| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 5656.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 5911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 8879.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 34797.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 50213.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 11059.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 12017.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 1900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 11655.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 3266.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 2589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 4100.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 1022.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 1394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 30915.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 5162.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2007 | 2887.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADO NA CONTA FUNDO DE RESERVA N§ 12.525-3,REFERENTE A TRANSMISSAO DE DA-DOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO 13§ SALARIO E AO MES DE DEZEMBRO/20-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 09/01/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO REFERENTE A HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO DAS TP N§s 05 E 10/2006,NO DIARIO OFICIAL ED. 30/12/06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 087041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/01/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO REFERENTE A HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO DAS TP N§s 05 E 10/2006,NO DIARIO OFICIAL ED. 29/12/06,CONFORME NOTA FISCAL N§ 087019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2007 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2007 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA CEON§ 12.785-X,NO EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2007 | 92.61 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA CIDE N§ 11.805-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 16/01/2007 | 22810.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,ORA DEBITADO NA CONTA ICMS IPI N§ 9.929-5,CONFOR-ME DESCREVE O EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 16/01/2007 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME DES- CONTO NA CONTA DO ICMS IPI,CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 16/01/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 16/01/2007 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 19/01/2007 | 440.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMVAP NO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME DES- CONTO NA CONTA DO FPM DO REFERIDO MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 22/01/2007 | 57.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA F. ESPECIAL N§ 8.919-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/01/2007 | 65.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS N§ 5.779-7,NO EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 24/01/2007 | 1199.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS-10 JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 022268 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 24/01/2007 | 9.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE N§ 1001115-4 ICMS BANCO REAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 26/01/2007 | 1426.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2007,COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 10091.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO,CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRA-TO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2007 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2007 | 1468.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2007 | 3624.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2007 | 12791.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS, ORA DEBITADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2007 | 26707.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DO MDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2007 | 1842.00 | 00005310241485 | JOAO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA AMPLIACAODO PREDIO DESTINADO AO TELECURSO CASA MARIO LEITE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,ONDE O CONTRATANTE RECEBERA DESTE MUNICIPIO PELOS SERVICOS PRESTADOS OVALOR BRUTO DE 1.842,00 (HUM MIL OITOCENTOS EQUARENTA E DOIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/02/2007 | 50142.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/02/2007 | 11059.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/02/2007 | 40547.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/02/2007 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR - MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/02/2007 | 290.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAL EXTRA VIDA PLUS 20x1 CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 003119 EM ANEXO DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,DES-PESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/02/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00134 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/02/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/20-07,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1200 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2007 | 454.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2007 | 1700.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§000170 EM ANEXO,DESPEZA ESSA PROCESSADA NESTADATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2007 | 538.90 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 103023 E 103024 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENI- CIA MARIA DE PIANCO,DESPEZA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2007 | 266.60 | 07080785000107 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE CALCINHAS E CUECAS INFANTIS DESTINA-DAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENI- CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL SERIE `D` N§ 0050 EM ANEXO,DESPEZA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2007 | 125.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER RICOOL DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000023 EM ANEXO,DESPEZA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2007 | 4520.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIOPARA USO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCACAO DE PIANCO,PARA ATIVIDADES RE-LACIONADAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCO-LAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 0000142 E 000161 EM ANEXO,DESPESA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/02/2007 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2007 | 779.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA EDILIDA-DE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/02/2007 | 5911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/02/2007 | 40.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA N§ 00136 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/02/2007 | 5406.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/02/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/02/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2007 | 108.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL SERIE `D` N§ 000023 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASDE PIANCO,DESPEZA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2007 | 3452.47 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR A ESTAEDILIDADE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/02/2007 | 10079.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/02/2007 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00135 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCES-SADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/02/2007 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DOSSETORES JURIDICO E LICITATORIO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00136 EM ANEXO, DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/02/2007 | 90.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CON-FOME NORA FISCAL N§ 00137 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/02/2007 | 100.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER DA IMPRESSORA HP 12A,DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000103 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/02/2007 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2007 | 22.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006,CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2007 | 22.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006,CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2007 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/02/2007 | 93.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA JUNTO A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE ASFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/02/2007 | 24.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/02/2007 | 12367.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/02/2007 | 1520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/02/2007 | 290.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E MOTALHA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA Sra. GERALDA MARIA DA CONCEICAO ARRUDA,CONFORME OBITO N§ 2.-895 E NOTA FISCAL N§ 685237 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/02/2007 | 380.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,01 (UMA) MORTALHA E 01 (UM) PACOTE DE VELAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO Sr. GENUINO B. DE OLIVEIRA,CONFOR-ME OBITO N§ 2.898 E N.F N§ 000015 EM ANEXO,NAQUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,DESPESA ESSAPROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/02/2007 | 370.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E 01 (UM) PACOTE DE VELAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA Sra. JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO N§25.836 E NOTA FISCAL N§ 000017 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,DESPESA ESSAPROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/02/2007 | 650.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNEBRES DE TRANSLADODE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE PIANCO DA SraJOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO,CONFORME OBITO N§25.836 E NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,DESPESA ESSAPROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/02/2007 | 76.00 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 280 COPIAS E 17 EN-CADERNACOES PARA CONFECCAO DE APOSTILAS DO CURSO DE CULINARIA DE BOLO,MINISTRADOS COM OSBENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/02/2007 | 140.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00137 EM ANEXO, DESPESA ESSA PORCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2007 | 1980.00 | 00055818838404 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM ESGOTA- MENTO DE AGUA SERVIDAS EXECUTADOS NO BAIRRO PIANCOZINHO SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) POR METRO,NO TOTAL DE 132m (CENTO E TRINTA E DOIS METROS),COM VALOR BRUTO DE R$ 1.980,00 (HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS),JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/02/2007 | 240.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DE OUTUBRO/NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/02/2007 | 96.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DE OUTUBRO/NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/02/2007 | 746.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE UM TRANS- FORMADOR DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECEITA DIVERSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/02/2007 | 14705.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/02/2007 | 1890.00 | 00006236517428 | JOAO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA POR EMPLEITADA NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO PREDIO DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS-i (CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL INFANTIL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ONDE O CONTRATANTE RECEBERA O VALOR BRUTO DE R$ 1.890,00 (HUM MIL OITOCEN- TOS E NOVENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 644.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2007 | 441.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO MOU-RA DINIZ,PAULO MONTENEGRO E TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO,REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/02/2007 | 19.26 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFER-MEIROS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/02/2007 | 93.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DE MEDICOS E EN- FERMEIROS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007,CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2007 | 900.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS JUNTO A AUDITO-RIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDE PIANCO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2007 | 436.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS JUNTO A AUDITO-RIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDE PIANCO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/02/2007 | 1009.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AOSPREDIOS RESIDENCIAIS ONDE FUNCIONAM OS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINAE FEMININA E A PARTE DAS INSTALACOES DO CEN- TRO HOSPITALAR DE PIANCO ONDE FUNCIONA A ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2007 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE A-POIO DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DOSPSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2007 | 445.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS JUNTO AO CAPS TM E A ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/02/2007 | 52687.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/02/2007 | 3962.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/02/2007 | 450.38 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE CERAMICA 10x10 ZIRCONIO TELADO E CE-RAMICA P. VELHO 31x31 JAGUARIBE,DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARAAS INSTALACOES DO CAPS-i (CENTRO PSICOSOCIAL INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 014376 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSA-DA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/02/2007 | 228.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA EM 06 (SEIS) EX-TINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES AO SAMU/192DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 000086 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSA-DA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/02/2007 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA EM 02 (DOIS) EX-TINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000087 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/02/2007 | 958.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 052740 EM ANEXO DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA UTI DUCATO,PLACA HYQ-0610/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/02/2007 | 247.12 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 00000318 EM ANEXO DESTINADOS AO PREDIO ON-DE FUNCIONARA AS INSTALACOES DO SAMU/192 DES-TE MUNICIPIO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/02/2007 | 200.00 | 01903507000118 | MARIA CRISTINA DE MORAIS TORRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTI-NADA AO VEICULO PARATI,PLACA MND-1223/PB PER-TENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFORME NOTA FIS-CAL SERIE `D` N§ 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/02/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00133 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/02/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1201 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/02/2007 | 140.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00137 EM ANEXO,DESPE-SA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/02/2007 | 270.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM 01 (UM) TONER DA IMPRESSORA LEXMARK E-230,JUNTO A AUDI-TIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000103 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/02/2007 | 500.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO AUTORIZADOR DE CIRURGIAS ELETIVAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/02/2007 | 34585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DOSMEDICOS DE ESPECIALIDADES DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003578300403 | MARCO ANTONIO GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA ALIMENTACAODO BANCO DE DADOS DOS SERVICOS EPIDEMIOLOGICO(SINAN,SIM,SISFAD E SILTB),JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/02/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS NA QUALIDADE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/02/2007 | 400.00 | 00093114478468 | AGRINALDO SATURNINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA (TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO CRANIO),NO MENOR GABRIEL SATURNINO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/02/2007 | 140.00 | 00005288798478 | EDILMA VICTOR DA SILVA ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (ECO- CARDIOGRAMA TRANSTORAXICO),NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00002725137411 | WILLIANE ANDRADE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE EDUCADORA FISICA,NOS CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) E CAPSAD (ALCOOL E DROGAS),DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2007 | 511.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DE MEDI-COS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006CONFORME FATURAS EM ANEXO,DESPEZA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2007 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2007 | 823.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA REDE DE ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL,CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E ALA DE PSIQUIATRIA NO HOSPITAL GERAL DE ACORDO COM A PHGM N§ 336CONFORME NOTA FISCAL N§ 000857 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2007 | 7700.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS 06 (SEIS) PSFs DESTE MUNICIPIOPARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS CADASTRADOS NO SIAB DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DE FORMA PREVENTIVA E CURATIVA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007511 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCESSA-DA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/02/2007 | 800.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTEC EM COMPLEMENTACAO DO EMP. ANTERIOR, CONFOEM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/02/2007 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/02/2007 | 1022.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/02/2007 | 1394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/02/2007 | 1199.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECI- MENTO DO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCATO ANO2004,PLACA HYQ-0610/PB,PERTENCENTE A FROTA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-CIPIO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO,P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM C. GRANDE EJ. PESSOA,CONFORME N. F. N§ 022268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/02/2007 | 2589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/02/2007 | 3816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/02/2007 | 100.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00136 EM ANEXO,DESPESA ESSA PROCES-SADA NESTA DATA POR FALTA DE ORCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMANTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA COR- RENTE PSF - 9.291-6,CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/02/2007 | 400.20 | 00072660767491 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CHACON | REFERENTE PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONDICAO DE ATENDENTE DO CEO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/02/2007 | 5057.59 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO NESTE MUNICIPIO NA QUALIADADE DE MEDICO AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/02/2007 | 3870.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE VIAGENS JUNTO AO DISTRITO FEDERAL, ORA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, TRANDO ASSUNTOS NOS MINISTERIOS, VISANDO LIBERACAO DE CONVENIOS E PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/02/2007 | 5370.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO PELA ENTREGA DA (DIRF) DO ANO DE 2005,CONFORME BOLETO DA DIRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 06/02/2007 | 35.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMANTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CEO - 12.785-X,CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 06/02/2007 | 115.59 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO,CORRESPONDENTES AOS EMPENHOS N§ 002151-2 E 02152-1,REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEMDE DIVISORIAS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL E LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 06/02/2007 | 90.00 | 00089304837472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME (VSG TIREOIDE),NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 06/02/2007 | 480.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALA-RIAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 06/02/2007 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA CHE- VROLET GM,PLACA MMW-0288/PB,DESTINADO AO TRA-NSPORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPEN-DENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 06/02/2007 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA CHE- VROLET GM,PLACA MNH-3645/PB,DESTINADO AO TRA-NSPORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPEN-DENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/02/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA CHE- VROLET GM,PLACA MMW-0970/PB,DESTINADO AO TRA-NSPORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE PARA AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 07/02/2007 | 1947.24 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A ULTIMA PARCELA DA MEDICAO COM A PRESTACAO DE SER-VICOS DE REFORMA DE UM PREDIO PARA FUNCIONA- MENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MU-NIICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 07/02/2007 | 1947.24 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A ULTIMA PARCELA DA MEDICAO COM A PRESTACAO DE SER-VICOS DE REFORMA DE UM PREDIO PARA FUNCIONA- MENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/02/2007 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO NA QUALIDADE DE VIGIAS,AUXILIAR DE ELETRICIS-TA,TECNICO DE MANUTENCAO DA REPETIDORA,ZELADORES E TRATORISTA,CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/02/2007 | 452.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE RESERVA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 09/02/2007 | 0.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS N§ 5.779-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/02/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 12/02/2007 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 12/02/2007 | 3534.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 12/02/2007 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 12/02/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 12/02/2007 | 500.00 | 00020489803415 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIAGNOSE TERAPEUTICA FEITO EM CARATER DE URGENCIA DA USUARIA DO SUS A Sra. GERALDA G. DA SILVA CUMPRINDO AS DIRETRIZES DO SUS (INTEGRALIDADEUNIVERSALIDADE,DESCENTRALIZACAO,HIERARQUIZA- CAO E EQUIDADE) OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E A LEI FEDERAL N§ 8080/GM- COM O CONFINAMEN-TO FEITO ENTRE O EXECUTIVO NACIONAL E A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/02/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 12/02/2007 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMANTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE CEO - 12.785-X,CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 12/02/2007 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMANTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA COR- RENTE PSF - 9.291-6,CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/02/2007 | 387.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 14/02/2007 | 4930.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIVIDAENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE O CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/02/2007 | 3450.00 | 35571090000155 | COMER. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA DE CURATIVO BIOLOGICO PARA TRATAMENTO DE FERIDASCRONICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DA UBS (PSF) ATENDENDO AOSPRINCIPIOS DE UNIVERSALIDADE DE INTEGRALIDADESEGUINDO A LEI ORGANICA N§ 8080,CONFORME NOTAFISCAL N§ 001634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/02/2007 | 2903.55 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR CA-TEPILLAR D4-E ANO 1980,CONFORME DESCREVE AS PECAS NA NOTA FISCAL N§ 010567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/02/2007 | 4793.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO DOS RE- CEITUARIOS DISPENSADOS AOS USUARIOS DOS CAPS AD E CAPS TM,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO,CONFORMENOB/SUS 96 E A NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000858 E 000859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/02/2007 | 11871.09 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AS ACOES DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DETA- LHAMENTO DA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 15/02/2007 | 360.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RECAR-GA DE CARTUCHO,CILINDRO E ROLO DE BORRACHA DESTINADOS A IMPRESSORA HP 12A,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 715172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 15/02/2007 | 120.00 | 00003216536459 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RECAR-GA DE 01 (UM) TONNER BROTHER DA MAQUINA XERO-GRAFICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 715172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 16/02/2007 | 10483.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 16/02/2007 | 3534.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/02/2007 | 994.64 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 181569 E 181570 EM ANEXO DESTINADOS AS ACOES DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 17/02/2007 | 40.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NO CUPOMFISCAL N§ 007842 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICU-LO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 18/02/2007 | 460.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA,01 (UMA) MORTALHA E 01 (UM) PACOTE DE VELAS,DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DO Sr. ENILSON CAETANO DE LIMA, CONFORME OBITO N§ 2.907 EM ANEXO E NOTA FIS- CAL N§ 000655 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/02/2007 | 407.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO DOS RE- CEITUARIOS DISPENSADOS AOS USUARIOS DOS CAPS AD E CAPS TM,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO,CONFORMENOB/SUS 96 E A NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/02/2007 | 7500.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) MICRO-COMPUTADORES,02 (DU-AS) IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP E 03 (TRES) ESTABILIZADORES,PRODUTOS ESSES CITADOS NA NO-TA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO,DESTINADOS AO SAMU/192. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 21/02/2007 | 62.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA F. ESPECIAL N§ 8.919-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 22/02/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2007 | 1240.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCAMISAMENTO,EMBUCHAMENTO DE BIELA,TROCA DE GUIA,PLAINAR CABECOTE,RETIFICASEDE,ESMERILHAR E MONTAR VALV. CABECOTE,POLIRCAMBOTA E COMANDO,CALIBRAR BOMBA,BICO INJETORE MONTAGEM DO MOTOR,DO VEICULO BESTA ASIA TOWNER SDX,PLACA MND-1316/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME N.F N§ 1081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2007 | 5330.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 003502 E 003503 EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO BESTA ASIA TOWNER SDX,PLACA MND-1316/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2007 | 1890.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 003046 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 22/02/2007 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 22/02/2007 | 16240.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DECORRENTES DO PROGRAMA `COM VOCE FAZENDO MELHOR`,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 22/02/2007 | 2800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHAS DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA COM VOCE FAZENDO MELHOR DA SECRETARIA DE EDU-CACAO - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 22/02/2007 | 3040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DECORRENTES DO PROGRAMA `COM VC FAZENDO MELHOR`, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 22/02/2007 | 4532.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DURANTE 10 (DEZ) DIAS PARA CUMPRIR PROGRAMACAO DE BUSCA ATIVA PARA DIAGNOSTICO PRECOCE DE PATOLOGIA MITOTICA,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 22/02/2007 | 398.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO NA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DURANTE 10 (DEZ) DIAS PARA CUMPRIR PROGRAMACAO DE BUSCA ATIVA PARA DIAGNOSTICO PRECOCE DE PATOLOGIA MITOTICA,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E PELO SUS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 22/02/2007 | 6600.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO ATENDI-MENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE-HOS-PITALAR EM PERIODO DE IMPLANTACAO CONFORME PORTARIA/MS N§ 2048-02 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 22/02/2007 | 12950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA E CAPINACAO URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 22/02/2007 | 3250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 22/02/2007 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS/CACAMBA QUE PRESTAM SERVICOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 22/02/2007 | 4210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIRO QUE PRESTAM SERVICOS NO DESENTUPIMENTO DO ESGOTAMENTOSANITARIO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007,JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/02/2007 | 260.00 | 00004288754402 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO EM VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 23/02/2007 | 350.00 | 00016037464472 | JOAO ABILIO | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 23/02/2007 | 350.00 | 00007355123459 | ACLEITON LOPES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE E AUXILIAR DE SERVICOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 23/02/2007 | 350.00 | 00080619614404 | JOANA D`ARC DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SE-GUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO DA CI-DADE DE PIANCO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO,DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CONTRATANTE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 23/02/2007 | 650.00 | 00032502060400 | VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZA-CAO DE MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PIANCO,JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 23/02/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADEDESTINADO A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIARECURSO DO IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALI-ZADA) CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 23/02/2007 | 350.00 | 00020318022400 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE PIANCO NOS DIAS UTESI DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 23/02/2007 | 500.00 | 00092736858468 | CARLOS ALBERTO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HO- RAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 23/02/2007 | 350.00 | 00005278185422 | ADAILTON BENEDITO GERVAZIO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIAL DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTAHORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 23/02/2007 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO LO-PES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CI-DADE,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PIAN-CO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 23/02/2007 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEI- TE DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/02/2007 | 350.00 | 00006340290450 | PABLO ANDERSON BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CAR-GA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/02/2007 | 350.00 | 00001595451889 | SEBASTIAO LACERDA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO HI-DRAULICO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO DE PIANCO,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORASSEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 23/02/2007 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 23/02/2007 | 3333.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ACOES DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ORA DESCRITO NA NOTA FISCAL, E CUSTEADOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 23/02/2007 | 450.00 | 00016193156453 | JOAO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HO- RAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 23/02/2007 | 250.00 | 00051925311449 | FRANCILEUDO LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO BRASILINO N§ 513,BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 23/02/2007 | 350.00 | 00092945791404 | FIDELINO HERMINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 23/02/2007 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/02/2007 | 350.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/02/2007 | 350.00 | 00004991673410 | GILSON EUGENIO CABRAL | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,LOCALDE TRABALHO UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF JOAQUIM ESTEVAM DE SOUZA SITUADO NO SITIO PI-TOMBEIRA NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 23/02/2007 | 350.00 | 00007191950471 | JOEDILMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 23/02/2007 | 350.00 | 00076849953400 | ELZIMAR VICENTE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FISCAL DE VIGILANCIA EM SAUDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SE- GUND A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 23/02/2007 | 350.00 | 00009875077100 | MANOEL FIRMINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA,JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOSDIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGAHORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 23/02/2007 | 350.00 | 00028816757434 | RIVALDO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICO HI-DRAULICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEX-TA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/02/2007 | 700.00 | 00003218418402 | MARILIA MARTA SUZANA MILITAO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA EM EDUCACAO E SAUDE E ELETROENCEFALOGRAMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOSDIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGAHORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/02/2007 | 350.00 | 00075301121472 | MARIA VERÔNICA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEX-TA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 23/02/2007 | 350.00 | 00044609760800 | JOSE ANCHIETA VIEIRA DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 23/02/2007 | 350.00 | 00005577824494 | MARIA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEX-TA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPODENTE AO MES DE JANEI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 23/02/2007 | 350.00 | 00006350241444 | MARIA ROZILDA EVANGELISTA M. PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS LOCALIZADO NO SITIOBROTAS,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 23/02/2007 | 350.00 | 00001970479477 | MARIA DO SOCORRO INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FISCAL DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 23/02/2007 | 350.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DEELETRICISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS ELETRI-COS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOSDIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGAHORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 23/02/2007 | 350.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIA DE SSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEX-TA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 23/02/2007 | 350.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NO DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COMCARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAISCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/02/2007 | 350.00 | 00004534108478 | IRENILDA FELIX R. RAIMUNDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEX-TA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 23/02/2007 | 350.00 | 00006305227403 | MARIA TANIA DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HO- RAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/02/2007 | 350.00 | 00006723134486 | ALDO PEREIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE IMUNIZADOR DE ANIMAIS NA DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 23/02/2007 | 450.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 23/02/2007 | 500.00 | 00092945414449 | VANDERLEIDE LEITE SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 23/02/2007 | 350.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/02/2007 | 700.00 | 00001959367447 | ZILMA LEITE BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA GERAL DOS PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DA SAU-DE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORA-RIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/02/2007 | 350.00 | 00064956733453 | GERALDA MARIA DA SILVA JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEX-TA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 23/02/2007 | 350.00 | 00028818059491 | ARIOSVALDO FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOSDIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGAHORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 23/02/2007 | 350.00 | 00054409519468 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/02/2007 | 350.00 | 00001910314455 | GERLANDIA FERREIRA BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEX-TA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 23/02/2007 | 350.00 | 00006640859467 | CELANDIA FABIO ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIVICOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NO LOCAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIOJUNCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRACOM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 23/02/2007 | 350.00 | 00037404431468 | HONORATA JOSEFA LOPES PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEX-TA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 23/02/2007 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 23/02/2007 | 350.00 | 00025058150468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF EUDO MOURA DINIZ,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRACOM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 23/02/2007 | 350.00 | 00098294636487 | IVOM PASSOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOSDIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGAHORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 23/02/2007 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/02/2007 | 350.00 | 00064956628404 | ANTONIO ANUNCIATO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOSDIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGAHORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 23/02/2007 | 372.33 | 00054408741434 | FRANCISCA GONCALVES DE MELO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEX-TA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 23/02/2007 | 400.00 | 00069258538404 | FRANCISCO LOPES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO BRASILINO N§ 152,BAIRRO CENTRO DE PI-ANCO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE A-POIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 23/02/2007 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 23/02/2007 | 1600.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 23/02/2007 | 350.00 | 00007652906423 | HONORATA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 23/02/2007 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 23/02/2007 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 23/02/2007 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 23/02/2007 | 750.00 | 00098305263487 | LUCIANA KLEBIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 23/02/2007 | 700.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE DIAGNOSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO,NO SETOR DE CARDILOGIA,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 23/02/2007 | 3200.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADO-RA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAISCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 23/02/2007 | 700.00 | 00016205596415 | MARIA DAS GRACAS VIRGULINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOS DI-AS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 23/02/2007 | 800.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE SUPERVISO- RA DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 23/02/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 23/02/2007 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO C. HOSPITALARDE PIANCO LTDA,TENDO VARIAS INSTALACOES DESTINADAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES PORTADO-RES DE TRANST. MENTAIS EM SURTO OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS ATENDENDO O QUE PRECONIZA A L.FEDERAL CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 23/02/2007 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICO,CON-FORME A PACTUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE AUNIAO E MUNICIPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 23/02/2007 | 5870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM,CONFORME PACTUACAO DE CONFINAN-CIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 23/02/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROSCONFORME PACTUACAO DE CONFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO PARA O PLENO FUNCIONAMEN-TO DO PROGRAMA PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 23/02/2007 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA D`AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 23/02/2007 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 23/02/2007 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 23/02/2007 | 2120.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM O FORNECIMEN-TO DE LANCHES,SERVIDOS DURANTE O PERIODO CAR-NAVALESCO NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007,A COMISSAO ORGANIZADORA DO CARNA-VAL,A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE AOS SEGURANCAS (AGUIAS E GUADIOES),A GUARNI- CAO POLICIAL DA POLICIA MILITAR,AOS COMPONEN-TES DAS SETE BANDAS E A EQUIPE DE SOM E PALCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 23/02/2007 | 300.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE XADREZ DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 23/02/2007 | 300.00 | 00041377290425 | JOAO VERIDIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PBN§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 23/02/2007 | 300.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE RANDEBOL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 23/02/2007 | 300.00 | 00010890947449 | JOSE RUFINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE BASQUETE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 23/02/2007 | 300.00 | 00003216998401 | JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE VOLEY DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 23/02/2007 | 300.00 | 00023690151449 | JOSE VIANEZ TONICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE FUTSAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 23/02/2007 | 300.00 | 00006837687433 | ELIANE RUMAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE NATACAO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§ 202/2005DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 23/02/2007 | 300.00 | 00004760701478 | PEDRO MENDES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE ATLETISMO NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME CONVENIO/ME/PM PIANCO/PB N§202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 23/02/2007 | 300.00 | 00006837688405 | JUCILEIDE VALE LACERDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA DAMODALIDADE GINASTICA DO PROGRAMA SEGUNDO TEM-PO CONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 23/02/2007 | 300.00 | 00004987629470 | UELIO MENDES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPOCONFORME CONVENIO/ME/PM DE PIANCO/PB N§ 202/ 2005 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 23/02/2007 | 350.00 | 00002496466412 | LEVI LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 23/02/2007 | 500.00 | 00039647234449 | MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 23/02/2007 | 350.00 | 00046753419420 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HO- RAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 23/02/2007 | 350.00 | 00064041387434 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAISCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 23/02/2007 | 350.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 23/02/2007 | 500.00 | 00002703175469 | MARIA EDILENE BADU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 23/02/2007 | 350.00 | 00028829018449 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAISCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 23/02/2007 | 450.00 | 00036492620453 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 23/02/2007 | 350.00 | 00057645850400 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA FIRMINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 23/02/2007 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOMES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 23/02/2007 | 450.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAISCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 23/02/2007 | 0.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS N§ 5.779-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 23/02/2007 | 350.00 | 00002041176407 | ERIVALDA FIRMINO COSTA PASSOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 23/02/2007 | 500.00 | 00054409527487 | FRANCISCO DE MACENA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/02/2007 | 700.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOE PLANEJAMENTO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 23/02/2007 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 23/02/2007 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN,A DISPOSICAO DA E- QUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN,A DISPOSICAO DA E- QUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004609985446 | NEODALVA PASSOS ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO DE PIANCO,LOCAL DE TRABALHO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,NOSDIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGAHORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004557288448 | MARIA ZENEIDE P. S. SABINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 26/02/2007 | 150.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A PROGAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00052766527168 | BERNARDINO TAVARES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MIS/AUTOMOVEL VW/GOL PLUS, ANO 1998,PLACA KIU-1615/PB JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/02/2007 | 4896.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTEC. DOS VEICULOS AMB. PARATI ANO 97,PLACA MND-1223/PBAMB. FIAT FURGAO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ-0610/PB E PALIO WEEKEND ELX ANO 2001,PLACA MON-7341/PB,QUE CONDUZEM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM C. GRANDEE J. PESSOA,CONFORME N.F N§ 022616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/02/2007 | 700.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO GERAL NOS PSFs DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/02/2007 | 90.00 | 00002637191465 | DAMIANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE VIAGEM PARA RE-CIFE/PE,EM RETORNO PARA REVISAO CIRURGICA DA MENOR VERONICA NAYSA SOARES DA SILVA,CONFORMESOLICITACAO DO MEDICO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 27/02/2007 | 400.00 | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE DE UM VEICULO GM/CHEVROLET CAMINHAO ANO 1981,PLACA MOD-0282/PBDESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE 16/02 A 23/02 DO COR-RENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/02/2007 | 1990.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO) TIPO II,COM CARGA HORARIA DE PLANTAO NOS SABADOS PARA ATENDER A DEMANDA REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE E USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DEPIANCO/PB,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 27/02/2007 | 150.00 | 00004375372427 | GLETE FABIANA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAMENTO DA MENOR CARENTEVERONICA NAISA SOARES DA SILVA E SUA GENITORAATE A CIDADE DE RECIFE/PE,VISANDO SOLUCIONAR O AGENDAMENTO DE CIRURGIA OCULAR COM DIAGNOS-TICO DE VISAO SUBNORMAL APOS PERFURACAO DE CORNEA,NO PERIODO DE 27/02 DO CORRENTE ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 27/02/2007 | 350.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/02/2007 | 2040.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL AO VEICULO S-10 COLINA,PLACA MNS-7673/PB,QUE PRESTA SERVICOS DIA-RIOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 022615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/02/2007 | 2000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 27/02/2007 | 800.00 | 00004499183430 | ROMULO ROBSON DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIANI FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/02/2007 | 208.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIEIRA LEMOS - CONSVILE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2007 | 14518.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOS PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2007 | 236.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004805 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/02/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/ 2007,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/02/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§00143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 28/02/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/02/2007 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 28/02/2007 | 29.55 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAOA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2007 | 1481.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS ORA DESCONTADO DA CONTA FPM DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/02/2007 | 13747.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/02/2007 | 3895.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/02/2007 | 166.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/02/2007 | 3534.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/02/2007 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORMENOTA FISCAL N§ 00144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/02/2007 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE O. ARAUJO-MASTER VACUO INFOR. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TONNER DA IMPRESSORA HP 12A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 28/02/2007 | 90.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000- 101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/02/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 1213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/02/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SERVICOS DE MONTAGEM DO PALCO E DESMONTAGEM DURANTE O PERIODO DE COMEMORACAO MOMESCA DE 16 A 21 FESTA TRADICIONAL DO CALENDARIO TURISTICO DO CARNAVAL DO VALE DO PIANCO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/02/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTREUNIAO E MUNICIPIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PSF DO GOVERNO FEDERAL,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/02/2007 | 180.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/02/2007 | 2645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS QUE DESEMPENHA SUAS FUNCOES NA POLI- CLINICA Dr. ANTONIO DE A. QUINHO,ATENDENDO AOUSUARIOS DO SUS NA MEDIA COMPLEXIDADE (I E IIDA POPULACAO PROPRIA,REF. E DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO I. DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/02/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/02/2007 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 28/02/2007 | 96.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001614 EM ANEXO,DESTINADOS AS ACOES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/02/2007 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIAS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO DA REPETIDORA,ZELADORES E TRATORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/02/2007 | 2925.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/03/2007 | 14467.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/03/2007 | 1900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/03/2007 | 14705.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/03/2007 | 3861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produ‡Æo Agr¡cola | Manter as atividades da Produ‡Æo Vegetal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2007 | 245.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002371 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICU-LO TRATOR D4-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produ‡Æo Agr¡cola | Manter as atividades da Produ‡Æo Vegetal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2007 | 2260.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NAS NO- TAS FISCAIS N§ 010443 E 010444 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR D4-E VINCULADO A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2007 | 140.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2007 | 3073.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA N§001508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/03/2007 | 1360.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTA N§ 001516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/03/2007 | 5542.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE TRABALHOPARA EXECUCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,ALEM DE EPI`S PARA FUNCIONAMEN-TO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 000004 E 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/03/2007 | 481.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL LOCADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTA SER-VICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0015-08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2007 | 2457.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR D4-E VINCULADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/03/2007 | 670.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR D4-E VINCULADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORMENOTA FISCAL N§ 001516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2007 | 356.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILU-MINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2007 | 831.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DECORRENTE DE COMPLEMNTACAO DO MES DE FEVEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/03/2007 | 2589.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/03/2007 | 4450.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/03/2007 | 2122.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/03/2007 | 2094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/03/2007 | 52595.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/03/2007 | 3962.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2007 | 38.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CORSA MILLENIUM,PLACA MOG-4477/PB PERTEN- CENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DE PIANCO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/03/2007 | 164.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DE MEDICOS E EN- FERMEIROS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2007 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/03/2007 | 1249.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/03/2007 | 1940.71 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CON- FORME DESCREVE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2007 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CA-PS-i DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/03/2007 | 1048.70 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 71-5202 E 715203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/03/2007 | 739.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2007 | 900.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIESTA VINCULADO AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2007 | 1590.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SAVEIROS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PACS E PSFs NA PREVENCAO ENDEMICA DE DENGUE,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2007 | 2135.54 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LO SAVEIRO ANO 2001,PLACA MOT-2260/PB E SAVEIRO ANO 2001,PLACA MOT-2340/PB E FURGAO FIAT DUCATO ANO HYQ-0610/PB,PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2007 | 1785.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001507 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2007 | 203.58 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE CERAMICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000898 EM ANEXO,DESTINADO A REFORMA DA RE-SIDENCIA ONDE FUNCIONA O CAPS-i DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/03/2007 | 3345.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM VARIOS SETORES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 023790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/03/2007 | 2856.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSIQUIA- TRIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/03/2007 | 427.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 715205 E 715206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/03/2007 | 165.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA PARA OS PACIENTES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006,CONFORME NOTA FISCAL N§ 715161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/03/2007 | 198.00 | 00062514113415 | MARIA DO CARMO BERNARDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO PARA OS PACIENTES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 715158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2007 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/03/2007 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/03/2007 | 860.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ENDEMIAS E VETO-NES,BEM COMO EPI`S PARA AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00-0003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/03/2007 | 176.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2007 | 14360.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM O PREP. DO SOLO COM VISTA A CONST. DO PRONTO ATENDIMENTO- P.A CONSTANTE DE 536.90 m3 DE ATERRO APIOLADOE COMPACTADO COM 31 m3 DE ALVENA E, PEDRA AR-GASSA,UNID. DE SAUDE QUE FUNC. 24h DURANTE 7 DIAS E REF. A PORTA DE ENTRADA DA GRADE ASSISTENCIA DE PLANO DE SERV. DE URG. CONFORME PORTARIA MINISTERIO N§ 2048/GM. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/03/2007 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/03/2007 | 7341.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A VARIOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/03/2007 | 384.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A VARIOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/03/2007 | 10579.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/03/2007 | 1049.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/03/2007 | 29.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS JUNTO A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME DESCREVE AS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/03/2007 | 662.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007,CONFORME DESCREVE DAFs EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/03/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2007 | 411.35 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/03/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/03/2007 | 19.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA CEX N§ 11.557-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/03/2007 | 6261.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/03/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFECCAO DA GFIP,RAIS,DIRF, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO BALANCETE DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LICITACOESPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2007 | 10500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/03/2007 | 6.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007,CONFORME DESCREVE DAFs EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2007 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/03/2007 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/03/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME NOTA FISCAL N§ 011863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/03/2007 | 459.27 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da divisÆo de divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ACOES GOVERNAMENTAIS, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2007 | 5306.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/03/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/03/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2007 | 177.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NAS NO- TAS FISCAIS N§ 000243 E 000244 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO S-10 COLINA-D ANO 2005,PLACAMNS-7673/PB,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2007 | 370.00 | 05577923000124 | GEMEOS AUTO PECAS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO S-10 COLINA-D ANO 2005,PLACA MNS-7673/PBVINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/03/2007 | 1100.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO GERAL NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DO GAS DO FILTRO NO VEICULO S-10 COLINA-D ANO2005,PLACA MNS-7673/PB,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 3073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR - MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/03/2007 | 46341.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/03/2007 | 90751.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/03/2007 | 14592.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEF 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, CONFORME DESCREVE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2007 | 1602.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2007 | 3000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB A SERVICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/03/2007 | 986.85 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO PARASEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 023791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/03/2007 | 3686.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA A DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/03/2007 | 5446.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/03/2007 | 3000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/A SERVICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SE-GUNDO TEMPO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007CONFORME NOTA FISCAL N§ 001514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/03/2007 | 8874.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A VARIOS SETORES LIGADOS A SEDE ADMINISTRATIVA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/03/2007 | 2381.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE ADMINISTRATIVA E A ESTACAO RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/03/2007 | 290.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LO PARATI SURF,PLACA MND-1320/PB QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2007 | 422.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LO PARATI SURF,PLACA MND-1320/PB QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/03/2007 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 05/03/2007 | 100.00 | 00030903106434 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA/OUTRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/03/2007 | 1681.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 05/03/2007 | 6.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA CRECHE N§ 13.196-2,NO EXTRATO DO MES MARCO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 06/03/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 06/03/2007 | 180.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DU-AS) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB NO PERIODO DE 07 E 08 DE MARCO/2007ACOMPANHANDO A PREFEITA COSNTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS PENDEN- TES EM VARIOS SETORES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 06/03/2007 | 700.00 | 00003216579425 | FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO DE PIANCO,COM LOCAL DE TRABALHO NA CRECHE CENICIA MARIA NOS DIAS UTEIS DE SEGUN-DA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 06/03/2007 | 700.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 06/03/2007 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. - EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CONEXAO FG JIC REUSAVEL CO-NSTANTE NA NOTA FISCA N§ 002466 EM ANEXO DES-TINADO AO VEICULO TRATOR D4-E CATEPILLAR ANO 1980,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 06/03/2007 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 06/03/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 06/03/2007 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 06/03/2007 | 1600.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 06/03/2007 | 180.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB NO PERIODO DE 07 A 08/03 DO CORREN-TE ANO EM CURSO,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONS-TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER AS- SUNTOS PENDENTES REFERENTES A SAUDE MUNICIPALNA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 06/03/2007 | 4930.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO ATENDIMENTO NAPOLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DU- RANTE 10 (DEZ) DIAS PARA CUMPRIR PROGRAMACAO DE BUSCA ATIVA PARA DIAGNOSTICO PRECOCE DE PATOLOGIA MITOTICA,CONFORME AGENDA DE INDICADO-RES DO PACTO PELA VIDA E PELO SUS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 06/03/2007 | 400.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO),CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOLOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 06/03/2007 | 500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEO TIPO II CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO AS- SISTENCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 06/03/2007 | 700.00 | 00026376067468 | CLEONICE CABRAL DA SILVA SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO,LOCAL DE TRABALHO NA UNIDADE DE SAUUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM NOS DIASUTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 06/03/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/03/2007 | 700.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTAHORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 06/03/2007 | 350.00 | 00007652906423 | HONORATA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 06/03/2007 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/03/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATORIO DE AGUA ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGI SUS P/ COBERTURA REGIONAL,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE ALIMENTANDO O BANCO DE DA-DOS ESTADUAL DE FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 06/03/2007 | 6930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 06/03/2007 | 700.00 | 00003216472469 | ELIZABETE COSTA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO DE PIANCO,NO DIA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HO- RAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 06/03/2007 | 700.00 | 00003217875443 | MARIA DAS DORES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 07/03/2007 | 5000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA COM 03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OU-TRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz MAIS 01 (UMVIDEO PRINTER PARA PRESTAR SERVICOS NA POLI- CLINICA Dr. ANTONIO DE A. QUINHO,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS,CONFORME CONTRATOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 07/03/2007 | 90.00 | 00006661322403 | FABRIZIO MACENA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CALHAS NA SEDE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PEDRO ANGELO S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00080619509449 | MARCOS LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA A-REA CONTABIL NO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLEAVALIACAO E AUDITORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 07/03/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 07/03/2007 | 700.00 | 00037969897487 | LINDAURA FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007 NA ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 07/03/2007 | 350.00 | 00004271419400 | CLAUDETE R. NAZARIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007,NA ESCOLA PEDRO RODRIGUES - SITIO VARZEA DO PADRE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 07/03/2007 | 700.00 | 00039492184400 | MARIA AUXILIADORA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007,NA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIRE-DO COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 07/03/2007 | 350.00 | 00093042582434 | CLAUDIA GEANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007 NA ESCOLA MUNICIPAL CAICARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 07/03/2007 | 700.00 | 00028797876453 | GERALDA LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007 NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 07/03/2007 | 660.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULOONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 07/03/2007 | 660.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULOONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 07/03/2007 | 700.00 | 00004004250412 | MARIA APARECIDA LEITE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007,NA ESCOLA PEDRO INOCENCIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 07/03/2007 | 350.00 | 00005881386493 | FERNANDES INACIO LEITE FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTAHORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 07/03/2007 | 350.00 | 00003218477417 | MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRESTACAO DE SERVICOS NAEXECUCAO DAS MATRICULAS ANO/2007 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 07/03/2007 | 700.00 | 00061783293420 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA S. LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007 NA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIRE-DO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 07/03/2007 | 350.00 | 00003448324493 | FRANCINALDA M. DA SILVA NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIE LI-MA DE AZEVEDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 08/03/2007 | 1300.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 08/03/2007 | 700.00 | 00006837690493 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA U-NIDADE ESCOLAR LUCIANO FREIRES DE FARIAS JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 08/03/2007 | 200.00 | 00046004440434 | GLASINE MARIA GERVASIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007 NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 08/03/2007 | 200.00 | 00051831589400 | MARIA APARECIDA DE MACENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 08/03/2007 | 200.00 | 00072667508491 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VENTURA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007 NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/03/2007 | 400.00 | 00004216167411 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS MATRICULAS ANO LETIVO/2007 NA ESCOLA MUNICIPAL PEIXOTO IJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 08/03/2007 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 28/02/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 08/03/2007 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 28/01/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 08/03/2007 | 9.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA FUNDO DE RESERVA N§ 12.525-3,NO EXTRATO DO MES DE MARCO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/03/2007 | 7796.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 042168/042169 E 042170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 08/03/2007 | 60690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007,CONFOR-ME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 08/03/2007 | 7400.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. COM A PRESTACAODE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO AO NUCLEODE SAUDE MENTAL (CAPS AD E TM,RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA,ALA DE PSIQUIATRIA NO HOSPITAL GERAL E IMPLANTACAO DO CAPSI),DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07CONF. PORTARIA MS N§ 366,QUE ATENDE AOS MODE-LOS SUBSTITUTIVOS DA REFORMA PSIQUIATRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 08/03/2007 | 600.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO E DESRATIZA-CAO DOS CAPS AD E CAPS TM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 08/03/2007 | 1652.00 | 07256973000135 | MARIA DE LOURDES ARAUJO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE TOCARAM NO CARNAVAL DE 2007 DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 09/03/2007 | 20.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEU DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 09/03/2007 | 550.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU/192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 09/03/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE MARCO/2007,CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL N§ 002330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 09/03/2007 | 185.00 | 00018280889191 | LUIZ PEDRO TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. COM A PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PI-VO,ALINHAMENTO,CAMBAGEM,CASTER E SUSPENSAO DOVEICULO PALIO WEEKEND ELX ANO 2001,PLACA MON-7341/PB E ALINHAMENTO E REGULAGEM DE CASTER DO VEICULO AMBULANCIA FURGAO UTI DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ-0610/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 09/03/2007 | 390.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 09/03/2007 | 300.00 | 00048874310404 | GILVANIRA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO TORAX FEITO EM CARA-TER DE URGENCIA DA USUARIA DO SUS GILVANIRA L. DO NASCIMENTO,CUMPRINDO AS DIRETRIZES DO SUS (INTEGRALIDADE,UNIVERSALIDADE,HIERARQUIZACAO E EQUIDADE) OS PRECEITOS CONSTITUC. E A LEI FEDERAL N§ 8080/GM-COM O COFINANCIAMENTO FEITO ENTRE O EXECUTIVO MUNICIPAL E A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 09/03/2007 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TO-RAX NA Sra. GILVANIRA LIMA DO NASCIMENTO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME DESCREVE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 09/03/2007 | 3232.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 004825 E 004826EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 09/03/2007 | 1678.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE MARCO/2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 09/03/2007 | 6040.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 09/03/2007 | 350.00 | 00034609986876 | FRANCINEIDE VALDEVINO VITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO COM LOCAL DE TRABALHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 09/03/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCA- RIO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 09/03/2007 | 3076.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCA- RIO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 09/03/2007 | 1695.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004824 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 09/03/2007 | 3066.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00-4827 E 004828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003215898403 | ALUCINALDA BATISTA GAMBARRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO COM LOCAL DE TRABALHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS UTE-IS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIADE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 09/03/2007 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 09/03/2007 | 3557.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMEXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 09/03/2007 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 12/03/2007 | 700.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. COM A PRESTACAODE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA NA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATICAS ESPORTIVAS DOS PROG. EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 12/03/2007 | 350.00 | 00075322820400 | ROSÂNGELA MARIA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DELOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 12/03/2007 | 240.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM AJUDA DE CUSTO A EQUIPE TEC. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO QUE ESTEVE NO FUND/ESCOLA NO DIA 12 DEMARCO/2007 COM O OBJ. DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM GER. FINANCEIRA,P/ TRATAR DE ASSUN-TOS REF. AO PDDE/PME DAS ESC. MUN. LUCIANO F.DE FARIAS,ERNESTINA DE ARAUJO SILVA E M§ DE LOURDES PAULINO,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 12/03/2007 | 286.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 0035242 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO S-10 COLINA-D ANO 2005,PLACA MNS-7673/PB VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/03/2007 | 160.00 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO NOTAS - CARLOS ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESPESAS CARTORIAIS NA LAVRATURA DE REGITRO DE TITULOS E DOCUMENTOS,AUTENTICACOES DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 12/03/2007 | 50.83 | 00034310894453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PRA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 12/03/2007 | 49.14 | 00003032234484 | MARIA IRENE FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/03/2007 | 1131.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 042249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 12/03/2007 | 130.00 | 00004090577462 | LUCINEIDE JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. REF. A REALIZA-CAO DE EXAMES RADIOGRAFICOS FEITOS EM CARATERDE URGENCIA DO USUARIO DO SUS O MENOR JONAS DA S. CARNAUBA,CUMPRINDO AS DIRETRIZES DO SUS(INTEGRALIDADE,UNIVERSALIDADE,DESSCENTRALIZA-CAO E EQUIDADE),OS PRECEITOS COSNTITUC. E A LEI FEDERAL N§ 8080/GM-COM O COFINANCIAMENTO FEITE ENTRE O EXECUTIVO MUNICIPAL E A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 12/03/2007 | 2000.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS E SINALIZA€OES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS DUPLA FACE E 20 (VINTE) FAIXAS PARA SINALIZACAO DE SALAS DESTINADO A SEDE DO SAMU/ 192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 12/03/2007 | 6600.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO,PRESTADOS NA ALA DE PSIQUIATRIA DURANTE FERIADOS FINAIS DE SEMANA E VISITAS NOTURNAS COM INTERVALOS DE 48 Hs,ATENDENDO O QUE PRECONIZA A REFORMA PSIQUIATRICA DENTRO DO MODULO ASSISTEN-CIAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 12/03/2007 | 4035.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE PLANTAO NOTURNOE FINAIS DE SEMANA NA AREA DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO REDE DE SAUDE MENTAL DO POLO REGIO- NAL DE PIANCO/PB NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICASE ALA DE PSIQUIATRIA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007,ATENDENDO AO PT/GM 336 DO MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 13/03/2007 | 11520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 13/03/2007 | 100.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 13/03/2007 | 38860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 13/03/2007 | 17560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 13/03/2007 | 3880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO AUDITORIZADOR DE CIRURGIAS ELETIVAS DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00052766527168 | BERNARDINO TAVARES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MIS/AUTOMOVEL VW/GOL PLUS, ANO 1998,PLACA KIU-1615/PB JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 13/03/2007 | 2400.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 13/03/2007 | 2000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 13/03/2007 | 150.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ES-TADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 13/03/2007 | 52600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/03/2007 | 20.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 13/03/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 13/03/2007 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 13/03/2007 | 40.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 13/03/2007 | 100.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA E SETORES DE LICITA-CAO E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 13/03/2007 | 40.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 13/03/2007 | 350.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEI-RA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 14/03/2007 | 48.60 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAOA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS/PB,CONFORME DESCRE-VE A NOTA FISCAL N§ 003332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 14/03/2007 | 590.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINA-DA AO SEPULTAMENTO DA Sra. RITA PATRICIO DE SOUZA - OBITO N§ 2.904 E NOTA FISCAL N§ 7152-11 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 14/03/2007 | 15050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA DAS VIAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 14/03/2007 | 3150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARIS/CACAMBA QUE FAZEM O RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FO- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 14/03/2007 | 1310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 14/03/2007 | 3645.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PEDREIROS E SERVENTES QUE FAZEM O DESENTU-PIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E RECUPERA- CAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 14/03/2007 | 1080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ATUAM CO-MO CAPINADORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 14/03/2007 | 160.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA DO Sr. JULIO JOAQUIM DA SILVA,NA QUALIDADE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/03/2007 | 987.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 715212 E 715213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 14/03/2007 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 14/03/2007 | 2400.00 | 02844783000115 | TRANS BL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) UNIDADE RENAULT MODELO MASTER 0 Km TRANSFORMADA EM AMBULANCIA/SAMU,DESTINADA AO SAMU/192 DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,CONSERTO E SOLDAS,REVISAO DE INSTALACAO,LIMPEZA E LUBRI-FICAO DOS VEICULOS FIESTA PLACA MND-6581/PB, CORSA MMV-9339/PB E SAVEIRO,QUE COMPOEM A FROTA DE VEICULOS DA REDE SUS MUNICIPAL CADASTRADOSNO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/03/2007 | 3725.