| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1404.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 08258 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/06-SEC.ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 1294.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO 13§ SALARIO/06 DE FUNCIONARIOS SEC.PLANEJAMENTO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1695.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO EM ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 08219 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 1540.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 2233.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/06, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 21351.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DE PAGAMENTO 13§ SALARIO/06 DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO-40% D/MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 21351.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DE FOLHA PAGAMENTO 13§ SALARIO/06 DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO-40%, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 3200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS AR PARA ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 02280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 874.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA CAMIONETA L-200 LOCADA AO GABINETE PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 250.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS E PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CAPOTA PARA CAMIONETA L-200 LOCADA AO GABINETE PREFEITO, CONFORME NF.0187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 6000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO TRATOR FORD 6610 D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 00043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 450.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSERTO, REVISAO E PINTURA DE UMA BOMBA KSB-61/II, CONFORME NFS. 0706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BATERIA PARA TRATOR FORD D/M,UNICIPIO, CONFORME NF. 0034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 567.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LAMINA E PECAS P/TRATOR D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 023009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 1486.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO DE ESCOLAS DO PETI, CONFORME NF. 08279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 2000.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 2061.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/CONSUMONO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NF. 08235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA CARAVAN CONFORME NF. 02979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1869.90 | 41219874000111 | POSTO TEXAS-ADAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIAS DUCATO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAOCERVICAL DA SRA.ERONDINA RODRIGUES DE SOUSA BRAZ, CONFORME NFS. 08792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE TONER P/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 04565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 25075.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO 13§ SALARIO/06 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 1994.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO 13§ SALARIO/06 DE FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 3248.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO 13§ SALARIO/06 DE FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 2246.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO 13§ SALARIO/06 DE FUNCIONARIOS DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 732.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO P/ATENDER A SRA. LAUDECI VASCONCELOS, CONFORME NF.05700 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 2047.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/USO HOSPITALAR, CONFORME NF. 010665/627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 770.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO P/SRA.LAUDECI VASCONCELOS CONFORME NF.05782 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 180.00 | 08952608000128 | FEMINA-ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAMES DE USG ABDOMEM TOTAL E USG APARELHO URINARIO EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 02512 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 153.06 | 01486101000187 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A MENOR JOSEFA SUENIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NF. 01555 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 6.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 520.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000038 | 04/01/2007 | 1563.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 08290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2007 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO DIGITAL DO ABDOME SIMPLES, REALIZADO EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.11666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2007 | 300.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA REPARO EMESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFVC. 0184/185/187/188/190 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PEJA REFAO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2007 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2007 | 597.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1020 P/SECEDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 179818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2007 | 23.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA P/CAMIONETA D-20 CONFORME NF.03034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2007 | 900.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA COLETA DE ENTRULHOS EM RUAS D/ CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 210.00 | 07777933000139 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS-JPND GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS P/ESCOLAS DO PETI CONFORME NF. 0210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 1785.00 | 07777933000139 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS-JPND GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS PARA ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0208 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 245.00 | 07777933000139 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS-JPND GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS PARA CRECHE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF. 0211 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 520.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE E VICE-VERSA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 3895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13§SALARIO/06 - SEC.EDUCACAO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 3571.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/06 - SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 44927.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 7491.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 4029.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 252.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 7009.88 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 175.00 | 07777933000139 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS-JPND GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 0212 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 10437.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. 13§ SALARIO/06-SEC.ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/06 - SEC.ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 210.00 | 07777933000139 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS-JPND GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS P/HOSPITAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0209 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 1413.37 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13§ SALARIO PROPORCIONAL AO PERIODO DE TRABALHO RELATIVO AO PACS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 2039.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 41716.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 5036.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 145.00 | 07364079000189 | JRS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO HOSPITAL, SEC. DE SAUDE E PSF SEDE/Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.016/017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICAO CNM PELOS SERVICOSPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 944.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/06 RELATIVO A FOLHA DA SECACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000078 | 11/01/2007 | 1172.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO/PETI, CONFORME NF. 08297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 1670.00 | 00042491541491 | IRACI PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFISSIONAL RELATIVO AO CURSO DECABELEIRO ATRAVES DO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 944.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 2807.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2007 | 3932.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 12298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2007 | 1109.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2007 | 11902.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2007 | 854.