A SERVIR COMO APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 09/11/2007 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 09/11/2007 | 10476.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 09/11/2007 | 5521.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0041823 | 12/11/2007 | 2995.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS, PLACASMOQ-1974-PB E MMS-8270-PB, PERTENCENTE A SE -CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0041831 | 12/11/2007 | 916.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRE TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 12/11/2007 | 45.00 | 00003297224410 | IVANILDA CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00011243082453 | CARLOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA BUM-2070-PB, DESTINADO AOAPOIO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTUTA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO, ( ENTREGADE MERENDA,MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, ETC),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0041874 | 12/11/2007 | 784.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 12/11/2007 | 9300.00 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERA€AO DO PARQUEDE VAQUEJADA MUNICIPAL PEDRO HENRIQUES SOBRI-NHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 00078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0041807 | 12/11/2007 | 835.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 12/11/2007 | 252.00 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA MEU TRABALHO,GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 12/11/2007 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 12/11/2007 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 13/11/2007 | 23.32 | 00006896896400 | FRANCIMARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 13/11/2007 | 51.69 | 00021927514860 | ANTONIO JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042072 | 13/11/2007 | 500.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 13/11/2007 | 195.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORA-€OES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN€A,REALIZADO DIA12/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 13/11/2007 | 450.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO "CRAS",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042102 | 13/11/2007 | 500.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042111 | 13/11/2007 | 10108.21 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 13/11/2007 | 268.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 13/11/2007 | 250.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE COMPUTADORES E COPIAS DESEGURAN€A DE ARQUIVOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0041904 | 13/11/2007 | 1189.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 13/11/2007 | 268.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ- 9469-PB, PA-RA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETA -RIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0041921 | 13/11/2007 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00037/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 13/11/2007 | 240.00 | 00005288869405 | JOAB DIAS MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO FELI-PE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0041947 | 13/11/2007 | 11687.20 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0041955 | 13/11/2007 | 926.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CHECHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 13/11/2007 | 246.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADEPEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Ens Fundamental - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 13/11/2007 | 270.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE O1 (UM) DVD E O1 (UM) GRAVADOR, DESTI-NADOS A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042137 | 13/11/2007 | 19216.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 13/11/2007 | 80.00 | 00002664088424 | ROSILENE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 13/11/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS REALIZADOS P/CIMSC(CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 13/11/2007 | 11364.27 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS AMBULATORIAIS DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042013 | 13/11/2007 | 4761.33 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042021 | 13/11/2007 | 2432.85 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE,DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 13/11/2007 | 800.00 | 00009058296466 | VICENTE VANDERLANIO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 13/11/2007 | 100.00 | 00002377421440 | SEBASTIANA LUCIVANIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042145 | 13/11/2007 | 1050.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS LANCHES PARA REUNIOES DAS CAMPANHAS DA DENGUE, HIPERTENSAODIABETICO E PUERICULTURA, MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 14/11/2007 | 35.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIA-GEM DE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 14/11/2007 | 35.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UM PACIENTE DO SITIOURUBU PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE,NO VEICULO PLACA JMC 7035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 14/11/2007 | 613.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 14/11/2007 | 326.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADOS AS A€OES DA VIGI-LANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 14/11/2007 | 150.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 14/11/2007 | 225.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 14/11/2007 | 525.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 14/11/2007 | 520.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 14/11/2007 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E PARA JOAO PESSOA,PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMESNA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 03 E 08 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 14/11/2007 | 540.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAéDE DA ZONA RURAL, RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 14/11/2007 | 800.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS:SAVERO MOQ 1974-PBE PLACA MMS 8270,PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA,A SERVI€O DA ATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 14/11/2007 | 200.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DE 04 (QUATRO) QUADROS (MOLDURAS DE ALUMINIOS COM VIDROS) DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 14/11/2007 | 130.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA TAMPA DA MALA,DO CANO DE ESCAPE E LIMPEZA DO RADIADOR DO FIAT UNO PLACA N§MMS 8447,(VEICULO A SERVI€O DA ATEN€AO BASICAPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 14/11/2007 | 490.00 | 00003171660423 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA MXO 3247-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 14/11/2007 | 120.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,VEICULO DE PLA-CA MXH-4685-RN,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,(IDA E VOLTA), COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 14/11/2007 | 715.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042404 | 14/11/2007 | 5462.87 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES,PARA DISTRIBUI€AO COM PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 14/11/2007 | 120.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA IQ- 0250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 14/11/2007 | 940.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,NO VEICULO DE PLACAMXV- 5266-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 14/11/2007 | 554.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 14/11/2007 | 626.49 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€ÇODE SALDO NAO APLICADOS NO CONVENIO FIRMADOCOM A FUNASA N§ 450/2002 (MELHORIAS SANITA-RIAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 14/11/2007 | 190.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE DOIS FEIXES DE MOLA TRASEIRO,TROCA DE SUPORTE, EMBUCHAMENTO E ARQUEAMENTO DE FEIXES DE MOLA,NO VEICULO PLACA MMO-9919, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 14/11/2007 | 300.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA AREA DO PATIO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,LOCALIZADA NA COMUNI-DADE PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042218 | 14/11/2007 | 1645.60 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042226 | 14/11/2007 | 3399.48 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 14/11/2007 | 1508.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 14/11/2007 | 3160.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,"CASCA DE COCO"DURANTEA REALIZA€AO DO VI FESTIVAL DA CARNE DE SOL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0042510 | 14/11/2007 | 2660.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 14/11/2007 | 2000.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NO VEICULO CA€AMBA PLACA KGF 3685-PB,NAS COMUNIDADES DE MASSAPE, CAUASSU,TAMANDUA,GRAVATA E PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 14/11/2007 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIADE AGUIFA L.DANTAS,COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SE-CRETARIA EXECUTIVA DO PRONAF, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO GARANTIA SEGURO SAFRA, NO DIA 07DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 14/11/2007 | 700.00 | 00096406712404 | CICERO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BAIAS PARA CAPRINOS E OVINOS NO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL PEDRO HENRIQUES SOBRINHO, PARA REALIZA€AODA EXPOFEIRA DE ANIMAIS,NO PERIODO DE 15 A 18DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 14/11/2007 | 1359.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA FMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 14/11/2007 | 38.94 | 00004748853484 | NAYARA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042455 | 14/11/2007 | 409.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 14/11/2007 | 390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042471 | 14/11/2007 | 2407.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CRE-CHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 14/11/2007 | 469.30 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASCOMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN€A, REA-LIZADO DIA 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 14/11/2007 | 560.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDA SERVIDORA DESTA SECRETARIA,COM DESTINO AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TRA-TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PETI,NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH,NOS DIAS 31/10 E 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 15/11/2007 | 577.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 16/11/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042587 | 16/11/2007 | 1730.37 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS PARA GESTANTES.DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 16/11/2007 | 40000.00 | 00013631033850 | FABIO SANTOS MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DA PARCELA INICIAL DOS SERVI€OS DE GRA-VA€AO DO VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL DE PICUICOM PRODU€AO DE MIDIA DO PROGRAMA COMANDO XDA TV DIARIO E VEICULA€AO DO FESTIVAL NA TVDIARIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 16/11/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 16/11/2007 | 2100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CABINES SANITARIAS MOVEIS. DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0042595 | 16/11/2007 | 451.33 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES DOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 16/11/2007 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA INFANCIA JUVENTUDECONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 16/11/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 16/11/2007 | 800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 16/11/2007 | 27.00 | 00004196136419 | JOSE AGUINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA DE PLACA MOS-1969-PB, A SERVI-€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 16/11/2007 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUARCOMPRAS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTEN€AODA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA, NOS DIAS 08E 13 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 19/11/2007 | 28.00 | 00044452055400 | JOSEFA DAS VITORIAS CUNHA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE ESPERAN€A-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 19/11/2007 | 100.00 | 10758696000173 | A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 19/11/2007 | 337.06 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0042731 | 20/11/2007 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOS VEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 20/11/2007 | 12000.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE PALCO,SOM E ILUMINA€AO, QUANDO DA REALIZA€AO DO VIFESTIVAL DA CARNE-DE-SOL,NO PERIODO DE 15 A18/11/07,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 20/11/2007 | 6320.00 | 00000758732490 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA TOM OLIVEIRA, NO DIA16/11/2007,QUANDO DA REALIZA€AO DO VI FESTI -VAL DA CARNE-DE-SOL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 20/11/2007 | 8430.00 | 00001254456449 | CLESIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA DORGIVAL DANTAS,NO DIA16/11/07 NO FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL,REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 20/11/2007 | 2100.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA ARYAXE, NO DIA 13/10 /2007,NO PARQUE DE VAQUEJA MUNICIPAL PEDRO HENRIQUES SOBRINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 20/11/2007 | 1120.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE COBERTURA DE PNEUS 1000X20 DE VEICULO ONI-BUS KTW-7141 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 20/11/2007 | 1260.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA FJC-0018-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 20/11/2007 | 813.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA FMP EM 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 20/11/2007 | 230.