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTEC. DOS VEICULOS AMB. PARATI ANO 97,PLACA MND-1223/PBAMB. FIAT FURGAO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ-0610/PB E PALIO WEEKEND ELX ANO 2001,PLACA MON-7341/PB,QUE CONDUZEM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM C. GRANDEE J. PESSOA,CONFORME N.F N§ 022856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 15/03/2007 | 110.00 | 00002357262494 | RANGEL CORSINO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CORSA,QUE COMPOE A FROTA DA REDE SUS MUNICIPAL CADASTRADO NO PA-TRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 15/03/2007 | 216.00 | 00002032895447 | DAMIANA FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 15/03/2007 | 150.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARI-AS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE/PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 15/03/2007 | 1300.00 | 00008212171434 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 15/03/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADEDESTINADO A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIARECURSO DO IGD (INDICE DE GESTAO DESCENTRALI-ZADA) CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/03/2007 | 1592.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL AO VEICULO S-10 COLINA,PLACA MNS-7673/PB,QUE PRESTA SERVICOS DIA-RIOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 022855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 16/03/2007 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 16/03/2007 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO- RIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GE- RAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HUMANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMA-COES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICAEM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 16/03/2007 | 86.96 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1.087 (HUM MIL E OITENTA E SETE) COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE PARA DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 16/03/2007 | 120.00 | 00005288798478 | EDILMA VICTOR DA SILVA ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/03/2007 | 1080.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 042406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 16/03/2007 | 200.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMP. P/ PAG. REFERENTE A REALIZACAODE EXAMES (IMUNOGLOBINAS SERICAS-IGA,IGE,IGM,E IGC) FEITO EM CARATER DE URG. DO USUARIO DOSUS O MENOR SAMUEL B. DOS SANTOS CUMPRINDO ASDIRETRIZES DO SUS (INTEG.,UNIVERS.,DESCENTRA-LIZACAO,HIERARQ. E EQUIDADE) OS PRECEITOS CONSTITUC. E A L. FEDERAL 8080/GM-COM O COFINAN-CIAMENTO,ENTRE O EXECUTIVO MUNICIPAL E UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 16/03/2007 | 1500.00 | 00005272116488 | ANDREIA DE SOUZA FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 16/03/2007 | 1200.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 19/03/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 19/03/2007 | 950.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002765 EM ANEXO DESTINADOS AS INSTALACOES DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CAPS-i (CENTRO DE A-TENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 19/03/2007 | 72.40 | 00006350238494 | MARIA DO SOCORRO VENTURA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 20/03/2007 | 3600.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSERCAO DO CADASTRO DO SIAB JUNTO AO SUAS PARA VIABILIZAR O BANCO DE DA- DOS DO CREAS E DOS CRAS CONF. PRECONIZA O PNAS E O SUS VISANDO A OTIMIZACAO DE RECURSOS E A ABORDAGEM MULTI-PROFISSIONAL DOS USUARIOS DE SERVICOS PUB. DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/03/2007 | 700.00 | 00015404161434 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA ERNANI SATIRO S/N CENTRO NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO DIA 20 DE JANEIRO/2007 A 20 DE FEVEREIRO/ 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/03/2007 | 3200.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NA BARRACA DE PLANTAO DA SMS PARA ATENDIMENTO CURATIVO EPREVENTIVO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO AOSMUNICIPES DE PIANCO/PB E DAS CIDADES CIRCUVI-ZINHAS,NOS DIAS DE 16 A 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 20/03/2007 | 8520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO JUNTO A ALADE PSIQUIATRICA PARA ATENDER AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL EM URGENCIA EEMERGENCIA QUE NECESSITA DE CUIDADOS INTENSI-VOS DO COMPLEXO DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB E REFERENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 20/03/2007 | 490.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NO SAMU SOLICITADO PE-LO MINIST. DA SAUDE ATRAVES DE COMUNICACAO P/ADEQUAR AMBIENTES AFIM DE RECEBER OS EQUIPA- MENTOS LICITADOS P/ SERVICO DE URG. MOVEL PREHOSPITALAR 192-PIANCO/PB ATRAVES DO MINIST. DA SAUDE BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 20/03/2007 | 2354.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 20/03/2007 | 2539.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. REFERENTE A NOTI-FICACAO DO IBAMA RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2004,ACERCA DA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDODO MUNICIPIO DE PIANCO,P/ REGULARIZACAO COM POSTERIOR LIB. DA LICENCA AMBIENTAL NECESSA- ARIA P/ INICIO DE OBRAS ESTRUTURANTES COMO A LAGOA DE ESTABILIZACAO DE SANEAMENTO BASICO MIRANTE DE SANTO ANTONIO E DENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/03/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 20/03/2007 | 909.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE MARCO/2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 20/03/2007 | 3275.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 20/03/2007 | 54.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA F. ESPECIAL N§ 8.919-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 20/03/2007 | 312.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 20/03/2007 | 180.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINA- RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB NOS DIAS DE 21/03 E 22/03 DO CORRENTE ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 20/03/2007 | 3557.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMEXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 21/03/2007 | 26.00 | 00069236615449 | PEDRO GONCALO JUNIOR FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DEPORTAS DA SEDE DA PREFEITURA DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 21/03/2007 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL ANO 1989,PLACA KHV-0394 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 21/03/2007 | 600.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL ANO 1989,PLACA KHV-0394 DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 21/03/2007 | 120.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DERMATO-LOGICOS NO Sr. PAULO ROMULO DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 22/03/2007 | 1500.00 | 00002581103418 | HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM 20 Hs SEMANAIS NO CAPS TM,20 Hs SEMANAIS NA ALA DE PSIQUIATRIA E FINAIS DE SEMANA DE 15/15 DIAS BEM COMO VISITAS NOTURNAS,ATENDEN-DO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE MEN-TAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 22/03/2007 | 879.45 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO,DESPACHOS E PLACAS DOS VEICULOS GM/CORSA CLASSIC,PLACA MMV/9339 PERTENCENTE AO F. ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA A DISPOSICAO DA PRE-FEITURA DE PIANCO COMO TAMBEM DO VEICULO ONI-BUS VOLVO/B10M ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 22/03/2007 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 22/03/2007 | 1155.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000917 EM ANEXO DESTINADOS A UTI MOVEL FIAT FURGAO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ-0610/PB PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 22/03/2007 | 5289.95 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO ATENDIMENTO DOS RE- CEITUARIOS DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DOS CAPSAD E CAPS TM,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO,CONFORMENOB/SUS 96 E A NOAS/2002,CORRESPONDENTE A NO-TA FISCAL N§ 0019010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/03/2007 | 1225.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FIO,LAMPADAS,LUMINARIAS,LUVA E SUPOR- TES DE LOUCA,DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§ 001341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 22/03/2007 | 376.54 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DO LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO,DESPACHO E PLACA,DO VEICULO IMP/ASIA TO- PIC,MICROONIBUS,DIESEL,COR PRATA,ANO 1998,PLACA MND/1416,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 22/03/2007 | 30.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONECTORES RJ 45 DESTINACONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000276 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 22/03/2007 | 900.00 | 00004908275432 | JERONIMO VALTER FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA EMBREAGEMELETRONICOS E COMO TORNEIRO MECANICO NO ONI- BUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/03/2007 | 3200.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001739 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 22/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE GILMARA SAGRES G. PESSOA PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB,REALIZADO NO DIA 22 DE MAR-CO DE 2007 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DESCREVE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 22/03/2007 | 244.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TOMADAS E CABOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002771 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 22/03/2007 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NOTA NOTA FISCAL N§ 001504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 23/03/2007 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA COR- RENTE N§ 1001115-4 BANCO REAL,CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 23/03/2007 | 27.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM NO VEICULOS CHE-VROLET S-10 COLINA-D ANO 2005,PLACA MNS-7673 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA COSNTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 23/03/2007 | 130.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 23/03/2007 | 833.40 | 00092736858468 | CARLOS ALBERTO LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICI- PIO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007 E 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 23/03/2007 | 700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 23/03/2007 | 560.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA DE BICO,DESCARBONIZACAO,ALINHAMENTO,BALANCIA-MENTO,CAMBAGEM E COMO TAMBEM NA INJECAO ELE- TRONICA E SUSPENSAO NO VEICULO CORSA MILLENI-UM ANO 2001,PLACA MOG-4477/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PIANCO CONF. DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0300 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 23/03/2007 | 204.60 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000918 EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO CORSA MILLENIUM ANO 2001,PLACA MOG-4477 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 23/03/2007 | 200.00 | 00002637191465 | DAMIANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE VIAGEM PARA RE-CIFE/PE,EM RETORNO PARA REVISAO CIRURGICA DA MENOR VERONICA NAYSA SOARES DA SILVA,CONFORMESOLICITACAO DO MEDICA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 26/03/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 26/03/2007 | 2731.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE SERINGAS E LUVA DE PROCEDIMENTO PARASEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0019084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 26/03/2007 | 2870.99 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA REALIZACAO DE PROCE-DIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE DE SAUDE LABORATORIO REGIONAL DE ANALISE CLI-NICA DE PIANCO,ATENDENDO A DEMANDA REFERENCIADA DO PROPRIO MUNICIPIOE DOS DEMAIS MUNICI- PIOS QUE COMPOEM O MODULO ASSISTENCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0019083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 27/03/2007 | 3962.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) TENSIOMETROS PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS NAS 06 (SEIS) UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME DES- CREVE A NOTA FISCAL N§ 0019104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 27/03/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATORIO DE AGUA ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGI SUS P/ COBERTURA REGIONAL,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE ALIMENTANDO O BANCO DE DA-DOS ESTADUAL E FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00005272116488 | ANDREIA DE SOUZA FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 27/03/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN,A DISPOSICAO DA E- QUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOAQUIM ESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 27/03/2007 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIAS,AUXILIAR DE ELETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO DA REPETIDORA,ZELADORES E TRATORISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 27/03/2007 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MNH-3645/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 27/03/2007 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ROA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULOMODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0288/PB PARA O TRANSPORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DE-PENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 27/03/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/03/2007 | 25407.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 28/03/2007 | 700.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MMV-6433/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 28/03/2007 | 700.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 28/03/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GERENTE DE SAUDE (CARGO AMPARADO CONFORME PORTARIA MINIST. DA DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DE GERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 28/03/2007 | 6930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES FEV./2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 28/03/2007 | 350.00 | 00020318022400 | TEREZA CARLOS DA SILVA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO NOS DI-AS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004609985446 | NEODALVA PASSOS ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QAULIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO DE PIANCO LOCAL DE TRABALHO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HO- RAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004557288448 | MARIA ZENEIDE P. S. SABINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICI- PIO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 28/03/2007 | 1500.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E REGISTROS DEEVENTOS DA EDUCACAO TAIS COMO,ENTREGA DE CER-TIDOES DE CONCLUSAO DO CURSO ABC DARIO,REUNI-OS PEDAGOGICAS,ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RE- CURSOS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL QUE FORAM E-NUCLEADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 28/03/2007 | 350.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA DA SEDE DO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATICASESPORTIVAS DOS PROG. EDUCACIONAIS DAS ESCOLASMUNICIPAIS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAODE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 28/03/2007 | 350.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 29/03/2007 | 1311.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 715215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 29/03/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE MARCO/2007 CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 12 36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 29/03/2007 | 350.00 | 00076847128453 | DAMIAO MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTO A SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO COM LOCAL DE TRAB. NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL M§ DE LOURDES FREITAS DAN- TAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDASEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 29/03/2007 | 350.00 | 00093042760472 | ANTONIO MARCOS AMANCIO | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTO A SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,COM LOCAL DE TRAB. NA ESCOLA M. DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERNESTINA DE A. SILVA NESTE MUNI-CIPIO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRACOM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 29/03/2007 | 350.00 | 00064041310482 | MARIA SUELY RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA MAG-I CLASSE A NIVEL I DO ENSINO FUNDAMENTAL-I JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO SITUADO NO SI-TIO TANQUE SECO NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 29/03/2007 | 50.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO RADIADOR DO VEICULO ASIATOPIC-KIA ANO 1998,PLACA MND-1416/PB PERTEN- CENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 29/03/2007 | 100.00 | 00039564525420 | FLAZILTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E DESINFECCAO DOVEICULO ASIA TOPIC-KIA ANO 1998,PLACA MND-14-16/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 29/03/2007 | 839.80 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000627 E 000628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 29/03/2007 | 350.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADORDE PROCESSAMENTOS DE DADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DIFE-RENCA SALARIAL DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 29/03/2007 | 1210.40 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006-26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 29/03/2007 | 640.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM FRETE DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS,PLACA MXH-6517 P/ TRANS-PORTAR PACIENTES (USUARIOS DO SUS) P/ REALIZACAO DE EXAMES DE MII E MIII,REFERENCIADOS P/ A CIDADE DE J. PESSOA/PB PREVIAMENTE AGENDADOCOM REUNIAO DO GERA,DE ACORDO COM A PPI VIGENTE ATENDENDO AOS PRECEITOS DO SUS DA UNIVERS.INTEG. E HIERARQ.,CONF. LEI ORGANICA N§ 8080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 29/03/2007 | 38.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TINTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004248 EM ANEXO DESTINADOS A REFORMA DA RESI-DENCIA ONDE FUNCIONA O CAPS-i DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 29/03/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MARCO/2007,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/03/2007 | 565.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS SERIE `D` N§ 000885 E 000886 EM ANEXO DES-TINADOS AS ACOES DO CAPS-i DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 29/03/2007 | 350.00 | 00007652906423 | HONORATA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/03/2007 | 4075.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 105493/105494 E 105495 EM ANEXO DESTINADOS A RESIDENCIA ONDE FUNCIONA AS ACOES DO CAPS-i DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/03/2007 | 1172.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003497 EM ANEXO,DESTINADO AO TRATOR D4-E D4-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/03/2007 | 70.00 | 00046027114487 | MARLUCE PASSOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APO-IO DAS BANDAS MUSICAIS QUE APRESENTARAM-SE NOCARNAVAL/2007 DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 16 A 20/02/2007,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 30/03/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007CONFORME NOTA FISCAL N§ 00148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/03/2007 | 350.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTAHORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/03/2007 | 486.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 715260 E 715261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 30/03/2007 | 46.53 | 00002932591436 | DAMIANA FIRMINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/03/2007 | 168.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 715262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 30/03/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCA- RIO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/03/2007 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCA- RIO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/03/2007 | 579.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FPM DO MES DE MARCO/2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 30/03/2007 | 2087.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/03/2007 | 9.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA CEX N§ 11.557-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2007 | 1494.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS ORA DESCONTADO DA CONTA FPM DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/03/2007 | 770.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 715259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 30/03/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 30/03/2007 | 350.00 | 00061781541434 | ALAIDE ANTAS LIMA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM LOCAL DE TRABALHO NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004369667437 | CARLA CRISTINA BARBOSA DA SILVA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM LOCAL DE TRABALHO NA CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIODE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HO- RAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006661322403 | FABRIZIO MACENA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO COM LOCAL DE TRABA- LHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MU-NICIPIO DE PIANCO NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTAHORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2007 | 27812.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PESSOAL DO MDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 30/03/2007 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/03/2007 | 258.80 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/03/2007 | 3557.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMEXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/04/2007 | 11571.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 02/04/2007 | 156.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 02/04/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 02/04/2007 | 1159.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 02/04/2007 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/04/2007 | 833.53 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO,DESPACHO,MULTA DE ATRASO DO LICENCIAMENTOMULTA DE TRANSITO E PLACAS,REFERENTES AO EXERCICIO DE 2006 DOS VEICULOS CITADOS NO REFERI-DO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 02/04/2007 | 48941.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/04/2007 | 87685.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/04/2007 | 18467.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR - MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/04/2007 | 3087.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO FUNDEB 40% - DIRETOR,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/04/2007 | 1625.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/04/2007 | 7513.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006947 | 02/04/2007 | 1602.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/04/2007 | 3200.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001739 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 02/04/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 02/04/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, CONFORME DESCREVE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 02/04/2007 | 225.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUN- CIONA O TELE-CURSO DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AOS MESES DE SETEMBRO/DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 02/04/2007 | 81.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O TELE-CURSODESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007,CONFOR-ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/04/2007 | 6956.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE A- BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 02/04/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 02/04/2007 | 2400.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO- RIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GE- RAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HUMANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMA-COES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICAEM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE A- BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 02/04/2007 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 02/04/2007 | 380.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 02/04/2007 | 100.17 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACOES DE DIVISORIAS NA SEDE AMINISTRATIVA DESTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 02/04/2007 | 19.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEPECAS DE REPOSICAO,CONFORME DESCREVE O BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 02/04/2007 | 2.34 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEPECAS DE REPOSICAO,CONFORME DESCREVE O BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 02/04/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 011977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/04/2007 | 5936.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE A- BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/04/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/04/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 02/04/2007 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006 E JA- NEIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009741 | 02/04/2007 | 1379.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOGM CHEVROLET PICK UP S-10 COLINA-D ANO 2005, PLACA MNS-7673/PB,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINA ANO 2004 PLACA MNF-7637/PB PARA PRES- TAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 02/04/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 011633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 02/04/2007 | 6.48 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIL VITURINO SERAFIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 03535-1REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ELX ANO 2001,PLACA MON-7341/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009733 | 02/04/2007 | 648.87 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LO PARATI SURF,PLACA MND-1320/PB QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 001520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/04/2007 | 3300.24 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/04/2007 | 171.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/04/2007 | 152.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/04/2007 | 3155.94 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/04/2007 | 76.70 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICAO E COPIAS XEROGRAFICAS DO PRESTADOR DE SERVICOS O Sr. JOSE DE ARIMA-TEIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO INSS DE ITAPORANGA/PB CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 02/04/2007 | 17.80 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 02/04/2007 | 15860.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/04/2007 | 1900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 02/04/2007 | 127.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/DE-ZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/04/2007 | 365.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO E FEVEREIRO/2007,CONFORME FATURAS EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 02/04/2007 | 454.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS RESIDENCIAIS ONDE FUNCIONAM O CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006 E JANEIRO E FEVEREIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 02/04/2007 | 17.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 02/04/2007 | 128.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JA- NEIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 02/04/2007 | 53.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS RESIDENCIAIS ONDE FUNCIONAM OS CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE,CORRESPONPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/04/2007 | 192.87 | 00043711000143 | DNOCS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AVERBACAO DO CONTRATO DE CONCESSAO DE USO N§ PGE 002/2006 ENTRE O MUNICIPIO E O DNOCS DO PRE- DIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 361 PIANCO A PATOS/PB PARA O FUNCIONAMENTO DA USINA DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/04/2007 | 44.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SREVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0009997 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JA NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009636 | 02/04/2007 | 4660.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009644 | 02/04/2007 | 1602.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/04/2007 | 48.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO PIAN-CO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002637191465 | DAMIANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE VIAGEM PARA RE-CIFE/PE,EM RETORNO PARA REVISAO CIRURGICA DA MENOR VERONICA NAYSA SOARES DA SILVA,CONFORMESOLICITACAO DA MEDICA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/04/2007 | 1890.00 | 09349887000100 | PARAGUASSU MÓVEIS LTDA. | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS,COMO MESAS,ROUPEIROS E RACK DESDESTINADOS AO CAPS-i E RESIDENCIAS TERAPEUTI-CAS MASCULINA E FEMININA,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 005499 EM ANEXO,CONFORME LEGISLACAO DO MINISTERIO DA SAUDE COM PORTARIAS DEMODELOS ASSISTENCIAS SUBSTITUTIVOS DO ATENDI-MENTO AOS PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/04/2007 | 6100.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§001304 E 001305 EM ANEXO,DESTINADOS AO CAPS-iE RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEGISLACAO DO MI-NISTERIO DA SAUDE COM PORTARIAS DE MODELOS ASSSITENCIAIS SUBSTITUTIVOS DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/04/2007 | 7992.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A AQUISICAO DE 08 (OITO) MICRO-COMPUTADORES CONSTANTES NAS NO- TAS FISCAIS N§ 001306/001307/001308/001309/001310/001311/001312 E 001313 EM ANEXO DESTINA-DOS P/ O VIGISUS (VIG. EPIDEMIOLOGICA,CAPS-i,LAB. REG. DE ANALISE CLINICA E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF,DESCENTRALIZANDO O PROCESSAMENTO DE E ALIMENTACAO DO BANCO DATA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 02/04/2007 | 52165.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/04/2007 | 4485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PLENA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 02/04/2007 | 569.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 02/04/2007 | 221.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 02/04/2007 | 1880.36 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CON- FORME DESCREVE A FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 02/04/2007 | 588.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUN- CIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIROFEVEREIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/04/2007 | 527.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AOS PREDIOS RESIDENCIAIS ONDE FUNCIONAM AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006 E JANEIRO2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/04/2007 | 385.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO PREDIO RESI-DENCIAL ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 02/04/2007 | 334.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS RESIDENCIAIS ONDE FUNCIONAM AS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs,TEOTONIO NETO,EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO DES-TE MUNNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DE-ZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 02/04/2007 | 473.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS RESIDENCIAIS ONDE FUNCIONAM OS CAPS AD,CAPS-i E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 02/04/2007 | 5575.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA - SAELPA,CORRESPONDEN-TE AO CONSUMO DE UNIDADES DE SAUDE PUBLICAS RELACIONADAS A OUTRAS COMPETENCIAS,ESTANDO SENDO NO CDC N§ 5/456535-4 DEBITADO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/04/2007 | 634.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONAM A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007,CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 02/04/2007 | 2500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOC. DE 01 (UM) EQUIP. DE ULTRASONOGRAFIA COM 03 (TRES) TRANSDUTORES SENDO UM DE 10 MHz OUTRO DE 6,5 MHz E OUTRO DE 3,0 MHz,MAIS 01 (UM) VIDEO PRINTER P/ PRESTAR SERV. NA POL. Dr. ANTONIO DE A. QUINHO,ATENDENDO A DEMANDA REGIONAL DOS U-SUARIOS DO SUS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ME-DIA COMPLEXIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/04/2007 | 4030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009717 | 02/04/2007 | 1289.43 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR CATEPILLAR D4-E,JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO/PB,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 001520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009725 | 02/04/2007 | 161.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTIPO VW/GOL ANO 1998,PLACA KHV-0394/PB,QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/04/2007 | 4690.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE A- BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/04/2007 | 2212.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE A- BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/04/2007 | 2614.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 02/04/2007 | 4011.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 02/04/2007 | 15075.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 02/04/2007 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SREVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A LAVANDERIA COMUNITARIA DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2006 E JANEIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 02/04/2007 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SREVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DE- ZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 02/04/2007 | 418.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SREVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO MUNICIPAL DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2007,CONFORME DESCREVE OS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 02/04/2007 | 29.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/04/2007 | 6000.00 | 00023726741453 | PAULO LUIZ DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 01 (UMA) GRADE ARADORA HIDRAULICA PNEUMATICA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO,DES-TINADA AO TRATOR DE PNEU D4-E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 02/04/2007 | 2679.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 02/04/2007 | 315.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ALINHAMEN-TO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO,SOLDA DOS SUPOR- TES DO MOTOR,SOLDA DO AGREGADOR DO MOTOR E DESEMPENAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO ANO 2001,PLACA MOT-2260/PB,PERTENCENTE A FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/04/2007 | 276.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DURANTE A CAPACITACAO DOS PSF E PAC`S SOBRE MANUSEIO DE FERIDAS PROFUNDAS MINISTRADOS AS TERCAS-FEIRAS NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/04/2007 | 591.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES UTILIZADAS PELAS EQUI-PES DOS PSF`s COM AREA DE ABRANGENCIA NA ZONARURAL PARA INTENSIFICACAO DE ACOES INCLUINDO PALESTRAS EDUCATIVAS E VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/04/2007 | 1754.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NO- VEMBRO/2006,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 02/04/2007 | 10.00 | 35570969000506 | LOJAO DOS ELETRODOSMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PECA DE REPOSICAO DESTINADA A IMPRESSORA EPSON FX-890 PERTENCENTE A AUDITORIA,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 02/04/2007 | 24.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UMA) FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX890 PERTENCENTE A AUDITORIA,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFORME CU-POM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DURANTE OS FI-NAIS DE SEMANA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ATIVIDADE PROFILATICO DE PRE-VENCAO E PROMOCAO DE SAUDE BUCAL E PELA ACAO DE COORDENADORA DO CENTRO DE ATENCAO ESPECIA-LIZADA (CEO TIPO II) QUE ATENDE AO POLO REGIONAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/04/2007 | 2560.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ATUA- CAO COMO ESPECIALISTA PARA INICIO DA REALIZA-CAO DAS TRIAGENS PARA REALIZACAO DAS CIRURGI-AS OCULARES,ALEM DE 01 (UM) PLANTAO NA UNIDA-DE DE SAUDE A POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/04/2007 | 1690.00 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DENTISTA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS TM(TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/04/2007 | 4202.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO DESLOCAMENTO DE USUARIOS ACOMETIDOS DE PATOLOGIA,URGENCIA E EMERGENCIA,QUE NECESSITAM DE REMOCAO FORA DO DOMICILIO EM REFERENCIA NA PPI DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME NOTAS FISCAIS N§022268 E 022269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/04/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,DE A- CORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/04/2007 | 19536.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009652 | 02/04/2007 | 1659.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009661 | 02/04/2007 | 1483.18 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIAS E UTI,PERTENCENTES A FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009679 | 02/04/2007 | 999.97 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFORD/FIESTA ANO 2006,PLACA MND-6581/PB,LOCADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AOS CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009687 | 02/04/2007 | 2661.03 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT-2260/PB E PLACA MOT-2340/PB,P/ ATENDER AOS PROG. PAC`S E PSF NA PREVENCAO ENDEMICA DE DENGUE,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PBCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 001519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009695 | 02/04/2007 | 1866.87 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. C/ O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT FUR-GAO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ-0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999,PLACA MOG-4666/PB,PERTENCENTESA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009709 | 02/04/2007 | 1659.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001519EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 03/04/2007 | 305.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002782 EM ANEXO DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 03/04/2007 | 150.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005799 EM ANEXO DESTINADO AO TRATORDE ESTEIRA D4-E VINCULADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 03/04/2007 | 950.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA CONFORME AS NOTAS FISCAIS N§ 000025 E 000026 EM ANEXO NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E VINCULADO JUNTO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 03/04/2007 | 233.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003651 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO FIATFURGAO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ-0610/PB PER-TENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/04/2007 | 1910.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 0019230 EM ANEXO DESTINADO AOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 03/04/2007 | 200.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§0019137 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/04/2007 | 21620.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REF. AO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA P/ PROFESSORES DA EDUCA- CAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB,COM CARGA HORARIA DE 240 HORAS/AULAS,CONFORME CONVENIO N§ 800147/2006,MODALIDADE EDUCACAO BASICA E RECURSOS DO MEC/FNDE/PREFEITURA,CONFORMEDESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 03/04/2007 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 03/04/2007 | 350.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA CONFORME A NOTA FISCAL N§ 000024 EM ANEXO,NO VEICULO MI-CRO-ONIBUS,PLACA MOG-4677/PB VINCULADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 04/04/2007 | 408.00 | 00005319508409 | LINDEILTON LEITE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DIFERENCA SALARI-AL DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 04/04/2007 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 04/04/2007 | 48.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO ASIA TOPIC KIA ANO 1998,PLACA MND-1416/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO/PB,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 04/04/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 04/04/2007 | 5870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO AUX. DE ENFERMAGEM CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNI-AO E MUNICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO V. DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO M. DINIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEV./2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 04/04/2007 | 34760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 04/04/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 04/04/2007 | 704.50 | 04109670000100 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BICICLETAS DOS 38 (TRINTA E OI-TO) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICI- PIO,GARANTINDO AS VISITAS DOMICILIARES,CONFORME PRECEITUA AS DIRETRIZES DO PROGRAMA PACS/ PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 04/04/2007 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 04/04/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 04/04/2007 | 500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEO TIPO II CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO AS- SISTENCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 04/04/2007 | 400.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO),CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOLOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 04/04/2007 | 56.64 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 04/04/2007 | 5200.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO CAPS-i E NA ALAPSIQUIATRICA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL EM URGENCIA E EMERGENCIA,QUE NECESSITAM DE CUIDADOS INTENSIVOS DO COMPLEXO DE SAUDE MENTAL,CONF. LEI N§ 10.216/01 PORTARIA 224/92MS,RESOLUCAO N§ 298 DE DEZEMBRO DE 1999,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 04/04/2007 | 240.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 04/04/2007 | 410.70 | 00075322820400 | ROSÂNGELA MARIA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DELOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 04/04/2007 | 48.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO FIAT IVECO ANO 1999,PLACA MOG-4666/PB,PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000-352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 05/04/2007 | 1200.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO E DESRATIZA-CAO DAS 06 (SEIS) UNIDADES DE SAUDE DA FAMI- LIA - PSFs JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS,PAULO MONTENEGRO,FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTONIO NETO E EUDO MOURA DINIZ E NAS UNIDA-DES ANCORAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 05/04/2007 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM A-NALISE DAS FALTAS CONTABEIS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 05/04/2007 | 2709.50 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DE CARTEIRAS,MESAS E BUREAL DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA 05 (CINCO) E ZONA RURAL 19 (DEZENO-VE) NO TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 05/04/2007 | 1200.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO E DESRATIZA-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL QUE FORAM ENUCLEADAS NA ZONA RURAL,NAS COMUNIDADES DE VARZEA DO PADRE,JUNCO,PILOES,PEIXOTO,POCINHOS,BROTAS E MUZELO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 05/04/2007 | 350.00 | 00005141492486 | EDNA ALANA CABRAL BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO COM LOCAL DE TRABALHO NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS UTEIS DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 05/04/2007 | 8926.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTEA FISCALIZACAO EFETIVADA PELO INSS DO ACUDE ARAPUA CONSTRUIDO PELA EMPRESA COBEMA (VALOR NAO RETIDO NO PAGAMENTO),REFERENTE A 2§,3§ E 4§ PARCELA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 05/04/2007 | 634.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTEA FISCALIZACAO EFETIVADA PELO INSS DA QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA PELA EMPRESA CONSVI-LE (VALOR NAO RETIDO NO PAGAMENTO),REFERENTE A 2§,3§ E 4§ PARCELA,CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 09/04/2007 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 28/03/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 09/04/2007 | 800.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 09/04/2007 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 09/04/2007 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 09/04/2007 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 09/04/2007 | 400.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 09/04/2007 | 600.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 09/04/2007 | 200.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 09/04/2007 | 400.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 09/04/2007 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 09/04/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINOS/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE DESTINADOPARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA MASCULINA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | Residencia Terapeutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 09/04/2007 | 200.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 09/04/2007 | 1600.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 09/04/2007 | 740.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A ADEQUACAO DA ES- TRUTURA FISICA DO CAPS-i E INSTALACAO DE MOVEIS COMO CARPINTEIRO,ALEM DA COBERTA DA CASA DA UNIDADE EM TELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 09/04/2007 | 1860.00 | 00002073943420 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM FRETES DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS/CARRO FECHADO IMP/M. BENS 310D SPRINTER,PLACA BSG-9255/PB,DESTINADO AO DESLOC. DE USUARIOS DO SUS DE PIANCO/PB,REF. A VIAGENS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06P/ A REALIZACAO DE DIAGNOSE TERAPIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM J. PESSOA/PB,CONF. PACTUACAO INTERJESTORES VIGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 09/04/2007 | 7000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REFERENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 09/04/2007 | 350.00 | 00001465242414 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA JUNTOAO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BARBOZAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 09/04/2007 | 350.00 | 00003218898439 | SONIA MARIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO DE PIANCO,COM LOCAL DE TRABALHO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULI-NO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 09/04/2007 | 600.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO P/ O FUNCION. DO CADASTRAO DO BENEFICIARIOS DO B. FAMILIA COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ O-RIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMI-NHAR P/ REDE SUS MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 09/04/2007 | 350.00 | 00046769650444 | MARIA DO CARMO SOUSA TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 09/04/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 09/04/2007 | 700.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,REFERENTE AOS MESES DE FEV. E MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0007994 | 09/04/2007 | 16436.98 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 11051/11052 E 11053 EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO ASIA TOPIC ANO 1998,PLACA MND-1416/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICU- LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/04/2007 | 160.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 80 (OITENTA) LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE ARTE NO LIXO NO PERIODO DE 09 A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 10/04/2007 | 125.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER RICOOL DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO/PB CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL SERIE `D` N§ 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/04/2007 | 900.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 163/2007CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/04/2007 | 700.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNY-2860/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/04/2007 | 1350.00 | 00069168822472 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM FRETE DE UM VEICU-LO CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTO FORD/F4000,PLACAMMP-3978/PB,DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB,REF. A VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007P/ REALIZACAO DE DIAGNOSE TERAPIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM J. PESSOA/PB,CONF. PACTUACAO INTERJETORES VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/04/2007 | 1076.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 0019345 EM ANEXO DESTINADAS AOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS CADASTRADOS NES-TE MUNICIPIO,CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 10/04/2007 | 4050.45 | 04115617000103 | SEMINA PROD. EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ORIENTACAO E EDUCACAO SEXUAL CONFORME DESCREVE AS NOTAS FISCAIS N§ 006391 E 006392 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/04/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCA- RIO DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/04/2007 | 2195.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/04/2007 | 7902.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0007811 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/04/2007 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/04/2007 | 3536.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE A- BRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/04/2007 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/04/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO N§ 1170/2007,NO DIARIO OFICIAL ED. 03/04/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 089055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/04/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO REFERENTE A AVISO DE EDITAL DE T. PRECOS N§ 004/07,NO DIARIO OFICIAL EDICAO - 28/03/2007,CONFORME NOTAFISCAL N§ 088958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/04/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL N§ 002355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/04/2007 | 125.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE 01 (UM) TONER RICOOL ORIGINAL,CONFORMEDESCREVE A NOTA FISCAL DE VENDA SERIE `D` N§ 000030 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 11/04/2007 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 11/04/2007 | 2590.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS UTILIZADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE DE SAUDE LABORATORIO RE-GIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 0019430 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 11/04/2007 | 2300.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS E SINALIZA€OES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LOGOMARCAS EM ADESIVOS REFLETIVOS P/ AS AMBULANCIAS,PLA-CA EM GRANITO COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO E ADESIVOS COM LOGOMARCAS DO SAMU P/ PORTAS DE VIDRO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 000-106 EM ANEXO DESTINADOS A PREDIO ONDE FUNCIO-NARA O SAMU/192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 11/04/2007 | 700.00 | 00003218418402 | MARILIA MARTA SUZANA MILITAO MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SREVICOS NA CONFECCAO DO PROGRAMA DEREDUCAO DE DANOS (PRD) SEGUNDO A PORTARIA N§ 1028/GM DE 1§ DE JULHO DE 2005,COORDENANDO,SOLICITANDO E CAPACITANDO O GRUPO DE MULTIPLICADORES DAS ACOES PREVISTAS PARA O UDI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 11/04/2007 | 1800.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU/192 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDI-CO DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 11/04/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 11/04/2007 | 120.00 | 00053092821491 | CIERO MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 11/04/2007 | 900.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIODE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTEAOS MESES E JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 11/04/2007 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUI- PES DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 11/04/2007 | 600.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 12/04/2007 | 800.00 | 00069258538404 | FRANCISCO LOPES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO BRASILINO N§ 152,BAIRRO CENTRO DE PI-ANCO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE A-POIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 12/04/2007 | 3850.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE PLANTAO NOTURNOE FINAIS DE SEMANA NA AREA DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO REDE DE SAUDE MENTAL DO POLO REGIO- NAL DE PIANCO/PB NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICASE ALA DE PSIQUIATRIA,REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2007,ATENDENDO AO PT/GM 336 DO MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 12/04/2007 | 2500.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS NO LRPD DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RE-LACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 12/04/2007 | 231.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002793 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 12/04/2007 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUNCAO DE GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA DAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 12/04/2007 | 1050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 12/04/2007 | 1080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUNCAO DE CAPINADOR DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 12/04/2007 | 1995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIROS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB NA EXECU-CAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO ECALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 12/04/2007 | 1896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO DO MUNICIPIO DE PIANCO/ PB NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 12/04/2007 | 280.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE NA QUALIDADE DE FERREIROE SOLDAS ELETRICAS EXECUTADOS NO ONIBUS ESCO-LAR E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 12/04/2007 | 79.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA CIDE N§ 11.805-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 13/04/2007 | 300.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 13/04/2007 | 172.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAS A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 13/04/2007 | 500.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 13/04/2007 | 800.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 13/04/2007 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 13/04/2007 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 13/04/2007 | 200.00 | 00003216796442 | HONORINA RITA DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 13/04/2007 | 50.00 | 00002678595463 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 16/04/2007 | 300.00 | 08272354000105 | RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AOSEPULTAMENTO DO Sr. ADALICIO EVANGELISTA DE SOUZA,CONFORME OBITO N§ 2.908,NA QUALIDADE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009229 | 16/04/2007 | 21080.35 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000502/000503/000504/000505/000506/000507/000508/000509 EM ANEXO DESTINA-DOS AOS CURSOS DO PROGRAMAS DE INCLUSAO PRODUTIVA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009237 | 16/04/2007 | 9297.32 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE ARCOS DE SERRA E GRAPEADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000501 EM ANEXO DESTINA-DOS A USINA DE INCLUSAO PRODUTIVA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB,CONFORME CONVE- COM O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 16/04/2007 | 90.00 | 00098305263487 | LUCIANA KLEBIA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO NO PACIENTE OMENOR JOAO LIMA DE ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 85901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 16/04/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2004,PLACA MNF-7637/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 16/04/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADV. E ASSESS. JURIDICA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITA-DO E EM ASSUNTOS JURID. QUE NECESSITAM DE PA-RECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA COM EXECECAO DE TRAB. PRESTANDO TAIS SERVICOS COM ZELO E COMPETEN. PROFIS. EM DEFESA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEV./2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 16/04/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REFEREN-TE AOS MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00080619509449 | MARCOS LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM TECNICO ESPECIALIZADONA AREA CONTABIL NO SISTEMA MUNICIPAL DE CON-TROLE,AVALIACAO E AUDITORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 16/04/2007 | 100.00 | 00095102736434 | MARIA DO CARMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO NA MUNICIPE A Sra. MA- RIA DO CARMO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 16/04/2007 | 90.00 | 00002032895447 | DAMIANA FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM ATE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEDA MENOR JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 16/04/2007 | 220.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DO CAPS AD,CAPS TM E RESIDENCIAS TERAPEU-TICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 16/04/2007 | 385.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES RA-DILOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE A Sra. CLAU-DIA SOARES DE LACERDA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 16/04/2007 | 350.00 | 10852945000195 | SCD-INDUST. E COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR DESTINADO AO PACIENTE DANIEL SOARES DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 16/04/2007 | 350.00 | 10852945000195 | SCD-INDUST. E COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR DESTINADO A PACI-ENTE CAMILA JUSTINO CABRAL,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-1433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 16/04/2007 | 350.00 | 10852945000195 | SCD-INDUST. E COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR DESTINADO AO PACIENTE FRANKLIN TERTO DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009768 | 16/04/2007 | 9069.12 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000501 EM ANEXO,DESTINADOS A USINA DE INCLUSAO PRODUTIVA REALIZADAS NESTE MUNICIPIODE PIANCO/PB,CONFORME CONVENIO COM O MINISTE-RIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 16/04/2007 | 195.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO TRATORVALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECARGANA BATERIA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 16/04/2007 | 95.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO QUE PRESTARAM SERVICOSEXTRAS JUNTO A ESSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 16/04/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 16/04/2007 | 0.06 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS N§ 5.779-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 17/04/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL,NO PERIODO DE 13/04/2007 A 12/04/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 089183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 17/04/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUB. DE EXTRATO DO RES. DE HABILITACAO MOD. T. PRECOS N§ 002/07 NO DIA- RIO OF. EDICAO-10/04/07,PUB. AVISO DE EDITAL DE LICITACAO T. PRECOS N§ 005/07 NO DIARIO OF. ED.-12/04/07,PUB. AVISO DE EDITAL DE LICITACAO T. PRECOS 006/07 NO DIARIO OF. ED.-12/ 04/07,CONFORME NOTA FISCAL N§ 089244 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 17/04/2007 | 132.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO LOCALIZA-DA NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL S/A,FORNECIMENTO ESSE DIVIDO ENTRE AMBAS AS PARTES O BANCO DO BRASIL S/A E ESTA EDILIDADE,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/07,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 17/04/2007 | 70.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NO CUPOMFISCAL EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 17/04/2007 | 100.00 | 00020489374468 | JULIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGI-CO NO MUNICIPE O Sr. JULIO JOAQUIM DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 17/04/2007 | 2650.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CAPS AD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 17/04/2007 | 296.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS SECRETA- RIAS MUNICIPAL DE EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 17/04/2007 | 140.00 | 00061782173404 | IZANETE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MASTOLOGICO NA Sra. IZANETE ROSAS DE OLIVEIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 17/04/2007 | 200.00 | 00006255727424 | MARIA LAURENY PAULO COSTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR CARLOS ITALO COSTA DA SILVA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 18/04/2007 | 200.00 | 00061780596472 | MARINEZ INOCENCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NA Sra. MARINEZ INOCENCIO DA SILVA,CONFOROME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 18/04/2007 | 1775.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA,DESTINADA A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO ANGELO LOCALIZADA NO SITIO BROTAS NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 003323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 18/04/2007 | 15.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UM) RELE CONSTANTE NA NOTA FIS- CAL SERIE `D` N§ 008947 EM ANEXO,DESTINADO AOVEICULO KIA ASIA TOPIC ANO 1998,PLACA MND-14-16/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 18/04/2007 | 15.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NO CUPOM FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO KIA ASIA TOPIC ANO 1998,PLACA MND-1416/PB,PERTENCENTE A FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 18/04/2007 | 9.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE SEMENTES PARA AS HORTAS COMUNITARIASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 18/04/2007 | 3978.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 19/04/2007 | 45.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002035 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICU-LO CHEVROLET S-10 COLINA D ANO 2005,PLACA 76-73/PB,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008583 | 19/04/2007 | 1068.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL AO VEICULO GM PICK UP CHEVROLET COLINA-D ANO 2005,PLACA MNS-7673JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 023635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 19/04/2007 | 1100.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOCOM OS INSTRUTORES DO CURSO DE INFORMATICA DOSESC/SENAI,DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0009245 | 19/04/2007 | 15708.68 | 05967982000109 | R GONÇALVES &CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000341 EM ANEXO,DESTINADOS A OFICINA DE PAES E BOLOS DO PROGRAMA INCLU- SAO PRODUTIVA,CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0009253 | 19/04/2007 | 3913.65 | 05967982000109 | R GONÇALVES &CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000342 EM ANEXO DESTINADOS A OFICINA DE PAES E BOLOS DO PROGRAMA DE IN- CLUSAO PRODUTIVA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB,CONFORME CONVENIO COM O MINISTE-RIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 19/04/2007 | 2600.00 | 00001041058446 | FRANCISCO CLEIDSON X. DE LACERDA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FONODIOLOGOJUNTO A POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E O COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 19/04/2007 | 864.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001599 EM ANEXO,DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 19/04/2007 | 28.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO MOTOR DO VEICULO FIAT IVECO ANO 1999,PLACA MOG-4666/PBPERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 19/04/2007 | 180.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO TOPIC PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUD DE PIANCO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008591 | 19/04/2007 | 5212.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM O FORNEC. DE COMB.DEST. AO ABASTEC. DOS VEICULOS AMB. PARATI A-NO 97,PLACA MND-1223/PB,FORD FIESTA PLACA MND6581/PB,CORSA MILENIUM ANO 2001,PLACA MOG-44-77/PB E PALIO WEEKEND ELX ANO 2001,PLACA MON-7341/PB,PERTENC. FROTA DE VEIC. DA SEC. DE SAUDE DE PIANCO,COND. PACIENTES CARENTES DE PI-ANCO,CONF. N.F N§ 023633 E 023634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 19/04/2007 | 720.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM-SE NO CARNAVAL/2007 DESTE MU-NICIPIO NOS DIAS 16 A 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 19/04/2007 | 90.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DO CILINDRO DE OXIGENIO DO CENTRO CIRURGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPIANCO/PB,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 010112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 19/04/2007 | 680.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 010113 EM ANEXO,DESTINADAS AOS VEICULOS CHEVROLET CORSA MILLENIUM ANO 2001, PLACA MOG-4477/PB E FIAT FURGAO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ-0610/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 20/04/2007 | 974.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 7152-91 E 715292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 20/04/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATORIO DE AGUA ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGI SUS P/ COBERTURA REGIONAL,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE ALIMENTANDO O BANCO DE DA-DOS ESTADUAL E FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 20/04/2007 | 800.00 | 00072600721487 | WANIA CLAUDIA GOMES DI LORENZO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERVI-COS DE CAPAC. P/ IMPLANT. DO CAPS-i PROMOVIDOPELA PREF. M. DE PIANCO/PB NO PERIODO DE 20 DE ABRIL/2007,COM PROG. POLITICA DE SAUDE MENTAL,FASES DE DESENV. INFANTIL,PROJ. TERAPEUTICO INDIVIDUAL,FAMILIA-FORMA E FUNCION.,TRANS-TORNO MENTAIS NA INFANCIA E ADOLESCENCIA,FLU-XOGRAMA E CRONOGRAMA DE FUNC. DO CAPS-i. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERVI-COS DE CAPAC. P/ IMPLANT. DO CAPS-i PROMOVIDOPELA PREF. M. DE PIANCO/PB NO PERIODO DE 20 DE ABRIL/2007,COM PROG. POLITICA DE SAUDE MENTAL,FAZES DE DESENV. INFANTIL,PROJ. TERAPEUTICO INDIVIDUAL,FAMILIA-FORMA E FUNCION.,TRANS-TORNO MENTAIS NA INFANCIA E ADOLESCENCIA,FLU-XOGRAMA E CRONOGRAMA DE FUNC. DO CAPS-i. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 20/04/2007 | 6930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 20/04/2007 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES NA QUALIDADE DE VIGIAS,AUXILIAR DEELETRICISTA,TECNICO DE MANUTENCAO,ZELADORES ETRATORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 20/04/2007 | 642.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000747 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/04/2007 | 1366.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA REDE SUS MUNICIPAL CADASTRADOS NO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 20/04/2007 | 103.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ALI-MENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 715293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 20/04/2007 | 140.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 023819 EM ANEXO DESTINADAS AO TRATOR CATEPILLAR D4-E,PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 20/04/2007 | 739.75 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHECENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 715297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/04/2007 | 1258.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB EASIA TOPIC KIA MICRO-ONIBUS,PLACA MND-1416/PBPERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 20/04/2007 | 3536.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE A- BRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 20/04/2007 | 45.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE FORMICA LISA DESTINADA A CONFECCAO DE UM MURAL DE AVISOS DESTINADO A SEDE ADMI- NISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME DESCREVE O CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 20/04/2007 | 159.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM AS CUSTAS DA ACAO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO MUNICIPAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,TENDO COMO RESPON-SAVEIS SOLIDARIOS O Sr. EDVALDO LEITE DE CAL-DAS E COBEMA,CONFORME PROCESSO N§ 026.2007.000424-2,CONFORME DESCREVE DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 20/04/2007 | 68.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM AS CUSTAS DA ACAO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO MUNICIPAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,PARA INTIMACAO DA COBEMA,CONFORME PROCESSO N§ 026.2007.000424-2CONFORME DESCREVE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 20/04/2007 | 1105.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 20/04/2007 | 50.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL N§ 8.919-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 23/04/2007 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME NOTA NOTA FISCAL N§ 001553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 23/04/2007 | 763.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000201 E 000209 EM ANEXO,DESTINADOS A OFICINA DE ARTE NO LIXO,NO PERIODO DE 09 A 1404/2007,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 23/04/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 23/04/2007 | 120.00 | 00005288798478 | EDILMA VICTOR DA SILVA ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE (ECO- CARDIOGRAMA TRANSTORAXICO),NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADEMOMESCAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 10 A 20 DE FEVEREIRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 24/04/2007 | 2560.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PLANTOES EXTRASPARA REALIZACAO DE TRIAGEM DE USUARIOS DO MO-DULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB PARA REALIZA- CAO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE L.I.O,COR- RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 24/04/2007 | 2560.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PLANTOES EXTRASPARA REALIZACAO DE TRIAGEM DE USUARIOS DO MO-DULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB PARA REALIZA- CAO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE L.I.O,COR- RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 24/04/2007 | 30.00 | 00051831619415 | JOSE IVALDO VALE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM 01 (UMA)VIAGEM AO MUNICIPIO DE COREMAS/PB TRANSPORTANDO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CAPS TM,PARA VI-SITA DOMICILIAR A USUARIOS DA REDE REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL EM SAUDE MENTAL,EM UMAMOTOCICLETA HONDA CG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 24/04/2007 | 98.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMEN-TO ODONTOLOGICO PERTENCENTE A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 24/04/2007 | 16.11 | 00003218233461 | MARIA JOSE PEREIRA PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE AGUA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 24/04/2007 | 447.00 | 00089359844420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERVI-COS DE MAO-DE-OBRA EM MOTOCICLETA HONDA,A DISPOSICAO NA BUSCA ATIVA DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA P/ SEREM INCLUIDOS NO PROG. DE SUBSIDIO DO GOV. FEDERAL,GARANTINDO INSECAO DE IMPOSTOS NA FATURA DO CONSUMO DA SAELPA AOS USUARIOS DE ATE 200 Kwts,REFERENTE AO MESDE MARCO/07 E 1§ QUINZENA DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 24/04/2007 | 91.49 | 00064041735491 | HELENO ALVES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATACAO DE TALAO DE ENERGIANA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 25/04/2007 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2007,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 25/04/2007 | 2500.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO COMO INSTRUTOR DACAPACITACAO NA OFICINA ARTE NO LIXO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NESTEMUNICIPIO,COM DURACAO DE 50 (CINQUENTA) HORASNO PERIODO DE 09 A 14 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 25/04/2007 | 30.00 | 00007238899450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 25/04/2007 | 1300.00 | 00008212171434 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 25/04/2007 | 3300.00 | 00003023250421 | SILVIA SOARES BADU | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERVI-COS NO CAPS TM II,C/ PROF. DE NIVEL SUPERIOR CONF. PM GM 336/02 MS,A LEI MUNICIPAL 1004/05TODO EMBASAMENTO LEGAL DA REF. PSIQUIATRICA VIGENTE,ATEND. AOS PACIENTES DE PIANCO/PB E AOS REF. PELOS GEST. DO MODULO ASSIST. E DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO I. DE SAUDE,REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 25/04/2007 | 35545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 25/04/2007 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 25/04/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 25/04/2007 | 1800.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRES- PONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 25/04/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 25/04/2007 | 2600.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERVI-COS NA QUALIDADE DE ENFERM.,NA REDE DE SAUDE MENTAL (ALA DE PSIQUIATRIA E RESID. TERAPEUTICAS) EM HORARIO NOTURNO,FERIADOS E FINAIS DE SEMANA P/ ATENDER AOS PORTADORES DE TRANSTOR-NO MENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB E DOS PA-CIENTES REF. POR GEST. DO MODULO ASSIST. E CONSOR. I. DE SAUDE,REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 25/04/2007 | 2600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. C/ ENFERMEIRO RESP. PELA MANUT. DA ASSISTEN- CIA E DE CURATIVOS DE FERIMENTOS CRONICOS DE TODOS OS PACIENTES ASSIST. NA POLICLINICA Dr.ANTONIO DE A. QUINHO,DENTRO DO PROG. SAUDE DAFAMILIA,REF. PELAS 06 (SEIS) UNID. DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E DO MODULO ASSIS-TENCIAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P. BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1§ PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE ROTEIROS DE E-COTURISMO,TURISMO RURAL E TURISMO DE AVENTURAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE PIANCO/PB,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 25/04/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI ANO 1995 PLACA MND- 1320/PB PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIASUTEIS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 25/04/2007 | 140.00 | 00017042768884 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME (ECODO- PPLERCARDIOGRAMA) NO Sr. GERALDO FERNANDES DASILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 26/04/2007 | 230.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001601 EM ANEXO,DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 26/04/2007 | 350.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 26/04/2007 | 75.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECA DE REPOSICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000276 EM ANEXO,DESTINADA AO VEICU-LO CHEVROLET S-10 COLINA-D ANO 2005,PLACA MNS7673/PB,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 26/04/2007 | 410.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000202 EM ANEXO,DESTINADOS AO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008974 | 26/04/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | SAMUR - Servi‡o de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 26/04/2007 | 1900.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NO CURSO DE CAPACITACAO DOS RADIOS OPERADORESE AO MANUSEIO DO TRNCO LINK 192 EM IMPLANTA- CAO CONFORME PORTARIAS 2048/02 E 1864/03 DE ATENCAO ASSISTENCIAL DO SERVICO PRE-HOSPITA- LAR E AO CENTRO DE REGULACAO DE URGENCIA E E-MERGENCIA SAMU/192 REGIONAL DO VALE DO PIANCODURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 26/04/2007 | 500.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUTORIZADOR DE CIRURGIAS ELETIVAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 26/04/2007 | 1280.00 | 00002073943420 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM FRETE DE UM VEICU-LO MICRO-ONIBUS/CARR. FECHADO IMP/ MERCEDES BENZ 310D SPRINTER,PLACA BSG-9255/PB DESTINA-DO AO DESLOC. DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO,REF. A VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2007,P/ A REALIZACAO DE DIAGNOSE TERAPIA EM MEDIA E ALTA COMPLEX. NA CIDADE DE J. PESSOA/PB,CONF. PACTUACAO INTERJ. VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 26/04/2007 | 640.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM FRETE DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS,PLACA MXH-6517 P/ TRANS-PORTAR PACIENTES (USUARIOS DO SUS) P/ REALIZACAO DE EXAMES DE MII E MIII,REFERENCIADOS P/ A CIDADE DE J. PESSOA/PB PREVIAMENTE AGENDADOCOM REUNIAO DO GERA,DE ACORDO COM A PPI VIGENTE ATENDENDO AOS PRECEITOS DO SUS DA UNIVERS.INTEG. E HIERARQ.,CONF. LEI ORGANICA N§ 8080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 26/04/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 26/04/2007 | 400.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO),CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOLOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00052766527168 | BERNARDINO TAVARES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MIS/AUTOMOVEL VW/GOL PLUS, ANO 1998,PLACA KIU-1615/PB JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 26/04/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 26/04/2007 | 500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEO TIPO II CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO AS- SISTENCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 26/04/2007 | 140.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 054230 E 054231 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO FIAT IVECO ANO 1999,PLACA MOG4666/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 26/04/2007 | 8440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 26/04/2007 | 450.00 | 00003218442460 | MARINEUZA CLEMENTINO DA SILVA ALMEIDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. C/ AUX. DE SERVICOS DA REDE REGIONAL DE SAUDEMENTAL PORTARIA N§ 336/GM MS E N§ 816/GM MS, ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS CONF. LEI MUNI-CIPAL N§ 8080/90 MS,NOAS/02 E MS E O PACTO PELA GESTAO DO SUS NO MODULO ASSISTENCIAL REGIONAL DE PIANCO/PB,BEM C/ USUARIOS DO MUNICIPIODE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 26/04/2007 | 520.00 | 00005684033474 | DÊNIA GERVÁZIO DE SOUZA SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. C/ MONITORA DA REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL PORTARIA N§ 336/GM MS E N§ 816/GM MS,ATENDEN-DO AOS USUARIOS DO SUS CONF. LEI MUNICIPAL N§8080/90 MS,NOAS/02 E MS E O PACTO PELA GESTAODO SUS NO MODULO ASSISTENCIAL REGIONAL DE PI-ANCO/PB,BEM C/ USUARIOS DO MUNICIPIO DE PIAN-CO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 26/04/2007 | 450.00 | 00006255727424 | MARIA LAURENY PAULO COSTA DA SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. C/ AUX. DE SERVICOS DA REDE REGIONAL DE SAUDEMENTAL PORTARIA N§ 336/GM MS E N§ 816/GM MS ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS CONF. LEI MUNI-CIPAL N§ 8080/90 MS,NOAS/02 E MS E O PACTO PELA GESTAO DO SUS NO MODULO ASSISTENCIAL REGIONAL DE PIANCO/PB,BEM C/ USUARIOS DO MUNICIPIODE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEV./07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 26/04/2007 | 19080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 26/04/2007 | 41.85 | 00007451948420 | MARIA FERREIRA DE SOUZA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 27/04/2007 | 350.00 | 00046769650444 | MARIA DO CARMO SOUSA TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 27/04/2007 | 130.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 715332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 27/04/2007 | 520.00 | 00034295410420 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. C/ MONITORA DA REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL PORTARIA N§ 336/GM E N§ 816/GM MS,ATENDENDO ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS CONF. LEI MUNICIPAL N§ 8080/90 MS,NOAS/02 E MS E O PACTO PELAGESTAO DO SUS NO MODULO ASSISTENCIAL REGIONALDE PIANCO/PB,BEM C/ USUARIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 27/04/2007 | 380.00 | 00038056550453 | ELUZIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRACOM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 27/04/2007 | 720.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,LIM-PEZA E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS SAVEIRO E PALIO WEEKEND,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 27/04/2007 | 450.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 715330 E 715331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0009075 | 27/04/2007 | 5967.72 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR CA-TEPILLAR D4-E ANO 1980,CONFORME DESCREVE AS PECAS NAS NOTAS FISCAIS N§ 11255 E 11256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 27/04/2007 | 380.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COORDENADORDE PROCESSAMENTO DE DADOS,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DIFE-RENCA SALARIAL DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 27/04/2007 | 700.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 715329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 27/04/2007 | 827.50 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE FAXADA DE VIDRO INCOLOR E INSTALACAO DE FECHADURA COM MATERIAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DE PIANCO/PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 28/04/2007 | 2380.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEDE MARCO E ABRIL/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000636 E 000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 28/04/2007 | 516.80 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007CONFORME NOTA FISCAL N§ 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/04/2007 | 150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 30/04/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 30/04/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007CONFORME NOTA FISCAL N§ 00152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 30/04/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2007 CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 12 52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 30/04/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 30/04/2007 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 30/04/2007 | 245.