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2007 | 1348.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2007 | 651.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2007 | 26.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2007 | 0.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2007 | 2637.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2007 | 579.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2007 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 02341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000100 | 11/01/2007 | 1608.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES PARA ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NF.3504/EMPENHO 3504 DE 23/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2007 | 1000.00 | 07381959000163 | CONSELHO ESC.MUN.MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A C/PARTIDA PELA REFORMA DA ESCOLA MUN.MANOEL FERREIRA/ST.TANQUINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2007 | 2941.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2007 | 2140.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2007 | 19542.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2007 | 1629.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2007 | 979.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2007 | 341.40 | 08994980000105 | PISO & TETO-VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TELHAS TRANSPARENTE PARA COBERTURADA PREFEITURA, CONFORME NF. 05105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2007 | 360.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS-WM SERV.SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO PLACA EM ALUMINIO DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, CONFORME NFS. 0517 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2007 | 47.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2007 | 5026.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 03287/88/89/90 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2007 | 450.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE DANCA DA SEC.ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000109 | 12/01/2007 | 1460.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DO PETI, CONFORME NF. 03291/92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2007 | 118.40 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.01834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2007 | 2915.24 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. 03293/94/95 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2007 | 731.22 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRATO COM BEMFAM PARA ATENDIMENTOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2007 | 372.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ ARAUJO E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TOALHAS BANHO PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 03181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2007 | 1629.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO/CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2007 | 731.22 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ATENDIMENTOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2007 | 5140.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE PREDIOS DASEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2007 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO PELA PUBLICACOES DE DECRETOS D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2007 | 1503.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.022065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2007 | 9501.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO RURAL E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2007 | 350.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD 6610 D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES/PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2007 | 75.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2007 | 890.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE PREDIOS DASEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2007 | 180.00 | 40980187000151 | MANUEL NEILTON DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UMA MESA COM 02 GAVETAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 09054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2007 | 200.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO A BANDA DE MUSICA, RELATIVO AOS MESES DE NOV.E DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2007 | 450.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER P/SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF. 2896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2007 | 100.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFVC. 05029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2007 | 100.00 | 00025461663877 | FABRICIO JOSE GADELHA GOMES | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2007 | 365.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO ESTOFADO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2007 | 200.00 | 00021871337453 | ROBERTO GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES P/BANDA CASCA COCO DURANTE AS FESTIVIDADES REVEION DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2007 | 420.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESGOTOS EM RUAS DCIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2007 | 350.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA RETIRADA D ELIXO E ENTRULHOS D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2007 | 252.00 | 00006306874470 | GERIVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO EM ESGOTOS DE RUAS D/CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2007 | 200.00 | 00065823702434 | BENEDITO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO BARREIRO DA COMUNIDADE ALTO UMBUZEIRO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CON SELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2007 | 113.00 | 00006108094400 | FRANCICLAUDIA CORDEIRO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE CURSO BISCUI NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000126 | 18/01/2007 | 1488.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 08311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2007 | 100.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2007 | 303.50 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA AMBULANCIAQUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2007 | 200.50 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA AMBULANCIAQUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2007 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 128.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATAS/FURP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2007 | 148.70 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADO NO SR.JOAO PDE MACEDO, CONFORME NFS. 12383 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2007 | 4954.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.779551/78005/78416 DE NOV/06 E DUPLICATAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2007 | 1175.39 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA MNJ-5385/PB CONFORME NF.68063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2007 | 300.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DA AMBULANCIA MNJ-5385/PBCONFORME NF. 68063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2007 | 54058.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2007 | 23157.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2007 | 1670.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ROCO NA COMUNIDADE CALDEIRAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2007 | 2993.73 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO P/REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2007 | 2874.71 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO P/REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2007 | 7955.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PACS REF.AOMES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2007 | 22420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2007 | 400.00 | 00002625228458 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO INTERNET VIA RADIO P/UNIDADE MISTA SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2007 | 984.40 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2007 | 330.00 | 00006527657420 | VALDOMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO ESGOTOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2007 | 326.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2007 | 1411.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIBUIDOR MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TUBOS PARA ESGOTO EM RUAS D/CIDADECONFORME NF. 593323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2007 | 2085.00 | 00006686772445 | JOSE ADEILDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ROCO NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2007 | 901.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE PREFEITO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2007 | 3130.60 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2007 | 343.50 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ ARAUJO E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ACENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 3181 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2007 | 600.71 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS DE COZINHA P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 02064/65 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2007 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONEXAO UOL P/SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2007 | 91.