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS DE ARVORES TIPO NINHO, PARAARBORIZA€AO DAS CASAS DO PROJETO TAIPA JAMAISDO PROGRAMA CCFGTS OPERA€OES COLETIVAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 20/11/2007 | 160.00 | 00045133921420 | MARINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM PARA A CIDADEDE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 20/11/2007 | 250.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO (PETI),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 20/11/2007 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 20/11/2007 | 20.06 | 00003959118422 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DELUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 20/11/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BEO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 21/11/2007 | 101.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTODA ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, REFERENTE PROJETO ARQUITETONICO DO CEN-TRO DE VOCA€AO TECNOLOGICO DA CAPRINOVINOCUL-TURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 21/11/2007 | 700.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLI-CO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 21/11/2007 | 30.00 | 00005698869456 | JACILVANIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 21/11/2007 | 160.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRINALDAS PARA ORNAMENTA-€AO FUNEBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 21/11/2007 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA ITR, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 21/11/2007 | 360.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 01 BULK-INGUE,(SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA IMPRESSORA EPSON 4900). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 21/11/2007 | 555.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS AO LANCHE DASBANDAS E EQUIPE DE APOIO, NO PERIODO DE 15 A18/11/07, QUANDO DA REALIZA€AO DO VI FESTIVALDA CARNE DE SOL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00006916409479 | JOSE RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A APRESEN-TA€AO MUSICAL DO DJ RICARDO E MC GIL,NOS DIAS15,16 E 17/11/2007,NO VI FESTIVAL DA CARNE DESOL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 21/11/2007 | 800.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCUCAODE PALCO,QUANDO DA REALIZA€AO DO VI FESTIVALDA CARNE-DE-SOL,NO PERIODO DE 15 A 18/11/07,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 21/11/2007 | 2539.90 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 21/11/2007 | 800.60 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 21/11/2007 | 200.00 | 00031645003434 | JOSE OMAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 21/11/2007 | 365.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 22/11/2007 | 140.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 22/11/2007 | 76.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA FEP EM 22/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 22/11/2007 | 115.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CORRIDASNO VEICULO PLACA MOG 3980-PB,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MOSTRA CULTURAL, REALIZADA PORCRIAN€AS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS DEINFANCIA E JUVENTUDE, REALIZADA NA EMEF ANA MARIAGOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 22/11/2007 | 320.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 23/11/2007 | 300.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICÖPIO, NO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 23/11/2007 | 300.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA PARTICIPACAO NO CURSO DE HARMONIA NO INSTITUTO DEMUSICA WALDEMAR DE ALMEIDA DA FUNDA€AO JOSEAUGUSTO DA CIDADE DE NATAL-RN,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 23/11/2007 | 1660.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE INSCRI€OESDE 83 PARTICIPANTES DOS CURSOS DE INTRODU€AOA INFORMATICA CONFORME CONTRATO 026/2007, DASTURMAS 5431,5432,5433,5434,5435 E 5436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 23/11/2007 | 110.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL PARAENTREGA DOS CARNES DE IPTU, NOS DISTRITOS DESERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 23/11/2007 | 92.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO, DESTINADO AO BUFFET SERVIDONA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUSSAO DOS CUR -SOS DO CENTRO FEDERAL DE TECNOLOGIA DA PARAI-BA - CEFET/PB, REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL,NO DIA 26/10/2007.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 23/11/2007 | 220.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORA€AO E BUFFET, DURANTE AUDIENCIAPUBLICA PARA DISCUSSAO DOS CURSOS DA CEFET/PBREALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL,NO DIA 26/10/07NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 23/11/2007 | 504.55 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 23/11/2007 | 200.00 | 00095143424453 | MARIA INES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 23/11/2007 | 70.00 | 00003326370423 | GILVANDO LUCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DOENTES DO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA PARA HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA LWQ 2167-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0043141 | 23/11/2007 | 458.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 23/11/2007 | 945.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TROFEUS QUE FORAM ENTRE-GUES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PRO-FESSOR,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AOREALIZADA NO DIA 19/10/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 23/11/2007 | 200.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PARA CONFEC€AO DE COMENDASQUE FORAM ENTREGUES NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA DO PROFESSOR,PROMOVIDA PELA SECRETARIADE EDUCA€AO,REALIZADA NO DIA 19/10/2007, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 23/11/2007 | 450.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALU-SIVAS AO DIA DI PROFESSOR,REALIZADO NO DIA 1910/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 23/11/2007 | 420.00 | 00093004567415 | MARIA DALVA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SALGA-DOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOPROFESSOR,REALIZADA NO DIA 19/10/2007, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 23/11/2007 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL, NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AODIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 19/10/07,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 23/11/2007 | 805.00 | 00007931981430 | JEPHONY TIAGO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES:DE POLICIAMENTO,EQUIPES DE LUZ,PALCO,SOM, FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS E EQUIPES DA SECRETARIA DESAUDE, QUE DERAM APOIO NO VI FESTIVAL DA CAR-NE DE SOL, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 18/11DE 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 23/11/2007 | 930.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PESSOALDE APOIO, EQUIPE DE FILMAGEM E GRUPO DE 30(TINTA) JORNALISTAS QUE DIVULGARAM O VI FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZAdO DE 15 A 18/11/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 23/11/2007 | 300.00 | 00003289884481 | MARILIA CORDEIRO DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALU-SIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA19/10/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 24/11/2007 | 18.00 | 07316472000105 | PATRICIA KARLA DANTAS MAGAZINE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOSDA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 26/11/2007 | 480.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA,NO PROGRAMA"SIANWEB"(MODULO FINANCEIRO,ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DE EMPENHOS),RELATIVO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 26/11/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 26/11/2007 | 6584.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 26/11/2007 | 622.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FMAS-PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 26/11/2007 | 560.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS, RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 26/11/2007 | 5202.86 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/OU-TRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 26/11/2007 | 294.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOCADO SECRETARIA DEADMINISTRA€AO- NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 26/11/2007 | 21465.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 26/11/2007 | 14225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 26/11/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 26/11/2007 | 30.00 | 00003235147403 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 26/11/2007 | 333.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DO CORAL DASCRIAN€AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 26/11/2007 | 135.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 26/11/2007 | 15919.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 26/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 26/11/2007 | 2406.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 26/11/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI- /NOVEMBROOE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 26/11/2007 | 9310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI -NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 26/11/2007 | 76.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 26/11/2007 | 7077.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 26/11/2007 | 606.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 26/11/2007 | 29392.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0043796 | 26/11/2007 | 12289.14 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE a MEDI€AODE PAVIMENTA€AO EM CAL€AMENTO DA RUA VENERAN-DA VENERAVEL DE VENEZA, NESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00602007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 26/11/2007 | 45.00 | 00006192623465 | ANA KARLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE STAND PARA 2¦ MOSTRA CULTURAL, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 18/11/2007, NA EMEF ANAMARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 26/11/2007 | 25.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0043214 | 26/11/2007 | 1680.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0043222 | 26/11/2007 | 1890.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0043231 | 26/11/2007 | 1890.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0043249 | 26/11/2007 | 1980.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0043257 | 26/11/2007 | 945.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0043265 | 26/11/2007 | 1360.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0043273 | 26/11/2007 | 1680.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0043281 | 26/11/2007 | 1300.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0043290 | 26/11/2007 | 1760.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 26/11/2007 | 769.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 26/11/2007 | 138855.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -REF.NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 26/11/2007 | 1166.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 26/11/2007 | 68769.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 26/11/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 26/11/2007 | 5627.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 26/11/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO/2007. (RECOME€O) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 26/11/2007 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -REF.NOVEMBRO/2007. (RECOME€O) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 26/11/2007 | 5787.31 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - 40%, RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 26/11/2007 | 447.42 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - MDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 26/11/2007 | 987.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 26/11/2007 | 8331.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 26/11/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 26/11/2007 | 100.00 | 00032451571420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 26/11/2007 | 140.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTEN€AO DE PORTAS, COLOCA€AO DE VIDROSTRACA DE FECHADURAS DE PORTAS DO LABORATORIOMUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 26/11/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 26/11/2007 | 342.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 26/11/2007 | 46418.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 26/11/2007 | 72710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 26/11/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 26/11/2007 | 6202.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 26/11/2007 | 853.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 26/11/2007 | 24006.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 26/11/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE -NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 26/11/2007 | 10877.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 26/11/2007 | 492.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SER--VIDORES LOTADOS NA SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 26/11/2007 | 3743.84 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 26/11/2007 | 810.97 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 26/11/2007 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PACS PELA EMIS-SAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 27/11/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DESTA CIDADE - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 27/11/2007 | 465.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 27/11/2007 | 470.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LANTERNAGEM NOS VEICULOS PLACA N§ MOQ-1974 E PLACA MMS 8270-PB,PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 27/11/2007 | 450.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA PARA HOSPEDAGEM E APOIODAS BANDAS, DURANTE O VI FESTIVAL DA CARNE DESOL, REALIZADO DE 15 A 18/11/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 27/11/2007 | 425.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DOVI FESTIVAL DA CARNDE-DE-SOL,REALIZADO NO PE-RIODO DE 15 A 18/11/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 27/11/2007 | 150.