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 30/04/2007 | 3536.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE A- BRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/04/2007 | 2486.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCA- RIO DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/04/2007 | 319.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCA- RIO DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/04/2007 | 1.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS N§ 5.779-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/04/2007 | 2281.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/04/2007 | 9307.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/05/2007 | 800.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE MARMITAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS,A SERVICO DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA QUE ULTRAPASSA AS 08:00 HORAS NOS DIAS UTEIS,SABADOS E DOMINGOSDURANTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/05/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO PELA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2006 - BALANCOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/05/2007 | 10303.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ON-DE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO,A SEC.DE ACAO SO-CIAL,SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CASA DO IDOSO,CENTRO DA JUVENTUDE,CREAS,CRAS,JUNTA DO SERVICO MILITAR, E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO/2007,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 02/05/2007 | 140.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2007 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 02/05/2007 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 23 A 24/04/2007,CONFO ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/05/2007 | 270.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESSA EDIBILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/05/2007 | 4300.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000022 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 02/05/2007 | 85.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FUGUEI-REDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOSMESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007,CONFOR-ME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/05/2007 | 137.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007, CONFORME FATU- RAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 02/05/2007 | 380.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIA,DA SEDEDO PIANCO CLUBE ONDE FUNCIONAM AS PRATICAS ESPORTIVAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,CCARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HS SEMANIS,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/05/2007 | 8391.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO IN-FANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SEC. DE EDUCACAONESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005943260447 | MARCIANA DE CASSIA PEREIRA MARCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADORA,NA CRE- CHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/05/2007 | 1323.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000171 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/05/2007 | 985.38 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTASE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A FROTADE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 010567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 02/05/2007 | 840.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPOEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA- VEL,CORRESPONPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SE-TEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006,JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2007 E 01(UM) REUNIAO EXTRAORDINARIA,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/05/2007 | 14600.00 | 00091802148434 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 HORAS TRABALHADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES:GENIPAPEIRO,MUZELO, PALHA AMARELA,VARZEA DA CACHOEIRA,VARZEA DO PPADRE,MANCAMBIRA, ROCA DE CIMA E BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000043EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 02/05/2007 | 17.53 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTASDE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR CATEPILLAR D4-E ANO 1980,CONFORME DESCRE-VE AS PECAS NA NOTA FISCAL N§ 010567 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/05/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/05/2007 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHA CACAMBA CHEVROLET GM,PLACA MNH 3645/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2007 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA CHE- VROLET PLACA MMW-0288/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/05/2007 | 100.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRA- SONOGRAFIA DE OMBRO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 02/05/2007 | 36.66 | 00002678595463 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALAO DE ENERGIA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/05/2007 | 2040.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DASTINADA A MERENDA DOS ALUNO MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INAFANTIL - PETI ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000023EM ANEXO,CORRESPONDESTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 02/05/2007 | 532.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,UTILIZADO NA OFICINA DE ARTE NO LIXO,REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/05/2007 | 195.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CADASTRO DO BENEFICIARIO DA BOLSA FAMILIA E OCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,JUNTO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/05/2007 | 1800.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DASTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000024 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/05/2007 | 800.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DASTINADA A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVI--VENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/05/2007 | 246.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs): TEOTONIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO,DR. PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDETE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/05/2007 | 838.50 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 19-96 PLACA MMT-7384 PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NOS DIAS UTEIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF- JOAQUIM ESTEVAM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/05/2007 | 3525.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO,MARCO E ABRIL/2007,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/05/2007 | 630.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/05/2007 | 54.00 | 09362187000148 | ANTONIO VICENTE FILHO & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 18(DEZOITO)METROS DE MURIM,DESTINA- DOS A CONFECCAO DE FAIXAS PUBLICITARIAS AO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 3931 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 02/05/2007 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 79/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 02/05/2007 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO N§ 70/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/05/2007 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO S/N, BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DARESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO N§ 61/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/05/2007 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/05/2007 | 2600.00 | 00016192699453 | EDNAURA NUNES INACIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA, COM TRABALHO REALIZADO EM HORARIO COMPLEMENTAR,PRODUZINDO LEVANTAMENTO ESTATISTICO E INVESTIGACAO CONFIDENCIAL DE OBITO NEONATAIS E MORTALIDADE IN- FANTIL NESTE MUNICIPIO,JUNTO A VIG.EPIDEMIOLOGICA,PRA CONCLUSAO DE RELATORIO A SER ENCAMI=NHADO P O MS E AO CMS,CORRESP.AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSERCAO DO CADASTRO DO SIAB JUNTO AO SUAS,PARA VIABILIZAR O BANDO DEDADOS DO CREAS E DOS CRAS,CONFORME PRECONIZA O PNAS E O SUS,VISANDO A OTIMIZACAO DE RECURSOS E A ABORDAGEM MULTI-PROFISSIONAL,DOS USUA-RIOS DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPNDENTE AOS MESES DE JAN/FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/05/2007 | 166.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO/2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/05/2007 | 2457.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS TM,CAPS AD,CAPS INFANTIL,RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA E ALA DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR;O/2007, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 02/05/2007 | 2520.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS CAPS AD, CAPS TM,RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA,AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,CONSORCIO MUNICIPALDE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOSS MES DE MARCO/07CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 02/05/2007 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A UM EXAME DE TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM ANESTESIA NO PACIENTE RAIMUNDO BARBOZA DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01,E NOTA FIS- CAL N§ 09001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/05/2007 | 337.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS,GUADRO BRANCO,GLITER E FILTRO 4 VELAS ESTEFANI,DESTINADO AO CAPS IN-FANTIL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N§ 000172 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/05/2007 | 380.00 | 00093048505415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO DE PIANCO,NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTAHORAS SEMANAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/05/2007 | 83.00 | 00098154559404 | IRENE MARTINS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/05/2007 | 874.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES DO CAPS AD E CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000880 E 000881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/05/2007 | 3360.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMEN-TACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD (ALCOOLATRAS E DROGADOS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000025E 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 03/05/2007 | 2440.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM PRESTACAO DDE SERVICO NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS II,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 03/05/2007 | 1500.00 | 00020573472491 | RIVALDO FLORENTINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/PAG.C/ PRESTACAO DE SERVICOCOMO EDUCADOR FISICO DA REDE REGIONAL DE SAU-DE MENTAL PORTARIA N§336/GM MS E N§816/GM MS,ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS CONFORME LEI MUNICIPAL N§8080/90 MS,NOAS/02 E MS E O PACTO PELA GESTAO DO SUS MO MODULO ASSISTENCIAL RE-GIONAL DE PIANCO-PB,BEM COMO USUARIOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 03/05/2007 | 900.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DEHOSPEDAGEM DE 02(DUAS)TECNICAS DURANTE A CAPACITACAO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS CADAS- TRADOS NO FCES DOS CAPS INFANTIL E AO COOFE BREAK SERVICO,DURANTE O PERIDO DA CAPACITACAOQUE OCORREU NO AUDITORIO DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 03/05/2007 | 1500.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO P/PAGEMNTO C/PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DA REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL PORTARIA N§336/GM MS E N§816/GM MS,ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS CONF.LEI MUNICIPAL N§8080/90MS,NOAS/02E MS E O PACTO PELA GESTAO DO SUS NO MODULO ASSISTENCIAL RE-GIONAL DE PIANCO-PB,BEM COMO USUARIOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/05/2007 | 13838.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/05/2007 | 13838.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/05/2007 | 37840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/05/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/05/2007 | 6330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 03/05/2007 | 425.75 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO P PAG.C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA URGENCIA E EMERGENCIA PSIQUIA-TRICA PARA O ATENDIMENTO DOS USUARIOS EM SUR-TOS,ACOLHIDOS NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITALGERAL DA REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL DO MO-DULO ASSISTENCIAL DE PIANCO-PB,CONF.LEI MUNI-CIPAL E IMPLANTACAO DA REFORMA ANTI-MANICOMIAL,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010898 | 03/05/2007 | 1910.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/ 2007,CONTRATO N§ 174/2007 E NOTA FISCAL N§ 001521 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010910 | 03/05/2007 | 930.79 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO P PAG.C/O FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIROS PLACAS MOT 2260/PB E MOT 2340/PB,P ATENDER PROGRAMAS PACS E PSFs NA PREVENCAO ENDEMICA DDENGUE,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CORRESP.AO MES DE ABRIL/07,CONF.PROC. ADM N§003/2007,TOMADA DE PRECO 001/07,CONT.N§174/07 E N.FISCA N§ 001521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010928 | 03/05/2007 | 3205.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT FURGAO DUCATO ANO 2004 PLACA HYQ0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999 PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007CONF.PROC.ADM.N§003/2007,TOMADA DE PRECO 001/07,CONT 174/07 E N.FISCAL N§ 001521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010944 | 03/05/2007 | 296.46 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO P.PAG.C FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DE 16HS TRA-BALHADAS DO TRATOR DE ESTEIRA D4,NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFPROC.ADM.N§003/2007,TOMADA DE PRECO N§001/07,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§ 001523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/05/2007 | 3831.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000 524 E 000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010952 | 03/05/2007 | 1995.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,CONTRATO N§174/2007 E NO-TA FISCA N§ 001523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 03/05/2007 | 1639.30 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 715340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 03/05/2007 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO E NOTA FSICAL DE SERVICOS N§ 009685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010936 | 03/05/2007 | 6569.64 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO P PAG.C FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ES-COLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB E BES-TA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND 1416/PB,PER-TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONF. PROC.ADM.N§003/07,TOMADA DE PRECO N§001/2007,CONT.174/07 E NOTA FISCAL N§ 001522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 03/05/2007 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA ENTREGA DE FOLHA DE CONTROLE DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/05/2007 | 21.78 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI- MENTO DE DESPESA COM REFEICAO DA SRA PREFEITAEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDIBILIDADE,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 04/05/2007 | 93.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM NO VEICULO CHE- VROLET S-10 COLINA-D ANO 2005,PLACA MNS-7673 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA COSNTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 04/05/2007 | 6316.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 04/05/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 04/05/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 04/05/2007 | 11771.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 04/05/2007 | 7016.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 04/05/2007 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011339 | 04/05/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO N§166/2007PROCESSO ADM.N§002/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0011347 | 04/05/2007 | 2400.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CONT.N§167/07,CARTA CONVITE N§001/07,PROC.ADMN§001/07,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 04/05/2007 | 380.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011363 | 04/05/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO N§168/2007,PROC.ADM. N§002/2007 E CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 04/05/2007 | 1350.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETA CHEVROLET D20 CUSTON DE LU-XE,PLACA MMY 3839/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 04/05/2007 | 1600.00 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 04/05/2007 | 1700.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/05/2007 | 1700.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 04/05/2007 | 1650.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 04/05/2007 | 1250.00 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 04/05/2007 | 940.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 04/05/2007 | 1050.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 04/05/2007 | 2300.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REFERENTE AO MES DE MARCO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 04/05/2007 | 1600.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 04/05/2007 | 1050.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 04/05/2007 | 950.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 04/05/2007 | 1496.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 04/05/2007 | 1450.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 04/05/2007 | 1078.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 04/05/2007 | 1100.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 04/05/2007 | 1100.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 04/05/2007 | 1300.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 04/05/2007 | 93.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 04/05/2007 | 1130.00 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 04/05/2007 | 50439.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 04/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR - MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FO- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 04/05/2007 | 18847.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 04/05/2007 | 2987.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO FUNDEF 40% - DIRETOR,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 04/05/2007 | 86471.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 04/05/2007 | 1625.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 04/05/2007 | 7181.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 04/05/2007 | 14440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES DO EJA-FUNDEB 60%,DESTE MUCIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 04/05/2007 | 4011.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 04/05/2007 | 15075.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 04/05/2007 | 1160.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | PAG.C/AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS FUNERARIAS E02(DOIS)PACOTES DE VELAS,DESTINADAS AOS SEPULTAMENTOS DOS Sr.FRANCISCO ANTONIO DA SILVA,O-BITO N§ 2913,Sr.JOAO GUILHERMINO DE MACENA,O-BITO N§ 2919 E A Sra.JOSEFA MARIA DA CONCEI- CAO,OBITO N§ 2917,NA QUALID.DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859//01,E NOTAS.FISCAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 04/05/2007 | 17420.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 04/05/2007 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 04/05/2007 | 2679.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 04/05/2007 | 4690.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 04/05/2007 | 2212.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 04/05/2007 | 2614.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 04/05/2007 | 150.00 | 00002032895447 | DAMIANA FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM ATE CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA REALIZACAO DE EXAMES:FERRITINAIST,FERRO SERICO,ACIDO FOLICO,VITAMINA B12 E ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA NA SUA FILHA A MENOR JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFLEI MUNICIPAL 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 04/05/2007 | 1100.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 22(VINTE E DUAS) PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RE-LACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 04/05/2007 | 154.50 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERONICO-RIO PLASTICOS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE 7.5m DE KAPAZI E BLACKOUT,DESTINADOAO VEICULO UTI MOVEL,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE VENDA N§ 000921 SERIE D E CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 04/05/2007 | 157.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICU- LOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 04/05/2007 | 300.00 | 00075352079449 | CLAUDIMAR PEREIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SAVEIRO MOT 2260/PB,QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 04/05/2007 | 54348.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 04/05/2007 | 5485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PLENA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 04/05/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 04/05/2007 | 3200.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DURANTE OS FI-NAIS DE SEMANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (DIARIASCOM PERNOITE ATE A CAPITAL BRASILIA-DF,NO PE-RIODO DE 05 A 10 DE MAIODO CORRENTE ANO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 04/05/2007 | 900.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE ATE A CAPITAL BRASI- LIA/DF NO PERIODO DE 05 A 10/05 DO CORRENTE ANO EM CURSO,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DESPA- CHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 04/05/2007 | 900.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 05(CINCO) DIARIAS COM PERNOITE NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF NO PERIODO DE 05 A 10/05 DE 2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,JUN-TO AO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 04/05/2007 | 48.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUS TOPIC ORA A DISPOSICAO DA SAUDE PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 027370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 09/05/2007 | 4200.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,DOS IMOVEIS DA Z.URBANA QUE ABRI-GAM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS DA SEC.DESAUDE,SEC.DE EDUCACAO,SEC.DE ACAO SOCIAL E SEDE DESTA PREFEITURA,AFIM DE GARANTIR E RES- GUARDAR O PATROMONIO PUBLICO,NO TOTAL DE 30 IMOVEIS,REFERENT AOS MESES DE JAN/FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011657 | 09/05/2007 | 5240.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs), LABORATORIO DE ANALISES CLINICA,FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023863 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011703 | 09/05/2007 | 8860.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM,ALA PSIQUIATRICA,RESIDENCIASTERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA,JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005037,005038,005039 E005040EM ANEXO,TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC. ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011711 | 09/05/2007 | 8374.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AOS CAPS AD E TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA,E ALA DE PSI-QUIATRIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§023861,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 09/05/2007 | 1012.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALRO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 40(QUARENTA)BOLSAS PERFIL PARA COLOSTOMIA,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE,PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES COLOS-TOMIZADOS,NA QUALIDADE DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§003465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 09/05/2007 | 54.00 | 12924775000132 | AMARELINHO C. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A A OFICINA DE AR-TE NO LIXO(RECICLARTE) ACAO DO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,EM FUNCIONAMENTO NO CRAS-LESTE,NO BAIRRO BELO HORIZONTE,JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§097224EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011665 | 09/05/2007 | 1480.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME FISCCAL N§ 023864 EM ANEXO,TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011673 | 09/05/2007 | 8846.42 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005034,005035 E 005036 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011631 | 09/05/2007 | 7148.72 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CE-NICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005029,005032 E 005033 EM ANEXO, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC. ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011649 | 09/05/2007 | 1325.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§023866 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011681 | 09/05/2007 | 10071.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACOO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DASZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCA N§ 023865 EM ANEXO,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 09/05/2007 | 150.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE 01(UMA) OFICINA METODOLOGICA MATERIAL DIDATICO DO EJANOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CON-FORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 09/05/2007 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§60/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011614 | 09/05/2007 | 1889.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PSEREM DISTRIBUIDOS AS DEMAIS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023867, EM ANEXO,PROC.ADM.N§ 004/2007,TOMADA DE PRECON§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 10/05/2007 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO N§76/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 10/05/2007 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 10/05/2007 | 944.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO E MARCO /2007,CONFORME DESCREVE DAFs EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/05/2007 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 10/05/2007 | 750.00 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 10/05/2007 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 10/05/2007 | 760.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,CRECHES E NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 10/05/2007 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 10/05/2007 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 10/05/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 10/05/2007 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO P/ O FUNCION. DO CADASTRAO DO BENEFICIARIOS DO B. FAMILIA COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ O-RIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMI-NHAR P/ REDE SUS MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDI-MENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF- CRAS LESTE,JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPALDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 10/05/2007 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 10/05/2007 | 2538.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DERETIFICACAO,DESMONTAGEM E MONTAGEM NO MOTOR DO VEICULO TRATOR CAPEPILLAR D4,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§2187 E 2188 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 10/05/2007 | 17850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 10/05/2007 | 1050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 10/05/2007 | 1752.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIROS DO MUNICI- PIO DE PIANCO-PB,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESEMTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 10/05/2007 | 1056.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE CAPINADOR DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A- CAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 10/05/2007 | 1350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE PEDREIROS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 10/05/2007 | 5080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 10/05/2007 | 350.00 | 00003218492483 | MARLUCE MARQUES NOGUEIRA AMARO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS P[UBLICAS DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/05/2007 | 1703.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEAO MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E NOVEMBRODO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/05/2007 | 180.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 10/05/2007 | 2080.00 | 08388906000137 | MARIA DO SOCORRO A.BANDEIREA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TNT PARA A CONFECCAO DE BANDEIRAS E PORTA-IS,DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA RODOVIARIA,PAVILHAO CENTRAL E RUAS DA CIDADE DE PIANCO,DU RANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 10/05/2007 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2007,CONFORME CONTRATO N§82/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 10/05/2007 | 150.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AJU-DA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TRIENAMENTODA NOVA VERSAO DO CADSUS MULTIPLATAFORMA A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE,NO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE DATA- SUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME OFI-CIO CIRCULAR N§25/07 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 10/05/2007 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A AUDITORIA DO SISTEMAUNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 10/05/2007 | 700.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG. COM FRETE DE UM VEICULO MICROONIBUS,PLA-CA MXH-6517 P/ TRANSPORTAR PACIENTES(USUARIOSDO SUS) P/REALIZACAO DE EXAMES DE MII E MIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE A- CORDO COM A PPI VIGENTE,ATENDENDO AOS PRECEI-TOS DO SUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQUIZCONF.LEI ORGANICA N§8080,REF.AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 10/05/2007 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 10/05/2007 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 10/05/2007 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 10/05/2007 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/05/2007 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 10/05/2007 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE) PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO,QUEATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO AS-SISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RELACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 10/05/2007 | 240.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 08(OITO)DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE VIAJA A CAMPINA GRANDE E A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 05,08,15,23 E28/02 E 02,07,30/03 DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 10/05/2007 | 300.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/10(DEZ)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBU- LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOQUE VIAJA A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRAN-DE/PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2007,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 10/05/2007 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/05/2007 | 195.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 05(CINCO)DIARIASSEM PERNOITE,EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE/PE NA QUALIDADE DE MOTORISTADO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTESPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 08,14,19/02/07 E 01,06/03/2007,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/05/2007 | 90.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 03,09 E 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO,CONDUZINDO PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/05/2007 | 280.00 | 00072668431468 | MARIA JOSE DE LACERDA PADUA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME(CARIOTIPO COM BANDAGEM),NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012041 | 10/05/2007 | 5626.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE -SAUDE PLENA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§023862,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007, PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 10/05/2007 | 2600.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO REVISOR E AUTORIZADOR DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ELETIVOS,JUNTO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME LEGISLACAO DO S.N.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 10/05/2007 | 6000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAG.C/ATIV.EXEC.EM JORNAD.DE TRABALHO AMPLIA-DA VIS.A FORMACAO DE UM COMPLEXO REGULADOR P/REGUL.ASSISTENC.C CENTRAL DE ATENCAO PRE-HOS-PITALAR E URGENCIAS,INTERN.CONCULT.EXAM.E PROTOCOLO,IMPLANT.DO GIL NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO,LABORATORIOE REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL,IMPLANTACAO DE RH,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 10/05/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,DE ACOR- DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 10/05/2007 | 270.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PESSOA DA Sra FRANCICLEIDE VALDEVINO VITO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA EVOLUCAO DOS PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESI-DENCIAS TERAPEUTICAS DURANTE O TURNO DA TARDEE FINAIS DE SEMANA,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 10/05/2007 | 3500.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENDOSCOPISTA E GASTROENTEROGISTA NA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE POLICLICA Dr.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,ATENDENDO AOS USUARIOS REFERENCIADOS NO MUNICIPIO DEPIANCO-PB,CONFORME AS DIRETRIZES OPERACIONAISDO PACTO PELO SUS/2006 DO MS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 10/05/2007 | 3500.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | PAG.C ATENDIMENTO DE TRIAGEM DE USUARIOS DO CAPS i,PERTENC.AO COMPLEXO DE SAUDE MENTAL DOMODULO ASSISTENCIAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,ORIENTANDO A CONDUCAO DOS PACIENTES PORTADORES DE DISTURBIOS NEUROLOGICOS(F.70+F.06)DETERMINANDO O PROJ.TERAPEUTICO ESPEC.P/CADA CADA USUARIO E ORIENTANDO SUA CONDUCAO JUNTO A EQUIPE P-MEDICA,NESTE MUNICIPIO,REF.A MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00072721464434 | GLORIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,JUNTO AO CAPS AD P ATENDIMENTOS DE DROGADITOS E PELA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE REDUCAO DE DANOS AOS USUARIOS DE FORMA ABUSI-VA DE SUBSTANCIAS QUIMICAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 10/05/2007 | 500.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE C/RELAX,E UM ESCRIVANIA GERMANI PLUS TABACO,DESTINADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 004119. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/05/2007 | 1512.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610-PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§054381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/05/2007 | 57.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCA-TO PLACA HYQ-0610-PB,QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 054382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 10/05/2007 | 2560.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | PAG.C ATEND.DE PLANTOES ADICIONAIS P/A REALIZDE TRIAGEM DA POPUL.PROPRIA E REFERENCIADA DOMOD.ASSISTENCIAL REGION.DE PIANCO,EPIDEMIOLO-GICAS DAS CIRURGIAS ELETIVAS P/A RECRIACAO DOCRISTALINO ATRAVES DA FACOEMULSIFICACAO,C IM-PLANTE DO LIO,CONSTANDO DE EXAMES PRE E POS CIRURGICO,ACOMPANHAMENTO POR 60DIAS E OS EXAMPRE-OPERATORIOS,NESTE MUNIC.REF.A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 10/05/2007 | 2600.00 | 00005244378406 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTICA ATENDENDO NA UNIDADE DE SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE,BEMCOMO DURANTE O PERIODO DE IMPLANTACAO DO CAPSi,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 10/05/2007 | 600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE UR-GENCIA,DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | PAG.C/TRABALHOS REALIZADOS NA INTERDISCIPLINADADE P/A IMPLANT.DO PROJ.PILOTO DE INTERCAM- BIO ENTRE O SUS E O SUAS,ATRAVES DOS PSFs.E CRAS,DO ACS E AG.COMUNIT.DE ASSIST.SOCIAL E AG.DO PROG.REDUCAO DE DANOS DO CAPS AD DOS PROFIS.ENVOLV.NA RED.DE PREV.DE PROM.DE SAUDECONF.LEGISL.DO SUAS,SUS,PORT.DO MS DO PRD,ECONOMIA SOLID.NESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 10/05/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00072721464434 | GLORIA DE FATIMA XAVIER DOS SANTOS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,JUNTO AO CAPS AD P ATENDIMENTOS DE DROGADITOS E PELA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE REDUCAO DE DANOS AOS USUARIOS DE FORMA ABUSI-VA DE SUBSTANCIAS QUIMICAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 10/05/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENT. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATORIO DE AGUA ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGI SUS P/ COBERTURA REGIONAL,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE ALIMENTANDO O BANCO DE DA-DOS ESTADUAL E FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 10/05/2007 | 450.00 | 00003032234484 | MARIA IRENE FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 10/05/2007 | 900.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA RESIDENCIA TERAPEU-TICA MASCULINA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESE DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 10/05/2007 | 900.00 | 00003146166402 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA RESIDENCIA TERAPEU-TICA MASCULINA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 10/05/2007 | 900.00 | 00007672360418 | FRANCISCA CLEIDE DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA RESIDENCIA TERAPEU-TICA FEMININA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 10/05/2007 | 8320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 10/05/2007 | 300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 10/05/2007 | 5200.00 | 00002581103418 | HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM 20 Hs SEMANAIS NO CAPS TM,20 Hs SEMANAIS NA ALA DE PSIQUIATRIA E FINAIS DE SEMANA DE 15/15 DIAS BEM COMO VISITAS NOTURNAS,ATENDEN-DO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE MEN-TAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AOS MES DE MARCO E ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 10/05/2007 | 1100.00 | 00002581103418 | HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA COM 20 Hs SEMANAIS NO CAPS TM,20 Hs SEMANAIS NA ALA DE PSIQUIATRIA E FINAIS DE SEMANA DE 15/15 DIAS BEM COMO VISITAS NOTURNAS,ATENDEN-DO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE MEN-TAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO VALE DO PIANCO/REF.A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00000794181473 | LUCIANE PEREIRA CONRADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA EVOLUCAO DOS PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS NA EVOLUCAO DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DURANTE O TURNO DA NOITE E FINAIS DE SEMANA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00000794181473 | LUCIANE PEREIRA CONRADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA EVOLUCAO DOS PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS NA EVOLUCAO DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DURANTE O TURNO DA NOITE E FINAIS DE SEMANA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50(CINQUEN-TA)PROOTESES DENTARIA NO LRPD DO CENTRO ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICI- PIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RELA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | PAG.NA QUALIDADE DE MEDICA OTORRINOLARINGOLO-GISTA C/CARGA HORARIA DE TRABALHO EXTRA,COM PLANTOES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS P/TRIAGEM E DIAGNOSTICO DE USUARIOS DA REDE SUS,QUENECESSITAM DE AMIDALECTOMIA R ADENOIDECTOMIA,BEM COMO INTERVENCAO CIRURGICA DE OUVIDO,NO MES DE MARCO/07 P PLANEJAMENTO E AGENDAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/05/2007 | 3880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 10/05/2007 | 17560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00005272116488 | ANDREIA DE SOUZA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIALNO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/05/2007 | 520.00 | 00004340202495 | ADEISON JERONIMO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/05/2007 | 520.00 | 00002802512463 | PEDRO INACIO DE AMORIM NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/05/2007 | 53500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/05/2007 | 44460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 16/05/2007 | 1799.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, FRUTO DE LICENCA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIA COD. 8.10 25,0 + 1,5 UFR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 17/05/2007 | 12480.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PAG.C/AQUISICAO DE 10 DVDS,04LIQUIDIFICADORES02RACKS GERMANI SIENA STAR,03RACKS GERMANI E-QUADOR,06TVs 20P,08RADIOS GRAVADORES,06VENTI-LADORES,05REFREIGERADORES CONSUL,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N§ 004135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 17/05/2007 | 3250.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS E UMA CAMARA DE AR,DESTINADOAO VEICULO VW/GOL ANO 1998,PLACA KHV 0394/PB,QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A EQUIPE DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 17/05/2007 | 600.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03(TRES)PNEUS 185-65-4,DESTINADOS AO VEICULO PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341,QUE ATEN-DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCA N§ 001776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 18/05/2007 | 130.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISIACAODE SAPATA DE FREIO E E VELAS DE IGNICAO,DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO WEEKEND ELX,PLACA MON 7341/PB E CORSA MILENIUM PLACA MOG-4477/ PB,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIO,CONFORME NOTA FISCAL N§018837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 18/05/2007 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 18/05/2007 | 600.00 | 00003906332403 | HALLISON DE CARVALHO FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 1¦ PARCELA DE UM SISTEMA DE INFORMACAO PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA,COM FUN- COES DE CONTROLE DE ACESSO RESTRITO PARA MANUTENCAO DOS DADOS E RELATORIOS USANDO TECNOLO-GIA QUE POSSIBILITA O USO DO SISTEMA VIA WEB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 18/05/2007 | 280.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§859/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 18/05/2007 | 180.00 | 00079027822468 | FRANCIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FI- NANCEIRA,PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRA-FIA CRANIOENCEFALO,NA QUALIDADE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 18/05/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 18/05/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 18/05/2007 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 18/05/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 18/05/2007 | 6360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 18/05/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 18/05/2007 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 18/05/2007 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO N§362/2007,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 18/05/2007 | 760.00 | 00006180630488 | JOSELANIA BASTOS DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS,NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 18/05/2007 | 3000.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 18/05/2007 | 39330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 18/05/2007 | 447.50 | 04109670000100 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BICICLETAS DE 04(QUATRO)AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,GARANTINDOAS VISITAS DOMICILIARES,CONFORME PRECEITUA ASDIRETRIZES DO PROGRAMA PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 18/05/2007 | 760.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 18/05/2007 | 760.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 18/05/2007 | 760.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE A MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 18/05/2007 | 4200.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAG.C.PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO-TURNA,TODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,DOS IMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTI-COES PUBLICAS MUNICIPAIS DAS SECs.DE SAUDE,E-DUCACAO,ACAO SOCIAL E SEDE DESTA PREFEITURA, A FIM DE GARANTIR E RESGUARDAR O PATROMONIO PUBLICO,TOTALIZANDO 30(TRINTA)IMOVEIS,REFERENTE AOS MES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 18/05/2007 | 1600.00 | 08388063000179 | ACS.GUARDIOES DA NOITE | PAG.C.PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNATODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOSIMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBMUNICIP.SEC.DE SAUDE,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO, SAMU,FARMACIA BASICA,CAPS AD,TM E i,RES.TERA-PEUTICA FEM.E MASCUL.LAB.DE ANAL.CLINICA,TODOS OS PSFs,E HOSPITAL G.DE PSIQUIATRIA,NUM TO-TAL DE 15 IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 18/05/2007 | 4200.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAG.C.PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO-TURNA,TODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,DOS IMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTI-COES PUBLICAS MUNICIPAIS DAS SECs.DE SAUDE,E-DUCACAO,ACAO SOCIAL E SEDE DESTA PREFEITURA, A FIM DE GARANTIR E RESGUARDAR O PATROMONIO PUBLICO,TOTALIZANDO 30(TRINTA)IMOVEIS,REFERENTE AOS MES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 18/05/2007 | 1600.00 | 08388063000179 | ACS.GUARDIOES DA NOITE | PAG.C.PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNATODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOSIMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBMUNICIP.SEC.DE SAUDE,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO, SAMU,FARMACIA BASICA,CAPS AD,TM E i,RES.TERA-PEUTICA FEM.E MASCUL.LAB.DE ANAL.CLINICA,TODOS OS PSFs,E HOSPITAL G.DE PSIQUIATRIA,NUM TO-TAL DE 15 IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 18/05/2007 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0013153 | 18/05/2007 | 5200.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AOS MESES DE FEV/E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 18/05/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 18/05/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 18/05/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 18/05/2007 | 11520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 18/05/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 18/05/2007 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 18/05/2007 | 28180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 18/05/2007 | 26730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 18/05/2007 | 1500.00 | 02800248000162 | M.F.EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO CONSERTO DO APARELHO DE ENCEFALOGRAMA,DA POLICLINICA DR.ANTONIO DEARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§016666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 18/05/2007 | 160.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPENSADO WDF 15MM,DESTINADO AO PISO DO VEICULO FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610-PB,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 18/05/2007 | 240.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01(UM)ACUMULADOR ELETRICO,DESTINADO AO VEICULO UTI FURGAO DUCATO PLACA HYQ-0610/PB,QUE ATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCA N§ 001779 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0012670 | 18/05/2007 | 1358.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR CATE-PILLAR D4-E ANO 1980,CONFORME DESCREVE A NOTAFISCAL N§ 11477 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CON-VITE N§006/2007,PROC.ADM.N§010/2007 E CONTRA-TO N§418/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 18/05/2007 | 1300.00 | 00008212171434 | MARIA DE LOURDES SOUSA DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONF.CONT.N§361/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 18/05/2007 | 35.21 | 09098872000370 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE TINTAS E PINCEIS,PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE ARTE NO LIXO,REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERIE D N§003286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 18/05/2007 | 230.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DEMANUTENCAO NO VENTILADOR E CARGA DE GAS DO ARCONDICIONADO DA REPETIDORA,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 18/05/2007 | 399.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 003193 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 18/05/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 18/05/2007 | 310.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 18/05/2007 | 310.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 18/05/2007 | 520.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 18/05/2007 | 520.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 18/05/2007 | 720.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 18/05/2007 | 520.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 18/05/2007 | 620.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 18/05/2007 | 620.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 18/05/2007 | 584.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 18/05/2007 | 2709.50 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 2§ EULTIMA PARCELA DE SERVICOS DE CONSERTOS E RE-CUPERACAO DE CARTEIRAS,MESAS E BUREAL DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL DA ZONA URBANA 05 (CINCO) E ZONA RURAL19(DEZENOVE) NO TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 18/05/2007 | 280.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO-DE-OBRA,DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRI- NHO NO SITIO PITOMBEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 18/05/2007 | 340.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRO DE GESSO NAS SALASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 18/05/2007 | 160.00 | 00064980464491 | JOSE HILTON TOMAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO E PODAGEM DA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 18/05/2007 | 2935.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO IN-FANTIL E FUNDAMENTAL E AS CRECHES MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JU- NHO,JULHO,AGOS.SET.OUT.NOV.DEZ/06,JANEIRO,FEVMARCO ABRIL E MAIO/2007,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 18/05/2007 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 18/05/2007 | 609.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM INSS DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CAMARAMUNICIPAL DE PIANCO/PB,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 18/05/2007 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 18/05/2007 | 210.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAS JUNTO AS ESSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 18/05/2007 | 1284.36 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CERTIDOES,COPI-AS DE ESCRITURAS PUBLICAS,RECOLHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 18/05/2007 | 1150.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CAPITAL BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DO COR- RENTE ANO,PAREA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 18/05/2007 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03(TRESDIARIAS COM PERNOITE ATE A CAPITAL BRASILIA- DF,NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO,ACOMPANHANDO A PREFEITA COSNTITUCIONAL DEMUNICIPIO,PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS PENDEN- TES EM VARIOS SETORES NA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0013323 | 21/05/2007 | 7600.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIALDE ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI.INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000266 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM. N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0013340 | 21/05/2007 | 3000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000263 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM. N§014/2007E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0013358 | 21/05/2007 | 1000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000267 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM. N§014/2007 E CONTRATO N§420/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0013366 | 21/05/2007 | 800.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000270 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM. N§014/2007 E CONTRATO N§420/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0013374 | 21/05/2007 | 5000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000264 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM. N§014/2007 E CONTRATO N§420/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0013331 | 21/05/2007 | 3000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000268 E 000269 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM.N§014/2007 E CON-TRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 22/05/2007 | 90.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO TRA- TOR DE PNEU,QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§024005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 22/05/2007 | 19040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013382 | 22/05/2007 | 968.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL AO VEICULO GM PICK UP CHEVROLET COLINA-D ANO 2005,PLACA MNS-7673JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 024258 EM ANEXO,LICI-TACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 22/05/2007 | 448.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DESCREVE DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013412 | 22/05/2007 | 4805.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ-0610-PB,PER-TENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTESCARENTES,P/TRATAMENTO DE SAUDE ME CAMP.GRANDEE JOAO PESSOA,CONF.N.FISCAL N§024257,TOMADA DPRECO N§001/07,PROC.ADM.N§003/07,CONT.173/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 22/05/2007 | 400.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO),CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOLOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 22/05/2007 | 500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEO TIPO II,CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO,PA-RA ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO ASSIS-TENCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 22/05/2007 | 8440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 22/05/2007 | 780.00 | 00005183857440 | KARLA ANISIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GRAMAS,DESTINADAS A AREA LIVRE DO SAMU,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§779697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 23/05/2007 | 82.50 | 11992815000110 | NORDESTE COM.E REP.DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ADEQUACAO DO PREDIO DOCENTRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§004229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 23/05/2007 | 153.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 001509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 24/05/2007 | 85.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 24/05/2007 | 4128.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASCOM PASSAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/RECIFE DA SR.PREFTEITA,DO SRETARIO DE GABINETE E DO SECRETRIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0013595 | 25/05/2007 | 25416.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO P PAG.C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUASRI-OS DO SUS,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NOAS/2002, E NOTAS FISCAIS N§ 000874,000875,000877,000878, E 000879 EM ANE-XO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 25/05/2007 | 325.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 02(DOIS)TONNER 12A,05(CINCO)CARTUCHOS PRETOS DE 04(QUATRO)CARTU-CHOS COLORIDOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 25/05/2007 | 130.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CODIFICACAO DE CAUSA BASICA DE OBITOS,QUE SE-RA REALIZADO NOS DIAS 28 DE MAIO A 02 DE JU- NHO DO CORRENTE ANO,NO HOTEL NETUANAH NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME OFICIO SMS N§91/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0013510 | 25/05/2007 | 384.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000274 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§ 420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 25/05/2007 | 80.85 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 768283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 25/05/2007 | 1545.33 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§001002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 25/05/2007 | 760.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NAS NOTA FISCAL N§ 000542 EM ANEXO DESTINADOS AS AS ACOES DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 25/05/2007 | 864.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICA DE 04(QUATRO)ESTABILIZADORES,01(UM)HD 80 720 RPM,01(UM)TECLADO PS2,01(UM)MOUSE OPTICO,01 (UMA)IMPRESSORA HP 1360, E UMA FONTE ATX,DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO,PARA SEREM DISTRIBUIDAS A VARIOS SETORES DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 25/05/2007 | 390.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01(UM) TONER BROTHER MFC-8840/D,01(UM) TONER 13A E 01(UM)TONER 12A,DESTINADOS AS SECRETARIAS MU-NICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 25/05/2007 | 369.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHECENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 768285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 25/05/2007 | 180.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE 02(DOIS)TONNER 12ADESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009795EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 25/05/2007 | 314.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCO- LAR PLACA KJX 0833/PB,QUE ATENDE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§005873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 28/05/2007 | 100.00 | 00002703175469 | MARIA EDILENE BADU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONALSOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUEN-CIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,QUE SE-RA REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NOLITORAL HOTEL,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME PROGRAMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 28/05/2007 | 234.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL SERIE `D` N§ 000956 EM ANEXO DESTINADOS AS AS ACOES DOS CAPS-AD E CAPS TM,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013641 | 28/05/2007 | 3920.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§033159,LICITACAO CARTA CONVITE N§009/2007, PROC.ADM.N§013/2007 E CONTRATO N§419/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013668 | 28/05/2007 | 7850.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE ATENCAO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N§033158,CARTA CONVITE N009/2007,PROC.ADM.N§013/07, CONTRATO N§419/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013676 | 28/05/2007 | 12150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE ATENCAO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N§033157,CARTA CONVITE N009/2007,PROC.ADM.N§013/07, CONTRATO N§419/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04(DIARIAS)COM PERNOITE ATE A CAPITAL BRASILIA-DF,NO PE-RIODO DE 24 A 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 28/05/2007 | 875.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE ATE A CAPITAL BRASI- LIA/DF NO PERIODO DE 24 A 27/05 DO CORRENTE ANO EM CURSO,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DESPA- CHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 29/05/2007 | 250.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FAROL AUXILIAR,DESTINADO AO VEICULO S10 COLINA D PLACA MNS-7673/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 29/05/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 002382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0013803 | 29/05/2007 | 11539.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 044219 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0013811 | 29/05/2007 | 14620.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 044220 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/05/2007 | 10750.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-CO DE 270M2 DE PISO CIMENTADO GROSO EM CONTRAPISO DE PARALELEPIPEDOS,DOIS SANITARIOS DU- PLOS E RECUPERACAO DO TELHADO PARA ADEQUACAO DO PREDIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO- GRAMA INCLUSAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 29/05/2007 | 1093.75 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§768282E 768284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0013846 | 29/05/2007 | 354.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO P PAG.C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTEDOS CAPS AD E TM,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N§000884 EM ANEXO,TOMADA DE PRECON§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 29/05/2007 | 90.00 | 03469629000173 | J.S.COMPUTER LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DERECICLAGEM DE UM TONER HP,DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME N§033231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 29/05/2007 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONARA A SEDE DA PREFEITURA CONFORMEDESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 29/05/2007 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 29/05/2007 | 140.90 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DEREGISTRO DE 01 CONTRATO DE LOCACAO,01(UM)TER-MO DE ADITAMENTO E 01(UMA)ATA,BEM COMO CONTRIBUICAO DO FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DO FEPJ-FUNDO ESPECIALDO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 29/05/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 29/05/2007 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 29/05/2007 | 3059.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 29/05/2007 | 51.50 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAOA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS/PB,CONFORME DESCRE-VE A NOTA FISCAL N§ 032771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 30/05/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 30/05/2007 | 4426.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 30/05/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/05/2007 | 23.80 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE17(DEZESSETE)AUTENTICACOES,BEM COMO,CONTRIBUICAO DO FARPEN-FUNDO DE APOIOI AO REGISTRO DASPESSOAS NATURAIS E DO FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/05/2007 | 92.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA-DO NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL S/A,FORNECIMENTO ESSE DIVIDIDO ENTRE AMBAS AS PARTE O BANCODO BRASIL S/A E ESTA EDILIDADE,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM),RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 30/05/2007 | 3711.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E REFERIDO ORGAO,CON-FORMA DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 30/05/2007 | 3711.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E REFERIDO ORGAO,CON-FORMA DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 30/05/2007 | 3711.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E REFERIDO ORGAO,CON-FORMA DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013994 | 30/05/2007 | 0.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMANTCAO DO DO MEPENHO DE N§1161-4,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR,NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 30/05/2007 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUB. DE EXTRATO DO RES. DE HABILITACAO MOD. T. PRECOS N§ 06/07 NO DIA- RIO OF. EDICAO-16/05/07,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N§089981 EM ANEXO,DESCONTADO NA CON-TA N§9.929-5(ICMS-IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 30/05/2007 | 135.50 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/05/2007 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/05/2007 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 30/05/2007 | 3515.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NAS COTAS DOS DIAS 10 E 18 DE MAIO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/05/2007 | 12656.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 30/05/2007 | 544.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NAS COTAS DO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/05/2007 | 1961.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 30/05/2007 | 0.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 5779-7(DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 30/05/2007 | 8503.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9.929-5(ICSM-IPI) NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/05/2007 | 13.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 11557-6(CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 30/05/2007 | 7372.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 30/05/2007 | 59.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 8.919-2(FUNDO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/05/2007 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO RE-AL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 30/05/2007 | 735.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 768297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 30/05/2007 | 3000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR REMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NAS NO TAS FISCAIS N§ 003502 E 003503 EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO BESTA ASIA TOWNER SDX,PLACA MND-1316/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014061 | 30/05/2007 | 5643.37 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTASE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA AO VEICULO ASIA TOPIC ANO 1998,PLACA MND-1416/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§11052,11052 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 30/05/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00- 160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/05/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE MAIO/2007 CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 12 69 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/05/2007 | 113.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTAFISCAL N§ 768300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 30/05/2007 | 75.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 30/05/2007 | 3204.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002829 EM ANEXO DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/05/2007 | 180.00 | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO,DESTINADO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL,ESPECIFICAMENTE SECRETARIA DE COMUNICACAO,PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NOS DIAS 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 30/05/2007 | 478.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§ 768298 E 768299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA EVOLUCAO DOS PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESI-DENCIAS TERAPEUTICAS DURANTE O TURNO DA TARDEE FINAIS DE SEMANA,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/05/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 00159 EM ANEXO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 31/05/2007 | 650.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/AQUISICAO DEPASTILHAS E BOBINAS,DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOG,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§016669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 31/05/2007 | 482.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCI--MENTO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI- MENTO DA EDUCACAO,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/06/2007 | 880.00 | 03310159000109 | LUZINETE FLORÊNCIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 185-70-R 14, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ASIA TOPIC PLACA MND-1416/PB,PERTENCENTE A FROTA QUE COMPOE A REDE MUNICIPAL CADASTRADO NO PATRIMONIODA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000063 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/06/2007 | 1462.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/06/2007 | 612.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/06/2007 | 693.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/06/2007 | 235.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO) LANCHES,DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/06/2007 | 412.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 206(DUZENTOS E SEIS)LANCHES DES-TINADOS PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DIDATICO,REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO A 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/06/2007 | 639.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 213(DUZENTOS E TRES)LANCHES DES-TINADOS PARA O PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DA EDUCACAO:DIRETORES,PROFESSORES E AU-XILIARES,REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2007,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/06/2007 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA MOG 4677/PB,QUE PERTENCE A FROTA DO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§010299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/06/2007 | 482.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 241(DUZENTOS E QUARENTA E UM)LANCHES DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/06/2007 | 482.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 241(DUZENTOS E QUARENTA E UM)LANCHES DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/06/2007 | 482.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 241(DUZENTOS E QUARENTA E UM)LANCHES DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/06/2007 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/06/2007 | 88.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,LOCALIZA-DO NO 1§ ANDAR DO BANCO DO BRASIL S/A,FORNECIMENTO ESSE DIVIDIDO ENTRE AMBAS AS PARTE O BANCODO BRASIL S/A E ESTA EDILIDADE,CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM),RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/06/2007 | 2940.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/06/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/06/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/06/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/06/2007 | 280.00 | 09096975000130 | ARAUJO FILHO & CIA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PANAGEM MULTICILADA,DESTINADA A ORNAMENTACAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL SERIE D N§006364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/06/2007 | 90.00 | 24504409000103 | ORG.LIRA DE PROD.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LAMPANDAS HOLOGEMA 150W,DESTI-NADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON- FORME NOTA FISCAL N§011415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/06/2007 | 105.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAS ELETRICOS,DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N§002383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/06/2007 | 361.95 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 120KG E 650G DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVREIRO,MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/06/2007 | 330.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO S10,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/06/2007 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO S10 COLINA ANO 2005 MNF-7673/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§010318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/06/2007 | 160.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA DE 60 AMP,DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO VOLKSWAGEM ANO 2001,PLACA MOT 2340/PB,PERTENCENTE A FROTA QUE COMPOE A REDE MUNICIPAL CADASTRADO NO PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/06/2007 | 760.00 | 03310159000109 | LUZINETE FLORÊNCIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA ANO 2006,PLACA MND-6581/ PB,LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000062 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/06/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§ 1270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/06/2007 | 1700.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | PAG.REFERENTE A PRODUCAO DE 500(QUINHENTOS) CARTAZES E 10.000(DEZ MIL)PANFLETOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS,SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DE PRESERVATIVO E PRESERVACAO AO USO ABUSIVO DE ALCOOL,BEM COMO A NECESSIDADE DE REPUDIO A OUTRAS DROGAS P/SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/06/2007,EM COMEMORACAO A FESTA DO PADROEIRO S.ANTONIO,NESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/06/2007 | 1978.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,RESIDENCIAS TE-RAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA DE PSI-QUIATRIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§ 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/06/2007 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000629EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 02/06/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014559 | 04/06/2007 | 38609.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E NOTAS FISCAIS N§005098,005099,005124 E 005123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014532 | 04/06/2007 | 1152.97 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS NAS DEPENDENCIAS DA CASA DE IDOSOS PEDRO PAULINO,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§005094,005095 E 005096 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 04/06/2007 | 6730.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LAMPANDAS,DESTINAS A ILUMINA- CAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§001548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 04/06/2007 | 22020.00 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ADEQUACAO DE PREDIOS PARA O NUCLEO DE ECONOMIA SOLIDARIA E INCLUSAO PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000285, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 05/06/2007 | 240.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO EM VIAJEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA/PB,CAICO/RN E IBIMIRIM/PE,CONDUZIN-DO PACIENTES CARENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0014583 | 05/06/2007 | 26490.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 044342 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014591 | 05/06/2007 | 22635.24 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 044343 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 05/06/2007 | 240.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 08(OITO)DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE VIAJA A CAMPINA GRANDE E A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE,DURENTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014672 | 05/06/2007 | 3817.26 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM,ALA PSIQUIATRICA,RESIDENCIASTERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA,JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005120,005121 E 005122 EM ANEXO, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 EPROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 05/06/2007 | 1718.28 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014567 | 05/06/2007 | 408.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005119 EMANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 05/06/2007 | 540.00 | 00003510791495 | ARIOSVALDO LOPES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FIOS EXTERNOS E ESTICADORES DEFIOS,DESTINADOS AOS RAMAIS TELEFONICOS DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL E CREAS,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§768273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 05/06/2007 | 150.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 05(CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014664 | 05/06/2007 | 314.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENI-CIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§005118,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 05/06/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, NO PERIODO DE 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 05/06/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 21 DE MARCO A 21 DE ABRIL DO COR- RENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 05/06/2007 | 240.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 08(OITO) DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESSA EDIBILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 05/06/2007 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 28 A 29/05/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 05/06/2007 | 50.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOPORTAL DE COMPRAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NOS DIAS 30/04 E 01/05 DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 06/06/2007 | 1600.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 06/06/2007 | 1308.96 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 06/06/2007 | 1527.12 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/06/2007 | 1000.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MZL0444/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 06/06/2007 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 06/06/2007 | 1227.40 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014800 | 06/06/2007 | 1431.78 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 06/06/2007 | 1063.62 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014826 | 06/06/2007 | 1240.89 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 06/06/2007 | 1300.86 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014842 | 06/06/2007 | 1517.67 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014869 | 06/06/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 06/06/2007 | 777.24 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014885 | 06/06/2007 | 906.78 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 06/06/2007 | 1227.24 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014907 | 06/06/2007 | 1431.78 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 06/06/2007 | 613.62 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014923 | 06/06/2007 | 715.89 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 06/06/2007 | 1236.32 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014940 | 06/06/2007 | 1468.13 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 06/06/2007 | 1063.62 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014966 | 06/06/2007 | 1240.89 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 06/06/2007 | 882.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0014982 | 06/06/2007 | 1029.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 06/06/2007 | 858.96 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015008 | 06/06/2007 | 1002.12 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 06/06/2007 | 1308.96 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015024 | 06/06/2007 | 1527.12 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 06/06/2007 | 1308.96 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015041 | 06/06/2007 | 1527.12 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 06/06/2007 | 1350.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015067 | 06/06/2007 | 1575.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 06/06/2007 | 1390.86 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015083 | 06/06/2007 | 1622.67 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 06/06/2007 | 1881.72 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015105 | 06/06/2007 | 2195.34 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 06/06/2007 | 1022.58 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015121 | 06/06/2007 | 1193.01 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 06/06/2007 | 900.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015148 | 06/06/2007 | 1050.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 06/06/2007 | 1104.48 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015164 | 06/06/2007 | 1288.55 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 06/06/2007 | 858.96 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015181 | 06/06/2007 | 1002.12 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 06/06/2007 | 900.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015202 | 06/06/2007 | 1000.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 06/06/2007 | 768.96 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015229 | 06/06/2007 | 897.12 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 06/06/2007 | 924.48 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015245 | 06/06/2007 | 1078.56 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 06/06/2007 | 2367.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 06/06/2007 | 1186.20 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015288 | 06/06/2007 | 1383.90 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015296 | 06/06/2007 | 1363.62 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015300 | 06/06/2007 | 1539.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015318 | 06/06/2007 | 6696.27 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,REF.AOMESDE MAIO/2007,TOMADA DE PRECO N§001/07,PROC. ADM.N§003/07,CONTRATO N§174/07,N.F N§001526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 06/06/2007 | 920.01 | 08388906000137 | MARIA DO SOCORRO A.BANDEIREA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TNT PARA A CONFECCAO DE BANDEIRAS E PORTA-IS,DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA RODOVIARIA,PAVILHAO CENTRAL E RUAS DA CIDADE DE PIANCO,DU RANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 06/06/2007 | 1400.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG. COM FRETE DE UM VEICULO MICROONIBUS,PLA-CA MXH-6517 P/ TRANSPORTAR PACIENTES(USUARIOSDO SUS) P/REALIZACAO DE EXAMES DE MII E MIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE A- CORDO COM A PPI VIGENTE,ATENDENDO AOS PRECEI-TOS DO SUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQUIZCONF.LEI ORGANICA N§8080,REF.AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 06/06/2007 | 2000.00 | 00035066580425 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL GM/COR-SA SUPER,ANO 1999,PLACA MNY-3117/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,NO SITIO JUNCO,JUNTOA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MESES DE ABRIL E MAIO/2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 06/06/2007 | 2282.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO CAPSAD(ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015326 | 06/06/2007 | 1255.04 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SAVEIRO PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB PARA ATENDER AOS PROGRAMAS PACS E PSFNA PREVENCAO ENDEMICA DE DENGUE,VINCULADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MAIO/2007,CONFORME N.FISCAL N§001525, PRC.ADM.N§003/07,T.P.N§001/07,CONT.N§174/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015334 | 06/06/2007 | 2166.