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2007 | 420.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICO EM RETOQUES DE ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2007 | 1118.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2007 | 1188.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF. AO MES DE NOV/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2007 | 1254.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MER DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2007 | 1350.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2007 | 400.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2007 | 540.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESTUDANTES RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2007 | 3600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2007 | 1440.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESTUDANTES RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2007 | 1350.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2007 | 350.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2007 | 3135.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTERELATIVO AO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2007 | 2970.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2007 | 455.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETAD-20 D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2007 | 1888.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES A COMPONENTES DA FILARMONICA DURANTE ENSAIOS INTENSIVO P/APRESENTACOES NA FESTA PADROEIRA D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2007 | 273.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2007 | 2047.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS P/ SERVICO NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 00113/115/116 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2007 | 850.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNERAL COMPLETO DA SRA. LAUDINETE MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME NFVC. 00059 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2007 | 2164.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | , EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO EPLA COMPRA DE MATERIAL P/SERVICOS DE ESGOTOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME NF. 0114 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2007 | 2240.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE C/PARTIDA DA PREFEITURA NO FORNECIMENTO DE 32 CARRADAS DE AREIA P/PROJETO MUNDIALITAR-CONSTRUCAO DE CISTERNAS NESTA CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2007 | 1400.00 | 08197459000139 | OTICA SANTA LUZIA-MARIA DAS DORES C VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE OCULOS POPULARES (ARMACOES ELENTES) PARA ATENDER A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0002 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2007 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO A BOLSISTASDA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2007 | 760.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE SALAS D/PREFEITURA, PRACA E CORETO D/CIDADE, CONFORME NF. 1331 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2007 | 21.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM TAXA INTERNET P/SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2007 | 52.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2007 | 3540.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2007 | 1544.16 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DE PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2007 | 110.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS NO SR.INACIO CANDIDO SOUTO, CONFORME NFS. 12439 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2007 | 210.00 | 00005047395499 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES EM CARRO DE SOM DURANTE CAMPANHA DE VACINA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2007 | 2994.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.00360 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2007 | 1170.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO A. DA SILVA-CARLINHOS MAT.CONS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/PSF TANQUINHOS N/MUNICIPIO CONFORME NFVC. 0548 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO-CADASTRO BOLSA-FAMILIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2007 | 50.00 | 00002105646441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CADEIRA PROFISSIONAL DO CURSO CABELEREIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2007 | 2100.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERACAO DE PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0111/112 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2007 | 625.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2007 | 1300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REVISAO EM 01(UMA) UMA BOMBA INJETORA C/CALIBRAGEM DO TRATOR FORD D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.01332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2007 | 553.10 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO D/MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO, CONFORME NFVC.11708 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2007 | 260.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS P/CONSULTAS MEDICA ATRAVES DO CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2007 | 375.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA Z.RURAL A ESTA CIDADE P/ATENDIMENTOS MEDICO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2007 | 350.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO PSF D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2007 | 528.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA-HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SRA. TERESINHA DE A.MELO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2007 | 64.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE SABAO AZUL P/SEC.DE SAUDE, CONFORME NF.00001 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2007 | 140.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIT.MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE ERIBERSON SOUZA SANTOS E MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2007 | 1207.84 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO DA AMBULANCIA MNJ-5375/PB CONFORME NF. 68275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2007 | 270.54 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO NA AMBULANCIA MNJ-5375/PB CONFORME NF. 68275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2007 | 120.00 | 00051034085468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO PEVA, REF. AO MES DE DEZ/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2007 | 51761.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2007 | 560.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2007 | 562.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2007 | 625.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2007 | 0.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2007 | 835.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM 02 CATAVENTOS D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2007 | 1860.00 | 01392872000105 | CANOAS MOVEIS-POLLYANNA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES POPULARES P/ATENDER A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2007 | 324.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME NF. 04232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2007 | 40.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2007 | 378.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000232 | 25/01/2007 | 1162.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE CARNES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 08318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2007 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE ELETROMIOGRAFIA EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0418 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE SIST. ABAST. E PERF. DE POCOS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000231 | 25/01/2007 | 10000.00 | 04807162000197 | NETGEO-FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERV.GEOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A 3§ PARCELA RELATIVO A PERFURACAO DE POCOS N/MUNICIPIO-CONVENIO FUNASA, CONFORME NFS. 0164 E RECIBO ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2007 | 256.50 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE INNATURA P/ESCOLA INFANTIL CONFORME NFA. 726421 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2007 | 291.60 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE INNATURA P/CRIANCAS PETI CONFORME NFA. 726422 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2007 | 350.00 | 00065109759472 | MARLENE SOUTO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2007 | 328.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA INFANTIL MJOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2007 | 300.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AO PROFESSOR DE CAPOEIRA/SEC.ACAO SOCIAL/PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2007 | 350.00 | 00056992386468 | JOSUE RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO AO PROFESSOR RECREACAO JUNTO AO GRUPO DA 3¦ IDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AO PROFESSOR DE MUSICA NA CRIACAO DA BANDA DA LATA, RELATIVO AO MES DE JAN/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2007 | 100.