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNE -CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE DE MONTAGEMDO PALCO PARA VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL,REALIZADO NO PERIODO 15 A 18/11/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 27/11/2007 | 120.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AUXILIAR DE ENSINO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN, NO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 27/11/2007 | 160.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL, PARA ANIMA€AO DA EXPOFEIRA DEANIMAIS, REALIZADA NO PERIODO DE 15A 18/11/07DURANTE A REALIZA€AO DO VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 27/11/2007 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS PARA DIVULGA€AO DO VI FESTIVAL DACARNE-DE-SOL,REALIZADO DE 15 A 18/11/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 27/11/2007 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO NO-VEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§00077/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 27/11/2007 | 350.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 27/11/2007 | 350.00 | 00099161141453 | JOSE CASSIMIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 27/11/2007 | 750.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA RECUPERA€AO DE CATAVENTOS NA LOCALIDADE BAIXA DA NEGA, BARRA DO CIPO E MINA-DOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 27/11/2007 | 1200.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIAN€AS DO" PROGRAMA BOLSA FAMILIA",DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 27/11/2007 | 420.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONFEC€AO DE ARMA€OES NATALINAS PARA DECO-RA€AO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 27/11/2007 | 760.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 27/11/2007 | 760.00 | 00004090178410 | FLAVIO LUIS FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,E EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTROSOCIAL DO IDOSO,"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 27/11/2007 | 92.50 | 00005786959449 | CECILIO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DODETRAN/PB, POR OCASIAO DE CAMPANHA EDUCATIVA,REALIZADA NO DIA 17/11/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0044083 | 28/11/2007 | 700.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES EMREUNIOES REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 28/11/2007 | 150.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS, DURANTE AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN€A, REALIZADO NO DIA 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 28/11/2007 | 156.64 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA PESSOASCARENTES,NO MES DE NOVEMBRO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 28/11/2007 | 972.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 28/11/2007 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTODA ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART/CREA, RELATIVO PROJETO ELETRICO E HIDROSANI-TARIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE VO-CA€AO ECNOLOGICA DA CAPRINOVINOCULTURA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 28/11/2007 | 668.69 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LICEN€AAMBIENTAL, PARA IMPLANTA€AO DO CENTRO DE VOCA€AO TECNOLOGICA CAPRINOVINOCULTURA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 28/11/2007 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA DEAFERI€AO DA BALAN€A DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 28/11/2007 | 150.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FILMA-GENS, DURANTE AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIADO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044024 | 28/11/2007 | 1676.40 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0044032 | 28/11/2007 | 1500.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS RE-FEI€OES SERVIDAS NA COZINHA INDUSTRIAL PARA OPESSOAL DE APOIO, SEGURAN€A E COMPONENTES DASBANDAS,QUANDO DA REALIZA€AO DO VI FESTIVAL DACARNE-DE-SOL.REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0044041 | 28/11/2007 | 4800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 28/11/2007 | 40.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 28/11/2007 | 80.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044075 | 28/11/2007 | 9050.84 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0044172 | 29/11/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,RE-LATIVO A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 29/11/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC. GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 29/11/2007 | 900.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA MOSTRA CULTURAL,REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 18/11/2007, NAEMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044156 | 29/11/2007 | 812.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 28 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG PARA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 29/11/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 29/11/2007 | 380.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA"ADOTE UMA CRIAN€A", RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 29/11/2007 | 450.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM",RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 29/11/2007 | 380.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO,"ABI-LIO CESAR DE OLIVEIRA",NESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 29/11/2007 | 400.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 29/11/2007 | 2950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 29/11/2007 | 300.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTEQUE ACONTECERA NO PERIODO DE 03 A 06/12/2007,EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 29/11/2007 | 140.00 | 00005140689499 | MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUPERA-€AO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZA€AO DO CADASTRO UNICO E SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO/SIBEC DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA,REALIZADO EM29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 29/11/2007 | 700.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,PARA EFETUAR COMPRAS PARA REALIZA€AO DE EVENTOS DESTASECRETARIA, NOS DIAS 03 E 12 DE SETEMBRO DE2007, E PARTICIPA€AO NO "ENCONTRO PARA ARTICULADORES" PROMOVIDO PELO UNICEF NO DIA 29/09 /DE 2007,E PARTICIPA€AO EM OFICINAS METODOLOGICAS COM FAMILIA,NOS DIAS 05 E 06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 29/11/2007 | 224.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL BOLSA-FAMILIANOS DIAS 23 E 24/10/2007 E NOS DIAS 05 E 06/11/2007 PARA PARTICIPAR EM OFICINAS METODOLO-GICAS DE TRABALHO COM FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 29/11/2007 | 672.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,COM DESTINO A BRASILI-DF, PARA PARTICI -PAR VII CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DACRIAN€A E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADA NOPERIODO 03 A 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0044296 | 29/11/2007 | 446.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 29/11/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS, DOC. GEFIN, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0044326 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 30/11/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA DESERVI€OS BANCARIOS, DOC. GEFIN, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0044342 | 30/11/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 30/11/2007 | 4202.19 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 30/11/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/11/2007 | 847.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA FMP EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/11/2007 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA ICMS EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/11/2007 | 8.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS DEBI-TOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORPASEP, NA CONTA FEX EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 30/11/2007 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC. NA AGENCIA CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 30/11/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 30/11/2007 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE PRESTAR CONTAS NO DRT (DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 30/11/2007 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR,NOS DIAS 09,28 E 29 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 30/11/2007 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA"BOM DIA PICUI",RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007, NA RADIO CENECISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 30/11/2007 | 760.00 | 00044149204420 | MARIA DA LUZ DE ALBUQUERQUE S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APLICA-€AO DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, REALIZADO NOPERIODO DE 03/10 A 03/12/2007,NESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00003068453429 | REUTEMANN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE IN-FORMATICA EM PARCERIA COM O SENAC,PARA OS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/11/2007 | 3818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 30/11/2007 | 225.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS DE EQUI-PAMENTOS E FERRAMENTAS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044695 | 30/11/2007 | 2552.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044369 | 30/11/2007 | 2611.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 30/11/2007 | 85.00 | 00055466672491 | HELENA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 01 (UMA) CARRO€A EM MADEIRA, DESTINADAAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 30/11/2007 | 100.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DAEXPOFEIRA DE ANIMAIS, REALIZADA NO PERIODO DE15 A 18/11/07, NO PARQUE DE VAQUEJADA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 30/11/2007 | 264.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NA CONFEC€ÇO DAS DECORA€OESPARA O VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, REALIZA -DO NO PERIODO DE 15 A 18/11/2007, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 30/11/2007 | 350.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO E PINTURA DE REBOCO DO MU-RO DA EMEF MARIA DO SOCORRO DE MACEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 30/11/2007 | 1572.47 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044423 | 30/11/2007 | 1680.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044431 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044440 | 30/11/2007 | 2250.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044458 | 30/11/2007 | 900.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044466 | 30/11/2007 | 3360.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044474 | 30/11/2007 | 1680.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044482 | 30/11/2007 | 1840.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044491 | 30/11/2007 | 420.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044504 | 30/11/2007 | 1920.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044512 | 30/11/2007 | 1260.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-PE,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044521 | 30/11/2007 | 1155.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044539 | 30/11/2007 | 1470.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044547 | 30/11/2007 | 1495.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044555 | 30/11/2007 | 1470.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044563 | 30/11/2007 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044571 | 30/11/2007 | 1920.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KHC-6787-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0044580 | 30/11/2007 | 3360.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/11/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044601 | 30/11/2007 | 1620.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 12(DOZE) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45 KG,DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044768 | 30/11/2007 | 14500.18 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0044636 | 30/11/2007 | 2837.67 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/11/2007 | 419.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0044741 | 30/11/2007 | 1122.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0044750 | 30/11/2007 | 4808.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 03/12/2007 | 427.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 03/12/2007 | 1342.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 03/12/2007 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE VICENCIA F DANTARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 03/12/2007 | 25.65 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 03/12/2007 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 03/12/2007 | 580.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 03/12/2007 | 35.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL DA ASSOCIA€AO DE AMIGOS DOBAIRRO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 03/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL DA ASSOCIA€AO DE AMIGOS DOBAIRRO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 03/12/2007 | 287.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 03/12/2007 | 107.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 03/12/2007 | 347.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 03/12/2007 | 24.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 03/12/2007 | 253.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 03/12/2007 | 2797.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0045306 | 03/12/2007 | 2425.44 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 03/12/2007 | 111.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 03/12/2007 | 56.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBE, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 13 DE NOVEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 03/12/2007 | 56.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIA -RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA ALTA COMPLEXIBILIDADE,NO DIA 05 DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 03/12/2007 | 56.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 03/12/2007 | 56.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 26 NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0045462 | 03/12/2007 | 1957.