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME PROC.ADM.N§003/2007,LI-CITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015342 | 06/06/2007 | 3578.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA E UTI,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,CONTRATO N§174/2007,PROC.ADM.N§001/2007 E NOTA FISCAL N§ 001525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 07/06/2007 | 7985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PLENA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 07/06/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 07/06/2007 | 53868.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 07/06/2007 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 07/06/2007 | 23515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 07/06/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 07/06/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 07/06/2007 | 2212.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 07/06/2007 | 3059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 07/06/2007 | 4713.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 07/06/2007 | 2679.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 07/06/2007 | 17867.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 07/06/2007 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 07/06/2007 | 15075.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 07/06/2007 | 4011.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 07/06/2007 | 2987.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE DIRETORES - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 07/06/2007 | 19227.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 07/06/2007 | 49807.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 07/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PROFESSORES - REFORCO ESCOLAR - MDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 07/06/2007 | 7181.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 07/06/2007 | 7600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES DO EJA-FUNDEB 60%,DESTE MUCIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 07/06/2007 | 1625.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 07/06/2007 | 87487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 07/06/2007 | 6316.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 07/06/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 07/06/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 07/06/2007 | 6986.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 07/06/2007 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0015415 | 07/06/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO N§166/07 PROCESSO ADM.N§002/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0015423 | 07/06/2007 | 2400.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CONT.N§167/07,CARTA CONVITE N§001/07,PROC.ADMN§001/07,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 07/06/2007 | 380.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0015440 | 07/06/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/07,CONFORME CONTRATO N§168/2007,PROC.ADM.N§002/2007 E CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 07/06/2007 | 11751.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015750 | 08/06/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015768 | 08/06/2007 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA CHE- VROLET PLACA MMW-0288/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0015776 | 08/06/2007 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHA CACAMBA CHEVROLET GM,PLACA MNH 3645/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 08/06/2007 | 408.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE TRABALHOPARA EXECUCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,ALEM DE EPI`S PARA FUNCIONAMEN-TO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 08/06/2007 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/06/2007 | 400.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO AO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2006,PLACA MND-6981/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE NO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 08/06/2007 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/06/2007 | 582.80 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA O CONTROLE DE ENDEMIAS E VETO-NES,BEM COMO EPI`S PARA AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00-0014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 08/06/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 08/06/2007 | 1300.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DEHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE TECNICOS DA SEC.DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,COMO TAMBEM AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTARAM SERVICO DE TEMPO INTEGRAL(HORA EXTRA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 08/06/2007 | 320.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 08/06/2007 | 2062.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DOS PREDIOS LO-CADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS\MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 11/06/2007 | 3160.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 11/06/2007 | 1050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA, DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 11/06/2007 | 2232.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIROS DESTE MUNI-CIPIO,NA EXECUCAO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/06/2007 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 11/06/2007 | 1296.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE CAPINADOR DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 11/06/2007 | 1597.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOSDE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 11/06/2007 | 1620.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE TRABALHOPARA EXECUCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,ALEM DE EPI`S PARA FUNCIONAMEN-TO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 11/06/2007 | 3020.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§000021 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 14/06/2007 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 14/06/2007 | 39.48 | 00004972359439 | DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE TALOES DE AGUA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 14/06/2007 | 1220.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 14/06/2007 | 1500.00 | 00004375372427 | GLETE FABIANA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE PLANTAO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA,NA AREA DE ASSISTENTE SO- CIAL,NO COMPLEXO REDE DE SAUDE MENTAL DO POLOREGIONAL DE PIANCO-PB,NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E ALA PSIQUIATRICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,ATENDENDO AO PT/GM 3365 DO MS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 14/06/2007 | 3500.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE PLANTAO NOTURNOE FINAIS DE SEMANA,NA AREA DE DERMATOLOGISTA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AO PT-GM 336 DO MS,REFE- RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0015920 | 14/06/2007 | 15591.10 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ANA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATEN-DER AOS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAODE RECEITUARIO MEDICO,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZA-CAO,CONFORME NOB/SUS 96 E A NOAS/2002 E NOTASFISCAIS N§000886,000888 E 000889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 14/06/2007 | 3500.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMA DE PLANTAO NOTURNOE FINAIS DE SEMANA,NA AREA DE DERMATOLOGISTA,NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AO PT-GM 336 DO MS,REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 14/06/2007 | 2560.00 | 00002147172405 | DANIEL GUERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA PARA A REALIZACAO DA TRIAGEM DE USUARIOS DO MODULO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA A REALIZACAO DE FA-CECTOMIA COM IMPLANTE DE L.I.O,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 14/06/2007 | 1200.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSERCAO DO CADASTRO DO SIAB JUNTO AO SUAS,P/ VIABILIZAR O BANCO DE DADOS DO CREAS E DOS CRAS,CONFORME PRECONIZA O PNAS E O SUS,VISANDO A OTIMIZACAO DE RECUR-SOS E A ABORDAGEM MULTI-PROFISSIONAL,DOS USUARIOS DE SERVCICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 14/06/2007 | 520.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTOES,CONSERTOS DE GRADES,CONFECCAO DE ES- QUADRIA DE ALUMINIO E INSTALACAO DE GRADES DESEGURANCA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 14/06/2007 | 1500.00 | 00082623821453 | ANTONIA SILENE DA SILVA F. CONCA | PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO HOSPITALAR,ONDE FUNCIONA A ALAPSIQUIATRICA E HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIOMUNICIPIO,ATENDENDO OS PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL EM SURTO E/OU SINDROME DE ABSTINENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS,ATENDENDO AO Q PRECONIZA A LEI FEDERAL 1006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 15/06/2007 | 300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 15/06/2007 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUAEUCLIDES LEITE S/N§,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 15/06/2007 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 15/06/2007 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO N§ 70/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 15/06/2007 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 15/06/2007 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 15/06/2007 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 79/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 15/06/2007 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 15/06/2007 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | PAG.C/A LOCACAO DE PARTE DAS INSTALACOES DO CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO-PB,CONTENDO 02 ENFERMARIAS,01MASCULINA 01 FEMININA,01 POSTO DEENFERMAGEM,01 REFEITORIO,01 CONSULTORIO MEDI-CO,01 RECEPCAO,01 QUARTO DE REPOUSO MEDICO E AREA DE LAZER,P ATENDER AS URGENCIAS E EMER- GENCIAS DE PACIENTES TRANSTORNADOS,E UMA ALA DE PSIQUIATRIA E HOSPITAL GERAL,MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 15/06/2007 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 15/06/2007 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 15/06/2007 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 15/06/2007 | 2600.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FONO-DIPLOGA,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E O COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 15/06/2007 | 900.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 18(DEZOITO)PROOTESES DENTARIA NO LRPD DO CENTRO ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULOASSISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 15/06/2007 | 1050.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 21(VINTE E UM)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CENTRO ESPE- CIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICI- PIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RELA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 15/06/2007 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 15/06/2007 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 15/06/2007 | 600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU/192- SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DEURGENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 15/06/2007 | 14400.00 | 00045113793434 | FRANCISCO JOSE DA S.COUTINHO E OUTROS | ASSISTENCIA PRESTADA NA BARRACA DA SEC.DE SAUDE,NOS DIAS 09,10,11 E 12/06/07,C/01EQUIPE COMPOSTA DE 01MEDICO,01ENFERMEIRO,01AUX.DE ENFERMAGEM,01 MOTORISTA,01 MEMBRO DA VIG.EPIDE-MIOLOGICA E 1 DA VIG.SANITARIA,DANDO ENFASE PROMOCAO DA SAUDE,DISTRIB.DECAMISINHAS,FOLHETEDUCATIVOS,ELEM DE EQUIP.DE1§SOCORROS,DURANTEA FESTA DE PADROEIRO S.ANT.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 15/06/2007 | 450.00 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E INSTALACAO DAPORTA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PBCONFORME NOTA FISCAL N§031995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 15/06/2007 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO P/ O FUNCION. DO CADASTRAO DO BENEFICIARIOS DO B. FAMILIA COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ O-RIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMI-NHAR P/ REDE SUS MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 15/06/2007 | 100.00 | 00030903106434 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 15/06/2007 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 15/06/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 15/06/2007 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 15/06/2007 | 453.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 024148 EM ANEXO DESTINADAS AO TRATOR CATEPILLAR D4-E,PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 15/06/2007 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 15/06/2007 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO N§76/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 15/06/2007 | 100.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 15/06/2007 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 15/06/2007 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§60/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 15/06/2007 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 18/06/2007 | 596.00 | 00076000354487 | ADEMAR BERNADINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS BROTAS E GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016331 | 18/06/2007 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6577/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CREAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 18/06/2007 | 760.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AOS MESE DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 18/06/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 18/06/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 18/06/2007 | 250.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPA-IS,CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 18/06/2007 | 8000.00 | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA TORRE METALICA TIPO OVAL DE 30(TRINTA)METROS DE ALTURA,USADA EM ESTADODE NOVA E EM PERFEITAS CONDICOES,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL N§768328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 19/06/2007 | 8320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 19/06/2007 | 350.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, COM A CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO COM 5,50 METRO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/06/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENT. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATORIO DE AGUA ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGI SUS P/ COBERTURA REGIONAL,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE ALIMENTANDO O BANCO DE DA-DOS ESTADUAL E FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016462 | 20/06/2007 | 20000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE ATENCAO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N§034971,CARTA CONVITE N009/2007,PROC.ADM.N§013/07, CONTRATO N§419/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0016471 | 20/06/2007 | 17400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE ATENCAO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N§034970,CARTA CONVITE N009/2007,PROC.ADM.N§013/07, CONTRATO N§419/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016489 | 20/06/2007 | 5462.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ-0610-PB,PER-TENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTESCARENTES,P/TRATAMENTO DE SAUDE ME CAMP.GRANDEE JOAO PESSOA,CONF.N.FISCAL N§024516,TOMADA DPRECO N§001/07,PROC.ADM.N§003/07,CONT.173/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016497 | 20/06/2007 | 156.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI ANO 1997,PLACA MND-1223/PB,PERTENCENTEA FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTESP/TRATAMENTO DE SAUDE ME CAMPINA GRANDE E JO-AO PESSOA,CONF.N.FISCAL N§024516,TOMADA DE PRECO N§001/07,PROC.ADM.N§003/07,CONT.173/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016501 | 20/06/2007 | 973.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.C/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO GM PICK UP CHEVROLET COLINA-D,ANO2005,PLACA MNS-7673/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§024817 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/06/2007 | 8000.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM GRUPO GERADOR LEON HEIMER 10/1997,TIPO ATE 2008,40 KVA,USADO EM ESTADO DE NOVO,COM 270 HORAS TRABALHADAS,DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§768315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 20/06/2007 | 30.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERCIVOS DE INSTALACAO DE BATERIA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/06/2007 | 492.80 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA- CAO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARI ADE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§768314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/06/2007 | 248.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO,CONFORME FATURAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/06/2007 | 5080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUETENCAO,ZELADOR E TRATORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/06/2007 | 43.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/06/2007 | 1203.80 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 768314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2007 | 1159.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICCAO DO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR, VOLVO PLACA KJX 0833/PB,PERTEN- CENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§003887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/06/2007 | 760.00 | 00049946412420 | JOSE DO EGITO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVO,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 A 18DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 21/06/2007 | 52.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM AS CUSTAS DA ACAO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO MUNICIPAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,PARA INTIMACAO DA COBEMA,CONFORME PROCESSO N§ 026.2007.000424-2CONFORME DESCREVE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 21/06/2007 | 30.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01(UMADIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SOUZA-PB,PA-RA PARTICIPAR DO 1¦ OFICINA REALIZADA PELO MEC,NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 22/06/2007 | 260.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ASI TOPIC KIA PLACA MND 1416/PB,PERTENCENTE AFROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008002 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 22/06/2007 | 1034.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-CO DE 270M2 DE PISO CIMENTADO GROSO EM CONTRAPISO DE PARALELEPIPEDOS,DOIS SANITARIOS DU- PLOS E RECUPERACAO DO TELHADO PARA ADEQUACAO DO PREDIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO- GRAMA INCLUSAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 25/06/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§1287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 25/06/2007 | 1040.00 | 00005862823433 | ARTUNHO DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE MONI- TOR NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016632 | 25/06/2007 | 3647.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AOS CAPS AD E TM,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA PSQUIA-TRICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§023904,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 EPROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016641 | 25/06/2007 | 1939.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDAS UNIDADES PLENAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ESTAS UNIDADES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 25/06/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 25/06/2007 | 3000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALRO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 240( DUZENTOS E QUARENTA)BOLSAS DRENA-VEL RECORTAVEL OPACA PRODUTO NAO ESTERIL AR- QUIVO MEDIO MODELO 6300,DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS A PACIENTES COLOSTOMIZADOS CADASTRADOS CONFORME RELACAO ANEXA,PORTARIA N§116 DA SAS/MS E NOTA FISCAL N§003704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016705 | 25/06/2007 | 4529.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDAS UNIDADES PLENAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ESTAS UNIDADES,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 25/06/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003528543400 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERCICOS NA QUALIDADE DE MOTO-RISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 25/06/2007 | 440.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIAS DI MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 25/06/2007 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 25/06/2007 | 600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DO III CONGRESSO ORDINARIO DA CONACS,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NOSESI DE ARACAJI,EM SAO LUIZ DO MARANHAO,CON- FORME CONVOCATORIA N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 25/06/2007 | 246.00 | 84719160000185 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE HOSPEDAGEM,DO SECRETARIO DE SAUDDR NELSON CALZAVARA DE ARAUJO,EM VIAGEM A CI-DADE DE JOINVILLE-SC,PARA PARTICIPAR DO XXIIICONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAISDE SAUDE E DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SAU-DE,CULTURA E PAZ E NAO-VIOLENCIA,CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 25/06/2007 | 7896.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§004386 EM ANEXO,DESTINADOAO NUCLEO DE ECONOMIA SOLIDARIA-INCLUSAO PRO-DUTIVA CONFORME PORTARIA MINISTERIAL,COM IN- TUITO DE REINSIRIR NO MERCADO DE TRABALHO AS PESSOA COM DEFICIENCIA MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 25/06/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 12 86 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016667 | 25/06/2007 | 7988.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACOO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DASZONAS RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO,CORRES- PONDENTE AOS MESES MARCO,ABRIL E MAIO DE 2007LICITACAO T.PRECO N§002 E PROC.ADM.N§004/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 25/06/2007 | 1545.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL-PEDRO ANGE-LO DA SILVA NO SITIO BROTAS E MARIA LEITE DA SILVA NO SITIO CANTINHO,DESTE MUNICIPIO,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§001953 E 001954 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016772 | 25/06/2007 | 1425.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§032901 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016691 | 25/06/2007 | 1390.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIASI DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/07,CONFORME NOTA FISCAL N§023899 EM ANEXO,LICITACA TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016683 | 25/06/2007 | 1500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/07CONFORME NOTA FISCAL N§023900 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016781 | 25/06/2007 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016799 | 25/06/2007 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONF.CONT.N§361/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 26/06/2007 | 8231.15 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§001955,001956,001957 E 001959 EN ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 26/06/2007 | 60.00 | 00026284677472 | CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 01(UMADIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE SOUZA/PB,PA-RA PARTICIPAR DE 01(UMA) OFICINA REALIZADA PELO MEC,NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 26/06/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 26/06/2007 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 26/06/2007 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EQUIPE DA VIGILANCIA AMBI-ENTAL-DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 26/06/2007 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO N§362/2007,REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 26/06/2007 | 14500.00 | 00073372781449 | FABIO VICENTE SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA 17(DEZESSETE) CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICA- CAO COM IMPLANTE DE LENTE-OCULAR FLEXIVEL NA QUALIDADE DE MEDICO OFTALMOLOGISTA COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS DO PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS USUARIOS DA REDE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 26/06/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOINVI-LLE/SC,NO PERIODO DE 27 A JUNHO A 01 DE JULHODO CORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DO XXIII CON-GRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESAUDE E DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA E PAZ E NAO-VIOLENCIA,CONFORME DESPA-CHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 27/06/2007 | 485.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTOES,CONSERTOS DE GRADES,CONFECCAO DE SUPORTEPARA AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE GRADES DE SEGURANCA NAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 27/06/2007 | 1656.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE AFIXACAO E SUBSTI- TUICAO DE VIDROS E ESPELHOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE(CAPS,FARMACIA POPULAR,-RESIDENCIA TERAPEUTICA,LABORATORIO,SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 27/06/2007 | 488.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO IN-FANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO DO CORRENTE,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 27/06/2007 | 1141.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DO ENSI-NO BASICO(FUNDEB),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 27/06/2007 | 200.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CARRINHOS DE LIMPEZA,CONFECCAO DE CISCADORES DE LIXO, SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DO LIXO(TRATOR)JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 27/06/2007 | 1125.00 | 00042205921487 | ERINALBA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDI-MENTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF- CRAS LESTE,JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPALDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO N§152/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 27/06/2007 | 680.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 27/06/2007 | 1782.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE 04(QUATRO)TECNICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COMO TAMBEM AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A EQUIPES DO IBGE(CENSO)E SERVIDORES DO MUNICIPIO,QUE PRESTARAM SERVICOS DE TEMPO IN-TEGRAL(HORA EXTRA),CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 28/06/2007 | 280.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 18(DEZOITO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 28/06/2007 | 430.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | PAG.C/AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS FUNERARIAS E02(DOIS)PACOTES DE VELAS,DESTINADAS AOS SEPULTAMENTO DO Sr.FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE SOUZA,CONFORME OBITO N§2924,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPLA N§859/01 E NOTA FISCAL N§000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 28/06/2007 | 390.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | PAG.C/AQUISICAO DE 03(TRES)URNAS FUNERARIAS E02(DOIS)PACOTES DE VELAS,DESTINADAS AOS SEPULTAMENTO DA Sra.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOARES,CONFORME OBITO N§2921,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPLA N§859/01 E NOTA FISCAL N§000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 28/06/2007 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 28/06/2007 | 1914.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 28/06/2007 | 6891.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 28/06/2007 | 1592.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 28/06/2007 | 5731.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 28/06/2007 | 641.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 5.749-5(FPM),NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 28/06/2007 | 2310.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 28/06/2007 | 480.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIA-COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA N§ 5749-5 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 28/06/2007 | 59.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 8.919-2(FUNDO ESPECIAL)NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 28/06/2007 | 9311.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9.929-5(ICSM-IPI) NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 28/06/2007 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS ,N§1001115-4,AGENCIA N§1184 ( BANCO REAL),CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 28/06/2007 | 6.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 11.557-6(CEX),NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 28/06/2007 | 0.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 5.779-7(DIVERSOS)NO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 28/06/2007 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 28/06/2007 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 28/06/2007 | 5364.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E REFERIDO ORGAO,CON-FORMA DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 28/06/2007 | 5364.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E REFERIDO ORGAO,CON-FORMA DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 28/06/2007 | 5364.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E REFERIDO ORGAO,CON-FORMA DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 28/06/2007 | 875.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 25(VINTE E CINCO)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 28/06/2007 | 175.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 5(CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 28/06/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 28/06/2007 | 18960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 28/06/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00- 160 EM ANEXO.(OBS-REEMPENHADO POR TER SIDO LANCADO INDEVIDAMENTE EM MAIO/2007.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/06/2007 | 750.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)REFRIGERADOR/PT DOMEST 120L CRC 12,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§002900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 28/06/2007 | 630.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS,DESTINA-DOS AOS CAPS AD E TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 28/06/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007CONFORME NOTA FISCAL N§ 00164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017124 | 28/06/2007 | 12697.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 044823 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017132 | 28/06/2007 | 19119.95 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 044824 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 28/06/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL.,CONFORME EXTRATO DA CONTA N§9991-0(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 29/06/2007 | 4070.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DURANTE AFESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTA CIDADENO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§3906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/06/2007 | 4000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE SHOW PIROTECNICO,APRESENTADO DU-RANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2007,NESTE MUNICIPIO,CON- FORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/06/2007 | 244.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ORA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/06/2007 | 10.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/06/2007 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/07/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017523 | 02/07/2007 | 1425.33 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LO QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DETSE MUNICIPIO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2007,CONF.PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007, CONTRATO N§174/07 E NOTA FISCAL N§001529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 02/07/2007 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR REMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NAS NO TAS FISCAIS N§ 003502 E 003503 EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO BESTA ASIA TOWNER SDX,PLACA MND-1316/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/07/2007 | 512.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/07/2007 | 1020.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A A-LIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000649 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/07/2007 | 255.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000651 EM ANEXO,NO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/07/2007 | 7750.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIO,FILME PARA TELEVISAO,SPORT PARA RADIO EMATERIAL PUBLICITARIO,DURANTE O FESTA DO PA- DROEIRO SANTO ANTONIO,NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2007,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 02/07/2007 | 255.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007CONFORME NOTA FISCAL N§ 000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/07/2007 | 4000.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE 40(QUARENTA) HORASDE PATROL,TRABALHADAS EM ESTRADAS DA ZONA UR-BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/07/2007 | 8000.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE 80(OITENTA) HORAS DE PATROL,TRABALHADAS EM ESTRADAS DA ZONA UR-BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017540 | 02/07/2007 | 1814.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CON- FORME PROC.ADM.N§003/2007,TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017531 | 02/07/2007 | 1859.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 001529 EM ANEXO,PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007 E CONTRATON§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/07/2007 | 250.00 | 00008518590469 | MARIA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA,A MENOR MARIA EDUARDA FLORENCIO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/07/2007 | 180.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 02 A 03/07 DO CORRENTE ANO EM CURSO,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DESPA- CHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/07/2007 | 450.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO,PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 02/07/2007 | 280.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MMV-9339/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NORA FISCALN§001517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/07/2007 | 27.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO S10 PLACA MNS-7673/PB,LOCADO A SE-CRETARI ADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 03/07/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017591 | 03/07/2007 | 1783.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONNFORME NOTAS FISCAIS N§000893 E 000894 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§004/2007,PROC.ADM.N§008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/07/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 03/07/2007 | 6565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/07/2007 | 6360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 03/07/2007 | 400.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO),CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOLOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 03/07/2007 | 500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEO TIPO II,CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO,PA-RA ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO ASSIS-TENCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/07/2007 | 500.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO REVISOR E AUTORIZADOR DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ELETIVOS,JUNTO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME LEGISLA-CAO DO S.N.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/07/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/07/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/07/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/07/2007 | 44850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/07/2007 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/07/2007 | 500.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 768356 E 768356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 03/07/2007 | 2400.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHA- MENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§034450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 03/07/2007 | 495.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 768355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017736 | 04/07/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1998/1999, PLACA CMC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPESDA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOSSANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFOR-CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017744 | 04/07/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1998/1999 PLACA MCM-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPESDA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOSSANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/07/2007 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/07/2007 | 3443.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCALN§73700 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018180 | 04/07/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018198 | 04/07/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 05/07/2007 | 2600.00 | 00000983379475 | LUCIOLA ABILIO DINIZ M.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS NA AREA DE BIOQUIMICA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,COM LOTACAO FI-XADA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS-DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017787 | 05/07/2007 | 6540.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 045013 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 05/07/2007 | 7300.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | PAG.C ATENDIMENTO DE TRIAGEM DE USUARIOS DO CAPS i,PERTENC.AO COMPLEXO DE SAUDE MENTAL DOMODULO ASSISTENCIAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,ORIENTANDO A CONDUCAO DOS PACIENTES PORTADORES DE DISTURBIOS NEUROLOGICOS(F.70+F.06)DETERMINANDO O PROJ.TERAPEUTICO ESPEC.P/CADA CADA USUARIO E ORIENTANDO SUA CONDUCAO JUNTO A EQUIPE P-MEDICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 05/07/2007 | 745.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SE- REM DISTRIBUIDOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 05/07/2007 | 1242.50 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 05/07/2007 | 142.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 05/07/2007 | 213.00 | 03237776000118 | JOSE GALBERTO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A TRO-CA DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 06/07/2007 | 55.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO E O CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 06/07/2007 | 47.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-*DE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 06/07/2007 | 127.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 791251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/07/2007 | 101.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TECURSO,JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 06/07/2007 | 473.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHECENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 768374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 06/07/2007 | 30.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 06/07/2007 | 1507.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS TM,CAPS AD,CAPS INFANTIL,RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA E ALA DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO,COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FA-TURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 06/07/2007 | 107.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O O PSF TEOTONIO NETO, E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 06/07/2007 | 27.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O A SEDE DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL E AUNIDADE DE SAUDE,LOCALIZADA NA RUA GOV.VIRGI-LIO DA SILVA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 06/07/2007 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 06/07/2007 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 06/07/2007 | 4650.00 | 00001207568465 | ENERY GUTYERY JUSTINO DOS SANTOS | PAG.REF.A SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,ATENDENDO A POPU-LACAO IDOSA,CLIENTELA DO CENTRO DE CONVIVEN- CIA DO IDOSO,DESTE MUNICIPIO,CONF.O QUE PRECONIZA O PACTO PELO SUS,PELA VIDA E PELA GESTAODENTRO DAS POLITICAS PUBLICAS DE VALORIZACAO,PREVENCAO E PROMOCAO DA TERCEIRA IDADE EM HO-RARIO DAS 17 AS 19HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 06/07/2007 | 1072.25 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§768373 E 768375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 09/07/2007 | 300.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 08(OITO)DIARIAS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE VIAJA A CAMPINA GRANDE E A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE,DURENTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 09/07/2007 | 600.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FILOSOFIA DA IN-CLUSAO SOCIAL DA PORTARIA N§336/GM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 09/07/2007 | 760.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 09/07/2007 | 760.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 09/07/2007 | 760.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 09/07/2007 | 1400.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG. COM FRETE DE UM VEICULO MICROONIBUS,PLA-CA MXH-6517 P/ TRANSPORTAR PACIENTES(USUARIOSDO SUS) P/REALIZACAO DE EXAMES DE MII E MIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE A- CORDO COM A PPI VIGENTE,ATENDENDO AOS PRECEI-TOS DO SUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQUIZCONF.LEI ORGANICA N§8080,REF.AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/07/2007 | 270.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO EM VIAJEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRESNTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 09/07/2007 | 1500.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO P/PAGEMNTO C/PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DA REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL PORTARIA N§336/GM MS E N§816/GM MS,ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS CONF.LEI MUNICIPAL N§8080/90MS,NOAS/02E MS E O PACTO PELA GESTAO DO SUS NO MODULO ASSISTENCIAL RE-GIONAL DE PIANCO-PB,BEM COMO USUARIOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 09/07/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL N§002422 EM ANEXO,,CONFORME EXTRATO DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 09/07/2007 | 1600.00 | 08388063000179 | ACS.GUARDIOES DA NOITE | PAG.C.PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNATODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOSIMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBMUNICIP.SEC.DE SAUDE,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO, SAMU,FARMACIA BASICA,CAPS AD,TM E i,RES.TERA-PEUTICA FEM.E MASCUL.LAB.DE ANAL.CLINICA,TODOS OS PSFs,E HOSPITAL G.DE PSIQUIATRIA,NUM TO-TAL DE 15 IMOVEIS,REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 09/07/2007 | 760.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/07/2007 | 420.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 14(QUATORZE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESSA EDIBILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0017973 | 09/07/2007 | 588.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 09/07/2007 | 465.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 09/07/2007 | 760.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007,CON- FORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018015 | 09/07/2007 | 374.99 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018031 | 09/07/2007 | 772.70 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 09/07/2007 | 1600.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAG.C/SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOS OSDIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NO IMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS:SEDE DA SEC.DE EDUCACAO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRAS OESTE E LESTE,CREAS,SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CENTRO DAJUVENTUDE,CASA DOS IDOSOS E SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 09/07/2007 | 615.00 | 00003217807448 | MARIA COTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TER- NOS DE VOLEI E SERVICOS DE SERIGRAFIA PARA ASEQUIPES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 09/07/2007 | 438.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESE DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 09/07/2007 | 540.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018082 | 09/07/2007 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018091 | 09/07/2007 | 872.64 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018104 | 09/07/2007 | 615.60 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018112 | 09/07/2007 | 818.16 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 09/07/2007 | 872.64 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018139 | 09/07/2007 | 572.64 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018147 | 09/07/2007 | 818.16 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018155 | 09/07/2007 | 790.80 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018210 | 09/07/2007 | 767.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018228 | 09/07/2007 | 390.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 09/07/2007 | 465.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 09/07/2007 | 390.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018287 | 09/07/2007 | 525.60 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018317 | 09/07/2007 | 681.72 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018341 | 09/07/2007 | 600.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 09/07/2007 | 465.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 09/07/2007 | 390.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018376 | 09/07/2007 | 709.08 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018384 | 09/07/2007 | 1254.48 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REFERENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018392 | 09/07/2007 | 512.64 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018406 | 09/07/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018414 | 09/07/2007 | 927.24 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018422 | 09/07/2007 | 736.32 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018431 | 09/07/2007 | 867.24 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018449 | 09/07/2007 | 900.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018457 | 09/07/2007 | 872.64 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018465 | 09/07/2007 | 600.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018473 | 09/07/2007 | 572.64 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 09/07/2007 | 709.08 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/07/2007 | 190.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 09/07/2007 | 450.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 024177 EM ANEXO DESTINADAS AO TRATOR CATEPILLAR D4-E,PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/07/2007 | 380.00 | 00007179091405 | FABIANA TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA DOFUNDEB-EJA 60%,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 10/07/2007 | 650.00 | 00012275760482 | VALDETE AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJA- MENTO PEDAGOGICO EM ARTE-EDUCACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CON- FORMA CONTRATO N§062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 10/07/2007 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 10/07/2007 | 8990.00 | 41220427000182 | JOSE NILDO FELIPE | PAG.C.SERV.DE RECUP.E ADEQUACAO DO IMOVEL NA RUA JOAO AGRIPINO,DESTINADO A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO:DEMOLICAO DE BALCAO DA COZI- NHA E REBOCO,REV.GERAL DA COBERTA SUBST.TOTALDA R.ELETRICA E HIDRAULICA,CONST.DE 53M3 DE DIVISORIA,PINT.GERAL INT.EM TINTA PVA EXT.EM CAL HID.DEMOLICAO DE PAREDE P/05 AR CONDICIO-NADOS C INST.DAS CAIXAS E PINT.CONF.N.F.165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 11/07/2007 | 669.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)IMPRESSORA HP,01(UMA)PLACA USB 2.0,01(UMA)MEMORIA 256MB,01(UM)MOUSE OPTICO,02(DOIS) CABOS USB E 01(UMA) SWITCH 8 PORTAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 11/07/2007 | 3200.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DURANTE OS FI-NAIS DE SEMANA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 11/07/2007 | 120.00 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOTECNICA PARA DISCUTIR A SITUACAO DAS INSTITUICAOES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS - ILPI NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 11/07/2007 | 600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU/192- SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DEURGENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 11/07/2007 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 11/07/2007 | 6600.00 | 00095379924468 | FERNANDO ANTONIO DO REGO CIRAULO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA-IS EXECUTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF JOAQUIM ESTEVAM NO SITIO PITOMBEIRA,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUA-LIDADE DE MEDICO-AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 11/07/2007 | 8400.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | PAG.COMO MEDICO PSIQUIATRICO JUNTO A ALA PSI-QUIATRICA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS EM HORA-RIO NOTURNO EM REGIME DE PLANTAO,P/ATENDER U-SUARIOS DO SUS C/TRANSTORNO MENTAL EM SITUA- CAO DE URGENCIA E EMERGENCIA,SURTOS E/OU INCORRENCIAS,COMO MEDICO ESPECIALISTA,NO MES DE JUNHO/07,CONF.LEGISLACAO MUNICIPAL,ESTADUAL EFEDERAL DA REFORMA PSIQUIATRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 11/07/2007 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 79/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 11/07/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 11/07/2007 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE U PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO LEITE,92 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 11/07/2007 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 11/07/2007 | 550.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E COBERTURA DO TATAME DOS CAPS AD E TM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 11/07/2007 | 280.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E ESTOFAMENTO DAMACA E BANCO DO VEICULO AMBULANCIA E ESTOFA- MENTO DE UM SOFA PARA O SAMU,JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 11/07/2007 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 11/07/2007 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 11/07/2007 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 11/07/2007 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA EUCLIDES LEITE S/N§,BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONRRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 11/07/2007 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 11/07/2007 | 90.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01(UM)TONNER,DA IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 11/07/2007 | 136.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 11/07/2007 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 11/07/2007 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 11/07/2007 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO N§ 70/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 11/07/2007 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 11/07/2007 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 11/07/2007 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF EUDO MOURA DINIZJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 11/07/2007 | 14881.00 | 00020398697434 | JOAO SABINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 647 M2 DE CALCAMENTO NA POLICLINICA DR.ANTONIO DEARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 11/07/2007 | 744.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)NOBREEK 1200,01(UMA)MEMORIA DE 1GB,01(UM)TECLADO MULTI KEMEX E 01(UM)MOUSE OPTICO KEMEX,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§60/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 11/07/2007 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 11/07/2007 | 1800.00 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 11/07/2007 | 4560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 11/07/2007 | 800.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO AO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 11/07/2007 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO P/ O FUNCION. DO CADASTRAO DO BENEFICIARIOS DO B. FAMILIA COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ O-RIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMI-NHAR P/ REDE SUS MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 11/07/2007 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018856 | 11/07/2007 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CREAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 11/07/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018597 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA CHE- VROLET PLACA MMW-0288/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018601 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHA CACAMBA CHEVROLET GM,PLACA MNH 3645/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 11/07/2007 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018830 | 11/07/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 11/07/2007 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 11/07/2007 | 562.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DA COPIADORA BROTHER,DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 11/07/2007 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ELMIR LEITEDE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 11/07/2007 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO N§76/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 11/07/2007 | 570.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTU- CHOS E TONERS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIASDE AMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 12/07/2007 | 100.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 12/07/2007 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 12/07/2007 | 360.00 | 00034331166449 | VALDECI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERCIVOS NA POLDAGEM DE 85(OI-TENTA E CINCO) ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DACIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 12/07/2007 | 300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 12/07/2007 | 1357.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 12/07/2007 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 12/07/2007 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 13/07/2007 | 300.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTE-NEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 13/07/2007 | 350.00 | 00018280889191 | LUIZ PEDRO TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. COM A PRESTACAODE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO FORD FIESTA, QUE COPOEM A FROTA DE VEICULOS DA RE-DE SUS MUNICIPAL,CADASTRADO NO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 13/07/2007 | 990.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE SOLDA,REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,LIMPEZA E LUBRIFICAO NOS VEICULOS SAVEIRO E PALIO WEKEND DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019097 | 13/07/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 13/07/2007 | 938.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE GARI E AUXILIAR DE PEDREIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE ,MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,REFERENTE AO ME SDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 13/07/2007 | 240.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019178 | 13/07/2007 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 13/07/2007 | 750.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 06(SEIS)TONER RICOOL,DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000032 E 000033 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 13/07/2007 | 860.00 | 00006492105494 | ANA ALICE OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTU- CHOS,JUNTO AOS SETORES DE LICITACAO E JURIDI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 16/07/2007 | 566.61 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO D20,PLACA MXJ 7217/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO PARA OS SITIOS PA- LHA AMARELA,MUZELO,GREGORIO E GENIPAPEIRO ATEA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA DESTE MUNICIPIO,REFA 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0019321 | 16/07/2007 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2006,PLACA MND-6981/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE NO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON-TRATO N§492/2007,LICITACAO CONVITE N§016/2007E PROC.ADM.N§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019208 | 16/07/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0019275 | 16/07/2007 | 3129.65 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTO DAS VIAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0019283 | 16/07/2007 | 1388.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL LICITACAO,TOMADA DE PRECO N§0006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0019291 | 16/07/2007 | 1298.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0019186 | 16/07/2007 | 1373.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONNFORME NOTAS FISCAIS,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§004/2007,PROC.ADM.N§008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 16/07/2007 | 1500.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA EVOLUCAO DOS PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESI-DENCIAS TERAPEUTICAS DURANTE O TURNO DA NOITEE FINAIS DE SEMANA,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 16/07/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019224 | 16/07/2007 | 5791.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.C/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO GM PICK UP CHEVROLET COLINA-D,ANO2005,PLACA MNS-7673/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADMN§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0019232 | 16/07/2007 | 1209.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AREFORMA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, JUNTO A SECRETARI ADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0019241 | 16/07/2007 | 5207.59 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AREFORMA NOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0019259 | 16/07/2007 | 914.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AREFORMA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0019267 | 16/07/2007 | 3094.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AREFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REFERENTE AS NOTAS FISCAIS,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 16/07/2007 | 1000.00 | 00035066580425 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO PAS/AUTOMOVEL GM/COR-SA SUPER,ANO 1999,PLACA MNY-3117/PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEOTONIO NETO,NO SITIO JUNCO,JUNTOA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0019348 | 16/07/2007 | 5917.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SUS,VISANDO ATENDER AOS PRIN-CIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO, CONFORME NOB/SUS 96 E A NOAS/2002,E NOTAS FISCAIS N§000896 E 000897 EM ANEXO,LICITACAO TO-MADA DE PRECO N§0004/2007 E PROC.ADM.N§008/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 16/07/2007 | 150.00 | 00073890685404 | MARIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA COM UMA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 17/07/2007 | 2508.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 17/07/2007 | 600.00 | 00003906332403 | HALLISON DE CARVALHO FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 2¦E ULTIMAPARCELA DE UM SISTEMA DE INFORMACAO P/CON- TROL DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA,C/FUNCOES DE CONTROLE DE ACESSO RESTRITO PARA MANUTENCAO DOS DADOS E RELATORIOS USANDO TECNOLO-GIA QUE POSSIBILITA O USO DO SISTEMA VIA WEB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 17/07/2007 | 526.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM PORTAS,CONFECCAO DE MOLDURAS DE AR-CONDICIONADO E MANU-TENCAO DO MADEIRAMENTO DA COBERTURA DO CAPS iNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 17/07/2007 | 2198.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA PRE-FEITURA DE PIANCO,CONFORME FATURAS EN ANEXO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 17/07/2007 | 209.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PAINCO-PB,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO N§362/2007,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 17/07/2007 | 3200.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE UL- TRA-SONOGRAFIA DAS SEGUINTES ESPECIALIDADES: PELVICA MASCULINA,MAMA,TIREOIDE E VIAS URINA-RIAS,PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DA RE- GIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NA UNIDADE DE SAUDEDE MEDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA DR.ANTO-NIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 17/07/2007 | 2600.00 | 00003526478414 | WELUSKA LANA DE FARIAS BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFER- MEIRA NA REDE DE SAUDE MENTAL EM REGIME DE PLANTAO,HORARIOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA,PARA ATENDER URGENCIA E EMERGENCIA E INTECOR-RENCIAS DOS USUARIOS COM TRANSTORNO MENTAL,DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS ALAS PSIQUIATRICAS E RESIDENCIAS TERAPEUTUCAS,CONF.LEGISL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 17/07/2007 | 4108.00 | 09082595000227 | ANTONIA IDALINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LENCOIS E COLCHAS PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE,COM ACOLHIMENTO NO CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,CONFORME PORTARIA DOMINISTERIO DA SAUDE N§ 366,SOBRE AS UNIDADES SUBSTITUTIVAS DOS MANICOMIOS,COTA FISCAL N§ 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 17/07/2007 | 1995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOSDE DESEMTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 17/07/2007 | 2148.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIROS,NA EXECUCAODE SERVICOS DE DESEMTUPIMENTO DE ESGOTO E RE-CUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 17/07/2007 | 1050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE AUXILIAR DE VIGIA DOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 17/07/2007 | 1248.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE CAPINADOR DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 17/07/2007 | 17850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 17/07/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONF.CONT.N§361/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 17/07/2007 | 2000.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A 2¦ (SEGUNDA)ETAPA DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONFECCAO DE MOVEIS COM GARRAFA PET,MINISTRADO NA OFICINA DE RECICLART NO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRADA A FAMILIA-PAIF,NESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE 28/05 A 28/06/07,COM DURACAO DE 40(QUARENTA)HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 17/07/2007 | 802.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE MANUTENCAO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL JOSE LOPES DE SOUZA,PEIXOTO,CAICARA,PEDRO INOCENCIO,PEDRO RODRIGUES,PEDRO FERREIRA BADU,LUIZ DE CALDAS E EDVALDO BATISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 17/07/2007 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 17/07/2007 | 2680.00 | 09082595000227 | ANTONIA IDALINO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS,TOALHA DE BANHO,TOALHA DE MESA E CAPA PARA SOFADESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE E CAS LAR,PARASER UTILIZADO PELOS MENORES MATRICULADOS E A-COLHIDOS CONFORME A INTERDISCLINIDADE DA REDESUAS E EDUCACAO,ASSISTINDO AS CRINCAS E ADO- LESCENTES,DENTRO DOS PRECEITOS DO ESTATUTO DACRIANCA E DO ADOLESCENTES,CONF.N.F.N§000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 17/07/2007 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 17/07/2007 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 17/07/2007 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019658 | 20/07/2007 | 7662.06 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,REF.AOMESDE JUNHO/2007,TOMADA DE PRECO N§001/07,PROC. ADM.N§003/07,CONTRATO N§174/07,N.F N§001530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/07/2007 | 5950.00 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE INSTALACAO DE 01(UM)PORTA DE VI-DRO,MEDINDO 2,10x2,10m, E 08(OITO)PORTAS DIVISORIAS COM MEDIDAS DIFERENTES C/MATERIAL,DES-TINADAS A CONZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§037610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 20/07/2007 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO GM PLACA KIF 6005/PB,QUE PRESTA SERVICOS DIARIAMENTE NA COLETA DE ME- TRALHAS DE CONSTRUCAO E PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019666 | 20/07/2007 | 5566.05 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CON-FORME PROC.ADM.N§003/2007,TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019674 | 20/07/2007 | 1886.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SEVEI- ROS PLACA MOT-2260/PB E MOT 2340/PB,P/ATENDERAOS PROGRAMAS PACS E PSFs NA PREVENCAO ENDEMICA DA DENGUE,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/2007,CONF. PROC.ADM.N§003/2007,TOMADA DE PRECO N§0001/07CONTRATO N§174/07 E NOTA FISCAL N§001532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019682 | 20/07/2007 | 1407.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOSJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007CONFORME PROC.ADM.N§003/2007,TOMADA DE PRECO N§0001/2007,CONTRATTO N§174/2007 E NOTA FIS- CAL N§001532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019691 | 20/07/2007 | 4023.81 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO FIAT PLACA MOG-4666/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROCADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N 001532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 20/07/2007 | 641.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS VEICULOS CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB E CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB,QUE PERTENCE A FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§010507 E 010508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 20/07/2007 | 600.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 60(SESSENTA) CAMISAS MALHA 100% ALGODAO MOD. 0127,DESTINADOS A 2¦(SEGUNDA) CONFE-RENCIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2007,NO PIANCO CLUBE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019585 | 20/07/2007 | 1329.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.C/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO GM PICK UP CHEVROLET COLINA-D,ANO2005,PLACA MNS-7673/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§025391 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019593 | 20/07/2007 | 1329.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.C/O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO VEICULO GM PICK UP CHEVROLET COLINA-D,ANO2005,PLACA MNS-7673/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§025391 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019607 | 20/07/2007 | 1660.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§025391 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 23/07/2007 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 23/07/2007 | 180.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 24 A 25/07 DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 23/07/2007 | 395.05 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA- CAO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARI ADE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§768338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 23/07/2007 | 1514.45 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 768338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 24/07/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 24/07/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000651 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 24/07/2007 | 1020.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 24/07/2007 | 1360.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 24/07/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS NO CENTRO DE CONVICENCIA DOS IDOSOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 24/07/2007 | 136.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007CONFORME NOTA FISCAL N§ 000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 24/07/2007 | 5080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS MANUTENCAO,ZELADOE E TRATORISTA,JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 24/07/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 24/07/2007 | 2222.42 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 24/07/2007 | 359.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA III,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2007,CONFORME FATU- RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 24/07/2007 | 671.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONAM A ALA PSIQUIATRICA E A RESIDENCIA TERAPEUTICA III,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 24/07/2007 | 4539.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A ALA PSIQUIATRICA,RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,E CAPS i,,JUNTO A SECRETARI ADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2007,CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 24/07/2007 | 7700.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610-PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§055389 E 055390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 24/07/2007 | 658.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCA-TO PLACA HYQ-0610-PB,QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§055391,055392,055393 E 055394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 24/07/2007 | 50820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 24/07/2007 | 7070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 24/07/2007 | 500.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO REVISOR E AUTORIZADOR DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ELETIVOS,JUNTO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME LEGISLACAO DO S.N.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 24/07/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 24/07/2007 | 47930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 25/07/2007 | 12420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 25/07/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENT. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATORIO DE AGUA ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGI SUS P/ COBERTURA REGIONAL,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE ALIMENTANDO O BANCO DE DA-DOS ESTADUAL E FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 25/07/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 25/07/2007 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0019968 | 25/07/2007 | 10793.61 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA AO VEICU-LO ASIA TOPIC ANO 1998,PLACA MND-1416/PB,PER-TENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§11051,11052 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 27/07/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 13 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 27/07/2007 | 51727.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 27/07/2007 | 19227.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 27/07/2007 | 2987.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO FUNDEF 40% - DIRETOR,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 27/07/2007 | 86158.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 27/07/2007 | 1625.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 27/07/2007 | 7600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES DO EJA-FUNDEB 60%,DESTE MUCIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 27/07/2007 | 7181.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 27/07/2007 | 13.07 | 00004896749413 | FRANCINETE FELIPE PESSOA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ENERGIA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 27/07/2007 | 21127.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 27/07/2007 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 27/07/2007 | 15075.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Administra‡Æo Geral | Manter atividades Comercio e Servi‡os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0020966 | 27/07/2007 | 1558.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FLORENTINO CAZE DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAISN§002023 E 002024 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 27/07/2007 | 4011.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 27/07/2007 | 4713.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 27/07/2007 | 2212.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 27/07/2007 | 3059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 27/07/2007 | 2679.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 27/07/2007 | 11731.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 27/07/2007 | 8078.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-IPI(N§9929-5DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 27/07/2007 | 76.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 27/07/2007 | 6986.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 27/07/2007 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020281 | 27/07/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO N§166/07 PROCESSO ADM.N§002/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0020290 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CONT.N§167/07,CARTA CONVITE N§001/07,PROC.ADMN§001/07,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 27/07/2007 | 380.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020311 | 27/07/2007 | 5250.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/07,CONFORME CONTRATO N§168/2007,PROC.ADM.N§002/2007 E CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 27/07/2007 | 6316.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 27/07/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 27/07/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0021083 | 27/07/2007 | 2865.06 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TECURSO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§002029,002030,002031LICITACAO TOMADA DE PRECO N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 27/07/2007 | 76.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 27/07/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§1312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 27/07/2007 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 27/07/2007 | 55388.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 27/07/2007 | 9985.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PLENA,DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE JULHO/2007. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 27/07/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0020958 | 27/07/2007 | 676.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AREFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAISN§002025 E 002026 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0020974 | 27/07/2007 | 1898.59 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AREFORMA DO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA- PSFs,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002014,002015.002016,002017 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0020982 | 27/07/2007 | 521.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AREFORMA DO ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002027 E 002028 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0020991 | 27/07/2007 | 382.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AREFORMA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002021 E 002022 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 28/07/2007 | 1550.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | PAG.C/AJUDA FINANCEIRA AO SERVICO PRESTADO DEURGENCIA C/RISCO DE VIDA O BINOMIO MAE/FILHO DA GENITORA AMERICA PARAGUAI,NA REALIZACAO DEUMA CEZARIANA NO DIA 28/07/07,C/SOFRIMENTO FETAL EVIDENTE,ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE,P/A REALIZACAO DE UM PARTO DE ALTO RISCO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0020338 | 30/07/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/07/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/07/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/07/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/07/2007 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/07/2007 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/07/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/07/2007 | 6360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/07/2007 | 3600.00 | 00055818838404 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAG.COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRANA CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO PREDIO DESTINADOAO CAPS i,CONSTANTE DE:01 COZINHA,02 SANITARIOS,02 BANHEIROS,AREA COBERTA C/PISO CIMENTADOREVISAO DA REDE ELETRICA,HIDRAULICA E PINTURAA OLEO EM ESQUADRIAS,CONFORME CONTRATO N§507/2007. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/07/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007CONFORME NOTA FISCAL N§ 00168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/07/2007 | 9.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO FUS, A TITULO DE COMPENSACAO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/07/2007 | 18513.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-IPI(N§9929-5DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 30/07/2007 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/07/2007 | 8.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS JUNTO A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2007 NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL N§1001115-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/07/2007 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO RE-AL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 30/07/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00-170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/07/2007 | 560.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO-DE-OBRA,DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA E MANUTENCAO NO FRIZER DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/07/2007 | 6000.00 | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE DIARISO ESCOLARES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§036399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 31/07/2007 | 770.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 791282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATOREFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020605 | 31/07/2007 | 3720.40 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PES- SOAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARASEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§023924,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 002/2007,PROC.ADM.N§004/2007,CONTRAT.N§439/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020613 | 31/07/2007 | 788.90 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§023928,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§369/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020877 | 31/07/2007 | 490.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023927 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§ 439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 31/07/2007 | 595.33 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO O- BRIGATORIO,MULTA DA PRF E DESPACHO DO VEICULOKIA BESTA GS GRAND,MICROONIBUS PLACA MOG 4677ANO 2001,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 31/07/2007 | 100.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME NO-FISCAL N§ 791285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/07/2007 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ME SDE JUNHO/2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00005047631486 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE DIGITADORA,COM LOTACAO FIXADA NO CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, C/CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAISNOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/07/2007 | 775.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020621 | 31/07/2007 | 833.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIASI DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§023926 EM ANEXO,LICITACA TOMADA DE PRECO N§002/2007, PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/07/2007 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/07/2007 | 3520.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E REFERIDO ORGAO,CON-FORMA DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/07/2007 | 3520.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E REFERIDO ORGAO,CON-FORMA DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/07/2007 | 3520.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E REFERIDO ORGAO,CON-FORMA DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/07/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/07/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DO DECRETO N§010/2007,NO DIARIO OFICIAL-EDICAO 29/06/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§091209,DESCONTADO NO EX- TRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICMS IPI),NONO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/07/2007 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DE CONCOCAOA DE POSSE N§001/2007,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 14/07/2007 E DO EDITAL DO CONCURSO PU-BLICO N§002/2007 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/07/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§091597 EM ANEXO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORREN-TE N§9926-5(ICMS-IPI),NO ME SDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/07/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO DE POSSE N§001/2007,NO DIARIO OFICIALDO DIA 21/07/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§091732 EM ANEXO,DESCONTADO JUNTO A CONTA CORRENTEN§9929-5(ICMS-IPI),NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/07/2007 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 11 A 12/07/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/07/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/07/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/07/2007 | 3425.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/07/2007 | 4455.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/07/2007 | 60.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/07/2007 | 85.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA CIDE-N§11.805-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/07/2007 | 59.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL N§8919-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/07/2007 | 1834.