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA GINECOLOGICAESCRIVANINHA,CADEIRAS DE A€O,REFLETORES) DES-TINADO AO PONTO DE APOIO DO PSF VI DO SITIOCURRAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 03/12/2007 | 2815.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 03/12/2007 | 3667.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 03/12/2007 | 102.84 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,REFERENTE A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 03/12/2007 | 233.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 03/12/2007 | 111.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 03/12/2007 | 2.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210,DESTA SECRETARIA,RETIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 03/12/2007 | 178.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 03/12/2007 | 369.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PINTURANA DECORA€AO DO VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL,REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 18/11/2007, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS TECNICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO NA ELABORA€AO DO PROJETO TECNICO CARTA-CONVITE -CEFET-2007,ENCAMINHADO AO MINISTERIODA EDUCA€AO E CULTURA - MEC,PARA CONCORRER AIMPLANTA€AO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA - UNEDDO CEFET/PB EM 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 03/12/2007 | 45.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE 01(UM) VIDRO DO PARA-BRI-SA LATERAL E 01 (UM) ESPELHO PARA RETROVISORDO ONIBUS DE PLACA KTW-7141/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 03/12/2007 | 40.00 | 00054944287453 | JOSE EUZIMARIO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MMT-4056-PB,PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 03/12/2007 | 243.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO PARQUE DE VAQUEJADA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 03/12/2007 | 194.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 03/12/2007 | 127.00 | 00000082145490 | SADRAQUE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA LADEIRA QUE DA ACESSOAO SITIO PONTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 03/12/2007 | 340.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO EM 03(TRES) PORTAS DE FER-RO NO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 03/12/2007 | 784.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 03/12/2007 | 2689.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE`AGUA DOS IMOVEIS DA INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 03/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE`AGUA DE IMOVEL DA INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 03/12/2007 | 34.85 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE`AGUA DE IMOVEL DA INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 03/12/2007 | 9878.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 03/12/2007 | 9870.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 03/12/2007 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE IMOVEL,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 03/12/2007 | 5757.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS LIGADOS A SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 03/12/2007 | 257.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 03/12/2007 | 148.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 03/12/2007 | 34.85 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE`AGUA DE IMOVEL DA INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 03/12/2007 | 269.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BORRACHARIA NOS COLETORES DE LIXO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 03/12/2007 | 170.00 | 00022366180187 | JOSE AMADEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA DIVERSOS SERVI€OS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 03/12/2007 | 320.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 03/12/2007 | 15000.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DERECUPERA€AO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO,ABRIGOS DE PASSAGEIROS NA ZONA RURAL,GINASIO FELIPE T.GOMES,CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO S.JOSE,OR-NAMENTA€AO E DECORA€AO E FESTA DA PADROEIRADE SERRA DOS BRANDOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 03/12/2007 | 398.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 03/12/2007 | 45.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO ADEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 03/12/2007 | 35.83 | 00003602407470 | HELENA EUNICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 03/12/2007 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 03/12/2007 | 2534.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 03/12/2007 | 4052.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ONUSPELA REMUNERA€AO DE SERVIDOR CEDIDO A ESSAPREFEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCAR-GOS SOCIAIS DEFINICOS EM LEI, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 03/12/2007 | 4465.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ONUSPELA REMUNERA€AO DE SERVIDOR CEDIDO A ESSAPREFEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCAR-GOS SOCIAIS DEFINICOS EM LEI, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 03/12/2007 | 5311.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ONUSPELA REMUNERA€AO DE SERVIDOR CEDIDO A ESSAPREFEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCAR-GOS SOCIAIS DEFINICOS EM LEI, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 03/12/2007 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODA PORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASS ACESSO LOCAL 64 KBPS( INTERNET) DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 03/12/2007 | 267.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 03/12/2007 | 917.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 03/12/2007 | 4.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2300, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 03/12/2007 | 660.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 03/12/2007 | 408.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 03/12/2007 | 31.13 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 03/12/2007 | 113.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421 DESTA SECRETARIA,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 03/12/2007 | 77.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, RE-LATIVO AO PLANO EMPRESARAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 03/12/2007 | 1040.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TOTALDE MENSALIDADES E FRANQUIAS, RELATIVO AO PLA-NO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 03/12/2007 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE PRESTAR CONTAS NO IML(INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL) NO DIA 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 03/12/2007 | 370.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 03/12/2007 | 87.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 04/12/2007 | 36.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONSERTOEM CALCULADORA GENERAL 2120 -SERIE 514020088,PERTENCENTE A ESTA SECRETAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 04/12/2007 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS DEBI-TOS EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RU -RAL CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 04/12/2007 | 422.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007,(PLACA MNJ- 9469-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 04/12/2007 | 68.85 | 00057915334468 | LUZEVANDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 04/12/2007 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 04/12/2007 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 04/12/2007 | 100.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM ARMARIOS,CADEIRAS E BI-ROS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 04/12/2007 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FIJ FUNDO INFANCIAJUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 04/12/2007 | 80.00 | 00097110140415 | JOSE DIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZA€AO DOS JOGOS ESCOLARES UNIFICADOS, OCORRIDO NO PERIODODE 02 A 10/11/2007, PROMOVIDOS PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 04/12/2007 | 80.00 | 00096135590510 | ITALIVIA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE LEMBRACINHAS PARA DISTRI-BUI€AO NA MOSTRA CULTURAL, REALIZADA NA EMEFANA MARIA GOMES, NO PERIODO DE 15 A 18/11/07,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0045608 | 04/12/2007 | 19112.45 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NOS PROJETOS E NOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 04/12/2007 | 60.00 | 00003307047450 | COSMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AI AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 05/12/2007 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 05/12/2007 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0045675 | 05/12/2007 | 11049.96 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0045683 | 05/12/2007 | 2483.96 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 05/12/2007 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA,DESTINADA A SERVIR COMO APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0045705 | 05/12/2007 | 564.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ-1974-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 05/12/2007 | 120.00 | 00099228084472 | VALDILENE PINTO CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR JOSIVAN PINTO CONFESSOR, CN 16.731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0045721 | 05/12/2007 | 2310.00 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 05/12/2007 | 110.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 05/12/2007 | 300.00 | 00007804587457 | ANTONIO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DETENDAS, QUANDO DA REALIZA€AO DA EXPOFEIRA DEANIMAIS, NO PERIODO DE 15 A 17/11/2007, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 05/12/2007 | 479.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNJ-9469-PB,PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 06/12/2007 | 20.42 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 06/12/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADOC GEFIN,CONF. ANEXO.. T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 06/12/2007 | 380.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA "PETI JORNADA",RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 06/12/2007 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDA -DES DE SAUDE NAS COMUNIDADES: URUBU, CABORE ENO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 06/12/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 06/12/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 06/12/2007 | 622.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 06/12/2007 | 1079.66 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 06/12/2007 | 386.70 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE "MATERNOINFANTIL,"RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0045802 | 06/12/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0045811 | 06/12/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MND-7476-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0045829 | 06/12/2007 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007,CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 06/12/2007 | 7794.38 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 06/12/2007 | 150.05 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 06/12/2007 | 1476.13 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 07/12/2007 | 1083.27 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0045918 | 07/12/2007 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007,CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 07/12/2007 | 4278.34 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 07/12/2007 | 642.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOAS CARENTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE - CAMPINA GRANDE/PICUI, NO VEICULO PLACA MMT-6304, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 08/12/2007 | 5.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO A DEZEMBRO/2007 DO N§ 3371-2393, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 08/12/2007 | 380.00 | 00005223182405 | DIEGO VIRGINIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MUSICA PARA ALUNOS DOS NUCLEOS DO PETI, DA COMUNIDADE PE-DREIRAS E DO BAIRRO LIMEIRA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 08/12/2007 | 94.55 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA PESSOASCARENTES,NO MES DE DEZEMBRO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 09/12/2007 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS,RE-LATIVO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 09/12/2007 | 160.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTO DE SOM,DESTINADO A FESTA DE COLA€AO DE GRAU DAS TURMAS DE ALFABETIZA€AO DOCOMPLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DE BARROS,REALIZADA NO GINASIO FELIPEM TIAGO GOMES, NODIA 23/12/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0046035 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00037/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00011243082453 | CARLOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA BUM-2070-PB, DESTINADO AOAPOIO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTUTA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO, ( ENTREGADE MERENDA,MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, ETC),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0046051 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00032/07E RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 10/12/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 30¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 10/12/2007 | 7000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27- ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE CAMAROTES PARA AS FESTIVIDADES DA VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, REALIZADO NO PERIODO DE15 A 18/11/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 10/12/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 10/12/2007 | 7451.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 10/12/2007 | 8814.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO -NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 10/12/2007 | 80.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0046345 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00037/2007, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00011243082453 | CARLOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA BUM-2070-PB, DESTINADO AOAPOIO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTUTA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO, ( ENTREGADE MERENDA,MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, ETC),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0046361 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00032/07E RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 10/12/2007 | 132245.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 10/12/2007 | 3541.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. 13§ SALARIO/2007.(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 10/12/2007 | 65121.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 10/12/2007 | 5509.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 10/12/2007 | 9873.22 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - RELATIVO A 13§ SALARIO/2007. FUNDEB - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 10/12/2007 | 5670.63 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - RELATIVO A 13§ SALARIO/2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 10/12/2007 | 1038.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 10/12/2007 | 487.60 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - RELATIVO A 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 10/12/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS PELA EMIS- SAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0046094 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§ 00060/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0046108 | 10/12/2007 | 6566.84 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0046116 | 10/12/2007 | 8768.58 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0046124 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 10/12/2007 | 10476.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 10/12/2007 | 5288.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0046329 | 10/12/2007 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 10/12/2007 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 10/12/2007 | 36723.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - RELATIVO A 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 10/12/2007 | 16846.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 10/12/2007 | 5472.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 10/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 10/12/2007 | 450.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 10/12/2007 | 3693.35 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/FMS,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 10/12/2007 | 518.37 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 10/12/2007 | 18900.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 10/12/2007 | 2641.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 10/12/2007 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 5§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PREFEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 10/12/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA PELA TARIFA DOC GEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 10/12/2007 | 3613.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A O DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA FPM NO DIA 10/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 10/12/2007 | 2842.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 10/12/2007 | 21153.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 10/12/2007 | 6238.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 10/12/2007 | 550.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA ,RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 10/12/2007 | 4781.56 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/OU-TRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 10/12/2007 | 622.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FUNDO M. ASS SOCIAL, RELATIVO AO 13§ DE 2007,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 10/12/2007 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE,RELATIVO A DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 10/12/2007 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 10/12/2007 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 10/12/2007 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 10/12/2007 | 226.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,DE PESSOAS CA -RENTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE- CAMPINA GRAN-DE/PICUI E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NO VEICULO PLACA MNO-2263, RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA"TAIPA JAMAIS"-PROGRAMA CCFGTS OPERA€OESCOLETIVAS -RESOLU€AO 460/2004, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 10/12/2007 | 11362.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 10/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (CONSELHO TUTELAR), LOTADO NA SEC DE PROMOCAO SOCIAL - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 10/12/2007 | 7250.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - 13§ SALARIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 10/12/2007 | 250.00 | 00052716287449 | MARIA JOSE DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DE APOIO,QUANDO DA REALIZA€AO DA EXPOFEIRA DE ANIMAIS,REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 17/11/2007,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0046027 | 10/12/2007 | 1565.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICILTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 10/12/2007 | 650.00 | 00003285354437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICÖPIO, NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 10/12/2007 | 5701.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 10/12/2007 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 10/12/2007 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA-ESTURTURA, NOS DIAS 22 DENOVEMBRO E 04 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0046213 | 10/12/2007 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 10/12/2007 | 24112.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0046795 | 11/12/2007 | 1280.15 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTEN-CAO DE ESGOTOS DAS RUAS:SAO PEDRO, SANTO AN -TONIO E JUVENTINO HENRIQUES, NO BAIRRO LIMEI-RA E NA RUA MANOEL LOUREN€O DE FARIAS,NO BAIRRO MONTE DE SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 11/12/2007 | 749.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A EXPOFEIRA DEANIMAIS, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 17/11/2007, NO PARQUE DE VAQUEJADA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 11/12/2007 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO A DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 11/12/2007 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 11/12/2007 | 500.00 | 00028213513487 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA ORNAMENTA€AONATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 11/12/2007 | 242.40 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA CONFRATERNIZA€AO NATA-LINA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 11/12/2007 | 1267.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP (PASEPINHO),EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 11/12/2007 | 800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 11/12/2007 | 1470.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA FJC-0018-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 11/12/2007 | 395.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€AS DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DE CABORE E PE-DREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 11/12/2007 | 477.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 11/12/2007 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 11/12/2007 | 596.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0046744 | 11/12/2007 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 11/12/2007 | 430.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E CONSERTO DE UM FREEZER,FOGOES E UTENSILIOS DE COZINHA, PERTENCENTESA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 11/12/2007 | 4000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PALOV, NO DIA 15/11/07DURANTE O VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 11/12/2007 | 215.00 | 00007097520400 | CARLOS ANDRE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, QUANDODA REALIZA€AO DA I MOSTRA CULTURAL, PROMOVIDAPELA EMEF GOV.FLAVIO RIBEIRO E NO CURSO DE CAPACITA€AO "ARTE EM TEATRO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 11/12/2007 | 840.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FAIXAS E BANNERS, PARA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DA VI FESTIVAL DACARNE-DE-SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 12/12/2007 | 8215.11 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS AMBULATORIAIS DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 12/12/2007 | 2047.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE DE CEFET ECONVIDADOS, QUANDO DA REALIZA€AO DE REUNIAOPREVIA E DA AUDIENCIA PUBLICA DO CEFET,NOS DIAS 05 E 26/10/2007 E HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AOPARA AGENTES EDUCACIONAIS DO MEC, NO PERIODODE 15 A 18/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 12/12/2007 | 56.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 12/12/2007 | 216.80 | 09252982000183 | CHANG & JI MEI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MATE-RIAIS DESTINADOS A DECORA€AO NATALINA E CON-FRATERZI€AO DOS FUNCIONARIOS , DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 12/12/2007 | 206.80 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MATERIAISDESTINADOS A DECORA€AO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 12/12/2007 | 4530.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAI -XOES FUNEBRES, 03 (TRES) TRANSLADO DE CAMPINAGRANDE/PICUI E 02 (DOIS) DE PICUI/DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 12/12/2007 | 3776.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PE-LA REMUNERA€AO DE SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI-AIS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 12/12/2007 | 600.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRU€AO DE ACESSO EMPEDRA,PARA O TANQUE DA COMUNIDADE DE LAGOA DACAATINGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0046906 | 13/12/2007 | 702.26 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL E A SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0046892 | 13/12/2007 | 838.21 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0046981 | 13/12/2007 | 436.60 | 07075451000137 | ROMMEL MARQUES MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 13/12/2007 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SACRETARIADE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO INSS, NO DIA 26 DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 13/12/2007 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A O DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA FPM NO DIA 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 13/12/2007 | 1125.50 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE,IIIII,IV, E V DO (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 13/12/2007 | 1396.50 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 13/12/2007 | 290.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MMS-8270-PB, PERTENCENTE A ESTA SE -CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 13/12/2007 | 560.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES,PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,NO VEICULO DE PLACAMXV- 5266-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0046965 | 13/12/2007 | 5319.86 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES,PARA DISTRIBUI€AO COM PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0046973 | 13/12/2007 | 2605.80 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 13/12/2007 | 272.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A VEICULOS DESTAA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0047031 | 13/12/2007 | 2400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) DESTILADOR AGUA DE 10LT/H 220VDESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0046914 | 13/12/2007 | 1706.60 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 13/12/2007 | 85.00 | 00006907592401 | ALEXANDRO DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DE PALCO, QUANDO DA REALIZA-€AO DO VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, NO PERIO-DO DE 15 A 18/11/2007. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 14/12/2007 | 704.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA OS COMPONENTES DAFILARMONICA CEL.ANTONIO XAVIER DE MACEDO,QUANDO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0047058 | 14/12/2007 | 180.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 14/12/2007 | 1.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A O DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA FPM NO DIA 14/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 14/12/2007 | 185.40 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TECIDOSPARA CONFEC€AO DE TOALHAS,DESTINADAS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 14/12/2007 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE 2¦ VIA DEB AUTOMATI-CO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 14/12/2007 | 460.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODA COMUNIDADE DE MARI- PRETO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 14/12/2007 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE ELABORA€AODO PROJETO ELETRICO E HIDRAULICO DOS GALPOESDAS BAIAS E DO GALPAO DO CENTRO DE VOCA€AOTECNOLOGICA DA CAPRINOVINOCULTURA DO SERIDO /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 15/12/2007 | 95.00 | 05104270000166 | DIAS NETO REVENDEDORA DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OLEO DIE-SEL, DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 17/12/2007 | 342.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 17/12/2007 | 180.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 17/12/2007 | 90.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIA-GEM DE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 17/12/2007 | 705.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COM PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA CIDADE DEJOÇO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 17/12/2007 | 120.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 17/12/2007 | 715.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 17/12/2007 | 300.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 17/12/2007 | 225.