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 10 DE JU LHO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/07/2007 | 6604.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/07/2007 | 2665.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/07/2007 | 2343.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM DO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/07/2007 | 740.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 20 DE JU LHO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/07/2007 | 651.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 30 DE JU LHO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/07/2007 | 6.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA FEX N§11557-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/07/2007 | 0.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS N§5779-7CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/07/2007 | 1.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA ICMS N§283144-9NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/07/2007 | 72.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADO NA CONTA DO CAPS TM N§ 12874-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/07/2007 | 6565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/07/2007 | 6565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 31/07/2007 | 478.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 791283 E 791284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 31/07/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 31/07/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 31/07/2007 | 500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEO TIPO II,CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO,PA-RA ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO ASSIS-TENCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 31/07/2007 | 500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEO TIPO II,CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO,PA-RA ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO ASSIS-TENCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 31/07/2007 | 800.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO),CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOLOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNI-CIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/07/2007 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO CEO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO ANEXO, DO ME SDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020869 | 31/07/2007 | 4879.25 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDAS UNIDADES PLENAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ESTAS UNIDADES,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,LICITA- CAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§ 004/2007,CONTRATO N§439/2007 E N.F.N§023925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 31/07/2007 | 5310.00 | 02373676000156 | ENEIDE REJANE CAVALCANTI DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO JALECOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/07/2007 | 3450.00 | 35571090000155 | COMER. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA DE CURATIVO BIOLOGICO PARA TRATAMENTO DE FERIDASCRONICAS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DA UBS (PSF) ATENDENDO AOSPRINCIPIOS DE UNIVERSALIDADE DE INTEGRALIDADESEGUINDO A LEI ORGANICA N§ 8080,CONFORME NOTAFISCAL N§ 001640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 31/07/2007 | 1019.40 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO O- BRIGATORIO,MULTA DE LICENCIAMENTO ATRAZADO, MULTA DA PRF E DESPACHOS DO EXERCIO DE 2007, DOS VEICULOS:CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477,CAMINHAO IMP/IVECO FIAT D PLCA MOG-4666 E PARA-TI CL 1.6 PLACA MND-1223,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/08/2007 | 1185.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DEHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMO TAMBEM DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO E DE REFEICOES DESTINADAS A SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,QUE PRESTARAM SERVICOS DE TEMPO INTEGRAL (HORA EXTRA),CONFORME N.FISCAL N§0008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/08/2007 | 950.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§768345E 768346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/08/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/08/2007 | 1514.45 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 768338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/08/2007 | 204.80 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENI-CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§768347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/08/2007 | 940.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPOEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA- VEL,CORRESPONPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIOJUNHO E JULHO/2007,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/08/2007 | 60.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 25 A 26/06/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 02/08/2007 | 780.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 215/80-16 ATX,DESTINADO AO VEICULO S-10 PLACA MNS-7673,LOCADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 02/08/2007 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 02/08/2007 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/08/2007 | 5200.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIROS,NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS NOS FI- NAIS DE SEMANA E PLANTOES NOTURNOS NA ALA PSIQUIATRICA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 03/08/2007 | 1700.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EMSAUDE BUCAL DOS PACIENTES COM TRANSTORNO MEN-TAL DA REDE DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO,QUE ATENDE A REFERENCIA DE 20(VINTE)MUNICIPIOS DAREGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NO CENTRO CE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA-CEO TIPO II,EM HORA-RIO EXTRA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 03/08/2007 | 1700.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EMSAUDE BUCAL DOS PACIENTES COM TRANSTORNO MEN-TAL DA REDE DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO,QUE ATENDE A REFERENCIA DE 20(VINTE)MUNICIPIOS DAREGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NO CENTRO CE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA-CEO TIPO II,EM HORA-RIO EXTRA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/08/2007 | 6600.00 | 00061003115187 | SERGIO RICARDO DA SILVA BRUNET | PAG.REF.A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA POLICLINICA DR.ANT§DE ARAUJO QUINHO,A-TENDENDO A POPULACAO IDOSA,CLIENTELA DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,DESTE MUNICIPIO, CONF.O Q/PRECONIZA O PACTO PELO SUS,PELA VIDAE PELA GESTAO,DENTRO DAS POLITICAS PUBLICAS DE VALORIZACAO E PROMOCAO DA 3¦ IDADE EM HORARIO RESPECTIVO,DAS 17 AS 19HS,NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/08/2007 | 18720.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DE ESPECIALIDADES DA POLICLI-NICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNI-CIPIO,COM PLANTOES EXTRAS NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/08/2007 | 1700.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | PAG.REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE BUCAL DOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA REDE BASICA(PSF)APOS CAMPANHA PREVENTIVA REALIZADA NAS ESCOLAS,JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,ENCA-MINHADOS PARA PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO CEO-TIPO II,NESTE MUNICIPIO EM HORARIO EXTRA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 03/08/2007 | 1700.00 | 00004474704428 | MARCELL BURITI ARAUJO | PAG.REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE BUCAL DOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA REDE BASICA(PSF)APOS CAMPANHA PREVENTIVA REALIZADA NAS ESCOLAS,JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,ENCA-MINHADOS PARA PROCEDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO CEO-TIPO II,NESTE MUNICIPIO EM HORARIO EXTRA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 03/08/2007 | 1971.05 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 03/08/2007 | 1971.05 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/08/2007 | 878.00 | 00005793590420 | ANTONIO GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA UM ATENDIMENTO DE AN-TONIO GONCALVES FELIPE,USUARIO DO SUS COM DIAGNOSTICO DE DENGUE HEMORRAGICA,TENDO SIDO A- TENDIDO DE URGENCIA NA CLINICA SANTA CLARA NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB EM ESTADO GRA-VE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/08/2007 | 1650.00 | 00016193512420 | SEVERINO FERNANDES FERREIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CAPACITACAO DOS USUARIOS PRE-SELECIONADO P/AS EQUI-PES DE PRODUCAO DA ECONOMIA SOLIDARIA,SENDO 88 PROJETOS DE ASSOCIACOES PRODUTIVAS,VISANDO A REINSERCAO SOCIAL ATRAVES DA INCLUSAO NO MERCADO DE TRABALHO DOS USUARIOS E/OU FAMILIARES DA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO,NO AUDITORIO DA POLICLINICA,NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 03/08/2007 | 165.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MMV-9339/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§008171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0021628 | 03/08/2007 | 165.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AREFORMA DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAISN§002040 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/08/2007 | 862.71 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/08/2007 | 51.98 | 00061782173404 | IZANETE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 06/08/2007 | 4150.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 06/08/2007 | 2700.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE ASSISTENCIA SOCIAL E OFICINEIROS QUE ATUAMNO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRADA A FAMI- LIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 06/08/2007 | 284.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RESTAURACAO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,JUNTO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 06/08/2007 | 200.00 | 00025123971491 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 06/08/2007 | 30.00 | 00004344126432 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01(UMA) PALMILHA ORTOPEDICA PARA O MENOR CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA NA QUALIDADE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 06/08/2007 | 400.00 | 00004827768463 | DAMIAO DE BOZANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO SERVICAL COM RECONSTRUCAO DE VIAS AEREAS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 06/08/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL N§002444 EM ANEXO,,CONFORME EXTRATO DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 06/08/2007 | 4114.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASCOM PASSAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/RECIFE DA SR.PREFTEITA,DO SRETARIO DE GABINETE E DO SECRETRIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 06/08/2007 | 30.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PA-RA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO E PROMOCAO DO ALEITAMENTO MATERNO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 07 DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 07/08/2007 | 400.00 | 00034363050497 | SELIA MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME PARA ANALISE HISTOQUIMICA DO MATERIAL MI- CROCELULAR,COLHIDO EM MASTECTOMIA,REALIZADA DEVIDO PROCESSO MITOTICO PARA INDICACAO DA QUIMIOTERAPIA,CONFORME DIRETRIZES DO SUS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICI-PAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 07/08/2007 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021466 | 07/08/2007 | 4358.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§ 045763 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021474 | 07/08/2007 | 39550.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 045762 E 045788 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021482 | 07/08/2007 | 1583.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS OAS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§000901 E 000902,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/2007 E PROC.ADM N§008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 07/08/2007 | 3218.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A INCLUSAO PRODUTIVA,O CAPS i,O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PI-ANCO-PB,SAMU 192,AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs),E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 07/08/2007 | 3250.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO IN-FANTIL E FUNDAMENTAL E A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO,JUNHO E JUNHO DO CORRENTE,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 07/08/2007 | 171.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO GERAL DESTA PRE- FEITURA,O ALMOXARIFADO GERAL E A LAVANDERIA DO SITIO PITOMBEIRA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,CORRESPONDENTE AO MESES DE FE-VEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 07/08/2007 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 07/08/2007 | 116.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO E O CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007,CONFORME FATU- RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 07/08/2007 | 270.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAS ELETRICOS,DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas a Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 07/08/2007 | 1058.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM QUITA-CAO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 08/08/2007 | 643.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000762 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 08/08/2007 | 318.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM AS CUSTAS DA ACAO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO MUNICIPAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,CONFORME PROCESSOSN§026.2007.001182-5 E 026.2001.000757-8,CON- FORME DESCREVE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 08/08/2007 | 452.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 08/08/2007 | 380.00 | 00007396272440 | MARX TULIO MARINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGI-TADOR NO SENSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 08/08/2007 | 45.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 002461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 08/08/2007 | 886.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA AOS VEICULO SAVEIRO ANO 2001,PLACA MOT 2260/PB,PALIOWEEKEND ELX PLACA MON-7341,CORSA CLASSIC PLA-CA MMV-9339,IVECO PLACA MOG-4666,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000763EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 08/08/2007 | 450.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS HOSPITA- RES E EQUIPAMENTOS COMO:CENTRIFUGA,APARELHO PARA EXAMES GINECOLOGICOS E OFTALMOLOGICOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 08/08/2007 | 190.00 | 02838179000186 | FRANCINALDO M.DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOSEM OFICINAS DE ARTE-CULTURA,JUNTO AOS PACIEN-TES DO CAPS TM E CAPS AD,FORTALECENDO E INCREMENTANDO O CONHECIMENTO DAS NOSSAS ORIGENS, TRABALHANDO O RESGATE DA CIDADANIA E A COORDENACAO MOTORA CONF.PORTARIA DO MS N§366,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,N.F.N§791297 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 09/08/2007 | 5690.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 09/08/2007 | 28470.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS i,JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 09/08/2007 | 21680.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 09/08/2007 | 15539.50 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DOS LEITOS PSIQUIATRICOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 09/08/2007 | 2390.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 09/08/2007 | 26990.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MEN- TAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 09/08/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021717 | 09/08/2007 | 2452.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS AD.TM E CAPS i,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§045827 EM ANEXO,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 09/08/2007 | 67.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 VELAS DE IGNICAO,DO VEICULOCORSA SEDAN,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FIS-CAL N§010421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 09/08/2007 | 210.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO TRATOR CATEPILLAR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§024544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 09/08/2007 | 300.70 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 10(DEZ)PARES DE MEIA CALCA,DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,QUE REALIZAR-SE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2007,NO CENTRO DA JUVENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§002229 E 002230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 09/08/2007 | 400.00 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 9M DE MALHAS CHANOIS,DESTINA- DAS AO EVENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE,NO CENTRO DA JU-VENTUDE MARIA ZENAIDE BRASILINO,NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§001354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/08/2007 | 3500.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE 35(TRINTA E CINCO)HORAS DE PATROL,TRABALHADAS EM ESTRADAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 10/08/2007 | 1150.00 | 00069168822472 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM FRETE DE UM VEICULO CAMINHAO FORD ABERTOF-4000,PLACA MMP-3978/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO( IDA E VOLTA) DA ZONA RURAL ATE A ZONA URBANA,COMO TAMBEM O TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 10/08/2007 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL GRUPO ESCOLAR TANQUE SECO, NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO,CONFORMEFATURA ANEXA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/08/2007 | 193.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA,CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,A SEDE DO CRAS,SEDE DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL E O ALMOXARIFA-DO GERAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS A-NEXAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 10/08/2007 | 450.00 | 00007228713419 | RENATA PRISCILA URCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 10/08/2007 | 520.00 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSi, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 10/08/2007 | 2950.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICO DE ENGENHA-RIA,JUNTO A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/08/2007 | 1547.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE,A RESIDENCIA TERA- PEUTICA MASCULINA,FEMINI E ,O CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURASANEXAS,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/08/2007 | 118.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):EUDO MOURA DI-NIZ E TEOTONIO NETO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/08/2007 | 510.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E SEDE DO PIANCOCLUBE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXASNO MES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 10/08/2007 | 1920.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | PAG.C/SERV.DURANTE O PERIODO DO CADASTRO INI-CIAL DO SUS/SUAS,VISANDO A INTERSETORIALIDADESENDO FEITO O TREINAMENTO DE CAMPO DOS AGEN- TES COMUNITARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL INCOR-PORADOS AOS 06(SEIS)PSFs DO MUNICIPIO,CRIANDOUMA SO PORTA DE ENTRADA NA REDE DE PROTECAO BASICA DO SUS/SUAS,CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL,ATUANDO COMO COORDENADORA DA REDE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 13/08/2007 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULNHO/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021881 | 13/08/2007 | 8998.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARASEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS AREAS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000 369 E 000370,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/07PROC.ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021890 | 13/08/2007 | 6987.80 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARASEREM DISTRIBUIDOS AS DIVERSAS AREAS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000 367 E 000368,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/07PROC.ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 13/08/2007 | 600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021849 | 13/08/2007 | 4200.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000373 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM. N§014/2007 E CONTRATO N§420/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021857 | 13/08/2007 | 1590.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000371,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM. N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021865 | 13/08/2007 | 1000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL-PRE- ESCOLA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000372,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007, PROC.ADM. N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021873 | 13/08/2007 | 2100.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000375 EMANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROCADM.N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021911 | 13/08/2007 | 19680.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007PROC.ADM.N§004/2007,CONTRATO N§435/2007 E NO-TAS FISCAIS N§005325 E 005326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021903 | 13/08/2007 | 1980.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000374 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/2007,PROC.ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§ 420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021920 | 14/08/2007 | 5924.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS FORD FISTA PLACA MND 6581/PB,FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,Q CONDUZEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/TRA-TAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,LIC.T.P.N§001/07,PROC.ADM.N§003/2007, CONTRATO N§173/07 E N.FISCAL N§025751 EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021938 | 14/08/2007 | 1034.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S10 COLINA CHEVROLET,ANO2005,PLACA MNS-7673/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§025752 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§ 173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 15/08/2007 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. COM A PRESTACAODE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMA- CIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 15/08/2007 | 150.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADU-AL DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA E NEO-NATAL A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU NA AV.TAMANDARE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CON-FORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 15/08/2007 | 10400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 15/08/2007 | 233.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 15/08/2007 | 904.65 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistˆncial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do Direito da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 15/08/2007 | 414.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 15/08/2007 | 198.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 15/08/2007 | 1140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA,DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 15/08/2007 | 2184.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIROS,NA EXECUCAODE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RE-CUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 15/08/2007 | 2160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE CAPINADOR,DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 15/08/2007 | 1650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOSDE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 15/08/2007 | 20140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022004 | 15/08/2007 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA CHE- VROLET PLACA MMW-0288/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DO LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022012 | 15/08/2007 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHA CACAMBA CHEVROLET GM,PLACA MNH 3645/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022021 | 15/08/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 15/08/2007 | 150.00 | 00017545374304 | ELZA MARIA NITAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE RECICLAGEM DO LIXO NA SEDE DA ENLU, A SER REALIZADO NOS DIAS 15,16 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 15/08/2007 | 18960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 15/08/2007 | 1887.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000098 E 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 15/08/2007 | 338.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE 164 LANCHES E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CA-PITACAO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 15/08/2007 | 233.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 16/08/2007 | 1641.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)MONITORES LCD AOC 17, 01(UM)ESTABILIZADOR 300VA,E UMA(01)MEMORIA 512/400,DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS,JUNTOA SECREATRIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 16/08/2007 | 624.00 | 08778844000170 | PAE.PROJETO DE ASSISTENCIA A EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ENCICLOPEDIA SIP(SISTEMA INTE-RATIVO DE PESQUISA),DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§0066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 16/08/2007 | 332.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO TRATOR CATEPILLAR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§024594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 16/08/2007 | 606.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 16/08/2007 | 1500.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O PERIODO DO CADAS-TRO INICIAL DO SUA/SUAS,VISANDO A INTEXTONOCIDADE,SENDO FEITO O TREINEMENTO DE CAMPO DOS AGEN.COM.DE ASSISTENCIA SOCIAL,INCORPORADOS 06 UNIDADES DE PSF,CRIANDO UMA SO PORTA DE ENTRADA NA REDE DE PROTECAO BASICA DO SUS/SUAS,CONF.P.INTERMINISTERIAIS,COMO ASSISNTENTE SOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 17/08/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 17/08/2007 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 17/08/2007 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 17/08/2007 | 310.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOCADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022331 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022349 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022357 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022365 | 17/08/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 17/08/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 17/08/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 17/08/2007 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 17/08/2007 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 79/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 17/08/2007 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO N§ 70/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 17/08/2007 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2007,CONFORME CONTRATO N§82/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 17/08/2007 | 150.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 17/08/2007 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 17/08/2007 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 17/08/2007 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 17/08/2007 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 17/08/2007 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/NBAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETI-VOS,DE URGENCIA E EMERGENCIA,BEM COMO GARAN- TIR A GRADE REFERENCIAL,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 17/08/2007 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 17/08/2007 | 1400.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG. COM FRETE DE UM VEICULO MICROONIBUS,PLA-CA MXH-6517 P/ TRANSPORTAR PACIENTES(USUARIOSDO SUS) P/REALIZACAO DE EXAMES DE MII E MIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE A- CORDO COM A PPI VIGENTE,ATENDENDO AOS PRECEI-TOS DO SUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQUIZCONF.LEI ORGANICA N§8080,REF.AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 17/08/2007 | 1600.00 | 08388063000179 | ACS.GUARDIOES DA NOITE | PAG.C.PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNATODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOSIMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBMUNICIP.SEC.DE SAUDE,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO, SAMU,FARMACIA BASICA,CAPS AD,TM E i,RES.TERA-PEUTICA FEM.E MASCUL.LAB.DE ANAL.CLINICA,TODOS OS PSFs,E HOSPITAL G.DE PSIQUIATRIA,NUM TO-TAL DE 15 IMOVEIS,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 17/08/2007 | 1500.00 | 00075943387404 | LUCIANA LIRA CUNHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA EVOLUCAO DOS PACIENTES DO CAPS AD(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EL ALCOOLICOS E DEPENDENTES)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 17/08/2007 | 360.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/12(DOZE)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA/PB E CAICO/RN,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JULHO/2007,CON-FORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 17/08/2007 | 2600.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FONO-DIPLOGA,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E O COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 17/08/2007 | 2600.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FONO-DIPLOGA,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E O COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 17/08/2007 | 510.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | PAGAMENTO C/17(DEZESSETE)DIARIAS SEM PERNOITECONDUZINDO PACIENTES USUARIOS DO SUS VITIMA DE ACIDENTES E/OU TRANSFENRENCIA DE URGENCIA E EMERGENCIA,C/QUADRO AGUDO,EM CARROS DA FRO-TA DA SEC.DE SAUDE P/AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CONF.GRADE ASSISTENCIAL PACTUADA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 17/08/2007 | 180.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSLADO DE PACIENTES P/ SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALAR DE UR-GENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,REFERENCIADAS PELO GESTOR DA REDE SUS,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 17/08/2007 | 1164.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE,COBRINDO TODA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOCONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO N§362/2007,REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 17/08/2007 | 300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 17/08/2007 | 10720.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,AL PSIQUIATRICA E AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NORA FISCAL N§000033 EM ANEXO,NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 17/08/2007 | 1500.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO AOS TECNICOS DOS CAPS AD E TRANSTORNO MENTAL,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E ALA PSIQUIATRICA, E NO CAPSi,NESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE TECNICA EM SAUDE MENTAL,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 17/08/2007 | 3400.00 | 00076812731404 | ANDRE TEIXEIRA SILVA | PAG.REF.A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHONAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGISTA NO CENTRODE DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA E COMO ANESTESISTANAS INTERVENCOES AMBULATORIAIS DE PEQUENAS CIRURGIAS CONF.PROGRAMACAO PPI MEC-II E DELIBE-RACOES,PACTUADAS INTERJESTORES C/O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,DO VALE DO PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 17/08/2007 | 200.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS PARA O SR.ANTONIO PEREIRA LIMA E O ACOMPANHAMENTE(IDA E VOLTA)A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 17/08/2007 | 694.20 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPA-NHA DE VACINACAO DO IDOSO(INFLUENZA)COBRINDO TODA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 17/08/2007 | 1200.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A PARTURIENTES DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 17/08/2007 | 1100.00 | 00003510791495 | ARIOSVALDO LOPES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE RAMAIS ITELBRAZCOM CAPACIDADE DE 12 RAMAIS E DUAS LINHAS,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NORA FISCAL N§791309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 17/08/2007 | 1341.72 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DE TRANSFERENCIA DO EMPLACAMENTO DOS VEI-CULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E MOT 2340/ PB E PARATI PLACA MND 1320/PB,QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 17/08/2007 | 500.00 | 00004827768463 | DAMIAO DE BOZANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME DE BRONCOFIBROSCOPIA DIAGNOSTICA DO MENOR WILLIGTON SILVESTRE G.DA SILVA, PORTADOR DO RN.17668,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 17/08/2007 | 1212.84 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS,REGISTRO DE IMO-VEIS E CERTIDOES,RELACIONADOS COM AS EXIGENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA A LIBERA- CAO DOS RECURSOS DO CONVENIO QUE VERSA SOBRE A CONSTRUCAO DE 06 IMOVEIS PARA ABRIR AS UNI-DADES DE SAUDE DO PSF,O CENTRO REGIONAL DE I-MAGEM, O PRONTO ATENDIMENTO,DENTE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 17/08/2007 | 90.00 | 00002032895447 | DAMIANA FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA, A MENOR JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 17/08/2007 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 17/08/2007 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 17/08/2007 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0023167 | 17/08/2007 | 36800.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE DIAGNOSTICO IMEDIATO-URGEN-CIA E EMERGENCIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000083E LICITACAO CARTA CONVITE N§018/2007 E CONTRATO N§775/2007. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 17/08/2007 | 3020.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE TRABALHOPARA EXECUCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA FUNCIONAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022241 | 17/08/2007 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 17/08/2007 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO P/ O FUNCION. DO CADASTRAO DO BENEFICIARIOS DO B. FAMILIA COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ O-RIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMI-NHAR P/ REDE SUS MUNICIPAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 17/08/2007 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 17/08/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 17/08/2007 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N§,CENTRO,NES-TE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DO BOL-SA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME CONTRATO N§69/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 17/08/2007 | 430.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | PAG.C/AQUISICAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA E 01(UM)PACOTE DE VELAS,DESTINADAS AOS SEPULTA-MENTO DA Sra.FLAVIA HERMINIO LUSTOZA,CONFORME OBITO N§2934,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859//01,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0022721 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2006,PLACA MND-6981/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE NO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME CON-TRATO N§492/2007,LICITACAO CONVITE N§016/2007E PROC.ADM.N§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022730 | 17/08/2007 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.RURAL,NO MES DE JULH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 17/08/2007 | 1125.00 | 00000738958492 | IVOMAR TEXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRABALHO DESENVOLVIDO COMO PSICOLOGO NA INSTITUICAO CRAS LESTE,DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE C/O ESTABELECIMENTO NA NOB/SUAS,2005, NO PNAS/04,GARANTINDO AS POLITICAS DE ARTICU-LACAO DO CAMPO SOCIAL,P/PRESERVAR A CIDADANIANA PROTECAO BASICA,VIGIL.SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS SOCIO ASSISTENCIAIS,NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 17/08/2007 | 1500.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DASTINADA A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVI--VENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 17/08/2007 | 2700.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DASTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 17/08/2007 | 2800.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DASTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2007,CONFORMENOTA FISCAL N§000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 17/08/2007 | 2000.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | PREST.DE SERV.NA REDE SUAS,NA PROTECAO SOCIALBASICA,DESENVOLV.AS POTENC.DAS FAMILIAS CADASNO CRAS LESTE,ATRAVES DA CONTINUIDADE DO PROJDA SENSIBILIZACAO DA REC.DO LIXO POTENCIALI- ZANDO A AUTO ORGANIZ.E BUSCA DE AUTONOMIA DOSUSUARIOS FORTAL.VINCULOS FAM.E COM.E ACOES JUNTO AS COMUNID.ESC.P/A SEMANA DA PATRIA,CONLOAS,A LEI N§9728/98 A NOB/SUAS/05,PNAS/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 17/08/2007 | 30.00 | 00089304640415 | ERIVANILDO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPINADOR NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 17/08/2007 | 2000.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO TRATORD-4,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022322 | 17/08/2007 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 17/08/2007 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 17/08/2007 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§60/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 17/08/2007 | 1600.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAG.C/SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOS OSDIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NO IMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS:SEDE DA SEC.DE EDUCACAO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRAS OESTE E LESTE,CREAS,SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CENTRO DAJUVENTUDE,CASA DOS IDOSOS E SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 17/08/2007 | 120.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MO-TORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE JU- LHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 17/08/2007 | 2900.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000036 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 17/08/2007 | 5000.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 17/08/2007 | 180.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 002469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 17/08/2007 | 1600.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 17/08/2007 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023043 | 17/08/2007 | 2090.80 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REFERENTE AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023051 | 17/08/2007 | 1545.40 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023060 | 17/08/2007 | 1381.81 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023078 | 17/08/2007 | 1545.40 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023086 | 17/08/2007 | 1381.81 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023094 | 17/08/2007 | 1390.90 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023108 | 17/08/2007 | 1425.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023116 | 17/08/2007 | 1381.68 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023124 | 17/08/2007 | 1295.42 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023132 | 17/08/2007 | 1295.42 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023141 | 17/08/2007 | 1252.10 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023159 | 17/08/2007 | 1746.41 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 17/08/2007 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO N§76/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 17/08/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 17/08/2007 | 100.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 17/08/2007 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 17/08/2007 | 755.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 04(QUATRO)TONERS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§040442 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 17/08/2007 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0023175 | 20/08/2007 | 22500.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGEM- TOMOGRAFIA E MOMOGRAFIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000084,LICITACAO CARTA CONVITE N§019/2007 E CONTRATO N§776/07. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 20/08/2007 | 120.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 COMPENSADO WDF 15MM,DESTINADO AO PISO DO VEICULO IVECO FIAT,PLACA MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 22/08/2007 | 150.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA E MINICURSOS PARA APRESENTAR A REDE DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, NO HOTEL LITORAL, NOS DIAS 23 A 24 DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 22/08/2007 | 30.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA UMA VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO,PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITACAO EM MANEJO E PROMOCAO DO ALEITAMENTO MATERNO,NO DIA 07/08/2007,CONFORME DESPACHO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 22/08/2007 | 1750.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 35(TRINTA ECINCO)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CENTRO ES-CIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICI- PIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RELA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 22/08/2007 | 1850.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 37(TRINTA ESETE)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CENTRO ES- CIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICI- PIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RELA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 22/08/2007 | 1122.71 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023191 | 22/08/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 22/08/2007 | 1227.27 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023213 | 22/08/2007 | 950.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023221 | 22/08/2007 | 811.68 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023230 | 22/08/2007 | 975.84 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 22/08/2007 | 360.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 22/08/2007 | 310.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023264 | 22/08/2007 | 1002.12 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023272 | 22/08/2007 | 906.81 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 22/08/2007 | 646.38 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023299 | 22/08/2007 | 832.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023302 | 22/08/2007 | 1079.54 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 22/08/2007 | 260.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 22/08/2007 | 260.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO PO-CINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2007,CONFORME CONTRATO N§404/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 22/08/2007 | 931.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 22/08/2007 | 260.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONTRATO N§396/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 22/08/2007 | 310.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 22/08/2007 | 292.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO N§399/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 22/08/2007 | 310.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 22/08/2007 | 45.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA,DESTINADA A 1¦CONFERENCIA DO CRAS,JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 23/08/2007 | 430.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | PAG.C/AQUISICAO DE 01(UM)CAIXAO FUNERARIO,01 (UM)MORTALHA E 01(UM)PACOTE DE VELAS,DESTINA-DO AO SEPULTAMENTO DA Sr.JOSE PEREIRA,OBITO N§1291,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 23/08/2007 | 390.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | PAG.C/AQUISICAO DE 01(UM)CAIXAO FUNERARIO,02 (DOIS)PACOTES DE VELAS,DESTINADO AO SEPULTA- MENTO DA Sr.JOSE JORGE BARRETO,OBITO N§2940, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01,CONFORME NOTA FISCAL N§000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 23/08/2007 | 450.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | PAG.C/AQUISICAO DE 01(UM)CAIXAO FUNERARIO,01 MORTALHA,01(UM)PACOTE DE VELAS,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO Sr.ANTONIO VITO SOBRINHO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01,CONFORME NOTAFISCAL N§000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 23/08/2007 | 450.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | PAG.C/AQUISICAO DE 01(UM)CAIXAO FUNERARIO,01 MORTALHA,01(UM)PACOTE DE VELAS,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO Sr.LUIZ LEOTERIO MARTINS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME OBITO N§2935,NOTA FISCAL N§000030 EM ANEXO,E LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 23/08/2007 | 390.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | PAG.C/AQUISICAO DE 01(UM)CAIXAO FUNERARIO,01 MORTALHA,02(DOIS)PACOTE DE VELAS,DESTINADO AOSEPULTAMENTO DA Sra.MARIA DO CARMO DOS SANTOSLOPES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME OBITO N§9185680,NOTA FIS- CAL N§000028 EM ANEXO,E LEI MUNICIPAL N§859/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 23/08/2007 | 600.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E REGIS-TRO DA 1¦AMOSTRA CULTURAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 23/08/2007 | 5000.00 | 04966148000136 | S.J.L.CONTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM,NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO,NAS COMUNIDADE:PALHA AMARELA E MUZELO, CONFORME NOTA FISCAL N§000256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0023540 | 23/08/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 23/08/2007 | 5080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA JUNTO A SECRETARI ADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 23/08/2007 | 620.48 | 01789822000166 | MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A FARDA DA BANDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,EM DESFILE NA SEMANA DA PA- TRIA,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL N§004258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023434 | 23/08/2007 | 950.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 23/08/2007 | 2000.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE CONSERTOS DE 200(DUZENTAS)CARTEIRAS,RETELHAMENTO,CONSERTOS DE JANELAS E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL:PEDRO INOCENCIODA SILVA E HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO, PEIXOTO II,OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,LUCIANOFREIRES E M¦DE LOURDES PAULINO,NESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 23/08/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 23/08/2007 | 891.00 | 06162981000150 | FRANLUB - COMÉRCIO DE LUB.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICCAO DO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR, VOLVO PLACA KJX 0833/PB,PERTEN- CENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§004378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 23/08/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 23/08/2007 | 1108.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU-NHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 23/08/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 23/08/2007 | 180.00 | 00034230343434 | RITA MARIA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAJEM A CAPITAL DOESTADO JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 A 24 DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 23/08/2007 | 180.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO,PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DEO IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 23/08/2007 | 42100.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DE ESPECIALIDADES DA POLICLI-NICA Dr. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNI-CIPIO,COM PLANTOES EXTRAS NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 23/08/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 23/08/2007 | 39600.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 23/08/2007 | 6565.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 23/08/2007 | 15600.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 23/08/2007 | 2300.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DAS ATENDENTES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO JUS AO CONFINACIAMENTO DO LRPD E CEO II,PRO-GRAMAS FEDERAIS IMPLANTADO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFENCIADA,ALEM DOS MUNICIPIO Q COMPOEM O CONSORCIO DE SAUDE DA RE-GIAO DO VALE DO PIANCO,NO MES DE DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 23/08/2007 | 2140.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES QUE ATUAM NO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL,NESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 23/08/2007 | 15079.80 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 23/08/2007 | 5900.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 23/08/2007 | 7450.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 23/08/2007 | 500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO TIPO II CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO P/ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO,NO ME SDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 23/08/2007 | 400.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO),CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOLOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 23/08/2007 | 480.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 23/08/2007 | 1850.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMER-GENCIA AOS USUARIOS DA REDE DO SUS,DO PROPRIOMUNICIPIO E DA DEMANDA NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO EM REGIMEDE PLATAO DE 12 HORAS, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 23/08/2007 | 1850.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMER-GENCIA AOS USUARIOS DA REDE DO SUS,DO PROPRIOMUNICIPIO E DA DEMANDA NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO EM REGIMEDE PLATAO DE 12 HORAS, NO MES DE JUNHO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 23/08/2007 | 2600.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO,NO CAPS TM(TRANSTORNO MENTAL)ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS NA REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO E DAS DEMAIS CIDADES COMPONENTES DO MODULO ASSISTENCIAL E DO CIM DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 23/08/2007 | 2600.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO,NO CAPS TM(TRANSTORNO MENTAL)ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS NA REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO E DAS DEMAIS CIDADES COMPONENTES DO MODULO ASSISTENCIAL E DO CIM DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 23/08/2007 | 500.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO REVISOR E AUTORIZADOR DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ELETIVOS,JUNTO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME LEGISLACAO DO S.N.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 23/08/2007 | 6600.00 | 00007870043400 | WIILLAMES TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A GES-TANTE TENDO PRIORIDADE PARTURIENTES DE ALTO RISCO,NA REDE PUBLICA DO SUS NA UNIDADE HOSPITALAR DO P.A.ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMO TAMBEM A DEMANDA ESPON- TANEA DO MODULO ASSISTENCIAL,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 23/08/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 23/08/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOGACIA E ASSES.JURIDICA EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOS E ORIENTACAONA AREA JURIDICA,COM EXCECAO TRABALHISTA,PRESTANDO TAIS SERVICOS C/ZELO E COMPETENCIA PRO-FISSIONAL,DEFENDENDO O MUNICIPIO,EM TODAS AS INSTANCIAS,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 23/08/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 23/08/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GERENTE DE SAUDE (CARGO AMPARADO CONFORME PORTARIA MINIST. DA DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DE GERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 23/08/2007 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 23/08/2007 | 2600.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO,NO CAPS TM(TRANSTORNO MENTAL)ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS NA REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO E DAS DEMAIS CIDADES COMPONENTES DO MODULO ASSISTENCIAL E DO CIM DA SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 23/08/2007 | 892.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM(TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 23/08/2007 | 200.00 | 00043729479415 | FRANCINETE LOPES DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA, A MENOR SILVIA MILENA LOPES GONCALVES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 23/08/2007 | 4940.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL -PEVA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 23/08/2007 | 21850.00 | 00004184340423 | CLEONEIDE GOMES OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 23/08/2007 | 237.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DO PREDIO ONDE A SEDE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO--PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FARURA ANEXA,NOS MES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 23/08/2007 | 12420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 23/08/2007 | 2153.98 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 24/08/2007 | 57355.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 24/08/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 24/08/2007 | 6985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PLENA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 24/08/2007 | 1000.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 100(CEM) CAMISAS M.MALHA 100%ALGODAOMOD. 0127,DESTINADOS AS EQUIPES QUE INTEGRAM OS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,EM DESFILE NA SE-MANA DA PATRIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 24/08/2007 | 6531.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 24/08/2007 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0024007 | 24/08/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2007,CONFORME CONTRATO N§168/07 PROCESSO ADM.N§002/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0024015 | 24/08/2007 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CONT.N§167/07,CARTA CONVITE N§001/07,PROC.ADMN§001/07,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 24/08/2007 | 380.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0024031 | 24/08/2007 | 5250.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/07,CONFORME CONTRATO N§166/2007,PROC.ADM.N§002/2007 E CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 24/08/2007 | 500.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,DE RECIBOS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATI--VOS,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§724/2007,NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 24/08/2007 | 6316.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 24/08/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 24/08/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 24/08/2007 | 12111.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 24/08/2007 | 51467.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 24/08/2007 | 86053.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 24/08/2007 | 19147.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 24/08/2007 | 2987.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO FUNDEF 40% - DIRETOR,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 24/08/2007 | 7600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES DO EJA-FUNDEB 60%,DESTE MUCIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 24/08/2007 | 1625.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 24/08/2007 | 7181.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 24/08/2007 | 4333.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 24/08/2007 | 2212.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 24/08/2007 | 3059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 24/08/2007 | 15478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 24/08/2007 | 2679.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 24/08/2007 | 4011.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 24/08/2007 | 19117.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 24/08/2007 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 27/08/2007 | 740.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO,INSTALACAO E SOLDA DO RADIADOR INTERCOOLER,DO VEICULO ONIBUS ESCOLAVOLVO PLACA KJX 0833/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§1274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 27/08/2007 | 1160.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR REMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024244 | 27/08/2007 | 8872.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS AOS USUARIOS DO SUS,VISANDO ATENDER AOS PACIENTES DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZA- CAO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS/2002, E NOTAS FISCAIS N§000904 E 000906,LICITACAO TOMADA DEPRECO N§0004/2007,PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 28/08/2007 | 700.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AO VEICULO S-10 COLINA PLACA MNS-7673/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§006029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 28/08/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000673 EM ANEXO,NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 28/08/2007 | 1700.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO UNFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000672 NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 28/08/2007 | 394.40 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 28/08/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS,NESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 29/08/2007 | 588.88 | 35580380000165 | MALHAS SUL-COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVIAMENTOS,DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,PARASE APRESENTAREM NO DESFILE DA SEMANA DA PA- TRIA,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL N§009035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 29/08/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2007CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 13 36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 29/08/2007 | 3200.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 80(OITENTA)FILTROS DE CERAMICA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL DA ZONRA RURAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 29/08/2007 | 153.78 | 10775286000645 | CATAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VESTIDOS MALHA FLORAL,DESTINA-DOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,PARA DESFILAREM NA NA SEMANA DA PATRIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0024350 | 29/08/2007 | 239.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO CAPS AD.CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000907,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§0004/2007,PROC.ADM.N§008/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 29/08/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOST/2007,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N§1337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/08/2007 | 100.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSO-RA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/08/2007 | 300.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/08/2007 | 200.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER DAS IMPRES-SORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/08/2007 | 181.90 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO,PARA DESFILES DA SEMANA DA PATRIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/08/2007 | 40.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CETIM,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DA SEMANA DA PATRIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/08/2007 | 380.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTU- CHOS E TONERS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIASDE AMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 31/08/2007 | 30.00 | 02504953000112 | GRANTEL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 FOLHAS DE FAX,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOREM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/08/2007 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/08/2007 | 379.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A SEDE DESTA PREFEITURAORA DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATODO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/08/2007 | 154.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A SEDE DESTA PREFEITURAORA DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATODO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/08/2007 | 6.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DE TARIFAS ADCIONAIS DE CHEGUES COMPENSADO DA CONTA DO FUNDEB 40%( 14042-2)CONFORME EX-TRATO DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 31/08/2007 | 2744.80 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 791320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 31/08/2007 | 665.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 791317EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024881 | 31/08/2007 | 6433.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§001/07,PROC.ADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/07,N.F N§001533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/08/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/08/2007 | 5928.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/08/2007 | 580.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/08/2007 | 1513.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/08/2007 | 7562.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/08/2007 | 6000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/08/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/08/2007 | 5171.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/08/2007 | 5171.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/08/2007 | 5171.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/08/2007 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 31/08/2007 | 21.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX,QUE TRANSPORTAM DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA DESTE EDILIDADE,CON- FORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/08/2007 | 2204.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 10 DE A- GOSTO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/08/2007 | 718.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 20 DE A- GOSTO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/08/2007 | 480.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 30 DE A- GOSTO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/08/2007 | 7936.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/08/2007 | 2587.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/08/2007 | 1730.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/08/2007 | 0.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS N§5779-7CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/08/2007 | 0.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS N§5779-7CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/08/2007 | 0.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA DIVERSOS N§5779-7CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/08/2007 | 61.06 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA FUNDO ESPECIAL N8919-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/08/2007 | 11162.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-IPI(N§9929-5DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/08/2007 | 7412.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-IPI(N§9929-5DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/08/2007 | 1.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA ICMS N§283144-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/08/2007 | 6.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PASEP DA CONTA CEX N§11557-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/08/2007 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS N§5.779-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADO NA CONTA DO PASEP N§ 1.100-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/08/2007 | 1922.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS N§5779-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/08/2007 | 1557.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-PARC.ADM,DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA,CONFORME COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 07,NO EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 31/08/2007 | 169.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MURIM,DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO,PARA SEREM UTILIZADOS C/FAIXASPARA A DIVULGACAO DA SEMANA DA PATRIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 31/08/2007 | 102.60 | 01789822000166 | MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A FARDA DA BANDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,EM DESFILE NA SEMANA DA PA- TRIA,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL N§004283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/08/2007 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/08/2007 | 650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024953 | 31/08/2007 | 3606.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001535 EM ANEXO,PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 31/08/2007 | 570.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA LIRA 25 TECLAS-,DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CAPS TM,AD E i,JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL N§004507. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 31/08/2007 | 558.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§791318 E 791319 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024856 | 31/08/2007 | 3931.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO FIAT PLACA MOG-4666/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROCADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N 001534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024864 | 31/08/2007 | 1144.01 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB,FORD FIESTA PLACA MND-6581/PB E CORSA MILENIUM PLACA MOG-4477PBVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,ADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOCAL N§001534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024872 | 31/08/2007 | 491.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO WEEKEND PLACA MON 7341/PB,SAVEIROS PLACA MOT-2260/PB E MOT 2340/PB,VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,ADM.N§003/2007, CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024945 | 31/08/2007 | 1261.26 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10 PLA-CA MNS 7673/PB,VEICULO LOCADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0024961 | 01/09/2007 | 2865.06 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECURSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002029,002030,002031,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/09/2007 | 51017.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/09/2007 | 85713.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/09/2007 | 19907.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/09/2007 | 2965.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO FUNDEF 40% - DIRETOR,DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 03/09/2007 | 1625.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/09/2007 | 7181.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/09/2007 | 7600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES DO EJA-FUNDEB 60%,DESTE MUCIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAPA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 03/09/2007 | 160.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESESDE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 03/09/2007 | 419.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 791334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025453 | 03/09/2007 | 5359.86 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§001/07,PROC.ADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/07,N.F N§001541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/09/2007 | 12871.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/09/2007 | 13861.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025224 | 03/09/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME CONTRATO N§168/07PROCESSO ADM.N§002/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0025232 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CONT.N§167/07,CARTA CONVITE N§001/07,PROC.ADMN§001/07,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025259 | 03/09/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME CONTRATO N§166/2007,PROC.ADM. N§002/2007 E CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 03/09/2007 | 500.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 03/09/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/09/2007 | 6316.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/09/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/09/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/09/2007 | 4011.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025518 | 03/09/2007 | 2249.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001543 EM ANEXO,PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/09/2007 | 20617.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/09/2007 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 03/09/2007 | 124.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§791333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 03/09/2007 | 972.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PISCINADO CENTRO EDUCACIONAL PIANCO CLUBE UTILIZADA PARA AULAS DE NATACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/09/2007 | 15858.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025500 | 03/09/2007 | 2849.22 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/09/2007 | 2679.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/09/2007 | 4333.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/09/2007 | 2212.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/09/2007 | 3081.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 03/09/2007 | 272.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BANDEIRA DO BRASIL E UM MASTRO DE ALUMINIO C/SETA,DESTINADO AO DESFI-LE DURANTE A SEMANA DA PATRIA,REALIZADO NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§007789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 03/09/2007 | 105.64 | 01789822000166 | MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A FARDA DA BANDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,EM DESFILE NA SEMANA DA PA- TRIA,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL N§004288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 03/09/2007 | 40.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS A SECRETA-RIA DE CULTURA,PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DURANTE A SEMANA DA PATRIA,REALIZADO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 03/09/2007 | 157.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GLITTERS,DESTINADOS A SECRETA-RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DA SEMANA DA PATRIA,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§007788 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 03/09/2007 | 100.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CUL-TURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DURAN-TE A SEMANA DA PATRIA,NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§004687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/09/2007 | 57735.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/09/2007 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/09/2007 | 6985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PLENA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 03/09/2007 | 250.00 | 00004405963436 | MARIA DAS DORES FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE,NA MENOR MARIA EDUARDA FELIPE DE ANDRADE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 03/09/2007 | 150.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 03/09/2007 | 220.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO EM PORTAS E JANELAS DA POLICLINICA DR.ANTONIODE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 03/09/2007 | 210.00 | 00073890685404 | MARIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A UMA TOMOGRAFIADO CRANIO EM CONTRASTE, NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 03/09/2007 | 180.00 | 00051831619415 | JOSE IVALDO VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTENA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025330 | 03/09/2007 | 3865.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§0046326,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025348 | 03/09/2007 | 23037.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§0046339,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 03/09/2007 | 1657.12 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§791332,791335 E 791336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025461 | 03/09/2007 | 1074.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO WEEKEND PLACA MON 7341/PB,SAVEIROS PLACA MOT-2260/PB E MOT 2340/PB,VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007, ADM N§003/2007, CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001542 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025470 | 03/09/2007 | 3162.06 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E IVECO FIAT PLACA MOG-4666/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROCADM.N§003/2007,CONTRAT N§174/2007 E NOTA FIS-CAL N§001542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025488 | 03/09/2007 | 1506.88 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV-9339/PB,FORD FISTA PLACA MND 6581/PB E CORSA MILENIUM PLACA MOG-4477PBVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,ADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025496 | 03/09/2007 | 1568.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10 PLA-CA MNS 7673/PB,VEICULO LOCADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001543 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 03/09/2007 | 13000.00 | 00076812731404 | ANDRE TEIXEIRA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTACAO DO CENTRO DE DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA (ESTEIRA-MAPE-ROLTER), DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO EM EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025534 | 04/09/2007 | 3833.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§0046399,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 04/09/2007 | 1500.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | PAG.C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE VACINACAO C/A CAMPANHA DE PREVENCAO DA POLIOMELITE,COMO TB O FORNECIMENTO DE RE- FEICOES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGICOS,PSICOLOGOS E AUXILIA-RES DA SECRETARIA DE SAUDE,C/A REALIZACAO DA II CONFERENCIA DE SAUDE,REALIZADO NO DIA 03/ 08/07,NESTE MUNICIPIO,CONFORME N.FISCAL 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 04/09/2007 | 962.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i, CONFORME GUIASDE MEDICAMENTO CONTROLADO E CUPONS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 04/09/2007 | 112.45 | 35580380000165 | MALHAS SUL-COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVIAMENTOS,DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,PARASE APRESENTAREM NO DESFILE DA SEMANA DA PA- TRIA,NAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL N§009041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 04/09/2007 | 1000.00 | 00005047631486 | SIMONE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE DIGITADORA,COM LOTACAO FIXADA NO CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, C/CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA)HORAS SEMANAISNOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 04/09/2007 | 4560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/07CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 04/09/2007 | 5300.00 | 00001471012476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JU- LHO E AGOSTO/2007. FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 04/09/2007 | 800.00 | 00005858689485 | SHIRLEY DAIANI DE AZEVEDO SIMOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA JUNTO AO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 04/09/2007 | 5400.00 | 00001471012476 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF,JUNTO ASECRETARI ADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2007. FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 04/09/2007 | 120.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 05/09/2007 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-*DE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,E SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 05/09/2007 | 290.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MURIM,DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO,PARA SEREM UTILIZADOS C/FAIXASPARA A DIVULGACAO DA SEMANA DA PATRIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 05/09/2007 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 05/09/2007 | 70.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA OTILIA DE FI- GUEIREDO COSTA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 05/09/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRIBUICAO AO CONASENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 05/09/2007 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025658 | 05/09/2007 | 1589.10 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SUS,VISANDO ATENDER AOS PRIN-CIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§000908,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§0004/2007,PROC.ADM.N§008/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 05/09/2007 | 153.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):EUDO MOURA DI-NIZ E TEOTONIO NETO,SEDE DA COCAV,NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 05/09/2007 | 32.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FA-TURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 05/09/2007 | 1032.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE A SEDE DO CAPSAD,CAPS TM,RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 07/09/2007 | 600.00 | 00002115588851 | GILVAN NARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM ALUGUEL DE SOM,DESTINADO A FESTIVIDADES DURANTE A SEMANA DA PATRIA, NA PRACA SALVIANOLEITE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 10/09/2007 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 10/09/2007 | 2600.00 | 00005427261494 | KARLA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL PARA O LEVANTAMENTO DA CPOD,NA AREA DE FORMACAO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 10/09/2007 | 2600.00 | 00005427261494 | KARLA SERRA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL PARA O LEVANTAMENTO DA CPOD,NA AREA DE FORMACAO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 10/09/2007 | 2600.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA COORDENACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO PELA ERRADICACAO DA POLIOMIELITE,COM REALIZACAO DADIVULGACAO,SENSIBILIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEEVENTOS POSTERIORES OU REACOES ADVERSAS DA 1§E 2§ ETAPA DA REFERIDA ACAO BEM COMO DA COOR-DENACAO DA VACINACAO CORRESPONDENTE A 3§IDADENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 10/09/2007 | 1750.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE, ATRAVES DA SENSIBILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE PSF,SAUDE MENTAL E DA POLICLINICA DR.ANTO-NIO DE ARAUJO QUINHO DESTE OUTROS SOBRE PRO- PRIEDADES CURATIVAS DOS ALIMENTOS E CARDAPIOSESPECIFICOS E BAIXO CUSTO,PATOLOGIAS CRONICASDURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/09/2007 | 450.00 | 00093114478468 | AGRINALDO SATURNINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA (TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DO CRANIO),NO MENOR GABRIEL SATURNINO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 11/09/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 11/09/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 11/09/2007 | 600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU/192-SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 11/09/2007 | 300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 11/09/2007 | 940.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,LIM-PEZA E LUBRIFICAO NOS VEICULOS PALIO WEEKEND PLACA MON 7341,FIESTA PLACA MND 6581/PB,CORSACLASSIC PLACA MMV-9339/PB E SAVEIRO PLACA MOT2260/PB,QUE COMPOEM A FROTA DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO N§362/2007,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025950 | 11/09/2007 | 1005.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S10 COLINA CHEVROLET,ANO2005,PLACA MNS-7673/PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§026296 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§ 173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025968 | 11/09/2007 | 814.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB,FORD FIESTA MND 6581/PB E CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477,VEICULOS PERTENCENTESA FROTA DE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/07,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025976 | 11/09/2007 | 310.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL HIDRATADO,DESTINADO AO VEICULO PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,LOCADO A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007,CONTRATO N§173/2007 E NOTA FISCAL N§026297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025984 | 11/09/2007 | 4943.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB, FIAT IVECO PLACA MOG 4666,PER- TENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007, CONTRATO N§173/2007 E NOTA FISCAL N§026297 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 11/09/2007 | 179.00 | 00030903750449 | MARIA DA GUIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMI-SETAS,DESTINADAS A AGENDA 21,PROGRAMA ESTE LIGADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 11/09/2007 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 11/09/2007 | 49.73 | 00005961683494 | VALDETE BARRETO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONF.CONT.N§361/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2007,CONF.CONT.N§361/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 11/09/2007 | 100.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 11/09/2007 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N§001749EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026000 | 12/09/2007 | 669.95 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADUL-TOS-PEJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§023954 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026018 | 12/09/2007 | 913.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL-PRE-ESCOLA,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§439/07.E NOTA FISCAL N§023955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026026 | 12/09/2007 | 912.85 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007PROC.ADM.N§004/2007,CONTRATO N§439/2007 E NO-TA FISCAL N§023952 EM ANEXO,NO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026034 | 12/09/2007 | 827.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME NOTA FIS-CAL N§023953 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRA-TO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 12/09/2007 | 50.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO DA PROGRA-MACAO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE 2006 E MONITORAMENTO DO 1§SEMESTRE DA PROGRAMACAO DE ACOES PRIORITARIAS DE 2007,NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,NO WATER PLAY NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026042 | 12/09/2007 | 3433.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDAS UNIDADES PLENAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ESTAS UNIDADES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,LICITA-CAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§ 004/2007,CONTRATO N§439/2007,N.FISCAL 023951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026051 | 12/09/2007 | 23380.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§046584,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 13/09/2007 | 50.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026093 | 13/09/2007 | 1113.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§046584,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007,NOTA FISCAL N§046546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 13/09/2007 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/07,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 13/09/2007 | 100.00 | 00070378584391 | MARIA EMILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0026131 | 13/09/2007 | 9950.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA & MONTENEGRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECURCAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUA- CAO DO PREDIO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIAJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME PROC.ADM.N§030/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§024/2007,CONTRATO N§779/07 E NOTA FISCAL N§039183 EM ANEXO.COM A 1¦PARCELA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 13/09/2007 | 383.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL JOAQUIM ESTEVAM E GRUPO MU-NICIPAL DO SITIO PITOMBEIRA,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 13/09/2007 | 1280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 13/09/2007 | 220.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADA, DO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA KJX 0833/PB,QUE PERTENCE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 14/09/2007 | 1100.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 14/09/2007 | 3275.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 14/09/2007 | 2540.02 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE METERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 14/09/2007 | 999.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS ACOES DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 14/09/2007 | 105.00 | 00036493503434 | ELUZINI RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A MENOR EMILY VITORIA RUFINO DE SOUZA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO MEDICA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 17/09/2007 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 17/09/2007 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 79/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 17/09/2007 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/NBAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETI-VOS,DE URGENCIA E EMERGENCIA,BEM COMO GARAN- TIR A GRADE REFERENCIAL,NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 17/09/2007 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 17/09/2007 | 250.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 17/09/2007 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. COM A PRESTACAODE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMA- CIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 17/09/2007 | 1400.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG.C/FRETE DE 02(DUAS)VIAGENS NO VEICULO MI-CRONIBUS PLACA MXH-6517 P/TRANSPORTAR PACIEN-TES(USUARIOS DO SUS)P/REALIZACAO DE EXAMES DEMII E MIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,ATEND.AOS PRE-CEITOS DO SUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQCONF.L.ORGANICA N§8080,REF.AO MES DE AGOSTO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 17/09/2007 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOPSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 17/09/2007 | 100.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSO-RA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 17/09/2007 | 590.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 17/09/2007 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 17/09/2007 | 1750.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE, ATRAVES DA SENSIBILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE PSF,SAUDE MENTAL E DA POLICLINICA DR.ANTO-NIO DE ARAUJO QUINHO DESTE OUTROS SOBRE PRO- PRIEDADES CURATIVAS DOS ALIMENTOS E CARDAPIOSESPECIFICOS E BAIXO CUSTO,PATOLOGIAS CRONICASDURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 17/09/2007 | 2600.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,PARA FORCA TAREFA DE ENFRENTAMENTO DAS ENDEMIAS DERUBEOLA,HEPATITE,GASTROENTESTINAL,CORREPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,NESTE MUNICIPIO,EM REGIME DE PLANTAO INCLUINDO OS SABADOS E DO- MINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 17/09/2007 | 2600.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,PARA FORCA TAREFA DE ENFRENTAMENTO DAS ENDEMIAS DERUBEOLA,HEPATITE,GASTROENTESTINAL,CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,NESTE MUNICIPIO,EM REGIME DE PLANTAO INCLUINDO OS SABADOS E DO- MINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 17/09/2007 | 2600.00 | 00013958356400 | MARIA ELEUZA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANTOES COM CARGA HORA-RIA EXTRA PARA ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA INFANTIL NA UNIDADE DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO TIPOII, EM VIRTUDE DA ELEVADA DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 17/09/2007 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 17/09/2007 | 997.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 17/09/2007 | 877.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 17/09/2007 | 400.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 17/09/2007 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO N§ 70/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 17/09/2007 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026590 | 17/09/2007 | 18629.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SUS,VISANDO ATENDER AOS PRIN-CIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000909,000910,000911E 000912,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/07,PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 17/09/2007 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026611 | 17/09/2007 | 28200.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§046675,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007,NOTA FISCAL N§046546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 17/09/2007 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 17/09/2007 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 17/09/2007 | 7975.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE ATENCAO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N§041742,CARTA CONVITE N009/2007,PROC.ADM.N§013/07, CONTRATO N§419/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0026654 | 17/09/2007 | 13435.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE ATENCAO BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N§041741,CARTA CONVITE N009/2007,PROC.ADM.N§013/07, CONTRATO N§419/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 17/09/2007 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO N§82/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 17/09/2007 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 17/09/2007 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N§,CENTRO,NES-TE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DO BOL-SA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07CONFORME CONTRATO N§69/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 17/09/2007 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ORIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMINHA-LO P/A REDE SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026298 | 17/09/2007 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 17/09/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 17/09/2007 | 970.00 | 00069168822472 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FRETE DE UM VEICULO CAMINHAO FORD ABERTO F-4000,PLACA MMP-3978/PB,PARA VIAGENS A CIDA-DE DE PATOS-PB A SERVICO DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 17/09/2007 | 2430.00 | 00003218459435 | MARIZA RAMALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MUNI-CIPAL NA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DA SE-MANA DA PATRIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 17/09/2007 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026271 | 17/09/2007 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 17/09/2007 | 80.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO NOS FAROIS,DO VEI-CULO BESTA PRATA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 17/09/2007 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§60/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 17/09/2007 | 400.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER DAS IMPRES-SORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 17/09/2007 | 320.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER DAS IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 17/09/2007 | 1140.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE CONSERTO E RECUPERACAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 17/09/2007 | 1560.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA E SOLDA NOS CARROS ALEGORICOS ALUSI-VOS A SEMANA DA PATRIA NO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,JUNTO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026662 | 17/09/2007 | 1920.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 32(TRINTA E DUAS) CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000415 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§0013/2007,PROC.ADM.N§016/2007 E CONTRATON§467/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026671 | 17/09/2007 | 5040.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 84(OITENTA E QUATRO) CARTEIRASESCOLARES,DESTINADAS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000413 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§0013/2007,PROC.ADM.N§016/2007 E CONTRATO N§ 467/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026689 | 17/09/2007 | 5040.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 84(OITENTA E QUATRO)CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§000414 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§ 0013/2007,PROC.ADM.N§016/2007 E CONTRATO N§ 467/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 17/09/2007 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO N§76/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 17/09/2007 | 210.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTU- CHOS E TONERS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIASDE AMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 17/09/2007 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 18/09/2007 | 993.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR REMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§004451 E . 004454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 18/09/2007 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 002698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 18/09/2007 | 40.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADA, DO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA KJX 0833/PB,QUE PERTENCE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 18/09/2007 | 147.80 | 07080785000107 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE CALCINHAS E CUECAS INFANTIS DESTINA-DAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENI- CIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL SERIE `D` N§ 0066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 18/09/2007 | 200.00 | 00007366476439 | GRACINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE PASSAGEM E CONSULTA DO MENOR,PAULO RICARDO DA SILVA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 18/09/2007 | 150.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA ELABORACAO DO PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR A META DO PACTO PELA VIDA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 20/09/07,NO AUDITORIO DA CIB/SES,CONFORME OFICIO SMS N§ 1491/2001 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 18/09/2007 | 609.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10 PLACA MNS-7673/PB,VEICULO LO-CADO A SECRETARI ADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§004453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 18/09/2007 | 450.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CABE-COTE,E TROCA DO CILINDRO E DO COLETOR,DO VEI-CULO CORSA MILENIUM PLACA MOG-4477/PB,QUE PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§1309,1310 E 1311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 18/09/2007 | 424.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CORSA MILENIUM PLACA MOG 4477/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§004452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 18/09/2007 | 200.00 | 00004834118410 | ANA CELIA CLEMENTINO PEREIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CON- SULTA E EXAMES(ESPECIALIZADOS)DE TUMOR OSSEO REINCIDENTE NA REGIAO COXO FEMURAL,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/09/2007 | 240.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSLADO DE PACIENTES P/ SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALAR DE UR-GENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,REFERENCIADAS PELO GESTOR DA REDE SUS,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 20/09/2007 | 900.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS E MICROCOMPUTADORES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA,SEDIADA NA SECRETARIA DE SAUDE,AUDITORIA,NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 20/09/2007 | 1580.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA 1005,01(UM) HD 160,01(UMA)PLACA DE REDE,01(UM)MOUSE OPTI-CO,01(UM) CABO USB,01(UM) CABO PARALELO E 01 (UM)ESTABILIZADOR,DESTINADOS A SEDE DA AUDITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/09/2007 | 240.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JULHO/2007,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 20/09/2007 | 185.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/09/2007 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME PARA CONTROLE DE INF, NO MENOR JOSE VICTORLOURENCO CONFORME INDICACAO MEDICA,LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 20/09/2007 | 179.00 | 00030903750449 | MARIA DA GUIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMI-SETAS,DESTINADAS A AGENDA 21,PROGRAMA ESTE LIGADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026808 | 20/09/2007 | 1193.01 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026816 | 20/09/2007 | 1639.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026824 | 20/09/2007 | 1787.56 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026832 | 20/09/2007 | 897.12 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026841 | 20/09/2007 | 784.07 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026859 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026867 | 20/09/2007 | 310.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026875 | 20/09/2007 | 1078.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026883 | 20/09/2007 | 1181.28 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026891 | 20/09/2007 | 1050.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026905 | 20/09/2007 | 1866.48 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 20/09/2007 | 360.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026921 | 20/09/2007 | 1097.56 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 20/09/2007 | 260.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONTRATO N§396/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 20/09/2007 | 260.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO PO-CINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO N§404/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026956 | 20/09/2007 | 1517.67 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026964 | 20/09/2007 | 1007.40 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026972 | 20/09/2007 | 1359.07 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0026981 | 20/09/2007 | 1599.84 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 20/09/2007 | 310.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027006 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027014 | 20/09/2007 | 1568.14 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027022 | 20/09/2007 | 1472.64 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 20/09/2007 | 260.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027049 | 20/09/2007 | 1527.12 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027057 | 20/09/2007 | 1449.80 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027065 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027120 | 20/09/2007 | 1431.78 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027138 | 20/09/2007 | 2404.42 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027146 | 20/09/2007 | 1554.40 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 20/09/2007 | 310.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 20/09/2007 | 292.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007,CONFORME CONTRATO N§399/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027171 | 20/09/2007 | 1672.50 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0027201 | 20/09/2007 | 1002.12 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/09/2007 | 300.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,CON-DUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESSA EDIBI-LIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 21/09/2007 | 2660.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE CAPINADOR NAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 21/09/2007 | 1140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 21/09/2007 | 1680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOSDE DESENTUPIMENTO DE ESGOSTO E RECUPERACAO DECALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 21/09/2007 | 2660.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIROS,NA EXECUCAODE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOSTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 21/09/2007 | 20140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 21/09/2007 | 80.00 | 00036493503434 | ELUZINI RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE PASSAGENSE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A MENOR EMILY VITORIA RUFINO DE SOUSA,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME SOLITACAO MEDI-CA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 21/09/2007 | 1720.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 215/80-16 ATX E 02(DOIS) PNEUS 205-75-15,DESTINADO AO VEICULO IVECO FIAT PLACA MOG-4666,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 21/09/2007 | 430.00 | 00098151070463 | MARIA GENESIA MESQUITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DE COLONOSCOPIA,CONFORME OFICIO ANEXO,NA QUA-LIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 24/09/2007 | 1600.00 | 08388063000179 | ACS.GUARDIOES DA NOITE | PAG.C.PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNATODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOSIMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBMUNICIP.SEC.DE SAUDE,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO, SAMU,FARMACIA BASICA,CAPS AD,TM E i,RES.TERA-PEUTICA FEM.E MASCUL.LAB.DE ANAL.CLINICA,TODOS OS PSFs,E HOSPITAL G.DE PSIQUIATRIA,NUM TO-TAL DE 15 IMOVEIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 24/09/2007 | 1950.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE BICOS ENJETORAS DO VEICULO S-10 PLACA MNS-7673/PB,LOCADO A SECRETARI ADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§042340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 24/09/2007 | 6768.18 | 03052885000322 | MNS.VILAR COM.REP.LTDA | PAG.REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A REALIZ.DAS OFICINAS DE ECONOMIA SOLIDARIA IN-VESTIDO NO POTENCIAL E RETORNO SOCIAL DOS USUARIOS DA REDE DE SAUDE MENTAL,BEM COMO SEUS FAMILIARES,CONF.PRECEITUA A LEI N§366 GMS,E APORTARIA INTERM.DO PROG.DE ECONOMIA SOLIDARIAATEND.A POPUL.PROPRIA A REFERENCIADA,BEM COMOCIDADES POLO E SEDE DO CONSORCIO DE SAUDE REG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 24/09/2007 | 5213.30 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS,P/A REALIZ.DAS OFICINADE ECONOMIA SOLIDARIA,INVESTIDO NO POTENCIAL E RETORNO SOCIAL DOS USUARIOS DA REDE DE SAU-DE MENTAL,TB SEUS FAMILIARES,CONF.PRECEITUA ALEI 366 GMS,E PORT.INTERM.DO PROG.DE ECON.SO-LIDARIA ATEND.A POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA,BEM COMO CIDADE POLO E SEDE DO CONSORCIO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.N§004074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0027332 | 24/09/2007 | 16975.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§046888 E 046886,LIC.TOMADA DE PRECO N§004/2007 EPROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0027341 | 24/09/2007 | 15962.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§046887,LIC.TOMADA DE PRECO N§004/2007,PROC.ADM. N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 24/09/2007 | 230.00 | 00028800001491 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA,NA MENOR RAFAELA WILKA SALVIANO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 25/09/2007 | 250.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA,QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§002505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 26/09/2007 | 75.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL JOAQUIM ESTEVAM E ESCOLA FUNDAMENTAL DONINHA LEITE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 26/09/2007 | 2000.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE LANCHES DISTRIBUIDOS COMO OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA PATRIA,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000103 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 26/09/2007 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 26/09/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 27/09/2007 | 102.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TME CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 27/09/2007 | 1700.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000687 NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 27/09/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000685 NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 27/09/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 27/09/2007 | 102.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEDE SETEMBRO/07,CONFORME NOTA FISCAL N§000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 28/09/2007 | 231.30 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA ENPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA- CAO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARI ADE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§791461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 28/09/2007 | 380.00 | 00072667311434 | EUFRAZIO CASCIANO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GARI,NA LIMPEZA URBANA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 28/09/2007 | 1921.61 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO DAS NOTAS FIS-CAIS N§11255,11256 E 11477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 28/09/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/07CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 13 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 28/09/2007 | 1226.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§791461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 28/09/2007 | 100.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COMPLE- MENTACAO DO EMPENHO DE N§2439-2,POR TER SIDO LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 28/09/2007 | 690.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 28/09/2007 | 163.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A SEDE DESTA PREFEITURAORA DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATODO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/09/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DO DECRETO N§013/2007, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO DE 28/08/2007CONFORME NOTA FISCAL N§092526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 28/09/2007 | 1178.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 28/09/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 28/09/2007 | 5325.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 28/09/2007 | 2769.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 28/09/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 28/09/2007 | 6000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/09/2007 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DECREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/09/2007 | 5325.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/09/2007 | 5325.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0027821 | 28/09/2007 | 0.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02596-8,POR TER SIDO LANCADO A MEMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/09/2007 | 2031.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 10 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/09/2007 | 758.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 20 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/09/2007 | 14.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 26 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 28/09/2007 | 32.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 27 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 28/09/2007 | 669.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO DIA 28 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§5.749-5(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/09/2007 | 7314.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/09/2007 | 2730.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/09/2007 | 49.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/09/2007 | 115.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/09/2007 | 2410.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/09/2007 | 220.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS N§5779-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/09/2007 | 0.56 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§5779-7(DIVERSOS),NO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 28/09/2007 | 2289.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO NO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§12525-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/09/2007 | 67.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§8919-2(FUNDO ESPECIAL),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/09/2007 | 35.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO DO ICMS IPI N§9929-5,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/09/2007 | 10728.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICSM-IPI) NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/09/2007 | 1.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§ 283144-9(ICMS DESONERACAO)NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 28/09/2007 | 6.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DA CON-TA CORRENTE N§11557-6(FEX),NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/09/2007 | 2736.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ENTRE ESTE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-IPI(N§9929-5DE ACORDO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/09/2007 | 250.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-PARC.ADM,DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA,CONFORME COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007,NO EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/09/2007 | 23226.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RETIDO DE INSS DESCONTADOS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATODO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 28/09/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL1361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 28/09/2007 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 28/09/2007 | 180.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO/2007PARA SE INSCREVER NA IV MOSTRA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA OS MUNICIPIO,REALIZADO NO ESPA-CO CULTURAL,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 28/09/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GERENTE DE SAUDE (CARGO AMPARADO CONFORME PORTARIA MINIST. DA DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DE GERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 28/09/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/07,CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL N§002466 EM ANEXO,,CONFORME EXTRATO DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 28/09/2007 | 35.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO PSF, A TITULO DE COMPENSACAO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 28/09/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 28/09/2007 | 200.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE Dr.NELSON CALZAVARA DE ARAUJO,DESTE MUNICIPIO.NA IV MOSTRA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA OS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/10/2007 | 60032.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/10/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/10/2007 | 7945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PLENA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/10/2007 | 910.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 26(VINTE E SEIS)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/10/2007 | 800.00 | 03310159000109 | LUZINETE FLORÊNCIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS GOODYEAR,DESTINADO AO VEICULO S-10,PLACA MNF-7673/PB,VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/10/2007 | 1400.00 | 03310159000109 | LUZINETE FLORÊNCIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08(OITO)PNEUS 175-70-R13,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO,PLACA MZB/2085/PBFIAT UNO,PLACA MND-6981/PB,PERTENCENTE A FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/10/2007 | 2599.43 | 09379066000290 | H.B.SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A EXECU- CAO DA OFICINA TERAPEUTICA NO COMPLEXO DE SAUDE MENTAL, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§00000626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/10/2007 | 343.57 | 09379066000290 | H.B.SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A EXECU- CAO DA OFICINA TERAPEUTICA NO COMPLEXO DE SAUDE MENTAL, DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§001609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0028363 | 01/10/2007 | 6675.77 | 08780160000102 | I R D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALI-DADE ODONTOLOGICA-CEO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000004 EM ANEXO,LICITACAO CONVITE N§025/2007 E CONTRATO N§831/2007. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0028371 | 01/10/2007 | 21652.56 | 08780160000102 | I R D CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000005,LICITACAO CONVITE N§025/2007 E CONTRATO N§831/2007. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/10/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/10/2007 | 6131.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OU- TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0028029 | 01/10/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME CONTRATO N§168/07 PROCESSO ADM.N§002/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0028037 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CONT.N§167/07,CARTA CONVITE N§001/07,PROC.ADMN§001/07,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0028053 | 01/10/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME CONTRATO N§166/2007,PROC.ADM.N§002/2007 E CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/10/2007 | 500.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/10/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 012654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/10/2007 | 5849.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OU- TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/10/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/10/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/10/2007 | 13349.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/10/2007 | 48447.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/10/2007 | 93028.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/10/2007 | 22045.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/10/2007 | 2533.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/10/2007 | 8917.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/10/2007 | 9034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES DO EJA-FUNDEB 60%,DESTE MUCIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAPA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/10/2007 | 45.00 | 01604128000127 | F.J.SOUZA & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833 VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 002461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/10/2007 | 265.10 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2007,COM A COMPLEMENTACAO DANOTA FISCAL N§791461,POR TER SIDO LANCADA A MENOR NO DIA 28/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/10/2007 | 455.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 13(TREZE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000038 EM ANEXO,NOS MESES DEJUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/10/2007 | 1680.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 48(QUARENTA E OITO)BUTIJOES DE GASDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000036,NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/10/2007 | 15858.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028380 | 01/10/2007 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHA CACAMBA CHEVROLET GM,PLACA MNH 3645/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/10/2007 | 5080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/10/2007 | 2029.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/10/2007 | 3238.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OU- TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/10/2007 | 1812.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/10/2007 | 2276.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/10/2007 | 17927.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/10/2007 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/10/2007 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/10/2007 | 4391.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/10/2007 | 2000.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0018-52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 02/10/2007 | 180.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 02/10/2007 | 137.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§791407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 02/10/2007 | 2650.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEM- BRO/2007. FOLHA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0028452 | 02/10/2007 | 2826.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOI,CON- FORME NOTAS FISCAIS N§002126 E 002126 EM ANE-XO,TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0028461 | 02/10/2007 | 4470.12 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§002128,002129,002130 E 002131, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0028479 | 02/10/2007 | 696.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOSTAS FISCAIS N§002124 E 002125 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028576 | 02/10/2007 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0288/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO,COR- RESPODNENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO N§407/2007 E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028584 | 02/10/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 02/10/2007 | 380.00 | 00003217252470 | JOSEFA HERMINIO PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVI NA QUALIDADE DE AUXULIARDE SERVICOS,NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRESDE FARIAS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 02/10/2007 | 380.00 | 00002470029414 | DAMIANA VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,NOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 02/10/2007 | 665.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONF.NOTA FISCAL N§791405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 02/10/2007 | 3155.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFOR-ME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 02/10/2007 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 02/10/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 02/10/2007 | 500.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO TIPO II CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO P/ATENDIMENTO LOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 02/10/2007 | 240.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§791404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 02/10/2007 | 188.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DO CAPS i DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§791406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 02/10/2007 | 1311.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | PAG.C/FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA VACINACAO CANINA E TRABALHO DE ZOONOZES ORIENTADOS PELO EI-XO DA PROMOCAO,PREVENCAO E CONTROLE DE VETO- RES,CONFORME PACTOS E COMPROMISSO FIRMADOS NAREDE SUS,REFERENTE A LEI N§8080-GM,MINISTERIODA SAUDE,CONFORME CONPROVANTE ANEXO E NOTA FISCAL N§0021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0028614 | 02/10/2007 | 6721.00 | 07154334000169 | PAULO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE APARELHAGEM P/DIAGNOSE E TRATAMENTO DA REDE DE URGENCIA EMERGENCIA DO MUNI-CIPIO POLO DE PIANCO,P/ATENDER A DEMANDA PRO-PRIA E REFERENCIADA DOS DEMAIS MUNICIPIO PAC-TUADOS E DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO VALE DO PIANCO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 027/2007 E NOTA FISCAL N§000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 02/10/2007 | 400.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO),CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOLOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 02/10/2007 | 180.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE CADEIRAS,MESAS DO CAPS i E CAPS AD,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 02/10/2007 | 7410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 02/10/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 02/10/2007 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0028681 | 02/10/2007 | 2661.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | AQUISICAO DE 01 CARRO P/CURATIVO ESMALTADO 75x45x83 COMPLETO,05 BANDEJA 30x22x4cm RETANGU-LAR,10 CUBA RIM 26cmx12cmx05cm INOX,02 BALAN-CAS ANTROPOMETRICA CAP 200kg ELETRONICA,P/E- QUIPAR A REDE SUS,P/ATENDIMENTO DE URGENCIA EEMERGENCIA NAO HOSPITALAR,DA REGIAO DO VALE DO PIANCO E DE REFERENCIA DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO INTERM.D SAUDE,CONF.N.FISCAL.N§1128 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0028690 | 02/10/2007 | 9905.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | AQUISICAO DE 01 BALANCA ANTROPOMETRICA CAP 200kg ELETRONICA E 04 INALADOR E NEBULIZADOR 4 SAIDAS S/C 220v,P/EQUIPAR A REDE SUS,MUNICIPAL DE ABRANGENCIA REGIONAL GARANTINDO A AS- SISTENCIA MATERNO INFANTIL E PUERPERAL,CONFORME PPI,VIGENTE,PACTO DO SUS-2006 E REGIMENTO INTERNO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CONF.N.F.1129. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0028703 | 02/10/2007 | 1224.04 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 ESTETOSCOPIO ADULTO,02 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DUPLOE 06 INALADOR E NEBULIZADOR ULTRA-SONICO,DES-TINADOS P/EQUIPAR A REDE SUS,P/ATENDIMENTO DEURGENCIA E EMERGENCIA NAO HOSPITALAR,DA REGI-AO DO VALE DO PIANCO,E DE REFERENCIA DOS MUNICIPIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CONF.N.F.0408. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0028711 | 02/10/2007 | 9491.60 | 09441460000120 | PADRÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 FOCO TETO 2 CUP.3+5BULB.280600 LUZ S/E E 01 MESA CIRURGICA 10 POSIC.ACO INOX ELET.DESTINADO A SALA DE ESTABILIDADE PARA A GRADE ASSISTENCIAL DO SAMU,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§086738 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§027/2007 E PROC.ADM. N§033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0028720 | 02/10/2007 | 33496.00 | 09441460000120 | PADRÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 APARELHO RAIO X TRANSPORTA-VEL 100 MA,DESTINADO A URGENCIA E EMERGENCIA NAO HOSPITALAR,DA REGIAO DO VALE DO PIANCO E DE REFERENCIA DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB, NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAIS N§086.739 E086784,CONVITE N§028/2007 E PROC.ADM.N§034. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0028738 | 02/10/2007 | 2723.50 | 07490628000161 | FLASIL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08 APARELHOS DE PRESSAO ADULTOBOTAO,07 APARELHOS DE PRESSAO PED.VELCRO,05 GLICOSIMETRO KIT E 04 HOROSCOPIO C/5 ESPECU- LOS,P/EQUIPAR A REDE SUS,P/ATENDIMENTO DE UR-GENCIA E EMERGENCIA NAO HOSPITALAR,DA RIAGIAODO VALE DO PIANCO E DE REFERENCIA DOS MUNICIPDO CONSORC.INTER.DE SAUDE DA REGIAO DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0028746 | 03/10/2007 | 2324.00 | 07490628000161 | FLASIL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 BALANCAS LACTENTE ELETRONI-CA 15kg,PARA EQUIPAR A REDE SUS MUNICIPAL DE ABRANGENCIA REGIONAL GARANTINMDO A ASSISTEN- CIA MATERNO INFANTIL E PUERPERAL,CONF.PPI VI-GENTE,PACTO DO SUS-2006 E REGIMENTO INTERNO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGI-AO DO VALE DO PIANCO,CONF.NOTA FISCAL N§163. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0028754 | 03/10/2007 | 2514.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ESCADI-NHA C/2 DEGRAUS,02 PORTA COMIDA TERMICA C/4 DIVISOES,01 PORTA COMIDA TERMICA C/3 DIVISOES E 01 CAMA FAWLER ADULTO C/GRADE E RODIZIO,P/EQUIPAR A REDE SUS,P/ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAO HOSPITALAR DA REGIAO DO VALEDO PIANCO E REFERENCIA DOS MUNICIPIOS DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0028762 | 03/10/2007 | 40489.00 | 09441460000120 | PADRÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 FOCO TETO 2 CUP.3+5 BULB. 280.600 LUX S/E E 01 MESA CIRURGICA 10 POSIC ACO INOX ELET.P/EQUIPAR A REDE SUS MUNICIPAL DE ABRANGENCIA REGIONAL GARANTINDO A ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL E PUERPERAL,CONF.PPI VI-GENTE,PACTO DO SUS-2006 E REGIMENTO INTERNO D CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REGIAO DO VALE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 03/10/2007 | 380.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 03/10/2007 | 380.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 03/10/2007 | 380.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 03/10/2007 | 380.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 03/10/2007 | 520.00 | 00069258627415 | EDGAR VALDEVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR,JUNTO AO CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028878 | 03/10/2007 | 7516.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM,ALA PSIQUIATRICA,RESIDENCIASTERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA,JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005511,005512.005513,005514 ANEXO, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 EPROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0028916 | 03/10/2007 | 9300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§042692 EM ANE-XO,CARTA CONVITE N§009/2007,PROC.ADM.N§013/07E CONTRATO N§419/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0028924 | 03/10/2007 | 6920.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICI-PIO,PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§000423 E 000424 EM ANEXO, LICITACAO CARTA CONVITE N§010/07,PROC.ADM.N§ 014/2007 E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028959 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 03/10/2007 | 42.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028991 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 03/10/2007 | 12420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/10/2007 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENT. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATORIO DE AGUA ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGI SUS P/ COBERTURA REGIONAL,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE ALIMENTANDO O BANCO DE DA-DOS ESTADUAL E FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/10/2007 | 15420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/10/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/10/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/10/2007 | 22780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/10/2007 | 29120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/10/2007 | 27140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 03/10/2007 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 03/10/2007 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 03/10/2007 | 380.00 | 00007184707451 | INEZ CRISTINA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUGUSTINHO FLOREN- CIO,LOCALIZADA NO SITIO PEIXOTO-PB,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028894 | 03/10/2007 | 3541.22 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005502,005503 E 005504 ANEXA,LICITACAO TOMADA DE DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§435/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028908 | 03/10/2007 | 2774.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005505,005506 E 005507 ANEXA,LICITACAO TOMADA DE DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§435/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 03/10/2007 | 42.00 | 00002057101401 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 03/10/2007 | 600.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E REGISTROS DEATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO,NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/10/2007 | 120.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DE MOVIMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR A 7§ DEL. JUNTA MILITAR SM E JSM N§ 108 PATOS/PB NO PERIODO DE 27 A 28/08/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 03/10/2007 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 03/10/2007 | 33.42 | 00007238899450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ENERGIA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNINIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028886 | 03/10/2007 | 5987.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NES-TE MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS N§005508,005509 E 005510 ANEXA,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0028941 | 03/10/2007 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.RURAL,NO MES DE AGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0029025 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2006,PLACA MND-6981/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE NO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO N§492/2007,LICITACAO CONVITE N§016/2007 E PROC.ADMN§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/10/2007 | 87.61 | 00003217424433 | KELHA FABIA MIGUEL BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTEA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA QUALIDADE DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029114 | 04/10/2007 | 21151.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§ 004/2007 E CONTRATO N§435/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0029122 | 04/10/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1998 E 1999CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 04/10/2007 | 2565.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALAPSIQUITRICA,QUE ATENDE OS PACIENTES COM SUR- TOS MENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE MARCO E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 05/10/2007 | 1529.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§791411,791410 E 791413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 05/10/2007 | 1350.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | REF.A SERV.COMO ARTISTA PLASTICO P/REALIZAR PROJETOS DE ARTE EM EDUCACAO P/SAUDE,JUNTO ASEQUIP.DE ATENC.BASICA DO MUNIC.C/ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO A SAUDE,CONF.LEI ORGANICA N§8081,JUNTO AS SECRS.DE SAUDE,EDUCACAO,CULTURA,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL,ENFOCANDO OSTEMAS DE SANEAMENTO,LIMP.URBANA,E OUTROS CON-TIDOS NO ORCAMENTO PARTICIPATIVO E AGEND 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 05/10/2007 | 2600.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FONO-DIPLOGA,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E O COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 05/10/2007 | 4058.10 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM.DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) COLCHOES,20 (VINTE) TRAVESSEIROS E 10(DEZ) FRONHAS,DESTI-NADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO DA POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO GRADE REFERENCIAL DO SAMU 192 DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 05/10/2007 | 520.00 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CAPSi, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 05/10/2007 | 1500.00 | 00075943387404 | LUCIANA LIRA CUNHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA EVOLUCAO DOS PACIENTES DO CAPS AD(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EL ALCOOLICOS E DEPENDENTES)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 05/10/2007 | 1500.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO P/PAGEMNTO C/PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DA REDE REGIONAL DE SAUDE MENTAL PORTARIA N§336/GM MS E N§816/GM MS,ATENDENDO AOS USUARIOS DO SUS CONF.LEI MUNICIPAL N§8080/90MS,NOAS/02E MS E O PACTO PELA GESTAO DO SUS NO MODULO ASSISTENCIAL RE-GIONAL DE PIANCO-PB,BEM COMO USUARIOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 05/10/2007 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 05/10/2007 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 05/10/2007 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DOPIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i E DENTRE OUTRAS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME PM/GMS N§366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029271 | 05/10/2007 | 850.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10 PLA-CA MNS 7673/PB,VEICULO LOCADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001545 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029289 | 05/10/2007 | 459.82 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND-6581I,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AO CAPS TM,DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029297 | 05/10/2007 | 1096.04 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341,SAVEIROS PLACA MOT2260 E MOT 2340,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADM.N§003/2007, E CONTRATO N§174/2007,NOTA FISCAL N§001545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029301 | 05/10/2007 | 540.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339 E CORSA MILENIUM PLACAMOG 4477/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE DA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADM.N§003/2007, E CONTRATO N§174/2007,NOTA FISCAL N§001545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029319 | 05/10/2007 | 2687.58 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610 E FIAT IVECO PLACA MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§174/2007,NOTA FISCAL N§001545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 05/10/2007 | 478.75 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 791412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029203 | 05/10/2007 | 4568.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§001/07,PROC.ADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/07,N.F N§001541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 05/10/2007 | 75.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§791414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029335 | 05/10/2007 | 2993.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001547 EM ANEXO,PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029327 | 05/10/2007 | 2986.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 05/10/2007 | 90.00 | 05757746000168 | INEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCREVE A NOTA FISCAL N§ 001898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 08/10/2007 | 150.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 08/10/2007 | 1140.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,CRECHES E NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATOREFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 08/10/2007 | 1538.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMISNITRACAO PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM AS SECRETARIAS DE FINANCAS E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 08/10/2007 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 08/10/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 08/10/2007 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAG. COM A PRESTACAODE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMA- CIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 08/10/2007 | 75.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA EM ALERGOLO-GIA E IMUNOLOGICA PEDIATRICA DO SEU FILHO,O MENOR SAMUEL BATISTA DOS SANTOS,CONFORME LEI ORGANICA SUS N§8080 GP/MS,CONFORME O PRINCI- PIO DA INTEGRALIDADE E UNIVERSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 08/10/2007 | 245.00 | 00006849372475 | KALLIANY ESTEFANIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRA-SOM PELVICA E DEMAIS EXAMES HORMONA-IS,CONFORME LEI ORGANICA N§8080 GP/MS,DE ACORDO COM O PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE E UNERSA-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 08/10/2007 | 180.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 08 A 09 DE OUTUBRO/2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 08/10/2007 | 410.80 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DA OFICINA TERAPEUTICA NO COMPLEXO DE SAUDE MEN-TAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CONFORME LE- GISLACAO VIGENTE E NOTAS FISCAIS N§002373, 002375 E 002376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 08/10/2007 | 450.00 | 00007228713419 | RENATA PRISCILA URCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 10/10/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/10/2007 | 100.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEI PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME OFICIO N§143/2007,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 10/10/2007 | 500.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO REVISOR E AUTORIZADOR DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ELETIVOS,JUNTO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME LEGIS-LACAO DO S.N.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 10/10/2007 | 800.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CI-RURGIA EM MANGUITO ROTADOR,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/10/2007 | 180.00 | 00055818838404 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR,CONFORME OFICIO N§ 141/2007,NA QUALIDADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/10/2007 | 500.00 | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA AVENIDA JOAO AGRIPINO S/N§,CENTREO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§530/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/10/2007 | 353.59 | 00030075750449 | DINARCISO GALDINO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AS TA-XAS DE TRANSFERENCIA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB,QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/10/2007 | 44411.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 10/10/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/07,CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL N§002494 EM ANEXO,,CONFORME EXTRATO DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/10/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07,DE ACOR-DO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 10/10/2007 | 6600.00 | 00007870043400 | WIILLAMES TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A GES-TANTE TENDO PRIORIDADE PARTURIENTES DE ALTO RISCO,NA REDE PUBLICA DO SUS NA UNIDADE HOSPITALAR DO P.A.ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMO TAMBEM A DEMANDA ESPON- TANEA DO MODULO ASSISTENCIAL,NO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00091792304404 | IANE SOARES | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA EVOLUCAO DOS PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESI-DENCIAS TERAPEUTICAS DURANTE O TURNO DA NOITEE FINAIS DE SEMANA,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/10/2007 | 90.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/01(UMA) DIARIA COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA /PB,NO DIA 12 DE OUTUBRO/2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,DESTE MUNICIPIOCONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/10/2007 | 320.00 | 00028800001491 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE EREED E TRANSITO INTESTINAL,NA SUA FILHA, A MONOR RAFAELA WILKA SALVIANO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE NA AREA DE GERIATRIA NA FORMA DE PLAN- TAO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DA POLICLINICADR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO ME SDE SETEMBRO/2007,CONFORME O PACTO PELA VIDA SUS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 10/10/2007 | 3200.00 | 00002743415495 | MANOEL GALDINO DA COSTA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DURANTE OS FI-NAIS DE SEMANA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 10/10/2007 | 183.00 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULAS,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/10/2007 | 210.00 | 00006822714464 | MARIA GOMES DA SILVA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DO SEU FILHO, O MENOR ERINALDO DA SILVA FERNANDES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 10/10/2007 | 380.00 | 00007209510460 | CECI IRENE GONCALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE,COM LOTACAO FIXADA NA AUDITORIA,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA AVENIDA JOAO AGRIPINO S/N§,CENTREO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE JULHO E AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO N§530/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 10/10/2007 | 1635.00 | 35429133000162 | FERMATEC | PAG.REF.A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA RE-DE DE SAUDE BUCAL(CEO TIPO II) E 06(SEIS)UNI-DADES DO PSF,ALEM DE 03 AUTOCLAVES,BEM COMO AINSTALACAO DA AREA DESTINADA A DESINFECCAO E LAVAGEM DAS UNIDADES MOVEIS DE SAUDE AMBULAN-CIAS,UNIDADES DE SAUDE MOVEL DE ATENDIMENTO AURGENCIA E EMERGENCIA PRE-HOSPITALAR DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 10/10/2007 | 85.00 | 00039060849493 | JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECACAO DE TRONCOS DE CONTENCAO USADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 10/10/2007 | 960.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/10/2007 | 30.00 | 00003528543400 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA SEM PRENOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA UM EXAME DE URGENCIANO DIA 20/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 10/10/2007 | 330.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOCADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/10/2007 | 270.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 09(NOVE)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSLADO DE PACIENTES P/ SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALAR DE UR-GENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA-PB RECIFE-PE,REFERENCIADASPELO GESTOR DA REDE SUS,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/10/2007 | 210.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/07(SETE)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/10/2007 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO N§ 70/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 10/10/2007 | 14473.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/10/2007 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/10/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/10/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 10/10/2007 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/10/2007 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/07,CONFORME CONTRATO N§82/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/10/2007 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/10/2007 | 950.00 | 00006056922464 | IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME LEI ORGANICA SUS N§8080 GP/ME,DE ACORDO COM O PRINCIPIO DA INTEGRALIDADE E UNERSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/10/2007 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 79/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030236 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030244 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 10/10/2007 | 160.00 | 00003471726446 | MANOEL CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU -192,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030261 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030279 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030287 | 10/10/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/10/2007 | 7140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 10/10/2007 | 400.00 | 00001229008470 | LUCIOLA FERREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - (CEO),CADASTRADOS NO CENES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOLOCO REGIONAL DO MODULO ASSISTENCIAL DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/10/2007 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME CONTRATON§17/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 10/10/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/10/2007 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 10/10/2007 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/10/2007 | 145.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM LACHES,DESTINADAS A CRIANCAS CADASTRADAS NO CAPS i,EM COMEMORACOES AS FES-TIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00002477841416 | WALMA LAANA FARIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A FARMACIA POPU-LAR DO BRASIL PIANCO-PB,NA QUALIDADE DE FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA UNIDADE,CARGO DE COORDENADORA GERAL,ONDE EM FUNCAO DA DEMANDA REALIZA JORNADA AMPLIADA E HORAS EXTRAS,NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 10/10/2007 | 10600.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 06 CARDEIRAS PRESIDENTE C/BRACO E RELAX,03 AR CONDICIONADOR DE AR AG18F ROTAT MEC02 BEBEDOUROS MF40 220/50-60 BG E 03 TV A COR SEMP TOSHIBA 29P 2958,DESTINADOS PARA O PLE-NO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRA- SIL PIANCO-PB,CONFORME LEGISLACAO VIGENTE,E NOTA FISCAL N§004226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030732 | 10/10/2007 | 18197.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTA FISCAL N§047392,LIC.TOMADA DE PRECO N§004/2007,PROC.ADM. N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030741 | 10/10/2007 | 1390.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS S-10 PLACA MNS-7673/PBE CARROS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007,CONTRATO N§ 173/2007 E NOTA FISCAL N§027079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030759 | 10/10/2007 | 374.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS SEVEIROS PLACA MOT- 2260/PB E MOT 2340,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007, PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§ 173/2007 E NOTA FISCAL N§027079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030767 | 10/10/2007 | 4622.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO PLACA MOG 4477/PBPERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/07E CONTRATO N§173/2007 E NOTA FISCAL N§027079.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030791 | 10/10/2007 | 4955.68 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DOS CAPS AD.CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§000914 E 000916 EM ANE-XO,ICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/2007,PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030805 | 10/10/2007 | 2543.20 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DOS SUS,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZACAO COFORME NOTAS FISCAIS N§000915 E 0009176 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/2007, PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 10/10/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 1378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030856 | 10/10/2007 | 6124.39 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDAS UNIDADES PLENAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ESTAS UNIDADES,CONFLICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC. ADM.N§004/2007,CONTRATO N§439/2007 E NOTAS FISCAIS N§024043 E 024044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030872 | 10/10/2007 | 30381.25 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 047772 E 047773,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0004/2007,PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0030899 | 10/10/2007 | 34293.21 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE IMAGEM- TOMOGRAFIA E MOMOGRAFIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000094,LICITACAO CARTA CONVITE N§019/2007 E CONTRATO N§701/07. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 10/10/2007 | 7835.50 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REALIZA-CAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS PRODUTIVAS PARA ECONOMIA SOLIDARIA,REALIZADA NA REDE DE SAUDEMENTAL COM INCLUSAO PRODUTIVA NA MODALIDADE DE SERRARIA,JUNTO AOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§001052,001054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 10/10/2007 | 206.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE VALORES DO CDC CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL,DESCONTADO INDEVIDAMENTE NAS FOLHAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/10/2007 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/10/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 10/10/2007 | 1388.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ART DAS CONSTRUCOES DO CENTRO DE CAPACITA-CAO PERMANENTE EM SAUDE,CONFORME CONTRATO N§ 702/2007,UNIDADE DE DIAGNOSTICO IMEDIATO-UR- GENCIA E EMERGENCIA,CONTRATO N§700/2007 E O CENTRO DE IMAGEM EM TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA, CONTRATO N§701/2007,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 10/10/2007 | 1690.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO-CEO,ESPECIALIZADO TIPO-II DE CARETER REGIONAL ABRANGENDO A POPULACAO PROPRIA E A REFERENCIADA,CONFORME PACTUA-CAO DA PPI,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00003777050474 | ROSSIVANIA VERAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ALA PSQUIATRICA NO HOSPITAL GERAL EM REGIME DE PLANTOES,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007,INCLUINDO TURNO NORTURNO E FINAIS DE SEMANA,CONFORME PMGA N§366 DO MINISTERIO DA SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00045062560420 | MARIA WILLIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS,NO SITIO JUNTO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO ME SDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/10/2007 | 3155.04 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 10/10/2007 | 2500.00 | 05843739000189 | TONY MAQPECAS-MERYELLE D`MEDEIROS BATIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 MAQUINAS DE CONSTURA ALVE- LOCK GNI-6 E 01 MAQUINA DE COSTURA ALVENOCK FY 33 C BANCADA E MOTOR,DESTINADO AS OFICINA-NAS TERAPEUTICAS QUE VISAO A REINSENSAO SOCI-AL DOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL CONFORME LEGISLACAO VIGENTE,NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 10/10/2007 | 221.13 | 00076849953400 | ELZIMAR VICENTE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DO SEU SALARIO JUNTO A FOLHA DO CAPS i,POR TER SIDO LANCADO A MENOR,REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 10/10/2007 | 260.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSADA DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIA DO SECRETA-RIO DE SAUDE DR.NELSON CALZAVARA DE ARAUJO, NOS DIAS 08 A 10 DE OUTUBRO DE /2007,PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0031119 | 10/10/2007 | 43362.46 | 09441460000120 | PADRÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 CARRO DE EMERGENCIA C/CAR- DIOVERSOS E 02 VENTILADORES PULMONAR VL4000P,DESTINADO A SALA DE ESTABILIDADE PARA A GRADEASSISTENCIAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§088325,LICITACAO CARTA CONVITE N§088325 E PROC.ADM.N§033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 10/10/2007 | 10.00 | 24121923000160 | DENIA MOTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 OLEOS DOIS TEMPO,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO,QUE ATENDE AO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORMECOMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 10/10/2007 | 800.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/10/2007 | 400.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO N§76/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 10/10/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 10/10/2007 | 325.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAODE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 10/10/2007 | 15.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 10/10/2007 | 691.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 10/10/2007 | 168.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A SEDE DESTA PREFEITURAORA DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATODO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 10/10/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030864 | 10/10/2007 | 1078.59 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIASI DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§024041 E 024042,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§0004/2007 E CON- PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/10/2007 | 2900.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 10/10/2007 | 1168.50 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA CONFORME RELACAO ANEXA E NOTA FISCAL N§0034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/10/2007 | 173.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN- TIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029513 | 10/10/2007 | 1781.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA- CAO TOMADA DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§004/2007,CONTRATO N§435/2007,NOTAS FISCAIS N§ 002178 E 002179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0029521 | 10/10/2007 | 1445.55 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A RE-FORMA DAS INSTALCOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002172,002173 E 002174 EM ANEXO,TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0029530 | 10/10/2007 | 1455.55 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A RE-FORMA DAS INSTALCOES ELETRICAS DO PRODIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAISN§002175,002176 E 002177 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 10/10/2007 | 2700.00 | 00088555682487 | ROMERO MALHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DAS SEGUINTESESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PEDRO INOCENCIO-SITIO POCINHOS,PEIXOTO I-SITIO PEIXOTO,DONINHA LEI-TE-SITIO CAICARA,CAICARA-SITIO CAICARA,PEDRO MARINHEIRO DA SILVA-SITIO TANQUE SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 10/10/2007 | 375.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03(TRES)TONERS RICOOL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000035 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 10/10/2007 | 136.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NA REALIZACAO DA REUNIAO DOS PROFESSORES EM COMEMORACAO NA FESTIVIDADEDO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0029840 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 10/10/2007 | 100.00 | 00073890693415 | MARIA JOSE DA NOBREGA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX 0833/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/10/2007 | 350.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§60/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/10/2007 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 10/10/2007 | 100.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEI-CULOS,LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 10/10/2007 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/10/2007 | 180.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE,PARA PARTICI- PAR DO REDESENHO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO,NA ESCOLA DO SERVICO PUBLICO DO ESTADO- ESPEP,NA CIDADE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 29 DE OUTUBRO/2007,CONFORME OFICIO CIRCULAR GEEJA N§09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 10/10/2007 | 2517.70 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 009118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 10/10/2007 | 1689.45 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,PEDROFERREIRA BADU,EVERTON L.M.L.LACERDA,PEIXO U- NIDADE NOVO(AGOSTINHO FLORENCIO),MARIA LEITE,MARIA LIMA AZEVEDO,CAICARA,PEDRO MARINHEIRO, HONORATA LOPES,JOAO SILVA LACERDA,NA ZONA RU-RAL,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§00224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 10/10/2007 | 100.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDOS NA REALIZACAO DA REUNIAO DOS PROFESSORES EM COMEMORACAO AS FESTIVIDA- DES DO DIA DOS PROFESSORES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 10/10/2007 | 4000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NASUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2007,JUNTOAO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0444622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 10/10/2007 | 3300.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001875 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 10/10/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/07 CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 13 79 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/10/2007 | 1221.97 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0030996 | 10/10/2007 | 0.04 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02889-4,PORTER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 03/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 10/10/2007 | 0.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02948-3,POR TER SIDO LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 10/10/2007 | 3228.63 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA AO VEICU-LO ASIA TOPIC ANO 1998,PLACA MND-1416/PB,PER-TENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§11051,11052 EM ANEXO,2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/10/2007 | 90.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO,PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 10 E 11 DE OU-TUBRO DE 2007,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/10/2007 | 86.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA CIDE N§11805-2 NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/10/2007 | 1.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO N§283144-9,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/10/2007 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO RE-AL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTU- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/10/2007 | 6.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DO CEX N§11557-6,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/10/2007 | 2.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DO DIVEROS N§5779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/10/2007 | 0.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DO DIVERSOS N§ 5779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/10/2007 | 4.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DO DIVERSOS N§ 5779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/10/2007 | 13.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DA CONTA DO DIVERSOS N§ 5779-7,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 10/10/2007 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO DE DIVEROS N§5779-7NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 10/10/2007 | 1952.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO FUNDO DE RESERVA,NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/10/2007 | 1815.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 10/10/2007 | 6536.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/10/2007 | 1504.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NAS COTAS DOS DIAS 20 E 30 DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 10/10/2007 | 5415.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE NO EXTRATO DO FPM NO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/10/2007 | 1.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTU- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 10/10/2007 | 66.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§8919-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTU- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Formação de Recursos Humanos | Treinamento e Capacita‡Æo de Recursos Humanos | Capacita‡Æo de servidores municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 10/10/2007 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/10/2007 | 390.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 13(TREZE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESSA EDILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/10/2007 | 150.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 10/10/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N§07/2007,NO DIA 03/10/2007,CONFORME FATURA N§093310 EM ANEXO,DESCONTADO NO EXTRATO DO ICMS IPI,DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 10/10/2007 | 4404.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 10/10/2007 | 1837.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 10/10/2007 | 6000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 10/10/2007 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 10/10/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 10/10/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/10/2007 | 5446.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 10/10/2007 | 5446.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 10/10/2007 | 4351.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS IPI DE ACOR-DO COMO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/10/2007 | 269.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OU-TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 10/10/2007 | 430.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO PECAS DE REPOSICAO DO VEICULO TRATOR DEESTEIRA,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0018 76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 10/10/2007 | 578.27 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002496 E 002497EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/10/2007 | 300.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ORIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMINHA-LO P/A REDE SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 10/10/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/10/2007 | 150.00 | 00030768866812 | MARIA DAMIANA LOPES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/10/2007 | 46.14 | 00006706931462 | ANTONIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/10/2007 | 27.74 | 00003215948435 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA E AGUA,NA QUALIDADE DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFOREM LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/10/2007 | 350.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/10/2007 | 250.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N§,CENTRO,NES-TE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DO BOL-SA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME CONTRATO N§69/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 10/10/2007 | 550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/10/2007 | 550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 10/10/2007 | 1730.00 | 06108325000179 | PAFPE-PLANO DE ASSISTENCIA FUNERAL DO PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE FUNERAL DO SR.JOSE CABRAL BEZER-RA,FALECIDO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2007,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§1790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005776178428 | ALEXANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 10/10/2007 | 2660.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIROS,NA EXECUCAODE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RE-CUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 10/10/2007 | 1140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMRBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 10/10/2007 | 1575.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE PEDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOSDE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 10/10/2007 | 22420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI,NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SE TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 10/10/2007 | 380.00 | 00004380745481 | ANTONIO DE PADUA F.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI,NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 10/10/2007 | 380.00 | 00008136829403 | DAMIAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/10/2007 | 150.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030015 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0030023 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHA CACAMBA CHEVROLET GM,PLACA MNH 3645/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTE MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030074 | 10/10/2007 | 2600.00 | 00007215029468 | EDMILSON ALMEIDA DE ASSIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO,MODELO GM/CHEVROLET,PLACA MMW-0288/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO,COR- RESPODNENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO N§407/2007 E LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 10/10/2007 | 913.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA MATERIAS ESPORTIVOS MEDALHAS,TROFEUS E BOLAS DE FUTSAL,DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUT-SAL REALIZADO DURANTE A SEMANA UNIVERSITARIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000642EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 31/10/2007 | 638.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM MESES ANTERIORES E LENACADAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0031143 | 31/10/2007 | 11475.20 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | AQUISICAO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO ECG G/6 S/ BATERIA E 01 LARINGOSCOPIO NEONATAL,03 CARROSMACA C/GRADE E SUPORTE DE SORO,01 LARINGOSCO-PIO 3 LAMINAS ADULTO E 01 LARINGOSCOPIO 2 LA-MINAS ADULTO,DESTINADO A SALA DE ESTABILIDADE PARA A GRADE ASSISTENCIAL DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§1149,1150 E 1151,LIC.CONVITE N§027/07 E P.ADM.N§033/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0031151 | 31/10/2007 | 10100.90 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | AQUISICAO DE 10 LIXEIRAS INOX C/PEDAL,07 BAN-DEJAS 30x22x4cm RETANGULAR,08COMADRE INOX,08 PAPAGAIO EM ACO INOX 1000cc,11 CARRO P/CURATIVO ESMALTADO 75x45x83COMP.05 MESAS DE MAYO C/BANDEJA INOX E 02 ARMARIOS VITRINE C/1PORTA,PO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAO HOSPITALAR,DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,E DE REFERENCIA DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO INTERM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0031160 | 31/10/2007 | 2680.