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGACAO PARA CAMPANHA DE" COMBATE ADENGUE", REALIZADO NO PERIODO DO DIA 03 A 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 17/12/2007 | 700.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 17/12/2007 | 274.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS, DESTI-NADOS AO LANCHE DA REUNIAO DE HIPERDIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DAZONA URBANA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 17/12/2007 | 1307.26 | 00054905222400 | EDNEIDE CRISTINE D. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO PERIODO DE 18 DE SE-TEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 17/12/2007 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E PARA JOAO PESSOA,PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMESNA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 12 E 29 DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 17/12/2007 | 4108.80 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0047139 | 17/12/2007 | 2920.68 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, DESTE MUNICIPIO. O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 17/12/2007 | 120.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENSINO NA EMEFJUSTINIANO FRANKLIN,NO SITIO PASSAGEM,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 17/12/2007 | 30.00 | 00056819986491 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 17/12/2007 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 17/12/2007 | 140.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA PREFEITURASDA PARAIBA, PROMOVIDO PELA RECEITA FEDERAL,NODIA 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 17/12/2007 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 17/12/2007 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOPARA AS PREFEITURAS DA PARAIBA, PROMOVIDO PE-LA RECEITA FEDERAL, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0047392 | 18/12/2007 | 1500.58 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICOES DE CESTASBASICAS, COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 18/12/2007 | 880.86 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DOS PRODUTOS,DESTINADOS AO CAMPEONATO DOSPROGRAMAS SOCIAIS AABB COMUNIDADE E ADOTE UMACRIAN€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 18/12/2007 | 760.00 | 00004090178410 | FLAVIO LUIS FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,E EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTROSOCIAL DO IDOSO,"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00014637928400 | PEDRO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIAN€AS DO" PROGRAMA BOLSA FAMILIA",DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 18/12/2007 | 2050.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: LAGOA DO DESERTO, LA-GOA CERCADA, SACO DO JIRAU E SERRA DA LAGOA ,TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 18/12/2007 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 18/12/2007 | 1120.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECAPEAMENTO 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA KTW-7141, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 18/12/2007 | 220.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFT,QUANDO DA REALIZA€AO DO ENCONTRODE PROFESSORES PARA LAN€AMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DA SECRETARIA (PES) NO DIA 27/10/2007,E AOS SERVI€OS DE DECORA€AO NA SOLENIDADE DEABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES UNIFICADOS NAEMEF ANA MARIA GOMES E ESCOLAS ESTADUAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 18/12/2007 | 166.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPA-CITA€AO PARA PROFESSORES DA SALA DE RECURSOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 18/12/2007 | 80.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO A VIA-GENS A SERVI€O DA CAMPANHA ANTI-RABICA ANIMALREALIZADA NO PERIODO DE 18/09 A 18/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 18/12/2007 | 235.99 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS REUNIOES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0047465 | 19/12/2007 | 11053.44 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL DIST PROD MED E EQUI HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0047473 | 19/12/2007 | 1661.60 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 19/12/2007 | 95.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUI€AO NA CON-FRATERNIZA€AO COM AS CRIAN€AS DE 0 A 07 ANOS,REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA JOSE MAR€AL, NO BAIRRO CENECISTA E NA ASSOCIA -€AO DE MORADORES, NO BAIRRO MONTE SANTO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0047449 | 19/12/2007 | 1141.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRATARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0047457 | 19/12/2007 | 3153.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 19/12/2007 | 40.00 | 00000815318421 | VANDERLAN CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUNTEN€AO DO COMPUTADOR DO DEPARTA-MENTO MUNICIPAL DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 19/12/2007 | 600.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 19/12/2007 | 777.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 20/12/2007 | 30.00 | 00003235147403 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 20/12/2007 | 760.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRO DOS ALUNOS DO PETI,NA ZO-NA RURAL E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AOD MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 20/12/2007 | 600.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 20/12/2007 | 760.00 | 00005223182405 | DIEGO VIRGINIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MUSICA PA-RA OS ALUNOS DOS NUCLEOS "PETI" DA COMUNIDADEPEDREIRAS E DO BAIRRO LIMEIRA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 20/12/2007 | 390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 20/12/2007 | 500.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO (PETI),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 20/12/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADOC GEFIN,CONF. ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 20/12/2007 | 2171.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A O DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA FPM NO DIA 20/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0047635 | 20/12/2007 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 20/12/2007 | 4000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DO CANTOR CAPILE E BANDA, DURANTE O VIFESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, NO PERIODO DE 15 A18/11/2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0047520 | 20/12/2007 | 270.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 2(DOIS) BOTIJOES DE GAS (GLP)DE 45 KG,DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0047538 | 20/12/2007 | 1310.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AGESTAO PLENA,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 20/12/2007 | 500.00 | 00014637863449 | EDNALDO LUCIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 20/12/2007 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCIMSC -CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0047651 | 20/12/2007 | 1750.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR INTEL CELERON 420, (EQUIPA-MENTOS ELETRONICOS) DESTINADOS A VIGILANCIASANITARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 21/12/2007 | 350.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE VIGIL¶NCIA DA UNIDADE MATERNO INFANTILRELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0048011 | 21/12/2007 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOS VEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048020 | 21/12/2007 | 8288.14 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0048038 | 21/12/2007 | 2499.51 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0048046 | 21/12/2007 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AS A€OES ESTRATEGICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0048054 | 21/12/2007 | 4698.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0048071 | 21/12/2007 | 845.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 21/12/2007 | 280.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZA€AO E TRACA DE PNEUS DOS VEI-CULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0048097 | 21/12/2007 | 5376.96 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047708 | 21/12/2007 | 1620.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047716 | 21/12/2007 | 3200.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047724 | 21/12/2007 | 1520.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047732 | 21/12/2007 | 400.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047741 | 21/12/2007 | 700.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047759 | 21/12/2007 | 900.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047767 | 21/12/2007 | 1680.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047775 | 21/12/2007 | 1400.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047783 | 21/12/2007 | 1800.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047791 | 21/12/2007 | 1600.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047805 | 21/12/2007 | 1235.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047813 | 21/12/2007 | 2070.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047821 | 21/12/2007 | 1365.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047830 | 21/12/2007 | 1330.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047848 | 21/12/2007 | 1520.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047856 | 21/12/2007 | 3200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047864 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047872 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047881 | 21/12/2007 | 1520.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047899 | 21/12/2007 | 1600.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047902 | 21/12/2007 | 1840.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047911 | 21/12/2007 | 1760.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KHC-6787-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047929 | 21/12/2007 | 1600.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047937 | 21/12/2007 | 1890.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0047945 | 21/12/2007 | 1600.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 21/12/2007 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 21/12/2007 | 4000.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL AFRODITE,NO DIA 17/11/2007, NO VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 21/12/2007 | 375.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PRODUTOS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0047988 | 21/12/2007 | 1866.35 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0047996 | 21/12/2007 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO DE-ZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§00077/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0048062 | 21/12/2007 | 905.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 21/12/2007 | 700.00 | 00053613058472 | IDERALDO JOSE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO PUBLI-CO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0047678 | 21/12/2007 | 720.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0047686 | 21/12/2007 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 21/12/2007 | 81.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A O DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETRO-LEO EM 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0048143 | 21/12/2007 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 21/12/2007 | 684.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE PRODUTOS DESTIANDOS AO SORTEIO NA CONFRA-TERNIZA€AO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PRPREFEITURA, REALIZADO NO DIA 21.12.07, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 21/12/2007 | 850.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORA€AO DA EMEF ANA MARIA GOMES,PARACONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 21/12/2007 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA"BOM DIA PICUI",RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007, NA RADIO CENECISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0047694 | 21/12/2007 | 970.10 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 21/12/2007 | 595.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE ONIBUS PLACA MMT-0926,TRANSPORTAR ALUNOSDE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIASPARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PEDREIRASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0048119 | 21/12/2007 | 810.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E OUTROS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0048178 | 22/12/2007 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,RE-LATIVO A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 24/12/2007 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN, CONFORME EX-TRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 26/12/2007 | 480.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA,NO PROGRAMA"SIANWEB"(MODULO FINANCEIRO,ELABO-RA€AO E CONFEC€AO DE EMPENHOS),RELATIVO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 26/12/2007 | 400.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0048291 | 26/12/2007 | 1400.08 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL "PETI", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 26/12/2007 | 600.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA"AGENTE JOVEM",RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0048313 | 26/12/2007 | 800.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0048321 | 26/12/2007 | 1800.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACRECHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DE MEDEIROSCASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0048330 | 26/12/2007 | 4529.22 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL "PETI", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 26/12/2007 | 1093.20 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS, RELATIVO A ATAS ESTATUTOS DEASSOCIA€OES, CERTIDOES DE IMOVEL/ONUS, AUTEN-TICA€OES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 26/12/2007 | 286.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048364 | 26/12/2007 | 1869.59 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Recupera‡Æo do Parque de Vaquejada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0048402 | 26/12/2007 | 29978.85 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA RECUPERA€AO DO PARQUE DE VAQUE-JADA MUNICIPAL "PEDRO HENRIQUES SOBRINHO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00672007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 26/12/2007 | 630.