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 CAMAS FOWLER INFANTIL C/GRADE,PARA EQUIPAR A REDE SUS MUNICIPAL DE ABRANGENCIA REGIONAL GARANTINDO A ASSISTENCIA MA- TERNO INFANTIL E PUERPERAL,CONF.PPI VIGENTE, PACTO DO SUS/2006 E REGIMENTO INTERNO DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CONF.N.FISCAL N§01152. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0031178 | 31/10/2007 | 2331.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILIN- DRO P/OXIGENIO DE 1m3(7.6litros)P/EQUIPAR A REDE SUS MUNICIPAL DE ABRANGENCIA REGIONAL GARANTINDO A ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL E PU-ERPERAL,CONF.PPI VIGENTE,PACTO DO SUS-2006 E REGIMENTO INTERNO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CONF.NO-TA FISCAL N§0421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0031186 | 31/10/2007 | 1142.80 | 07490628000161 | FLASIL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 CADEIRAS RODA 1009,P/EQUI- PAR A REDE SUS MUNICIPAL DE ABRANGENCIA REGIONAL GARANTINMDO A ASSISTENCIA MATERNO INFAN- TIL E PUERPERAL,CONF.PPI VIGENTE,PACTO DO SUS-2006 E REGIMENTO INTERNO DO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIAN-CO,CONF.NOTA FISCAL N§000167. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0031194 | 31/10/2007 | 17264.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 ESCADI-NHAS C/2 DEGRAUS,09 CAMAS FAWLER ADULTO C/ GRADE E 01 CAMA FAWLER ADULTO C/GRADE E RODI-ZIO,P/EQUIPAR A REDE SUS,P/O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAO HOSPITALAR DA REGI-AO DO VALE DO PIANCO E REFERENCIA DOS MUNICI-PIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE,CONF.NOTAS FISCAIS N§0419 E 0420 EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0031208 | 31/10/2007 | 3562.40 | 07154334000169 | PAULO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 REANIMADORES MANUAL ADULTO SILICONE E 03 REANIMADORES MANUAL INFANTIL SILICONE,DESTINADO A SALA DE ESTABILIDADE PARA A GRADE ASSISTENCIAL DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000517 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§027/2007 E PROC.ADM.N§033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/11/2007 | 58539.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/11/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/11/2007 | 6285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PLENA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0031526 | 01/11/2007 | 1575.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 15 ESTANTES DE ACO MEDIO 1980x960x 270 COM 06 BANDEJAS,DESTINADAS A FARMACIA PO-PULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/11/2007 | 1055.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADA AOS VEICULO SAVEIRO ANO 2001,PLACA MOT 2260/PB,PALIOWEEKEND ELX PLACA MON-7341,CORSA CLASSIC PLA-CA MMV-9339,IVECO PLACA MOG-4666,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000765EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0031551 | 01/11/2007 | 1542.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S10 COLINA CHEVROLET,ANO2005,PLACA MNS 7673/PB,LOCADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027078 EM ANEXO.CONNFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/07 E CONTRA-TO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/11/2007 | 853.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/11/2007 | 204.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES NO CAPS i,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000699 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/11/2007 | 782.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/11/2007 | 478.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM E CAPS AD,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§791480 E 791480 EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/11/2007 | 170.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA MOTOR PERKINS,DESTINADA AO MOTOR GERADOR DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/11/2007 | 21850.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2007. FOLHA DE PAGAMENTO DO PACs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/11/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/11/2007 | 10600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO N§362/2007,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/11/2007 | 600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU/192-SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB,CONFORME CONTRATO,CORRESPODENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CON- FORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/11/2007 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME FATURA ANEXA,DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 01/11/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE GERENTE DE SAUDE (CARGO AMPARADO CONFORME PORTARIA MINIST. DA DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DE GERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,CONFORME CONTRA-TO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/11/2007 | 732.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL OTILIO DE FIGUEIREDO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA,DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 01/11/2007 | 3400.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE AMBULATORIAL DO COMPLEXO DE SAUDE MENTAL QUE ATENDE A POPULACAO PROPRIA E A REFE- RENCIADA,NOS CAPS,POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E LEI-TOS PSIQUIATRICOS,SEGUNDO LESGISLACAO VIGENTECORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 01/11/2007 | 400.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/11/2007 | 250.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§78/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/11/2007 | 300.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/NBAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETI-VOS,DE URGENCIA E EMERGENCIA,BEM COMO GARAN- TIR A GRADE REFERENCIAL,NO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/11/2007 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/11/2007 | 240.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEC/RESSARCIMENTO DE 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/11/2007 | 800.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/11/2007 | 800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/11/2007 | 2140.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES QUE ATUAM NO LABORATORIO DE AGUA,ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NA VIA SUS,PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE,ALIMENTANDO BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL,NESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/11/2007 | 12420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES SETEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/11/2007 | 270.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/09(NOVE)DIARIAS SEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/11/2007 | 3405.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ALAPSIQUITRICA,QUE ATENDE OS PACIENTES COM SUR- TOS MENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/11/2007 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/11/2007 | 2792.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS TM,CAPS AD,RESIDENCIA TERAPEUTICA I E IIRESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E SEDE DA COCAV,DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/11/2007 | 311.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,A UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA E SEDE DO PESSOAL DA VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/11/2007 | 13707.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004366725452 | MARCILENE ZUZA DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE AUXILIAR DESERVICOS,A DISPOSICAO DO FORUM DESEMBARCADOR LUIS SILVIO RAMALHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/11/2007 | 100.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/11/2007 | 1275.73 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/11/2007 | 62.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS ANEXAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/11/2007 | 47866.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/11/2007 | 1773.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/11/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/11/2007 | 9818.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES DO EJA-FUNDEB 60%,DESTE MUCIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAPA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/11/2007 | 32590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2007 E AO 13§ SALARIO DOS DIRETORES DO FUNDEB 40% DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/11/2007 | 880.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NOS VEICULOSMICROONIBUS MOG-4677/PB E ASIA TOPIC MND-1416/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/11/2007 | 3375.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CONFECCAO DE CAMISETAS,DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/11/2007 | 1609.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME NOTA FISCAL N§791470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/11/2007 | 1739.60 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/11/2007 | 1530.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031691 | 01/11/2007 | 7820.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§024036 E 024037 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/11/2007 | 74.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/11/2007 | 18760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0031909 | 01/11/2007 | 1360.36 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0031917 | 01/11/2007 | 2090.08 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0031925 | 01/11/2007 | 900.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0031933 | 01/11/2007 | 1499.96 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/11/2007 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0031968 | 01/11/2007 | 811.24 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/11/2007 | 360.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/11/2007 | 260.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONTRATO N§396/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 01/11/2007 | 260.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§404/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/11/2007 | 720.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE CONSERTO E RECUPERACAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/11/2007 | 613.62 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/11/2007 | 613.62 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032034 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032042 | 01/11/2007 | 1236.24 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032051 | 01/11/2007 | 1077.30 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032069 | 01/11/2007 | 897.12 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032077 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032085 | 01/11/2007 | 1127.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032093 | 01/11/2007 | 1599.84 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032107 | 01/11/2007 | 1411.28 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032115 | 01/11/2007 | 1777.21 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032123 | 01/11/2007 | 1698.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032131 | 01/11/2007 | 1063.62 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032140 | 01/11/2007 | 1550.40 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032158 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 01/11/2007 | 295.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO S-10PLACA MNS 7673/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 01/11/2007 | 260.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 01/11/2007 | 310.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/11/2007 | 310.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/11/2007 | 292.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§399/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 01/11/2007 | 310.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§403/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 01/11/2007 | 860.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS DO DOCUMENTA- RIO SOBRE A HISTORIA DA CIDADE DE PIANCO-PB, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO E OTILIADE FUGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/11/2007 | 480.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO PROPORCIONAL,CORRESPONDENTE A FUNCAO DE SUPERVISORA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DEJANEIRO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/11/2007 | 191.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA OTILIA DE FI- GUEIREDO COSTA E A SEDE DO TECURSO DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MARCO,MAIO E JUNHO/2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/11/2007 | 6249.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/11/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/11/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07,CONFOR- ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/11/2007 | 330.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 11(ONZE)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESSA EDILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/11/2007 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0031364 | 01/11/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME CONTRATO N§168/07PROCESSO ADM.N§002/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0031372 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CONT.N§167/07,CARTA CONVITE N§001/07,PROC.ADMN§001/07,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0031399 | 01/11/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/07,CONFORME CONTRATO N§166/2007,PROC. ADM.N§002/2007 E CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/11/2007 | 500.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/11/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 12763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/11/2007 | 3193.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE VO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/11/2007 | 1812.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/11/2007 | 2276.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 01/11/2007 | 780.00 | 00003662032406 | ELIZIEL LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADEALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 01/11/2007 | 60.00 | 00008082075473 | CRISTOVAO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAI- XAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/11/2007 | 15368.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/11/2007 | 1300.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO TRATOR DEESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0031887 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0032174 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 01/11/2007 | 150.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS EM ABERTURA E ENCHI- MENTO DA ROSCA DO BRACO DO TRATOR,VEICULOS ESTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 01/11/2007 | 5840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADORES E TRATORISTAJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/11/2007 | 89.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007,CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/11/2007 | 2029.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/11/2007 | 17435.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/11/2007 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/11/2007 | 295.50 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/11/2007 | 261.00 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCORREPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/11/2007 | 416.10 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL 000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/11/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/11/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031682 | 01/11/2007 | 989.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS N§024039 E 024038EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0031704 | 01/11/2007 | 1090.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL N§024038 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CON- TRATO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/11/2007 | 159.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§791482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/11/2007 | 751.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§791479 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/07,CONF.CONT.N§361/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/11/2007 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/11/2007 | 92.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE AGUA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001,E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/11/2007 | 118.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS E A SEDE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MES DE MAIO E JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/11/2007 | 33.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0034088 | 01/11/2007 | 19936.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§000710 EM ANEXO,DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CARTACARTA CONVITE N§023/2007 E PROC.ADM.N§029/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/11/2007 | 4369.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/11/2007 | 295.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000766 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0033570 | 01/11/2007 | 3984.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICA DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS N§000707 E 000708,LICITACAO CARTA CONVI-TE N§023/2007 E PROC.ADM.N§029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 05/11/2007 | 360.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032999 | 05/11/2007 | 2872.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001553 EM ANEXO,PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00003615196481 | ANA CLAUDIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA UNIDADE DO CRAS LESTE,JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NA AREA TERRITORIAL DE ABRANGENCIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 05/11/2007 | 36.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DA PESSOA CARENTE DAMIANA BRAZ,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 05/11/2007 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME PARA CONTROLE DE INF, NO MENOR JOSE VICTORLOURENCO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 05/11/2007 | 250.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 05/11/2007 | 112.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DA PESSOA CARENTE MONICA BATISTA VENTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033189 | 05/11/2007 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033197 | 05/11/2007 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 05/11/2007 | 5400.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF,JUNTO ASECRETARI ADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 05/11/2007 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFOR-ME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 05/11/2007 | 23560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 05/11/2007 | 1203.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 05/11/2007 | 4397.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PREDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMEN-TO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033006 | 05/11/2007 | 2870.91 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 05/11/2007 | 508.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA,CONSERTO E REVISAO GERAL NO RADIADOR COM VARETAGEM E COLOCACAO DE FITA METALICA,EXECUTADOS NO TRA-TOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 05/11/2007 | 200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 05/11/2007 | 90.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 05/11/2007 | 380.00 | 00064041670420 | DAMIANA MARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DANTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 05/11/2007 | 380.00 | 00007416079489 | CLEYTON ANTONIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A CRECHE CENICIA MARIADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032981 | 05/11/2007 | 4717.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PLACA MND1416/PB,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,LICITACAOTOMADA DE PRECO N§001/07,PROC.ADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/07,N.F N§001552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033022 | 05/11/2007 | 10229.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§005596,LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATON§435/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033057 | 05/11/2007 | 2411.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§005597,LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATON§435/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0033243 | 05/11/2007 | 1527.12 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 05/11/2007 | 1545.40 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0033260 | 05/11/2007 | 1515.70 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0033278 | 05/11/2007 | 954.40 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE SETEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0033286 | 05/11/2007 | 832.20 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0033294 | 05/11/2007 | 1079.39 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0033308 | 05/11/2007 | 1527.12 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 05/11/2007 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 05/11/2007 | 120.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02(DU-AS)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB PARA RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 05/11/2007 | 380.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 05/11/2007 | 1129.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS i E ALA PSIQUIATRICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 05/11/2007 | 60.00 | 00003528543400 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS SEM PRENOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA UM EXAME DE URGENCIACONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 05/11/2007 | 120.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOREM DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 05/11/2007 | 2600.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRO EM PLANTOES REALIZADOS EM FI-NAIS DE SEMANA E PERIODO NOTURNO NA ALA PSI- QUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 05/11/2007 | 2600.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA E PERIODO NOTURNO NAALA PSIQUIATRICA E NAS RESIDENCIAS TERAPEUTI-CAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 05/11/2007 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 05/11/2007 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 05/11/2007 | 760.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 05/11/2007 | 760.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 05/11/2007 | 760.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 05/11/2007 | 760.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 05/11/2007 | 318.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS i,DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 05/11/2007 | 482.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURA ANEXA,NO MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 05/11/2007 | 140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 05/11/2007 | 80.00 | 00001927468477 | CLEMILDA VIEIRA NAZARO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 05/11/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 05/11/2007 | 7450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 05/11/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 05/11/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 05/11/2007 | 20120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 05/11/2007 | 25230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 05/11/2007 | 15420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032930 | 05/11/2007 | 3727.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610 E FIAT IVECO PLACA MOG-4666/PB,QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§174/2007,NOTA FISCAL N§001551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032948 | 05/11/2007 | 529.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO WEEKEND ELX PLACA MON 7341/PB,LOCADO PARA ATEN- DER AO CAPS AD E TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONN§174/2007,NOTA FISCAL N§001551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032956 | 05/11/2007 | 875.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001551,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032964 | 05/11/2007 | 1373.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SEVEIROPLACA MOT 2260 E MOT 2340,PERTENCENTE A FROTADE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0032972 | 05/11/2007 | 767.34 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10 COLINA PLACA MNS-7673/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADMN§003/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 05/11/2007 | 27490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 05/11/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 05/11/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 05/11/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 05/11/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 05/11/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 05/11/2007 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 05/11/2007 | 100.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033120 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 05/11/2007 | 350.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/07,CONFORME CONTRATO N§82/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 05/11/2007 | 300.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 05/11/2007 | 200.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO N§ 70/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033201 | 05/11/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA HJV-0423 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 05/11/2007 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033235 | 05/11/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 4P, ANO 2007,PLACA MNO-9244,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO NOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 05/11/2007 | 9820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 05/11/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL N§002519 EM ANEXO,,CONFORME EXTRATO DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 05/11/2007 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00003859567462 | CARLOS HUMBERTO GERVAZIO DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA,JUNTO A REDE DA ECONOMIA SOLIDARIA A CEN- TRAL DE OPORTUNIDADES ADEQUADO RH,PARA REIN- SERCAO SOCIAL DOS USUARIOS DA REDE DE SAUDE MENTAL E OU SEUS FAMILIARES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 06/11/2007 | 47215.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007,DOS FUNCIONARI-OS DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 06/11/2007 | 98799.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 06/11/2007 | 300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 06/11/2007 | 1729.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE FUNDEB 60%DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 07/11/2007 | 550.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 100(CEM)CADASTROS DE PESSOA FISICA-CPF,PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA ACAO SOLIDARIA,PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO,DURAN-TE A PASSAGEM DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA,NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 08/11/2007 | 424.83 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAS DOMESTICOS,DESTINADO AO CAPS TM E A ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000516 E 000517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 08/11/2007 | 300.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§03341-3,POR TER SIDO LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 09/11/2007 | 1612.00 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 08(OITO) PORTAS COM DIVISORIAS PARA ATENDER AO PROGRA-MA ECONOMIA SOLIDARIA CENTRAL DE OPORTUNIDA- DES E OFICINAS LABORATIVAS PARA REINCLUSAO SOCIAL NA REDE DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§045494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033456 | 09/11/2007 | 7681.24 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM,ALA PSIQUIATRICA,RESIDENCIASTERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA,JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005634,005635.005636,005637 ANEXO, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 EPROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033430 | 09/11/2007 | 4006.83 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005632 E 005633 EM ANEXO,LICITACAO LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC. ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033464 | 09/11/2007 | 6406.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS No PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007,CONTRATO N§435/2007 E NOTAS FISCAIS N§005628,005629 E 005630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 12/11/2007 | 280.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PISCINADO CENTRO EDUCACIONAL PIANCO CLUBE UTILIZADA PARA AULAS DE NATACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 12/11/2007 | 173.61 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS,PARA SEREM UTILIZADOS NA DE-CORACAO DO CENARIO DO AUTO DE NATAL QUE SERA APRESENTADO NO MES DE DEZEMBRO/2007,PELO GRU-PO DE TEATRO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA-PAIF,CONFORME NOTA FISCAL N§002784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 12/11/2007 | 400.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZA-DOS NA CONFECCAO DO CENARIO DO AUTO DE NATAL QUE SERA APRESENTADO EM DEZEMBRO/2007,PELO GRUPO DE TEATRO,JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§004418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 12/11/2007 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME NOTA FISCAL001853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 13/11/2007 | 228.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 06(SEIS)EXTINTOTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 045516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 13/11/2007 | 466.99 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NA QUALIDADE DE DIRETOR DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 13/11/2007 | 1600.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOSPOLICIAIS FLORESTAIS,QUE ESTAVAM A SERVICO NESTE MUNICIPIO P/DESOBSTRUCAO DE BARREIRAS NO LEITO DO RIO PIANCO,COMO TAMBEM O FORNECI-MENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS E SERVI-DORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL(HORAS EXTRAS),CONF.N.F.N§0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 13/11/2007 | 1808.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO,CONFORME FATURA EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 13/11/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 13/11/2007 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORMEEXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 13/11/2007 | 437.10 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CE-NICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 729676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 13/11/2007 | 90.00 | 00099186578472 | JOSE NILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 13/11/2007 | 2500.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO 05(CINCO)QUADROS NEGROS E PAPEL OFICIO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 13/11/2007 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KJX 0833/PB,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001907 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 13/11/2007 | 898.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS ASIA TOPIC PLACA MND-1416/PB E KIA MICROONIBUS ANO 2001 PLACA MOG-4677/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 13/11/2007 | 1360.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000706 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 13/11/2007 | 2277.10 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME NOTA FISCAL N§ 729717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 13/11/2007 | 499.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFNOTAS FISCAIS N§002273 E 002274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 13/11/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/07CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§1403EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 13/11/2007 | 700.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 20(VINTE)BUTIJOES DE GAS,DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000045EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 13/11/2007 | 167.42 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM AS CUSTAS DA ACAO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO MUNICIPAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,CONFORME PROCESSO N§026.2007.000076-0,CONFORME DESCREVE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 13/11/2007 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 13/11/2007 | 94.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 13/11/2007 | 2503.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 13/11/2007 | 9013.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A COTA DO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 13/11/2007 | 680.31 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 13/11/2007 | 2448.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A COTA DO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 13/11/2007 | 708.78 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 13/11/2007 | 2551.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A COTA DO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 13/11/2007 | 0.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DO ME SDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 13/11/2007 | 0.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 13/11/2007 | 0.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 13/11/2007 | 65.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 13/11/2007 | 11192.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICSM-IPI) NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 13/11/2007 | 1.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 13/11/2007 | 6.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA DO FEX-N§11557-6/,CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 13/11/2007 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS,COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CON- TRA QUEM DE DIREITO,AS ACOES COMPETENTES,E DEFENDE-LA NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZE-LO O MANDADO JUDICIAL ORA ASSUMIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 13/11/2007 | 3506.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 13/11/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 13/11/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 13/11/2007 | 6000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 13/11/2007 | 1484.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 13/11/2007 | 24257.52 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 13/11/2007 | 3601.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 13/11/2007 | 3643.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 13/11/2007 | 319.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 13/11/2007 | 5654.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 13/11/2007 | 5273.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 13/11/2007 | 5273.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 13/11/2007 | 5273.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SAELPA,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE ESSE MUNICIPIO E O REFERIDO ORGAO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DE ACORDO CO-MO DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 13/11/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ADIAMENTO DE LICITACAO-PREGAO ELETRONICO N§001/2007 NO DIA 06/11/07,DESCONTADO NO EXTRATO DO ICMS IPI,DO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME NOTA FIS- CAL N§094130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 13/11/2007 | 0.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§03425-8,POR TER SIDO LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 13/11/2007 | 61.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§791499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 13/11/2007 | 450.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)ATAUDE DE MADEIRA E 02 PACOTES DE VELAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SR¦ MARIA DE LOURDES DA SILVA,NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 13/11/2007 | 725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 13/11/2007 | 300.00 | 00070748144153 | FABRICIA TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO AOS FUNCIONARIOS JOAO CARLOSANTONIO RUFINO LOUREIRO E FABRICIA TAVARES BEZERRA,PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO SOBRE ESTRATEGIAS DE SUPERACAO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZACAO DO CADUNICO E SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO,SIBEC,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DIA 29/11/2007,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 13/11/2007 | 4884.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA DOS MESES DE MAIO A AGOSTO/07CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 13/11/2007 | 2650.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2007. FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 13/11/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000707 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 13/11/2007 | 340.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000708 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 13/11/2007 | 185.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 300W,DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 13/11/2007 | 700.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§729723 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 13/11/2007 | 280.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CRECHE CENICIA MARIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 13/11/2007 | 175.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 13/11/2007 | 3219.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 13/11/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBTO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 13/11/2007 | 397.50 | 07731055000110 | DATANEWS SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LICENSA DE SOFTWARE FROTA CER-TA,DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§475 EM ANEXO,MAIS O VALOR DO FRETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 13/11/2007 | 5898.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOSTAS FISCAIS N§002270 E 002271 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0033804 | 13/11/2007 | 1045.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO,DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002268 E002269LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 13/11/2007 | 1744.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N§002279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Infra-estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0033821 | 13/11/2007 | 5637.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A RECUPERACAO DEESGOTOS,DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAIS N§002277 E 002278,LICITACAO TOMADA DEPRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 13/11/2007 | 1634.70 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§729677,729678 E 799679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 13/11/2007 | 100.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACACO DE SERVICOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL N§045517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 13/11/2007 | 1050.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/06(SEIS)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE BRASI- LIA-DF,NO PERIODO DE 14 A 19 DE NOVEMBRO/2007PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 13/11/2007 | 1560.00 | 00069423180434 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR JUNTO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEO JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007. AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 13/11/2007 | 391.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO S-10,PLACA MNS-7673/PB,LOCADO PARAA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§008369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033677 | 13/11/2007 | 1645.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§000919 E 000920 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/2007, PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 13/11/2007 | 123.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA FARMACIA POPULAR DO BRASILPIANCO/PB,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FARURAS ANEXAS,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 13/11/2007 | 170.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TMCAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000709 EM ANEXO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 13/11/2007 | 194.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A PARA SERVICOSNO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002275 E 002276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 13/11/2007 | 1597.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGENS AREAS PARA AS CIDADESDE JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA/PB,DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NELSON CALZAVARA DE ARAUJO, NOS DIAS 26 DE SETEMBROE 11 DE OUTUBRO DE 2007,PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DO INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 13/11/2007 | 1238.00 | 07746780000162 | JOSÉ GILMAR GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOSAS INSTALACOES ELETRICAS DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, E ALA PISIQIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 13/11/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 1402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 13/11/2007 | 539.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM E CAPS AD,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§729724 E 729725 EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 13/11/2007 | 315.00 | 07896213000192 | VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 13/11/2007 | 548.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINA- DOS AS ATIVIDADES FISICAS DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033979 | 13/11/2007 | 1461.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S10 COLINA CHEVROLET,ANO2005,PLACA MNS 7673/PB,LOCADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027648 EM ANEXO.CONNFORME LICITACAO TOMADA DEPRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/07 E CONTRA-TO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033987 | 13/11/2007 | 1201.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA CLASSIC PLACA MMV- 9339/PB,FORD FIESTA MND-6581/PB E CORSA MILE-NIUM PLACA MOG-4477/PB,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N§027648,LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATON§173/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033995 | 13/11/2007 | 283.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/ PB E MOT 2340/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§027648,LICITACAO TOMA-DA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034002 | 13/11/2007 | 3389.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ- 0610/PB,FIAT IVECO PLACA MOG-4666/PB,PERTEN- CENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027647,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 13/11/2007 | 855.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 13/11/2007 | 478.24 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINA- DOAS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA,E ALA PSI- QUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§000524 E 000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0034061 | 13/11/2007 | 7922.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MOVEIS,CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§004251 E 004253,DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPSTM,CAPS i,RESIDENCIAIS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA E LEITO PSIQUIATRICO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CONVITE N§0012/2007 PROC.ADM.N§015/2007 E CONTRATO N§424/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0034070 | 13/11/2007 | 2949.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIOAMENTOS,CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§004251 E 004253 EM ANEXO,DESTINADOS ASO CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,RESIDENCIAISTERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA E LEITO PSIQUIATRICO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CONVITE N§011/2007,PROC.ADM.N§014/2007 E CON-TRATO N§423/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 13/11/2007 | 30.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO FMS, A TITULO DE COMPENSACAO DE CHEQUES,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 13/11/2007 | 17.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA DA SAUDE BUCAL,NO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 13/11/2007 | 69.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO FMS,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034452 | 13/11/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 13/11/2007 | 1975.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBROCORRENTE ANO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 13/11/2007 | 1052.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610-PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§057128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 13/11/2007 | 498.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DUCA-TO PLACA HYQ-0610-PB,QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE TE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§057129,057130 E 057131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034517 | 13/11/2007 | 22058.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/2007, PROC.ADM.N§008/2007 E NOTA FISCAL N§48033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 13/11/2007 | 200.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 79/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 13/11/2007 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034541 | 13/11/2007 | 10100.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/2007, PROC.ADM.N§008/2007 E NOTA FISCAL N§048253 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034592 | 30/11/2007 | 667.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S-10 COLINA PLACA MNS-7673/PB,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADMN§003/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034606 | 30/11/2007 | 1459.79 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FORD FIEST PLACA MND-6581/PB,LOCADO PARA ATENDER AOS CAPS TM, CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LI-CITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007,PROC.ADM N§003/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034614 | 30/11/2007 | 4346.06 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ-0610/PB E FIAT IVECO MOG-4666/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROCADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034622 | 30/11/2007 | 1081.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEI-ROS PLACAS MOT-2260/PB MOT 2340/PB E O PALIO WEEKEND ELX,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROCADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034631 | 30/11/2007 | 2077.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO MILLE PLACA MNO 9244/PB,FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB/2085/PB E FIAT UNO MILLE PLACA MNO 6544/PB,LOCADOS PARA A ATENDER A SECRETA-RIA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001557,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONT.174/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 30/11/2007 | 3100.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO M. C. BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 62(SESSENTAE DUAS)PROTESES DENTARIA NO LRPD DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO,QUE ATENDE A POPULACAO REFERENCIADA DO MODULO ASSISTENCIAL DE PIANCO/PB,CONFORME RE-LACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 30/11/2007 | 575.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE 10(DEZ)CARTUCHOS PRE-TOS E 15(QUINZE)CARTUCHOS COLORIDOS,DESTINA- DOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,AUDITORIA, AOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/11/2007 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2007.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/11/2007 | 15607.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, DA COTA DO DIA 10, CONFORME BOLETA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034568 | 30/11/2007 | 308.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034584 | 30/11/2007 | 5807.97 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/07,PROC.ADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/ 07,N.F N§001558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/11/2007 | 32500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBREFOLHAS DOS FUNCINARIOS DA EDUCACAO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 30/11/2007 | 170.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 30/11/2007 | 398.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLA-CA KJX-0833/PB,PERTENCENTE AO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034576 | 30/11/2007 | 2797.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001559 EM ANEXO,PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 30/11/2007 | 90.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECARGA DE 02(DOIS)CARTUCHOS PRETOS E 02(DOIS)CARTUCHOS COLORIDOS,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E AO SE- TOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 30/11/2007 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO RE-AL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/11/2007 | 1594.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-PARC.ADM,DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA,CONFORME COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2007,NO EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 30/11/2007 | 360.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGAS DE 08(OITO)CARTUCHOS PRETOS E 08(OITO)CARTUCHOS COLORIDOS,DESTINA-DOS AO SETOR DE LICITACAO,SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO,SETOR JURIDICO E SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000004EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/11/2007 | 20645.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS ORA DEBITADO NA CONTA BANCARIA DURANTE O MES DE JANEIRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, LANCADA INDEVIDAMENTE COMO SENDO REPASSE DE CDC E AJUSTADO NA PRESENTE DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 03/12/2007 | 13774.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/12/2007 | 8765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO ANO DE 2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 03/12/2007 | 760.00 | 00072667494415 | JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE VIGIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO,DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004594016456 | ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS ANO 2006,PLACA MNP-3373/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 03/12/2007 | 2078.94 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 03/12/2007 | 800.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,P/ OUTROS ORGAOS DENTRO DOS MUNICIPIOS DE PIANCOPATOS E ITAPORANGA-PB,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO QUE PRESTARAM SERVICOSEXTRAS JUNTO A ESSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 03/12/2007 | 950.40 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTU- CHOS E TONERS DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 03/12/2007 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007,CON- FORME NOTAS FISCAIS N§001858 E 001859 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 03/12/2007 | 1803.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 03/12/2007 | 200.00 | 00054409039415 | MARIA JAKLENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEM- BRO DE 2007,NA QUALIDADE DIRETORA DE COMPRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 03/12/2007 | 843.17 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 03/12/2007 | 180.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06(SEIS)DIARIAS NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PRESTACAO DE CONTA MENSAL PREVISTAS NAS INS- TRUCOES REGULADORAS 30-12(SERVICO MILITAR), NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/07,26 E 27 DE NO-VEMBRO/07,18 E 19 DE DEZEMBRO/07,CONFORME OFICIOS N§423/2007,435/2007 E 454/2007,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MASCARENHASDE MORAIS S/N CENTRO PIANCO DESTINADO PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORMECONTRATO N§76/2007,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 03/12/2007 | 480.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTU- CHOS E TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 03/12/2007 | 1102.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECEITA BRUTA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2007,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 03/12/2007 | 1000.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 03/12/2007 | 1420.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§024096 E 024097,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007,PROC.ADM.N§0004/2007 E CON- PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 03/12/2007 | 27.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA,DEBITADA NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 03/12/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 03/12/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM,CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaris de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Adm. e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 03/12/2007 | 3000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SE-TEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CON- FORME NOTA FISCAL N§00193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 03/12/2007 | 6198.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004089984408 | ANTONIO ALVES DE MEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0034991 | 03/12/2007 | 1370.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07,CONFORME CONTRATO N§168/07PROCESSO ADM.N§002/2007 E LICITACAO CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0035009 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | PAG.C/PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA A COMISSAO DE LICITACAO,CONTRATOS EM GERAL,DIREITO PREVIDENCIARIOS,RECURSOS HU-MANOS,CONVENIOS,CONTRATO DE REPASSE,BUSCAR INFORMACOES E CONSULTAS JUNTO AO TCE E PARTE TECNICA EM GERAL JUNTO A ESTA EDILIDADE CONF.CONT.N§167/07,CARTA CONVITE N§001/07,PROC.ADMN§001/07,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005307353421 | JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ZELADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0035025 | 03/12/2007 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/07,CONFORME CONTRATO N§166/2007,PROC. ADM.N§002/2007 E CARTA CONVITE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 03/12/2007 | 500.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS, NA QUALIDADE DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, NO MES DE DEZEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/12/2007 | 938.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DO MES DE DE- ZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/12/2007 | 10421.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DO ANO DE 2007,CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 03/12/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM UMA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE PU-BLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 12867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 03/12/2007 | 299.97 | 00028799461404 | JOSE NILSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALRIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRODE 2007,NO CARGO DE DIRETOR DE RECEITAS MUNI-CIPAIS,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Amortiza‡Æo da D¡vida | RESGATE DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 03/12/2007 | 1718.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DIRF/2005, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 03/12/2007 | 5407.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 03/12/2007 | 3021.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA COTA DO DIA 10 DE DE-ZEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 03/12/2007 | 10522.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 03/12/2007 | 1815.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA COTA DO DIA 20 DE DE-ZEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 03/12/2007 | 6534.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 03/12/2007 | 1027.58 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA COTA DO DIA 28 DE DE-ZEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 03/12/2007 | 3699.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A COTA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 03/12/2007 | 1.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A COTA DO FPM,CON-FORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 03/12/2007 | 5.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO FPM,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 03/12/2007 | 1.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A COTA DO FPM,CON-FORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 03/12/2007 | 4.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO FPM,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 03/12/2007 | 0.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A CONTA DE DIVERSOCONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 03/12/2007 | 0.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A CONTA DE DIVERSOCONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 03/12/2007 | 63.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA N§12525-3,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 03/12/2007 | 69.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 03/12/2007 | 10648.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE AGUA,DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N§9929-5(ICSM-IPI) NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 03/12/2007 | 1.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A CONTA DO ICMS DESONERACAO N§283144-9,CONFORME EXTRO DO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 03/12/2007 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS BANCO RE-AL,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 03/12/2007 | 150.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA NA CONTA DA SAUDE BUCAL N§9393-2,CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 03/12/2007 | 6.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,JUNTO A CONTA DO FEX-N§ 11557-6,CONFORME EXTRO DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DE DIVERSOS N§5779-7,CONFORME EXTRA-TO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 03/12/2007 | 2440.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 03/12/2007 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 03/12/2007 | 150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 03/12/2007 | 100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA DE TESOURARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 03/12/2007 | 6482.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00020598629491 | ANTONIO DANTAS DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO Sr. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07,CONFOR- ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 03/12/2007 | 5200.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DA Sra. PREFEITA CONSTITUCIONAL DES-DE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 03/12/2007 | 4762.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DO ANO DE 2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 03/12/2007 | 2150.00 | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS,COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS DA CONSTITUINTE,EM QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL,EMPRESA PUBLICA OU PRIVADA,PODENDO PROPOR CON- TRA QUEM DE DIREITO,AS ACOES COMPETENTES,E DEFENDE-LA NAS CONTRARIAS,DESEMPENHANDO COM ZE-LO O MANDADO JUDICIAL,NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 03/12/2007 | 450.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 15(QUINZE)DIARIAS SEM PERNOITE NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SRA PREFEITA MUNICIPAL DESSA EDILIDADE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 03/12/2007 | 288.00 | 00005278539410 | JEAN CARLOS CARDOSO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DO PERIODO DE JANEIRO A SETEM-BRO/2007,NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS,LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 03/12/2007 | 300.00 | 00054409101404 | ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO H. LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALRIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRODE 2007,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,LOTADO NA SECRETARIA CHEFEDE GABINETE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 03/12/2007 | 1420.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB/ BRASILIA,DA SR¦PREFEITA E DO CHEFE DE GABINE-TE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 03/12/2007 | 2596.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB/ BRASILIA/JOAO PESSOA DA SR¦PREFEITA E DO CHE-FE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 03/12/2007 | 34.00 | 00043052673491 | ISIDRO VERAS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO NO MES DE SETEMBRO/2007,NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAAJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ACO-ES CIVEIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA EDI-LIDADE CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 03/12/2007 | 25063.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 03/12/2007 | 15000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 03/12/2007 | 4550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 03/12/2007 | 10000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 03/12/2007 | 329.87 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 03/12/2007 | 5435.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMN§ 5.749-5(FPM),CONFORME DESCREVE O EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE ATE A CAPITAL BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2007,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 03/12/2007 | 700.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04(QUA-TRO)DIARIAS C/PERNOITE ATE A CAPITAL BRASILIADF,NO PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2007,ACOMPANHANDO A PREFEITA COSNTITUCIONAL DESTE MUUNICIPIO,PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS PENDEN-TES EM VARIOS SETORES NA CAPITAL DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 03/12/2007 | 450.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA AV. JOAO AGRIPINO FILHO S/N BAIRRO OURO BRAN-CO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§77/2007,CORRESPONDENTE AOMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§77/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 03/12/2007 | 17435.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 03/12/2007 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 03/12/2007 | 9924.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DO ANO DE 2007,CONFORME FOLAH ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 03/12/2007 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 03/12/2007 | 500.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO SITUADO A RUA MASC. DE MORAIS S/N B. OUROBRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DO CRAS UNIDADES DE INCLUSAO SOCIAL ONDE TRAB. COM OSPRINCIPIOS DA TERRITORIALIDADE,MATRICIALIDADEFAMILIAR,PREV. E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADAOCOM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEGUNDO O PNAS E O SUS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE UM PRE- DIO RESID. SITUADO A RUA ANTONIO L. DA SILVA B.OURO BRANCO EM PIANCO,DESTINADO AO FUNC. DOC. DE CONVIV. DOS IDOSOS LUGAR DE INCLUSAO SOCIAL E ACOLHIMENTO,VISANDO RESGATE DA CIDADA-NIA A REINCESAO DO CONVIVIO NA FAMILIAR NA SOC. PRODUTIVA,CONF. OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,NOS MESES DE OUTUB.NOVEM.E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 03/12/2007 | 900.00 | 00063190656487 | FRANCISCO ALFREDO ABRANTES | VALOR ROA EMPENHADO P/ PAG. COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL SITUADO A RUA ELMIR L. DE AZEVEDO S/N CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL COM TODA EQUIPE PREPARADA P/ORIENTAR O CIDADAO E SE NECESSARIO FOR ENCAMINHA-LO P/A REDE SUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 03/12/2007 | 750.00 | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N§,CENTRO,NES-TE MUNICIPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE,ATUALIZACAO E CADASTRO DO BOL-SA FAMILIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTU- BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0035521 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2006,PLACA MND-6981/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE NO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§492/2007LICITACAO CONVITE N§016/2007 E PROC.ADM N§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0035530 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2006,PLACA MND-6981/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE NO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§492/2007 LICITACAO CONVITE N§016/2007 E PROC.ADM N§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.RURAL,NO MES DE SET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.RURAL,NO MES DE OUT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0035564 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2006,PLACA MND-6981/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE NO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§492/2007LICITACAO CONVITE N§016/2007 E PROC.ADM N§019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035637 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035645 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS A GESTAO DE BENEFICIO BOLSA FAMILIA,RECURSO DO IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 03/12/2007 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 03/12/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES SOCIAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF,JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 03/12/2007 | 5300.00 | 00064613178487 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADOR E EQUIPE TECNICA,QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 03/12/2007 | 20.00 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXA-ME PARA CONTROLE DE INF, NO MENOR JOSE VICTORLOURENCO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 03/12/2007 | 51.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA INCLUSAO SOLIDARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037486 | 03/12/2007 | 4142.57 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005766,005767 E 005768,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/2007,CONTRATO N§ 435/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037494 | 03/12/2007 | 820.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§024086 E 024087,LICITACAO TO-MADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADM.N§004/07,CONTRATO N§435/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037516 | 03/12/2007 | 620.45 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAIS N§024088 E 024089,LICITACAO TOMADA DEPRECO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CON- TRATO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 03/12/2007 | 102.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§729741 EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 03/12/2007 | 529.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMEN-TACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§729739 EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 03/12/2007 | 608.05 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/07,CONFORME NOTA FISCAL N§000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 03/12/2007 | 478.05 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000113EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 03/12/2007 | 136.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALRIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE2007,NA QUALIDADE DIRETORA ADMINISTRATIVA DE CRECHE,LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 03/12/2007 | 1944.00 | 00097758817491 | CLEONICE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS CULINARIOS,NO CURSO DE DOCES E SALGADOS,NA CONZINHA COMUNITARIA,COM OBJETIVO DE GERACAO DE RENDA E PARA FINS DOMESTICOS,EFETUADO COM RECURSO DO MINISTERIO DO DESENVOLVI- MENTO SOCIAL-MDS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 03/12/2007 | 2052.00 | 00097758817491 | CLEONICE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS,PELAS 72 HORAS MINISTRADAS NO CUR-SO DE CULINARIA ALTERNATIVA,REALIZADO NA IM- PLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA,COM OBJETIVODE FORMAR E TREINAR PESSOAS P/O APROVEITAMEN-TO DO POTENCIAL NUTRITIVO DOS ALIMENTOS,VALORDA HORA R$ 28,50,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 03/12/2007 | 350.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§729781 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40(QUARENTA)HORAS DO CURSO DE GESTAO EMPRE-SARIAL REALIZADO NA INCLUSAO PRODUTIVA,NO VA-LOR HORA AULA DE R$ 25.00,RECURCO DA CONTRA- PARTIDA CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00003032976464 | RITA DE CASSIA DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIO- NAIS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS,REALIZADO NO CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,COM CARGA HORARIA DE 60(SESSENTA) HORAS,NO PERIODO DE 19/11 A 07/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 03/12/2007 | 133.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§729735 EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 03/12/2007 | 638.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§729736 EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 03/12/2007 | 1820.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)ATAUDES DE MADEIRA MORTALHAS E PACOTES DE VELAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SR¦ MARIA AUXILIADORA C.BRAZ, OBITO N§2551.SR.ANTONIO B.PEREIRA,OBITO 17675SR¦JOSEFA C.DA SILVA,OBITO 0111 E O SR.ROBE- RIO LOPES DA SILVA,OBITO N§960,NA QUALIDADE DE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0039047 | 03/12/2007 | 6510.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PRO-GRAMA IGDBF,JUNTO AO SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000648 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/07PROC.ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 03/12/2007 | 5719.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE OVINO E FRAN-GO,DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SE- TEMBRO,NOVEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 03/12/2007 | 930.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS)ATAUDES DE MADEIRA E PACOTES DE VELAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA OBITO N§2955 EO SR.JOSE PEREIRA OBITO N§1304,NA QUALIDADE DE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 03/12/2007 | 544.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 03/12/2007 | 408.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0039217 | 03/12/2007 | 5586.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§005763,005764 E 005765,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§435/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039373 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.RURAL,NO MES DE NOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039381 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00003217955471 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | PAG.REF.A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008,PLACA MNO-6544/PB,DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AOS CREAS DESTE MUNIC.TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS CADASTRADAS EM PROGRAMAS FEDERAIS COMO:BOLSA FAMILIA C/CRIANCAS E ADOLESC.DE RISCOS C/SEUSDIREITOS VIOLADOS,BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PETI,EM ESPECIAL Z.RURAL,NO MES DE DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00003988575470 | MARIA DE LOURDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,ANO 2006,PLACA MND-6981/PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE NO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CORRESP.AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 03/12/2007 | 175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM BOLSASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DEBITOS NA CONTA N§ 13.195-4 PETI BOLSAS DO EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistˆncial ao Idoso | Manter as atividades … assistˆncia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 03/12/2007 | 600.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINO E FRANGO,DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000046,CORRESPONDENTE AOSMESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 03/12/2007 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM KIT DE INTERNET VIA RADIO,DESTINADOAO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 03/12/2007 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM KIT DE INTERNET VIA RADIO,DESTINADOAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUM PREDIO COMERCIAL,LOCALIZADO A RUA SEVERINODE PAULA FARIAS,CENTRO NESTA CIDADE,MEDINDO 07(SETE)METROS DE FRENTE E 25(VINTE E CINCO) DE FUNDOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE INCLUSAO SOLIDARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 03/12/2007 | 4369.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 03/12/2007 | 2765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DO ANO DE 2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produ‡Æo Agr¡cola | Manter as atividades da Produ‡Æo Vegetal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 03/12/2007 | 1221.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA DO MES DE SETEMBRO/2007,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 03/12/2007 | 760.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPOEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA- VEL,CORRESPONPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SE-TEMBRO E OUTUBRO/2007,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 03/12/2007 | 180.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 05 E 06/12/2007,CONFORME DE-CLARACAO ANEXA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 03/12/2007 | 527.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000775 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 03/12/2007 | 180.00 | 00023931892115 | ANTONIA RAFAEL TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO LANCHES DESTINADOS AOS CONSELHEIROSDO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RU- RAL SUSTENTAVEL EM UMA REUNIAO REALIZADA NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 03/12/2007 | 70.00 | 00002357262494 | RANGEL CORSINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO E LIMPE-ZA DO RADIADOR DO TRATOR AGRICOLA VALTRA,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0040789 | 03/12/2007 | 2306.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA INTERPA,JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002402 E 002403 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 03/12/2007 | 260.00 | 00026375842468 | JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPOEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA- VEL,CORRESPONPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041173 | 03/12/2007 | 343.98 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001563 EM ANEXO,PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/2007 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 03/12/2007 | 48668.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO - MDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 03/12/2007 | 97457.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 03/12/2007 | 21129.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 03/12/2007 | 1773.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 03/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PRE-ESCOLA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 03/12/2007 | 9818.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGEMENTO COM A FO- LHA DE PROFESSORES DO EJA-FUNDEB 60%,DESTE MUCIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAPA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/12/2007 | 31873.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MDE,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO EDUCANDARIO COM TODA ESTRUTURA MOBILIARIA LOCALIZADO A RUA MANOEL CARLOS PEREIRA S/N CENTRO DA CIDADE DESTINADO PARA OFUNCIONAMENTO DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§60/2007,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRACA MARIO LEITE N§ 15,CENTRO PIANCO/PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE CURSO,JUNTO A SECMUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTU-BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 03/12/2007 | 240.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA ATEN-DER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POCINHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES-SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007416079489 | CLEYTON ANTONIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A CRECHE CENICIA MARIADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 03/12/2007 | 380.00 | 00064041670420 | DAMIANA MARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DANTAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036072 | 03/12/2007 | 954.40 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036081 | 03/12/2007 | 858.96 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036099 | 03/12/2007 | 1468.13 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036102 | 03/12/2007 | 1390.86 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036111 | 03/12/2007 | 1431.78 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036129 | 03/12/2007 | 1295.42 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036137 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036145 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036153 | 03/12/2007 | 900.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036161 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036170 | 03/12/2007 | 1425.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036188 | 03/12/2007 | 1454.40 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036196 | 03/12/2007 | 1308.96 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036200 | 03/12/2007 | 2090.08 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036218 | 03/12/2007 | 1881.72 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036226 | 03/12/2007 | 1881.72 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036234 | 03/12/2007 | 980.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036242 | 03/12/2007 | 882.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036251 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036269 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036277 | 03/12/2007 | 1363.60 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036285 | 03/12/2007 | 1227.24 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036293 | 03/12/2007 | 681.80 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036307 | 03/12/2007 | 613.62 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036315 | 03/12/2007 | 1545.40 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036323 | 03/12/2007 | 1553.58 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036331 | 03/12/2007 | 800.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036340 | 03/12/2007 | 900.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036358 | 03/12/2007 | 1454.40 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036366 | 03/12/2007 | 1308.96 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036374 | 03/12/2007 | 1122.71 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036382 | 03/12/2007 | 1122.71 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036391 | 03/12/2007 | 1318.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036404 | 03/12/2007 | 1186.20 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036412 | 03/12/2007 | 1136.20 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036421 | 03/12/2007 | 1022.58 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036439 | 03/12/2007 | 1411.28 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036447 | 03/12/2007 | 1165.84 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036455 | 03/12/2007 | 1231.20 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036463 | 03/12/2007 | 974.70 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036471 | 03/12/2007 | 1308.96 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036480 | 03/12/2007 | 1308.96 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036498 | 03/12/2007 | 1455.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036501 | 03/12/2007 | 1381.68 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036510 | 03/12/2007 | 1381.68 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036528 | 03/12/2007 | 1381.68 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036536 | 03/12/2007 | 876.00 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036544 | 03/12/2007 | 832.20 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036552 | 03/12/2007 | 1702.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036561 | 03/12/2007 | 1612.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036579 | 03/12/2007 | 858.96 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE OUTUB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036587 | 03/12/2007 | 768.96 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0036595 | 03/12/2007 | 858.96 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE NOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0036609 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 03/12/2007 | 292.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007,CONFORME CONTRATO N§399/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 03/12/2007 | 292.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§399/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 03/12/2007 | 260.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 03/12/2007 | 260.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 03/12/2007 | 260.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONTRATO N§396/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 03/12/2007 | 260.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONTRATO N§396/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 03/12/2007 | 310.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 03/12/2007 | 310.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 03/12/2007 | 310.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 03/12/2007 | 310.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 03/12/2007 | 260.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§404/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 03/12/2007 | 260.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§404/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 03/12/2007 | 360.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 03/12/2007 | 360.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 03/12/2007 | 360.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 03/12/2007 | 310.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§403/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 03/12/2007 | 310.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§403/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 03/12/2007 | 310.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§403/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 03/12/2007 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 03/12/2007 | 380.00 | 00039599841468 | EDITE SIGISMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN-KS,ANO 2006,PLACA MNF 5082/PB,PARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 03/12/2007 | 3250.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01(UMA)CAMARA DE AR,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLVOANO 1990,PLACA KJX-0833/PB,PERTENCENTE A FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 03/12/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME BOLE-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 03/12/2007 | 520.00 | 00034295186449 | ERIVAM TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO DE DIRETORA,JUNTO A ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 03/12/2007 | 820.00 | 00003216056406 | ANTONIO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDU-CACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037184 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO MILLE EX,PLACA MNO6634/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARA VISITAS PERIODICAS A TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 03/12/2007 | 463.86 | 00031290299404 | MARGARIDA ALCOOQUE MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALRIO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 03/12/2007 | 590.00 | 00060222832487 | MARIA SELMA JUSTO ÂNGELO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO,COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA PEDAGOGICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 03/12/2007 | 640.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA ESCOLAR,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 03/12/2007 | 600.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PALESTRAS SOBRE O SISTEMA MUNI-CIPAL DE ENSINO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 08/12/2007,BEM COMO A ELABORACAO DO RELATORIO FINAL DESTE EVENTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 03/12/2007 | 219.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 03/12/2007 | 380.00 | 00079867065115 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PRO- FESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005882152445 | MARIA VERANEUDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA,NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 03/12/2007 | 760.00 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA,NACRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA,NACRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITORA,NACRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037435 | 03/12/2007 | 1509.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§005747,LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATON§435/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037443 | 03/12/2007 | 7144.77 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§005746,LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATON§435/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037508 | 03/12/2007 | 4764.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§024094 E 024095 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0002/2007,PROC.ADM.N§004/2007 E CONTRATO N§439/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 03/12/2007 | 271.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 03/12/2007 | 286.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO,PLACA KJX-0833/PB E ASIA TOPIC PLACA MND 1416/PB,PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 03/12/2007 | 450.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTA- CAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DAS IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 03/12/2007 | 331.10 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REGISTRO DE 14(QUATORZE)ATAS DO CONSELHO DE ESCOLA,BEM COMO,CONTRIBUICAO DO FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOASNATURAIS E DO FEPJ-FUNDO ESPACIAL DO PODER JUDICIARIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0072 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 03/12/2007 | 288.00 | 00089304780420 | ACILENE MARIA NAZARE HILARIO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO,NA QUALIDADE DE DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 03/12/2007 | 240.00 | 00004747281452 | ANGELINA F.SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO CONFORME ARTIGOS N§41 E 43 DA JORNADA AMPLIADA,NA QUALIDADE DE ORIENTADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 03/12/2007 | 240.00 | 00003694730435 | ERICA V.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO CONFORME ARTIGOS N§ 41 E 43,DAJORNADA AMPLIADA,NA QUALIDADE DE ORIENTADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 03/12/2007 | 3229.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO UTILIZADO PARA A 1¦CONFERENCIA DE EDUCACAO,REALIZADA NO MES DEDEZEMBRO/2007 E TAMBEM PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§000668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 03/12/2007 | 312.00 | 00088540405415 | EVERALDO MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007,POR TER SIDO LANCADO A MENOR, NA QUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPALMARIA DE LOURDES PAULINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 03/12/2007 | 312.00 | 00004060398446 | LUIZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA SALARIAL POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO ME SDE DEZEMBRO/2007,NA QUALIDADE DEPROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 03/12/2007 | 23.65 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REGISTRO DE 01(UMA)ATA DO CONSE-LHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,BEM COMO CONTRIBUICAO DO FARPEN-FUNDO DE APOIO AO RE- GISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DO FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 03/12/2007 | 2029.15 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000112 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 03/12/2007 | 320.00 | 00032321198400 | MARIA DE LOURDES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEM-BRO DE 2007, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 03/12/2007 | 288.00 | 00023727918420 | MARIA SALETE DA SILVA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALRIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRODE 2007,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 03/12/2007 | 320.00 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALRIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRODE 2007,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 03/12/2007 | 380.00 | 00064041670420 | DAMIANA MARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO MARIA DE LOURDES DANTAS,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003218081424 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA TOMAZ | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS,NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERNESTINA DE ARAUJOSILVA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007416079489 | CLEYTON ANTONIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS,JUNTO A CRECHE CENICIA MARIADESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 03/12/2007 | 175.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALEDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0038181 | 03/12/2007 | 2793.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CONFECCAO DE 159 CARTEIRAS ESCOLARES PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§002392 E 002393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 03/12/2007 | 2000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME BOLE-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 03/12/2007 | 450.00 | 00026284677472 | CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALRIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRODE 2007,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCA- CAO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 03/12/2007 | 1590.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE 159(CENTO E CINQUENTA E NOVE) CARTEIRAS ESCOLARES PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 03/12/2007 | 816.23 | 00023691557449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB,NAQUALIDADE DE ORIENTADORA PEDAGOGICA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 03/12/2007 | 800.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NACAPACITACAO E SUPERVISAO CONTINUADA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§046672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 03/12/2007 | 570.00 | 03158878000148 | SORMANY DANIEL MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 04(QUATRO)TONER PARA PARA USO DA MA-QUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE CENICIA MARIA EPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 03/12/2007 | 288.00 | 00005299081405 | ZENILDA PEREIRA DE QUEIROZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEM- BRO/2007,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 03/12/2007 | 778.10 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§729770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 03/12/2007 | 265.10 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§791461 EM ANEXO,POR TER SIDO LANCADOA MENOR NO DIA 28/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0038458 | 03/12/2007 | 768.96 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 03/12/2007 | 230.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA 1800,HIDRO-SAPPO,CONFORME NOTA FISCAL N§000003,DESTINADA A CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 03/12/2007 | 1085.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTA- CAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DAS IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 03/12/2007 | 365.00 | 35588573000162 | IND.& COM.O PAO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BISCOITOS,DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§001026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 03/12/2007 | 661.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIEIRA LEMOS-CONSVILE,COM A 6¦,7¦ E 8¦ PARCELA ,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 03/12/2007 | 1371.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REALIZADOPELA CONSTRUTORA VIEIRA LEMOS-CONSVILE,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 03/12/2007 | 1300.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DOSPOLICIAIS FLORESTAIS,Q ESTAVAM A SERVICO NES-TE MUNICIPIO,NOS MESES DE NOV.E DEZ./07,C/OS INSTRUTORES DO CURSO DE CAPACITACAO DO PLANO DE DESENVOLV.DA EDUC.E ACAO CONTINUADA E FOR-NECIMENTO DE DOCES,SALGADOS E REFRIGERANTES C A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA SEC.DE EDUCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 03/12/2007 | 173060.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ABONO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 03/12/2007 | 19591.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ABONO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 03/12/2007 | 816.23 | 00005707078460 | ROSILDA BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ABONO SALARIAL NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CRECHECENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 03/12/2007 | 816.23 | 00000006889409 | MARIA BETANIA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O ABO-NO SALARIAL NA QUALIDADE DE PROFESSORA NA CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 03/12/2007 | 816.23 | 00003216056406 | ANTONIO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO SALARIAL NA QUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANFIL E FUN-DAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICIPIO,NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0038911 | 03/12/2007 | 610.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002333 E 002334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 03/12/2007 | 1640.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS N005790W 005791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 03/12/2007 | 18760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DA FO-LHA DE BOLSISTAS - EDUCACAO DECORRENTE DO PROGRAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/07,CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 03/12/2007 | 12350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A CON-FECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO USO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 049850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0039071 | 03/12/2007 | 17650.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CONVITE N§0010/2007,PROC.ADM.N§420/2007,CONTRATO N§ 014/2007 E NOTAS FISCAIS N§000649 E 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 03/12/2007 | 17530.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000045 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 03/12/2007 | 1292.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR ORA EMPENHADFO PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS CADASTRADOS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 03/12/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS INERENTES AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/07CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL N§1426EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 03/12/2007 | 628.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BRINQUEDOS,DESTINADOS AO NATALDAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINODESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSICAL N§001221 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0039241 | 03/12/2007 | 2491.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§002406 E 002407,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0039268 | 03/12/2007 | 1210.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§002323,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAG.C/SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOS OSDIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NO IMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS:SEDE DA SEC.DE EDUCACAO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRAS OESTE E LESTE,CREAS,SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CENTRO DAJUVENTUDE,CASA DOS IDOSOS E SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAG.C/SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOS OSDIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NO IMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS:SEDE DA SEC.DE EDUCACAO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRAS OESTE E LESTE,CREAS,SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CENTRO DAJUVENTUDE,CASA DOS IDOSOS E SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAG.C/SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOS OSDIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NO IMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS:SEDE DA SEC.DE EDUCACAO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRAS OESTE E LESTE,CREAS,SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CENTRO DAJUVENTUDE,CASA DOS IDOSOS E SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAG.C/SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOS OSDIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NO IMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS:SEDE DA SEC.DE EDUCACAO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRAS OESTE E LESTE,CREAS,SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CENTRO DAJUVENTUDE,CASA DOS IDOSOS E SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08035980000170 | ACS - AGUIAS DA NOITE | PAG.C/SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA,TODOS OSDIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NO IMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS:SEDE DA SEC.DE EDUCACAO,BIBLIOTECA MUNICIPAL,ESCOLAS MUNICIPAIS,CRAS OESTE E LESTE,CREAS,SEDE DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CENTRO DAJUVENTUDE,CASA DOS IDOSOS E SEDE DO PETI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 03/12/2007 | 0.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ABONO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§03886-5) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0040037 | 03/12/2007 | 55400.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL E ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS C/O CURSO DE FORMACAO DEPROFESSORES/ALFABETIZADORES P/O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONF.O PLA-NO PLURIANUAL DE ALFABETIZACAO SECAD/MEC/FNDEATENDENDO A RESOLUCAO N§33 E 45/2007 E FORMA-CAO CONTINUADA P/PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC.CONF.N.F.N§035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0040088 | 03/12/2007 | 2530.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO CONVITE N§0010/2007,PROC.ADM.N§420/2007 E CONTRATO N§014/2007 E NOTA FISCAL N§000549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040118 | 03/12/2007 | 620.33 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE 01 VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 PLACA MYV- 0032/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,M¦DE LOURDES PAULINO E OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA,REF.AO MES DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040126 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00011375021850 | COSMO PESSOA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHA FORD F-4000 PLACA MMZ 3249/PB, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040134 | 03/12/2007 | 872.72 | 00005076636407 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA HTZ-3640/PB,DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS MURICI,BOM JESUS,FERRAO E TRI-ANGULO DE COREMAS P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(MANHA)E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA(TAR-DE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 03/12/2007 | 260.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEUMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INF.E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040151 | 03/12/2007 | 472.72 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK-5416/SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOSGENIPAPEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES E CABELUDO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL JO-SE FELIX,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 03/12/2007 | 360.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO AO SITIO MUNDO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 03/12/2007 | 260.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO E PARA O SITIOPOCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ES-COLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§404/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040258 | 03/12/2007 | 500.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000,PLACA HUX 6735/PB,DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SANTO ANTONIO I E II/BELA VISTA P/A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF. E FUNDAMENTAL MARIA LEITE NO SITIO CANTINHO,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040266 | 03/12/2007 | 1553.00 | 00028041092837 | SEBASTIANA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DEVEICULO CAMIONETE D-20,PLACA MUB-9580/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PILOES E JUNCO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040274 | 03/12/2007 | 727.20 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE FORD-F1000,PLA-CA MNA-8802/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS VARZEA DO PADRE E MANCAMBIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO RODRI-GUES DOS SANTOS(MANHA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040282 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00055994423491 | JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA | PAG.C/A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONRA RU-RAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAVALETE P A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL MARIALIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040291 | 03/12/2007 | 650.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMQ-9909/PBDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CURRAL VELHOSERROTA/CABELUDO I E II P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE) DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040304 | 03/12/2007 | 720.72 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000 PLACA MNF-2004/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU--DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS HUMAITA/CABECA DE BOI P/A ESCOLA MUNICIPAL DEENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL CAICARA(MANHA),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 03/12/2007 | 736.32 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)ESTUDANTES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO DO SITIO PITOMBEIRA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040321 | 03/12/2007 | 1004.51 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | PAG.C/LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVRO-LET D/20 PLACA JTE-7864/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICI- PIO DOS SITIOS GRAVATA E TAPERA P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE- DRO ANGELO(MANHA) E LUCIANO FREIRE DE FARIAS (TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040339 | 03/12/2007 | 1149.94 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | PAG.C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D-20,PLACAACH-9656-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS MUZELO E P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTILE FUNDAMENTAL JOAO SILVA DE LACERDA(MANHA)E DO SITIO PALHA AMARELA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040347 | 03/12/2007 | 886.34 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTON PLACA MMO-4855/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS PALHA AMARELA E CAETANO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDA- MENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS(TARDE),NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040355 | 03/12/2007 | 420.72 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE D-10 MXM-1501/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TANQUE SECO E JUNCODE CIMA P A ESCOLA MUNICIPALDE ENS.INFANTIL EFUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040363 | 03/12/2007 | 650.90 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMW-0116/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCENCIO NOSITIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 03/12/2007 | 260.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SITIO POCINHO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONTRATO N§396/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 03/12/2007 | 310.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II P/O SITIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040452 | 03/12/2007 | 490.00 | 00046771026434 | ANTONIO SOARES PESSOA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-10,PLACA KFN 7448/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS VARZEA DA CACHOEIRA P/A ESCOLA MUNICI.DE ENS.INF.E FUNDAMEN-TAL PEDRO INOCENCIO NO SITIO POCINHO DE CIMA E P/A ESCOLA MUNIC.HONORATA LOPES NO SITIO POCINHO DE BAIXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040461 | 03/12/2007 | 818.16 | 00009916881200 | SILVINO MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE C-10 PLACA MMP-3652/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS BOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VARZEA DO PADRE NO TURNO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040479 | 03/12/2007 | 604.17 | 00088439275404 | SIDNEY RANIERY BARROS TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MXL 3142-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040487 | 03/12/2007 | 569.40 | 00037404440459 | ANTONIO VITAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MMQ-8103/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DA CIDADE DE PIANCO P/A ES-COLA MUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE LOPES NO SITIO GENIPAPEIRO,DESTE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 03/12/2007 | 340.09 | 00004374154493 | GENAURA JOANA DE JESUS | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA KFF 2218-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZRURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS ZEZE CAVAL- CANTI I E II E BELA VISTA P A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL MARIA LEITE,NES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040509 | 03/12/2007 | 560.81 | 00000722400837 | EUDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D-20CUSTOM PLACA HVC-2846/PB DESTINADO AO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO DOS SITIOS GROTAO E VARGINHA P A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.INFANTIL E FUNDAMENTAL DONI-NHA LEITE NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 03/12/2007 | 590.00 | 00064041581400 | JOSEFA MIGUEL DE CALDAS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20,PLACABNE-4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS JUNCO DE BAIXO E JUNCO DE CIMA P/A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS.INF.E FUNDAMENTAL PEDRO MARI- NHEIRO NO SITIO TANQUE SECO,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 03/12/2007 | 799.92 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-10 PLACA MMO-9257/PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA CRUZ-I E SABOEIRO P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA (MANHA E TARDE) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0040533 | 03/12/2007 | 666.90 | 00028817460478 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO C/LOCACAO DE 01 VEICULO PAS/MICRO- ONIBUS/CARR SPRINTER,PLACA JJZ 2572/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS PASSAGEM DE PEDRA/GROTAO E SEM TERRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INF.E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 03/12/2007 | 11983.97 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E 60%, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2007,CON- FORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 03/12/2007 | 686.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 03/12/2007 | 5000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§00192 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 03/12/2007 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02(DOIS) KITS DE INTERNET VIA RADIO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIA-NO FREIRES DE FARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§00189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 03/12/2007 | 7750.00 | 02011529000136 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05(CINCO)MAQUINAS SANSUMG S-750,05(CINCO)MEMORIA SD 1GB,02 PENDRIVES 4GB E 01(UM)NOTEBOOK HP TX-1217,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§900. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 03/12/2007 | 34281.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO ABONO SALARIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 03/12/2007 | 400.00 | 00075999056420 | MARIA DO SOCORRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE BOL- SISTA, NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 03/12/2007 | 310.00 | 00007432930457 | JOÃO CARLOS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO PARA O SITIO CRAIBAS,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§403/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 03/12/2007 | 310.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO CRAIBAS PARA O SITIO PEIXOTO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041084 | 03/12/2007 | 867.24 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG-8785/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS SEM TERRA,VARGINHA,ACUDE NOVO E RENEGADO P A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 03/12/2007 | 292.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DOS SITIOS CAICARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RU-RAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§399/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 03/12/2007 | 2360.31 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ,JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE,CONFOREM GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 03/12/2007 | 288.00 | 00023727527404 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEM- BRO/2007,NA QUALIDADE DE PROFESSORA,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041238 | 03/12/2007 | 3001.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990,PLACA KJX- 0833/PB E BESTA TOPIC ASIA ANO 1998,PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§001/07,PROC.ADM.N§003/2007,CONTRATO N§174/ 07,N.F N§001562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 03/12/2007 | 5040.00 | 03197541000140 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE UM PACTO FEDERATIVO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM AS ESCOLARS MARIA DE LOURDES PAULINO, ERNESTINA DE ARAUJO e LUCIANO FREIRE DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 03/12/2007 | 15368.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/12/2007 | 11366.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ANO DE 2007,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 03/12/2007 | 450.00 | 00014651726453 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAFIRMINO AIRES S/N NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035432 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035441 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§906/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO N§907/07,NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035513 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 03/12/2007 | 4840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE PEDREIROS E AJUDANTES DE PREDREIROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMEN-TO DE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 03/12/2007 | 1140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 03/12/2007 | 23686.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 03/12/2007 | 5840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 03/12/2007 | 6220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE VIGIA,AUXILIAR DE ELETRICISTA, TECNICOS DE MANUTENCAO,ZELADOR E TRATORISTA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA ANEXA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 03/12/2007 | 24320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE GARI,NA LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 03/12/2007 | 4900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM AS FUNCOES DE PEDREIROS E AJUDANTE DE PEDREI-ROS,NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTODE ESGOTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 03/12/2007 | 1140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE DESIGNAM A FUNCAO DE VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§906/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037249 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037257 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO N§907/07,NO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 03/12/2007 | 450.00 | 03310159000109 | LUZINETE FLORÊNCIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02(DOIS) E 01(UMA) CAMARA DE AR,DESTINADOS AO TRATO DE CARROCERIA,PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 03/12/2007 | 300.00 | 00047503947420 | JOSE GERALDO ANGELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEM- BRO/2007,NA QUALIDADE DE DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 03/12/2007 | 9310.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,REFERENTEAS 6¦,7¦ E 8¦ PARCELA,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 03/12/2007 | 16101.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NAO RETENCAO DO INSS,CORRESPONDENTE A CONS-TRUCAO DO ACUDE IRAPUA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL NO SITIO PITOMBEIRA,REALIZADO PELA CONS- TRUTORA BETO MACHADO LTDA. - COBEMA,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0039233 | 03/12/2007 | 5418.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§002408,002409 E 002410,LICITA- CAO TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039535 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00046768521420 | JOSE AVELINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO GM ANO 1980 PLACA KIF-6005/PE PARA PRESTAR SERVICOS DIA- RIAMENTE NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUCAOE PODAGENS DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00005503395409 | AMÉRICA PEREIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAGM ANO 1980,PLACA MGZ-1029/RN,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA A SABADO,NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§906/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00039556131434 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981,PLACA MOD-0208/ PB,P/PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DESEGUNDA A SABADO,C/LOTACAO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA AREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.CONTRATO N§907/07,NO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039560 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GM/CHEVROLET PLACA MMW-0970/PB PARA O TRANSPORTE DE LIXO DO CEN-TRO DA CIDADE AS DEPENDENCIAS DA USINA DE RE-CICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 03/12/2007 | 4097.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000004 E 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0040797 | 03/12/2007 | 18105.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO- TAS FISCAIS N§002362,002359,002357,002358,002360,002363 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECON§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041181 | 03/12/2007 | 2475.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROC.ADM.N§003/2007,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001/2007,CONTRATO N§174/2007 E NOTA FISCAL N§001563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 03/12/2007 | 2029.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 03/12/2007 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE MEIO AMBIENTE DO ANO DE 2007,CONFOR-ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 03/12/2007 | 450.00 | 00007512668848 | PEDRO PADRE SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEM-BRO DE 2007,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 03/12/2007 | 3193.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 03/12/2007 | 2212.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 03/12/2007 | 2276.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 03/12/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 03/12/2007 | 1663.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE COMUNICICAO DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as aitvidades da unidade Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 03/12/2007 | 1943.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TURISMO DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 03/12/2007 | 360.00 | 00092945791404 | FIDELINO HERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MUSI-CO,RECEPCIONANDO TURISTAS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE AS FESTAS JUNINAS2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 03/12/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 03/12/2007 | 6285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- PLENA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 03/12/2007 | 57737.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 03/12/2007 | 29021.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007,CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 03/12/2007 | 8428.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,DO ANO DE 2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 03/12/2007 | 400.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N BAIRRO SAO VICENTE NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 79/2007,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 03/12/2007 | 700.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 03/12/2007 | 7000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 03/12/2007 | 200.00 | 00021851174400 | FRANCISCO ALEXANDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO MONTENEGRO,BAIRRO CAIXA`D AGUA DESTI-NADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 03/12/2007 | 400.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO ANGELO S/N CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF EUDO MOURA DINIZ CON- FORME CONTRATO N§ 70/2007,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003807401415 | VALDEMAR ANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO S/N BAIRRO OURO BRANCO NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 03/12/2007 | 3500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A LOC. DE PARTE DAS INSTAL. DO C. HOSPITALAR DE PIANCO LTDA, CONTENDO ENFERMARIAS,POSTO DE ENFERM.,REFEITORIO,CONSULT. MEDICO,RECEPCAO,QUARTO DE REPOU-MEDICO E AREA DE LAZER,P/ ATENDER AS URG. E EMERG. DE PACIENTES PORTAD. DE TRANST. MENTALEM SURTO OU SINDROME DE ABSTIN. DE ALCOOL E DROGAS,REF.AOS MES DE OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 03/12/2007 | 600.00 | 00010416052851 | jose do egito azevedo | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS BAIRRO OURO BRANCO NESTE MU-NICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF TEOTONIO NETO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 03/12/2007 | 800.00 | 00025058800420 | MARIA DO SOCORRO LIBERALINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESI-DENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALUIZ RUFINO FERREIRA N§ 80 BAIRRO OURO BRANCONESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCAPS TM II (TRANSTORNO MENTAL CENTRO DE ATEN-DIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTU=BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004456920491 | JOANA LOPES BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUALEANDRO LEONARDO N§40 BAIRRO OURO BRANCO NES-TA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA - III DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 03/12/2007 | 900.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | PAG.REF.A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N BAIRRO OUROBRANCO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SEDE DA COCAV,P/REALIZAR OS ATENDI- MENTOS DOS USUARIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS,EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS,DE UR-GENCIA E EMERGENCIA,BEM COMO GARANTIR A GRADEREFERENCIAL,NOS MESES DE OUTUB.NOV.E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 03/12/2007 | 750.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCONESTA CIDADE DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00016222644449 | GERALDO BRAGA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO LEITE MONTENEGRO N§ 290,BAIRRO OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCO,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - i (CENTRO DE APOIO PSICOSOCI-AL INFANTIL) QUALQUER ORGAO QUE EXECUTE SERVICOS NAS AREAS ESPECIFICAS CONFORME CONTRATO, NOS MESES DE OUTUB.NOVEMB.E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADONA AVENIDA JOAO AGRIPINO S/N§,CENTREO,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CON- FORME CONTRATO N§530/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00093042515400 | JOAO BATISTA NOE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO 20-05/2006,PLACA MZB-2085/RN DESRINADO AO TRANS-PORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ALCOOL DE DRO-GAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 03/12/2007 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035602 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035611 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0035629 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/FIESTA ANO 2006 PLACA MND-6581/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS I AD (ALCOOL E DROGAS) E CAPS II TM (TRANSTORNO MENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,COR- RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00020526393491 | FRANCISCA DE PAULA | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM A PREST. DE SERV. NA QUALIDADE DE GER. DE SAUDE (CARGO AMPARADOCONFORME PORTARIA MINISTERIAL DA SAUDE N§ 2.048 DE 05/11/2002) EM ATENDIMENTO DAS ACOES DEGERENCIAMENTO DOS PROG. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DE PIANCO/PB CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 03/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 03/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 03/12/2007 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 03/12/2007 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 03/12/2007 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/07,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 03/12/2007 | 3400.00 | 07631499000184 | CÉSAR E ASSOCIADOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE PESSOAL DE ASSESSORIA NA EXECUCAO DE PROGRAMAS COM ANALISE DAS FALTAS CONTABEIS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/07,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE FAMA- CEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE FAMA- CEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 03/12/2007 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 03/12/2007 | 12520.00 | 00016044150453 | JOSÉ MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICONA REDE DE SAUDE MENTAL DA REGIAO DO VALE DO PIANCO-PB,NAS UNIDADES DE SAUDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 03/12/2007 | 1720.00 | 00002594321486 | JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCA- CAO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007,PLACA MNO 9785-PB,PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO PACIENTES DA ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 03/12/2007 | 2260.94 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE BIOQUIMICA,NOTADAMENTE NA REALIZACAO DE EXA- MES CITOPATOLOGICOS CERVICO-VARGINAL,COM LOTACAO FIXADA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICADR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JU-NHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 03/12/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 03/12/2007 | 500.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO REVISOR E AUTORIZADOR DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ELETIVOS,JUNTO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON--DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME LEGIS-LACAO DO S.N.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 03/12/2007 | 500.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO REVISOR E AUTORIZADOR DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ELETIVOS,JUNTO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON--DENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME LEGISLACAO DO S.N.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 03/12/2007 | 500.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO REVISOR E AUTORIZADOR DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ELETIVOS,JUNTO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON--DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME LEGIS-LACAO DO S.N.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 03/12/2007 | 500.00 | 00009763511453 | CARLOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO REVISOR E AUTORIZADOR DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ELETIVOS,JUNTO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPON--DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME LEGIS-LACAO DO S.N.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 03/12/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 03/12/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 03/12/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 03/12/2007 | 2130.00 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MEDICO AUDITOR E ANALISADOR DAS CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE FAMA- CEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE FAMA- CEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 03/12/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 03/12/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO ENFERMEIROS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 03/12/2007 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 03/12/2007 | 39600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM RECURSOS HUMANOS,ATUANDO COMO MEDICOS CONFORME PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MUNICIPIO P/ PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSE T. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FERNANDOV. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 03/12/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 03/12/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,QUE ATUAM NAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSFs):JOSE TOMAZ DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO,FER-NANDO VIEIRA DE MELO,PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 03/12/2007 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENT. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATORIO DE AGUA ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGI SUS P/ COBERTURA REGIONAL,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE ALIMENTANDO O BANCO DE DA-DOS ESTADUAL E FEDERAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 03/12/2007 | 4280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENT. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATORIO DE AGUA ATENDENDO A PACTUACAO ENTRE GESTORES NO VIGI SUS P/ COBERTURA REGIONAL,CONFORME AGENDA DE INDICADORES DAS ACOES BASICAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAUDE ALIMENTANDO O BANCO DE DA-DOS ESTADUAL E FEDERAL,CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/207. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 03/12/2007 | 14280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CEO,DESEMPENHANDO A FUN-CAO DE DENTISTA E PROTETICO,FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IM-PLANTADOS P/ ATENDIMENTO DA POPULACAO E REF. ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIO DESAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | CEO - Centro de Especialidades Odontologicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 03/12/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOSHUMANOS QUE ATUAM NO CEO DESEMPENHADO A FUN- CAO DE ATENDENTE FAZENDO JUS AO COFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO-II,PROG. FED. IMPLANTADOS P/ATENDIMENTO DA POPULACAO PROPRIA E REFERENCIADA ALEM DOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O CONSORCIODE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 03/12/2007 | 9820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES DE NOVEMB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 03/12/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 03/12/2007 | 1000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O ME SDE NOVEMBRO/2007,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 03/12/2007 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAANTONIO LOPES DA SILVA N§ 196,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPON- DENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 03/12/2007 | 1800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,AUDITO- RIA,CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,ALEM DE FORMATA-CAO DOS MESMO,BEM COMO,REVISAO DAS IMPRESSO- RAS INSTALADAS NAS UNIDADES ACIMA MENCIONADASDESDE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000005EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00003777050474 | ROSSIVANIA VERAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 03/12/2007 | 980.00 | 00004257743417 | AUCIONE MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE DIGITADORA,NOS PROGRAMAS DO DATA SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/07,CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037206 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 1991 PLACA CNC-5120 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSFUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0037214 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0037222 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FONO-DIOLOGA,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E O COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE FONO-DIOLOGA,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO E O COMPLEXO REGIONAL DE SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037290 | 03/12/2007 | 8637.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000 921,000922,000923,000924 E 000925 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/2007 E PROC. ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037303 | 03/12/2007 | 12786.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000 926,000927,000928,000929 EM ANEXO,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/2007 E PROC.ADM.N§008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 03/12/2007 | 910.22 | 00002390098436 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPA-NHA DE VACINACAO CANINA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037524 | 03/12/2007 | 8412.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDAS UNIDADES PLENAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ESTAS UNIDADES,CONFLICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC. ADM.N§004/2007,CONTRATO N§439/2007 E NOTAS FISCAIS N§024092 E 024093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037532 | 03/12/2007 | 2800.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS AOS CAPS TM,CAPS AD,CAPS i,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA E ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LI-CITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 E PROC.ADMN§004/2007,CONTRATO N§439/2007 E NOTAS FISCA-IS N§024090 E 024091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037583 | 03/12/2007 | 1507.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FURGAO DUCATO PLACA HYQ- 0610/PB,FIAT IVECO PLACA MOG-4666/PB,PERTEN- CENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027959,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037591 | 03/12/2007 | 1866.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA MILENIUM PLACA MOG-4477/PB,CORSA CLASSIC PLACA MMV-9339/PB E FORD FIESTA PLACA MND-6581/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027959,LICITACAO TOMADA DE PRE-CO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037605 | 03/12/2007 | 572.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO WEEKEND ELX PLACA MON7341/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027959,LICITA-CAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§ 003/2007 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0037613 | 03/12/2007 | 4819.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | PAG.REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S 10 COLINA PLACA MNS-7673/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§027958,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/07 E CONTRATO N§173/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 03/12/2007 | 1189.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO ANO 2001,PLACA MOT 2260/PB, IVECO PLACA MOG-4666/PB,CORSA CLASSIC PLACA MMV-9339/PB,FORD FIESTA PLACA MND-6581/PB,U FIAT FURGAO DUCATO ANO 2004 PLACA HYQ 0610/PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 03/12/2007 | 150.00 | 00005754048416 | MÁRCIA DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007, NA ECOCLINICA DA CIDADE DE PATOS-PB,NA QUALI-DADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 03/12/2007 | 30.00 | 00008082075473 | CRISTOVAO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAPARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 03/12/2007 | 120.00 | 00066567890487 | RITA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSA- GENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ONDE A MESMA SE SUBMETERA A UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE CALCULO RENAL,NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007,JUNTO COM A SUA ACOPANHANTE MARIA MADALENA BRAZ,NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 03/12/2007 | 360.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA- DOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 03/12/2007 | 1807.65 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§729737,729738 E 729740 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 03/12/2007 | 1124.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 03/12/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, E O 13§ SALARIO DOS FARMACEUTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 03/12/2007 | 580.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS SAVEIROPLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB,GM PICKUP S-10 COLINA PLACA MNS 7673/PB,FIAT FURGAO DUCATO ANO 2004 PLACA HYQ 0610/PB,FIAT IVECO ANO 1999,PLACA MOG 4666/PB,FORD FIESTA ANO 2006/2006 PLACA MND 6581/PB,PALIO WEEKEND PLACA MON 7341/PB,QUE ATENDE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 03/12/2007 | 300.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/10(DEZ)DIARIAS SEMPERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMVIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PES-SOA/PB,E NATAL-RN,CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATA- MENTO DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 03/12/2007 | 150.00 | 00072667877420 | JOAQUIM GONCALVES NETO E OUTRO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 05(CINCO)DIARIASSEM PERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NO TRANSLADO DE PACIENTES P/ SEREM ATENDIDOS EM UNIDADES HOSPITALAR DE UR-GENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,REFERENCIADO PELO GESGESTOR DA REDE SUS,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 03/12/2007 | 30.00 | 00006340290450 | PABLO ANDERSON BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUN-TO A SECRETARIA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 03/12/2007 | 2800.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | PAG.C/FRETE DE 04(QUATRO)VIAGENS NO VEICULO MICRONIBUS PLACA MXH-6517 P/TRANSPORTAR PACI-ENTES(USUARIOS DO SUS)P/REALIZACAO DE EXAMES MII E MIII,REFERENCIADOS P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PREVIAMENTE AGENDADO C REUNIAO DO GERA,DE ACORDO C/A PPI VIGENTE,ATEND.AOS PRE-CEITOS DO SUS DA UNIVERS.INTEGRALID.E HIERARQCONF.L.ORGANICA N§8080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 03/12/2007 | 965.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,LIM-PEZA E LUBRIFICAO NOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2260/PB,IVECO PLACA MOG 4666/PB,CORSA CLASSIC PLACA MMV 9339/PB,FORD FIESTA PLACA MND-6581/PB E FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 03/12/2007 | 60.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 03/12/2007 | 60.00 | 00054408083453 | JOSE AIRTON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 03/12/2007 | 1118.00 | 00071529799449 | ANA FRANCISCA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERCIVO DE CONFECCAO DE LENCOIS,DESTINADOS AOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E RESIDENCIAS FEMININA E MASCULINA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 03/12/2007 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA CORONEL JOAO LEITE N§92,CENTRO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA(PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATON§82/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 03/12/2007 | 1565.00 | 03310159000109 | LUZINETE FLORÊNCIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175-70R 13,GPSGOODYEAR,DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MMV-9339/PB,01(UM)PITO,04(QUATRO)PNEUS 185-65-R 14 FIRESTONE,PARA O CORSA MILLENIUM PLACA MOG 4477/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 03/12/2007 | 288.00 | 00025057812491 | ELZA MILITAO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEM-BRO DE 2007, NA QUALIDADE DE MERENDEIRA EFETIVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 03/12/2007 | 630.00 | 00028817354449 | EVANDRO CABRAL DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE SOLDAS,REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA,LIM-PEZA E LUBRIFICAO NOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MOT 2260/PB,CORSA CLASSIC PLACA MMV-9339/PB, FORD FIESTA PLACA MND-6581/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 03/12/2007 | 2000.00 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 03/12/2007 | 459.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A COM-PRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS PACIEN-TES DOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§729782 E 729783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 03/12/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. COM RECURSOSHUMANOS,ATUANDO COMO DENTISTAS CONFORME A PACTUACAO DE COFINANCIAMENTO ENTRE A UNIAO E MU-NICIPIO P/ O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA - PSFs EUDO M. DINIZ,JOSET. DOS SANTOS,JOAQUIM ESTEVAM,TEOTONIO NETO, FERNANDO V. DE MELO E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 03/12/2007 | 780.00 | 00000777035456 | ERILANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL LAUREANO,INSTITUTO DE HEMATOLOGIA,TOMOSSON,DOM DIEGO,TOMOCENTER, DIAGNOSTICO,HU,NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00001116628422 | LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOPEDAGOGA NO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 03/12/2007 | 525.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§SALARIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEM- BRO/2007,NA QUALIDADE DE DIRETORA DA AUDITO- RIA,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 03/12/2007 | 390.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | PAGAMENTO C/13(TREZE)DIARIAS SEM PERNOITE NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,RECIFE/PE,CONDUZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 03/12/2007 | 800.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DAS FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS NOS CAPS AD,CAPS TM E CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 03/12/2007 | 95.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03(TRES)CARGAS DE BATE- RIAS E CONSERTO DE ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA UTI,PLACA MNO-1223/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 03/12/2007 | 1024.00 | 00001091706441 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 03/12/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 03/12/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 03/12/2007 | 25490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 03/12/2007 | 15420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 03/12/2007 | 23180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 03/12/2007 | 20120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 03/12/2007 | 780.00 | 00002073943420 | FRANCISCO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR ORA EMP. P/ PAG. COM FRETE DE UM VEICU-LO MICRO-ONIBUS/CARR. FECHADO IMP/ MERCEDES BENZ 310D SPRINTER,PLACA BSG-9255/PB DESTINA-DO AO DESLOC. DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO,REF.A UMA VIAGEM,NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE2007,P/A REALIZACAO DE DIAGNOSE TERAPIA EM ALTA COMPLEX. NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONF.PACTUACAO INTERJ. VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00037405144420 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GM PICK UP S-10 COLINAANO 2005,PLACA MNF-7673/PB PARA PRESTAR SERVICOS POR TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 03/12/2007 | 2007.65 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PA-RA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO CAPS AD, CAPS TM E CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§729732,729733 E 729734 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 03/12/2007 | 990.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAGAMENTO COM DESPESASCOM PASSAGENS DE BRASILIA/RECIFE-PB,DA SR¦PREFEITA E DO SECRETARIO DE GABINETE DESTE MUNI-CIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 03/12/2007 | 907.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS i E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 03/12/2007 | 1300.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR ORA EMEPNHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECOMENTO DE DOCES,SALGADOS E REFRIGERANTES COM A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 03/12/2007 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 03/12/2007 | 2500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | PAG.C/LOCACAO DE 01APARELHO DE ULTRASONOGRA- FIA,DE ULTIMA GERACAO,ALTA RESOLUCAO E DEFINICAO DE IMAGENS C/CAPACIDADE TECNICA P/REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE:ABDOME TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA,VIAS URINARIAS,OBS-TETRICIA,VIAS BILIARES,TRANSVARGINAL,PELVICA,TIREOIDE,DESTINADO A POLICLICA DR.ANT§DE ARAUQUINHO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 03/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 03/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 03/12/2007 | 43125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2007 E O ABONO SALARIAL DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 03/12/2007 | 21850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 03/12/2007 | 42765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 03/12/2007 | 49185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 03/12/2007 | 7896.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 47 COLCHOES HOSPITALAR REVESTIDO EM NAPA,DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 03/12/2007 | 23180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 03/12/2007 | 20120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 03/12/2007 | 25490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 03/12/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 03/12/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 03/12/2007 | 15420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0039055 | 03/12/2007 | 33800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUE SERAO UTILIZADO NAS ACOES DE PRO-MOCAO,PREVENCAO E ATENDIMENTO CURATIVO DOS U-SUARIOS DO SUS NA REDE MUNICIPAL PUBLICA DE SAUDE,NO NIVEL HIERARQUICO DE ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL N§050023,LICITACAO CARTACONV.N§009/07,PROC.ADM.N§013/07,CONT.419/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0039063 | 03/12/2007 | 33907.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA AREA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTAS FISCAIS N§000641,000642 E 000643,LICITACAO CARTA CONVITE N§010/07,PROC.ADM.N§014/07,E CONTRATO N§420/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 03/12/2007 | 600.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA E FRANGO,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA E AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININADESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 03/12/2007 | 14869.60 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE CARNE BOVINA,CAPRINA E OVINA E FRANGO,DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS i,ALA PSIQUIATRICA ERESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININADESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000044.NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039136 | 03/12/2007 | 19900.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA ATEN-DER AOS USUARIOS DO SUS,MEDIANTE APRESENTACAODE RECEITUARIO MEDICO,VISANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS DA INTEGRALIDADE E DA HIERARQUIZA-CAO,CONF.NOB/SUS 96 E A NOAS/2002 E N.FISCAISN§000936,000937,000938,000939,000940 E 000941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 03/12/2007 | 204.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TME CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§000716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 03/12/2007 | 862.25 | 07651947000101 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS ALIMENTACAO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007,CONFORMENOTAS FISCAIS N§000115,000116 E 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 03/12/2007 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS E CAMPANHAS VINCULADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/07,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL 1425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0039250 | 03/12/2007 | 1637.64 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A PARA SERVICOSNOS CAPS TM.CAPS AD E CAPS i,E NAS RESIDENCI-AS MASCULINA E FEMININA,DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTAS FISCAIS N§002404 E 002405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 03/12/2007 | 700.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE PARA A CAPI-TAL FEDERAL BRASIL-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELAZIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08388063000179 | ACS.GUARDIOES DA NOITE | PAG.C.PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNATODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOSIMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBMUNICIP.SEC.DE SAUDE,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO, SAMU,FARMACIA BASICA,CAPS AD,TM E i,RES.TERA-PEUTICA FEM.E MASCUL.LAB.DE ANAL.CLINICA,TODOS OS PSFs,E HOSPITAL G.DE PSIQUIATRIA,NUM TO-TAL DE 15 IMOVEIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08388063000179 | ACS.GUARDIOES DA NOITE | PAG.C.PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNATODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOSIMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBMUNICIP.SEC.DE SAUDE,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO, SAMU,FARMACIA BASICA,CAPS AD,TM E i,RES.TERA-PEUTICA FEM.E MASCUL.LAB.DE ANAL.CLINICA,TODOS OS PSFs,E HOSPITAL G.DE PSIQUIATRIA,NUM TO-TAL DE 15 IMOVEIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08388063000179 | ACS.GUARDIOES DA NOITE | PAG.C.PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNATODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOSIMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBMUNICIP.SEC.DE SAUDE,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO, SAMU,FARMACIA BASICA,CAPS AD,TM E i,RES.TERA-PEUTICA FEM.E MASCUL.LAB.DE ANAL.CLINICA,TODOS OS PSFs,E HOSPITAL G.DE PSIQUIATRIA,NUM TO-TAL DE 15 IMOVEIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 03/12/2007 | 1600.00 | 08388063000179 | ACS.GUARDIOES DA NOITE | PAG.C.PREST.DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNATODOS OS DIAS DA SEMANA EM FORMA DE RONDA,NOSIMOVEIS DA Z.URBANA Q ABRIGAM REPARTICOES PUBMUNICIP.SEC.DE SAUDE,POL.DR.ANT§DE A.QUINHO, SAMU,FARMACIA BASICA,CAPS AD,TM E i,RES.TERA-PEUTICA FEM.E MASCUL.LAB.DE ANAL.CLINICA,TODOS OS PSFs,E HOSPITAL G.DE PSIQUIATRIA,NUM TO-TAL DE 15 IMOVEIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039403 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039411 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039420 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039438 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARAREDE DO SUS DO MUNICIPIO DE PIANCO PERANTE OSORGAOS JUDICIAIS DA JUSTICA FEDERAL E ESTADU-AL BEM COMO OS FORUNS COMPETENTES TAIS QUAIS BIPARTITE,TRIPARTITE E CONSELHO DE SAUDE,DE- FENDENDO OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 03/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 03/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 03/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 03/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 03/12/2007 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO. ADVOGADOS E CONSULTORES | VALOR ORA EMPENHADO P/ PAG. COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDI-CA AO CONTRATANTE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOR SOLICITADO E EM ASSUNTOS JURIDICOS QUE NECESSITAM DE PARECERES OU OPINIOES E ORIENTACAO NA AREA JURIDICA,COM EXECAO DE TRABA-LHISTA,DEFENDENDO O MUNICIPIO DE PIANCO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 03/12/2007 | 23180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 03/12/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 03/12/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 03/12/2007 | 20120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 03/12/2007 | 25490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 03/12/2007 | 15420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 03/12/2007 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.ADM.MUNIC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/07,CONFORME EXTRATO DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 03/12/2007 | 36.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO FMS,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 03/12/2007 | 25857.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 03/12/2007 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 03/12/2007 | 26990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO CAPS i,JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 03/12/2007 | 15420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIOANRIOS DA UNIDADE DE DESINTOXI-CACAO LEITOS PSIQUIATRICOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 03/12/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS FUNCIONARIOS DA RESIDENCIA TERAPEUTI-CA FEMININA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 03/12/2007 | 20120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CAPS TRANSTORNO MENTAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 03/12/2007 | 936.20 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE AFIXACAO E SUBSTI- TUICAO DE VIDROS E ESPELHOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE(CAPS,SAMU,POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 03/12/2007 | 817.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE AFIXACAO E SUBSTI- TUICAO DE VIDROS E ESPELHOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE(CAPS,SAMU,POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 03/12/2007 | 305.40 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE AFIXACAO E SUBSTI- TUICAO DE VIDROS E ESPELHOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE(CAPS,SAMU,POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0040096 | 03/12/2007 | 61910.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06(SEIS)BALDE DE ROUPA SUJA E 01(UM)APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA C/3 TRANS-DUTORES ENDO VAGINAL LIMEAD CONVEXO E VIDEO PRINT,DESTINADO A URGENCIA E EMERGENCIA NAO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1189,CARTA CONVITE N§026/2007 E PROC.ADM.N§032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00004620354414 | SAMANDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA,NA ALADE PSIQUIATRIA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00089362799472 | GEISA SIMONE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,COM LOCAL DE TRABALHO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL-CAPS i,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00089362799472 | GEISA SIMONE PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,COM LOCAL DE TRABALHO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL INFANTIL-CAPS i,DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 03/12/2007 | 760.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN,PLAMOD-8098/PB,DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO AO CAPS-i DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON-TRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 03/12/2007 | 760.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG - 125 PLACA MNV-1918/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSA-GEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFsPARA PRESTAR SERVICOS DIARIAMENTE JUNTO A SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 03/12/2007 | 760.00 | 00003216094413 | BENEDITO EMIDIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc TITAN- KS,PLACA MOR-0693/PB DESTINADA A PRESTACAO DESERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 03/12/2007 | 760.00 | 00082177759153 | ANTONIO EMÍDIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125CC TITAN-KSE ANO 2004,PLACA MMY-8493/PB,DESTINA-DA A PRESTACAO DE SERVICOES JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE- RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL FIAT-UNO MILLE EP, ANO 1996,PLACA MMT-7053/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS UTEIS,OS MEDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL EURBANA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 03/12/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM O REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00020462387453 | MONICA MACEDO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTISTA PLASTICOP/REALIZAR PROJETOS DE ARTE EM EDUCACAO P/SAUDE,JUNTO AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO C/ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAU-DE,CONF.LEI ORGANICA DA SAUDE N§8081,JUNTO ASSECRETARIAS DE SAUDE,EDUCACAO,CULTURA,INFRA- ESTRUTURA E ACAO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | REF.A SERV.COMO ARTISTA PLASTICO P/REALIZAR PROJETOS DE ARTE EM EDUCACAO P/SAUDE,JUNTO ASEQUIP.DE ATENC.BASICA DO MUNIC.C/ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO A SAUDE,CONF.LEI ORGANICA N§8081,JUNTO AS SECRS.DE SAUDE,EDUCACAO,CULTURA,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL,ENFOCANDO OSTEMAS DE SANEAMENTO,LIMP.URBANA,E OUTROS CON-TIDOS NO ORCAMENTO PARTICIPATIVO E AGEND 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00003777050474 | ROSSIVANIA VERAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00003777050474 | ROSSIVANIA VERAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS i,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0040428 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE GM - CABINE DUPLAANO 1988 PLACA JKZ-9036/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM NO PROGRAMA DE DOENCAS DE CHAGAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRAT,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0040550 | 03/12/2007 | 38.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DUPLO,DESTINADO A URGEN- CIA EMERGENCIA NAO HOSPITALAR DA REGIAO DO VALE DO PIANCO E REFERENCIA DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE,CONFORME NOTA FISCAL N§0427 EM ANEXO,LICITACAO CARTA CONVITE N§026/2007 E PROC.ADM.N§032/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0040568 | 03/12/2007 | 9491.60 | 09441460000120 | PADRÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOMBAS DE VACUO ASPIRADORA 5LITROS KSS10-003,DESTINADO A ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL,PUERPERAL E ATENDIMENTO DA CLIENTELA,NETSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§090537,LICITACAO CARTA CONVITE N§029/2007,PROC.ADM.N§035/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0040576 | 03/12/2007 | 12300.00 | 07154334000169 | PAULO F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03(TRES)BOMBA INFUSORA CELM, DESTINADO A A URGENCIA E EMERGENCIA,NAO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000538,LICITACAOCARTA CONVITE N§028/2007 E PROC.ADM.N§034/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0040584 | 03/12/2007 | 95.00 | 07490628000161 | FLASIL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE PRESSAO,DESTINADO A URGENCIA EMERGENCIA NAO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000172,CARTA CONVITE N§028/2007 E PROC.ADM.N§034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0040592 | 03/12/2007 | 4984.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA A AQUISICAO DE 08(OITO) PORTA COMIDA TERMI-CO COM 4 DIVISOES E 04(QUATRO)PORTA COMIDA TERMICO C/03 DIVISOES,DESTINADO A URGENCIA E EMERGENCIA NAO HOSPITALAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§0426,CARTA CONVITE N§028/2007,PROC.ADM.N§ 034/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0040606 | 03/12/2007 | 6435.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)ESTE OSCOPIO PEDIATRICO DUPLO,DESTINADO A ASSIS--TENCIA MATERNO INFANTIL PUERPERAL E ATENDIMENTO DA CLIENTELA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL N§0424,LICITACAO CARTA CONVITE N§029/ 2007,PROC.ADM.N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0040614 | 03/12/2007 | 6670.00 | 07490628000161 | FLASIL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA)FOTOTERAPIA REFLEXIVA, DESTINADO A ASSISTENCIA METERNO INFANTIL E PUERPERAL E ATENDIMENTO DA CLIENTELA,ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000171,LICITACAOCARTA CONVITE N§029/2007 E PROC.ADM.N§035/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0040622 | 03/12/2007 | 6876.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04(QUATRO)CAPACETE ACRILICO PEDIATRICO E 01(UM)CPAP COMPLETO NASAL,DESTINA-DO A ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL,PUERPERAL E ATENDIMENTO DA CLIENTELA,ATENDENDO A SOLICI-TACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§1188,CARTA CONVITE N§ 029/2007 E PROC.ADM.N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 03/12/2007 | 9200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS BOLSISTAS DECORRENTES DO PROGRAMA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 03/12/2007 | 750.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE NA CAPITAL DO PAIS BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRODE 2007,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 03/12/2007 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO P/PAGAMENTO COM 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE NA CAPITAL DO PAIS BRASILIA/DF,NO PERIODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2007,ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DESPACHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 03/12/2007 | 2161.00 | 00064613178487 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES,NO PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040738 | 03/12/2007 | 7211.09 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS CAPS AD,CAPS TM, CAPS i E ALA PSIQUIATRICA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0004/2007, PROC.ADM.N§008/2007 E NOTAS FISCAIS N§048466 E 048806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040746 | 03/12/2007 | 29375.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS PACTUADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA BASICA,ATENDENDO A DEMANDA DOS USUARIOS DO SUS DA REDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOB/ SUS 96 E NOAS/2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 048808,048595,048297,048807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0040754 | 03/12/2007 | 6772.27 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM,ALA PSIQUIATRICA,RESIDENCIASTERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA,JUNTO A SECMUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 005542,005843.005844,005845 ANEXO, LICITACAO TOMADA DE PRECO N§002/2007 EPROC.ADM.N§004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0040771 | 03/12/2007 | 37906.37 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A A REFORMA DO PREDIO DA INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§002396,002397,002398,002399,002400 E 002401,TOMADA DE PRECO N§0006/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 03/12/2007 | 290.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MAN.EM EQUIP.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 03/12/2007 | 2667.00 | 00064613178487 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE PEDREIROS E SERVENTES,NO PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 03/12/2007 | 90.00 | 00069442444468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE SER- VENTE,NA REFORMA DO PREDIO DA INCLUSAO PRODU-TIVA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 03/12/2007 | 5000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,ACOMPANHAMENTO EMANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PIANCO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL N§00191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 03/12/2007 | 900.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 03(TRES)KITS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADOS AOS CAPS i,CAPS TM E CAPS AD,DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 03/12/2007 | 300.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 01(UM)KIT DE INTERNET VIA RADIO,DES-TINADOS AO FARMACIA POPULAR DO BRASIL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§00189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 03/12/2007 | 600.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 02(DOIS)KITS DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 03/12/2007 | 2100.00 | 00022609482434 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE CADEIRAS,PORTAS,JANELAS,BIROS E INSTALACAODE MOVEIS COMO CARTIMPEIRO,NOS CAPS TM,CAPS AD E CAPS i,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULI-NA E FEMININA,ALA PSIQUIATRICA E SEDE DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0040941 | 03/12/2007 | 223111.54 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,COM EMPREGO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA COM RECURSOS DO CONVENIO 120/2006,CONTRATO N§007/2006 E PROC.ADM.N§06/2006,NESTE MUNICIPIO.1¦MEDICAO. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00013605623468 | IVOMAR TAVARES BADÚ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO DEPAULA FARIAS,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO N§362/2007,REFERENTE AOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE ANO 2007,PLACA MOD-2008,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIONOS DIAS UTEIS DA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 03/12/2007 | 43088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A FO- LHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA Dr. ANTONIO DEARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 03/12/2007 | 520.00 | 00006236517428 | JOAO ABILIO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONITOR DO CAPS,ALA MASCULINA,JUNTO A SECRETARIA DE SAU-*DE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBROP/2007. AIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 03/12/2007 | 300.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | EMPENHADO PARA PAGAMENTO C/10(DEZ)DIARIAS SEMPERNOITE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMVIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO,P/A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 03/12/2007 | 120.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0041114 | 03/12/2007 | 2943.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§004287 EM ANEXO,DESTINADO AO SAMU/192, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE N§011/2007,PROC. ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§423/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0041122 | 03/12/2007 | 11230.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§004286 EM ANEXO,DESTINADO AO SAMU/192, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE N§011/2007,PROC. ADM.N§014/2007 E CONTRATO N§423/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 03/12/2007 | 87.48 | 00004987630486 | LIBIA MABEL MONTENEGRO B.DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA O 13§ SALARIO DO PERIODO DE JANEIRO A MAR-CO DE 2007,NA QUALIDADE DE COORDENADORA,LOTA-DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0041157 | 03/12/2007 | 8120.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A A REFORMA DO PREDIO DA INCLUSAO PRODUTIVA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTAS FISCAIS N§002415,002414,002413,002412,002411TOMADA DE PRECO N§0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 03/12/2007 | 9820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR ORA EMPENHADO REF. AO PAG. DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNCOES DE BIO-QUIMICO,VETERINARIO,AUX. DE ENFERMAGEM E AUX. DELABORATORIO NAS ACOES DE PROM. E PREV. DE SAUDE BEM COMO ACOES CURATIVAS NO NIVEL BASICO DE HIERARQUIA,CONF. LEI FEDERAL N§ 8080/GM NOC. DE ZOONOZE,LABOR. DE ANALISE,VIG. SANITA- RIA DENTRE OUTROS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041190 | 03/12/2007 | 2611.99 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-DESTINADOS AOS VEICULOS S-10, FIAT UNO MILLE PLACA MNO 9244/PB,FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MZB/2085/PB E FIAT UNO MILLE PLACA MNO 6544/ /PB,LOCADOS PARA A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001561,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONT.174/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Mental | CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041203 | 03/12/2007 | 1504.11 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND 6581/PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§174/2007,NOTA FISCAL N§001561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Saude Plena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041211 | 03/12/2007 | 4441.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT FURGAO DUCATO PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO PLACA MOG 4666PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001561,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 0001/2007,PROC.ADM.N§003/2007 E CONTRATO N§ 174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0041220 | 03/12/2007 | 1089.68 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | EMPENHADO P/PAG.C/O FORNECIMENTO DE COMBUSTI-DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E MOT 2340/PB,PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,CONFOREM NOTA FISCAL N§001561,LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0001/2007,PROC.ADM.N§003/07 E CONTRATO N§174/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4124
Última atualização: 11/06/2024