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVA€OES PARA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE PEDREIRAS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048216 | 26/12/2007 | 1801.39 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 26/12/2007 | 799.00 | 00003171660423 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA MXO 3247-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 26/12/2007 | 250.00 | 00004247168444 | OLIVEIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048259 | 26/12/2007 | 2281.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0048267 | 26/12/2007 | 3249.36 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADES,PARA DISTRIBUI€AO COM PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 26/12/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 26/12/2007 | 14.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A O1(UMA)PASSAGEM RODOVIARIA CONDUZINDO PESSOA CARENTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO VEICULO PLACA MOH-3833-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0048399 | 26/12/2007 | 10213.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 26/12/2007 | 725.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO GAR€OM DURANTE A CONFRATERNIZA€AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REALIZADANO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048372 | 26/12/2007 | 14468.47 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 27/12/2007 | 480.00 | 00005288869405 | JOAB DIAS MAXIMIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO FELI-PE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 27/12/2007 | 108.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONFEC- €AO DE CARIMBOS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0048631 | 27/12/2007 | 1687.89 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0048640 | 27/12/2007 | 725.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 25 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG PARA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 27/12/2007 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA APOIO CULTURAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 27/12/2007 | 752.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-60%),LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 27/12/2007 | 186358.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -REF. DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 27/12/2007 | 1123.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 27/12/2007 | 68945.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-40%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 27/12/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 27/12/2007 | 5627.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 27/12/2007 | 65.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PEJA 60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - DEZEMBRO/2007. (RECOME€O) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 27/12/2007 | 5290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEJA-60%), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO -REF. DEZEMBRO/2007. (RECOME€O) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 27/12/2007 | 8328.36 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 27/12/2007 | 990.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2007.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 27/12/2007 | 447.42 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - RELATIVO A DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 27/12/2007 | 5830.65 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0048429 | 27/12/2007 | 5297.37 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 27/12/2007 | 7670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 13§ SALA-RIO DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0048445 | 27/12/2007 | 2034.78 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0048453 | 27/12/2007 | 4211.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 27/12/2007 | 655.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 27/12/2007 | 190.00 | 00004236095483 | FELIPE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUNTEN€AO E CONSERTO DA IMPRESSORAEPSON FX-890, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 27/12/2007 | 332.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 27/12/2007 | 46138.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 27/12/2007 | 56.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 27/12/2007 | 11004.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 27/12/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 27/12/2007 | 6228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 27/12/2007 | 853.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA- RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 27/12/2007 | 23136.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DE PESSOAL (PACS), LOTADO NA SCRETA-RIA DE SAUDE - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 27/12/2007 | 70360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 27/12/2007 | 486.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 27/12/2007 | 3743.84 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 27/12/2007 | 810.97 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 27/12/2007 | 419.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 27/12/2007 | 76.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 27/12/2007 | 7077.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0048488 | 27/12/2007 | 170.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 27/12/2007 | 200.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 27/12/2007 | 140.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM DIVERSOS COLETORES DE LIXO,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 27/12/2007 | 576.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 27/12/2007 | 30485.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0049069 | 27/12/2007 | 5883.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTEN-€AO DA ZONA URBANA, CEMITERIO, PRA€A DE SERRADOS BRANDOES E DECORA€AO NATALIAN. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | Recupera‡Æo do Parque de Vaquejada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0049077 | 27/12/2007 | 4728.60 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A RECUPERA€AO DO PARQUE DE VAQUEJADA PEDRO HENRIQUES SOBRINHO. NESTE MUNICIPIO. | 00672007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 27/12/2007 | 390.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 27/12/2007 | 2950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0048518 | 27/12/2007 | 1182.06 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS BENEFICIARIOSDA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0048526 | 27/12/2007 | 506.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 27/12/2007 | 760.00 | 00007182045494 | JANIELI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NO PROGRAMA PETI JORNADA, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 27/12/2007 | 380.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA"ADOTE UMA CRIAN€A", RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0048551 | 27/12/2007 | 410.71 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRE-CHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 27/12/2007 | 1600.00 | 00003068453429 | REUTEMANN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE IN-FORMATICA EM PARCERIA COM O SENAC,PARA OS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES-CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SOC | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0048577 | 27/12/2007 | 221.46 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0048585 | 27/12/2007 | 319.91 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0048593 | 27/12/2007 | 1325.87 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRABALHO INFANTIL- PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 27/12/2007 | 135.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 27/12/2007 | 16172.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 27/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 27/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO -DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 27/12/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI- /DEZEMBROOE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 27/12/2007 | 9297.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI -DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0049085 | 27/12/2007 | 5966.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 27/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 27/12/2007 | 6434.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 27/12/2007 | 528.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TARIFA BANCARIA ,RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 27/12/2007 | 622.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA/FUNDO M. ASS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 27/12/2007 | 5271.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA(OU-TRAS SECRETARIAS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 27/12/2007 | 14225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO - DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 27/12/2007 | 271.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOCADO SECRETARIA DEADMINISTRA€AO- DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 27/12/2007 | 21563.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - DEZEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 28/12/2007 | 420.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA FJC-0018-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 28/12/2007 | 235.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE A CONFRATERNIZA€AONATALINA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 28/12/2007 | 200.00 | 00031644848449 | JOSE EZEQUIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE SERRA DOBRANDOES PARA PICUI=PB, NO VEICULO PLACA AES-4248-RN, NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 28/12/2007 | 402.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO A DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0050075 | 28/12/2007 | 892.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 28/12/2007 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, NO DIA 20 DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 28/12/2007 | 4345.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 28/12/2007 | 1229.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A O DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA FPM NO DIA 28/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 28/12/2007 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A O DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA-€OES EM 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 28/12/2007 | 4.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS DEBI-TOS EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DEPRODU€AO MINERAL EM 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 28/12/2007 | 8.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS DEBI-TOS EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP, NA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARAFOMENTO EXPORTA€OES EM 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 28/12/2007 | 280.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02 MEIASDIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDA SERVI€O DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO E 13 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0050083 | 28/12/2007 | 945.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0050113 | 28/12/2007 | 582.90 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 28/12/2007 | 30.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DE PRESTADORES DESERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 28/12/2007 | 200.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS CAPILARES NAS CRIAN€AS BENEFICIARIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 28/12/2007 | 1440.00 | 00097700380406 | MARIA DAS GRACAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALU-SIVAS A CONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIO-NARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 28/12/2007 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 28/12/2007 | 1320.00 | 00009119196431 | ATHILAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALU-SIVAS A CONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIO-RIOS MUNICIPAIS,REALIZADA EM 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004497282422 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO,"ABI-LIO CESAR DE OLIVEIRA",NESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 28/12/2007 | 141.60 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOCORAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 28/12/2007 | 1328.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, PARA AS FESTIVIDADES DECONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 28/12/2007 | 181.89 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES COM AS FAMI-LIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 28/12/2007 | 1025.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE MESAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADANO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 28/12/2007 | 4052.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PE-LA REMUNERA€AO DE SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI-AIS,RELATIVO A AGOSTO/2007. CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 28/12/2007 | 1746.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) CONGELADOR HORIZONTAL MOD 420LTS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 28/12/2007 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 28/12/2007 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 28/12/2007 | 600.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA"TAIPA JAMAIS"-PROGRAMA CCFGTS OPERA€OESCOLETIVAS -RESOLU€AO 460/2004, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 28/12/2007 | 700.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE ONIBUS PLACA MMT-0926,TRANSPORTAR ALUNOSDE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIASPARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PEDREIRASRELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 28/12/2007 | 4488.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ONUSPELA REMUNERA€AO DE SERVIDOR CEDIDO A ESSAPREFEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCAR-GOS SOCIAIS DEFINICOS EM LEI, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0049590 | 28/12/2007 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 28/12/2007 | 110.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCEN-TES A ESTA SECREARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 28/12/2007 | 3618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2007,CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 28/12/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2007,CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 28/12/2007 | 136.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 28/12/2007 | 104.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BORRACHARIA NOS COLETORES DE LIXO ECARRINHOS DE MAO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 28/12/2007 | 112.00 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITA€AO NO LE -VANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR-LSE, OCORRIDONO DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 28/12/2007 | 40.00 | 00056819951434 | JOSE CARLOS DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 28/12/2007 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA-ESTURTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0049913 | 28/12/2007 | 890.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS8447-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0050024 | 28/12/2007 | 1758.97 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 28/12/2007 | 160.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM 06 (SEIS) PORTAS DE MADEI-RA DO MATADOURO PUBLICA MUNICIPAL, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 28/12/2007 | 350.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM 06 (SEIS) PORTAS DE FERRO DOMATADOURO PUBLICO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 28/12/2007 | 350.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 28/12/2007 | 350.00 | 00099161141453 | JOSE CASSIMIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 28/12/2007 | 145.00 | 00057042659449 | MAGALI MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE SEGURAN-€A, QUANDO DA REALIZA€AO DA EXPOFEIRA DE ANI-MAIS, NO PERIODO DE 15 A 17/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 28/12/2007 | 180.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA NO TANQUE E NO RADIADOR DO VEICULO PLACA MNZ-3789, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 28/12/2007 | 22.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMS-8724-PB,PARA TRANSPORTARMATERIAL DA CASA DA AGRICULTURA, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0049905 | 28/12/2007 | 1414.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICILTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0050032 | 28/12/2007 | 1892.02 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOSE MAQUINAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 28/12/2007 | 1324.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ESTADIA, PARA OS EXPOSI-TORES QUE SE APRESENTARAM NA EXPOFEIRA DE ANIMAIS, REALIZADO NO PARQUE DE VAQUEJADA, N NOPERIODO DE 15 A 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 28/12/2007 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 28/12/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 28/12/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 28/12/2007 | 600.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDA -DES DE SAUDE NAS COMUNIDADES:MATO GROSSO, CA-NOA DO COSTA, SERRA BAIXA E NO BAIRRO CENECISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 28/12/2007 | 930.50 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NOS PROJETOS E NOS SISTEMASDE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 28/12/2007 | 1080.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS POSTOS DESAéDE DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 28/12/2007 | 300.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULOS PLACA- MYH-0990-RN, PARA CONDUZIRPACIENTES DE SERRA DOS BRANDåES PARA HOSPITALDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 28/12/2007 | 345.35 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM POSTAGENS PARA DIVERSAS LUCALIDADES,DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0049816 | 28/12/2007 | 8919.80 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0049824 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MND-7476-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0049832 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0049867 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE - DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§ 00060/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0049875 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 28/12/2007 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA,DESTINADA A SERVIR COMO APOIO DOSPROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 28/12/2007 | 84.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTEDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 10 E28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 28/12/2007 | 84.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 03 E 14 DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 28/12/2007 | 166.50 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, COM DESTINO A RECIFE-PE,A SERVI€ODESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 28/12/2007 | 84.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIAE MEIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,A SER-VI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA ALTA COMPLEXIBILIDADE,NOS DIAS 13 E 21DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 28/12/2007 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 28/12/2007 | 217.11 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 28/12/2007 | 327.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0050041 | 28/12/2007 | 3449.14 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0050091 | 28/12/2007 | 965.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRE TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 28/12/2007 | 6950.09 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MEDICOS REALIZADOS PELO CONSORCIO INTER -MUNICIPAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 28/12/2007 | 754.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA PARA CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAéDE,NO VEICULO PLACA MMT-6304-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARTICIPA€AO NO MODULO I DO CURSO DE CAPACITA€AO PROFISSIONAL EM EDUCA€AO PERMANENTE, NOS DIAS 2021 E 22 /11/2007 E NO ODULO II DIA 27,28 E 2911/2007 E NO MODULO III NOS DIAS 11, 12 E 13/12/2007. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 28/12/2007 | 1473.91 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€OES DO GRUPO MUSICAL"WAGNER REIS/ CORA€OESAPAIXONADO, NO DIA 14/10/2007, QUANDO DA REA-LIZA€AO DA VAQUEJADA E NO DIA 18/11/2007 NOVI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORA€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL: MACARIO ZULMIRO, JOAO BELO ALVES E COM -PLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DE BARROS, NAFORMATURA DAS TURMAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 28/12/2007 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS E CON -FE€OES EM FAIXAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 28/12/2007 | 180.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE PALCO, QUANDO DA REALIZA€AODO VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 28/12/2007 | 1270.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE RECUPERA€AO NO MOTOR,TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM E SERVI€O NA CAI-XA DE MARCHA DO VEICULO PLACA KTW-7141, TROCADE COLAR DE EMBREAGEM,MONTAGEM DO PINHAO,DES-MONTAGEM DO DIFERENCIAL DO VEICULO PLACA MMO-9919, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 28/12/2007 | 442.40 | 07822159000130 | JOSE WILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DI -NHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE,DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 28/12/2007 | 191.86 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 28/12/2007 | 556.66 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 28/12/2007 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 31§ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 28/12/2007 | 795.00 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS PALOV E AFRODITE,QUANDO DA REALIZA€AO DO VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00057039500400 | MARIA DE LOURDES CUNHA DE LIMA FARIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGA€AO DO VIFESTIVAL DA CARNE-DE-SOL E DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 28/12/2007 | 112.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITA€AO NO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCILAR- LSE, NOS DIAS 13 E14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0049336 | 28/12/2007 | 308.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA DA CRECHE COMUNITARIA MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0049344 | 28/12/2007 | 1115.25 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 28/12/2007 | 668.50 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DE PLACA MMO-9919-PB E MNF-2079-PB E KTW-7141PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 28/12/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 28/12/2007 | 355.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01(UMA) PLACA EM ALUMINIODESTINADA A SEMANA CULTURAL DA EMEF GOV. FLA-VIO RIBEIRO, E CONFEC€AO DE 01 (UMA) CORTINAPERSIANA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 28/12/2007 | 755.50 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A CONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 28/12/2007 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 28/12/2007 | 22.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 03(TRES) MURAIS EM MADEI-RA PARA MOSTRA CULTURAL,REALIZADA NA EMEF ANAMARIA GOMES, NO PERIODO DE 15 A 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 28/12/2007 | 190.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,PARAPREMIA€AO DO CONCURSO DA RAINHA DA CARNE-DE-SOL, DA CORRIDA DOS GAR€ONS E DO CONCURSO DOMAIOR COMILAO DE CARNE-DE-SOL, TODOS REALIZA-DOS DURANTE VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 28/12/2007 | 210.00 | 00056897847453 | EDCARLOS RIBEIRO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SEGURANMCA, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTALUZIA DO SERIDO, REALIZADO NO DIA 15/12/2007E NAS FESTIVIDADES NATALINAS DE SERRA DOSBRANDOES, REALIZADO NO DIA 22/12/2007, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 28/12/2007 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 28/12/2007 | 486.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PALOV, NO DIA 15/12/07NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0049808 | 28/12/2007 | 1709.15 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0050059 | 28/12/2007 | 10698.99 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 28/12/2007 | 120.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE ENSINO NA EMEFJUSTINIANO FRANKLIN,NO SITIO PASSAGEM,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0050105 | 28/12/2007 | 803.90 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 28/12/2007 | 230.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DECAMISAS PARA A EQUIPE DE COORDENA€AO DO VIFESTIVAL DA CARNE DE SOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 28/12/2007 | 500.00 | 00001855187450 | JEROMILTON ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, FAMTOUR DE JORNALISTA QUEFIZERAM A COBERTURA DO VI FESTIVAL DA CARNEDE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 28/12/2007 | 1050.50 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ESTADA PARA PROFISSIONAISDA TV CORREIO ,TV TAMBAU, TV MIRAMAR E DO PROGRAMA X DA TV DIARIO, QUE FIZERAM A COBERTURA DO VI FESTIVAL DA CARNE-DE-SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 28/12/2007 | 80.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.200 SALGADOS, DESTINADOS A FESTADE COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS COMCLUINTES DACOMUNIDADE DE PEDREIRAS.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 28/12/2007 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VEICULA€AODE PROPAGANDA COM A COBERTURA DO VI FESTIVALDE CARNE DE SOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050270 | 28/12/2007 | 1530.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050288 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050296 | 28/12/2007 | 1710.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050300 | 28/12/2007 | 1620.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050318 | 28/12/2007 | 1170.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA BRK-9704=PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050326 | 28/12/2007 | 1360.00 | 00043613420406 | IZABEL ALVES DINIZ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050334 | 28/12/2007 | 765.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NOSTURNOS MATINAL E VESPERTINO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050342 | 28/12/2007 | 1280.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050351 | 28/12/2007 | 1440.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050369 | 28/12/2007 | 340.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050377 | 28/12/2007 | 1360.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050385 | 28/12/2007 | 2560.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050393 | 28/12/2007 | 2880.00 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MUG-7467-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NOSTURNOS MATINAL E NOTURNO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050407 | 28/12/2007 | 1620.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050415 | 28/12/2007 | 1190.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050423 | 28/12/2007 | 1360.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050431 | 28/12/2007 | 1440.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050440 | 28/12/2007 | 1360.00 | 00015793869115 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KHC-6787-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050458 | 28/12/2007 | 1360.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050466 | 28/12/2007 | 1170.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050474 | 28/12/2007 | 900.00 | 00004438116449 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050482 | 28/12/2007 | 880.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050491 | 28/12/2007 | 1260.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050504 | 28/12/2007 | 550.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050512 | 28/12/2007 | 1360.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0050521 | 28/12/2007 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024