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2007 | 100.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A OFICINAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2007 | 3822.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2007 | 70.00 | 00026604054845 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA P/TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2007 | 350.00 | 00065109759472 | MARLENE SOUTO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 238.63 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS POSTAIS DA SEC.EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 520.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DECARRO-PIPA P/ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2007 | 2740.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 579.94 | 00016156153420 | TEREZA JEAN SOARES PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2007 | 971.85 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF. 01800 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2007 | 846.10 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VAN PLACA MOF-2271 CONFORME NF. 01801 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2007 | 1075.10 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO CONFORME NF. 01802 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2007 | 224.78 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO COM DESPESAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2007 | 227.51 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2007 | 168.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VIATURA DA POLICIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 01807 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2007 | 550.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SIA/SUS/AIH, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2007 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA AMBULANCIA CARAVAN D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2007 | 188.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PORTAS DO PSF E HOSPITAL D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2007 | 330.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2007 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SEC.SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2007 | 1650.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS P/CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000274 | 30/01/2007 | 1079.35 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA MNJ-5375 D/MUNICIPIO CONFORME NF. 01796 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000275 | 30/01/2007 | 895.45 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA MNJ-5385 D/MUNICIPIO CONFORME NF. 01797 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000276 | 30/01/2007 | 836.70 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA LOCADA PSF PLACA MBB-9235 CONFORME NF. 01798 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000277 | 30/01/2007 | 1187.30 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA PLACA MNJ-5355 CONFORME NF. 01799 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2007 | 1788.60 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA L-200 LOCADA A ESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 01803 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM POCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2007 | 596.02 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR COLETOR DE LIXO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01806 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2007 | 884.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR MASSEY FERGUSON D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01805 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2007 | 554.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR FORD D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01804 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2007 | 300.17 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSALUGADO A SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2007 | 300.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CAMPO DE FUTEBOL D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2007 | 172.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VEICULO DA EMATER QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO CONFORME NF. 01808 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2007 | 425.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2007 | 1636.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2007 | 2500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS NA REPETIDORADESTA CIDADE, CONFORME NFS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2007 | 100.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFVC. 5072 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2007 | 1770.00 | 00008565280489 | JOSE EDIVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO NA COMUNIDADE C.JOSEFA, SERROTE ANGICO, C.GRANDE, M.BARRIGUDA E QUEIMADA DOS PEREIROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2007 | 825.42 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2007 | 760.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODAGEM NA ARBORIZACAO D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2007 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2007 | 4750.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 021 RELATIVO A FOLHA PAGAMENTO DO 13§ SAL/06-SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2007 | 3013.12 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIAS DUCATO E FIORINO, CONFORME NF. 00370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2007 | 1223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTOPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2007 | 39.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2007 | 1.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2007 | 63.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2007 | 11348.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000289 | 31/01/2007 | 3457.18 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA MERCADORIAS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2007 | 350.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SEC.EDUCACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2007 | 2155.55 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA D-20 E VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000296 | 31/01/2007 | 2164.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 17612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO/06DA SEC.EDUCACAO-40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000299 | 01/02/2007 | 4239.41 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPESA PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 3296/97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2007 | 38.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZ/2006 CONFORME NFS.0435 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 594.64 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE KIT OLEO TRATAMENTO P/AMBULANCIA MNJ-5355 CONFORME NF. 068860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 305.37 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REVISAO NA AMBULANCIA MNJ-5355 CONFORME NF. 068860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000308 | 01/02/2007 | 2264.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NF. 08335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00055444598434 | ZILMA DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERNETE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2007 | 700.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA P/ATENDER AOSR.ALEXANDRE D.DA COSTA, CONFORME NF. 0987 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2007 | 766.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A SR¦ LAUDECI VASCONCELOS, CONFORME NF005744/5849/5872 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 228.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL P/HOSPITAL D/CIDADE, CONFORME NF. 07296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2007 | 1320.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE 08 CABINES SANITARIASMOVEIS DURANTE FESTIVIDADES PADROEIRA, CONFORME NFS. 01559 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2007 | 8.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000313 | 04/02/2007 | 1590.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2007 | 185.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TINTA PARA LIMPESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF. 01338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2007 | 1500.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A ESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZ/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2007 | 2085.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO PAIF QUANDO EM VISITAS AFAMILIAS NA Z.RURAL D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOV/DEZ/06 E JAN/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2007 | 1430.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DA CONFECCAO DE FOGOS P/FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2007 | 550.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSAMENTO DE DADOS SIA/SUS/AIH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2007 | 18.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATA OMEGATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2007 | 277.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR D/MUNICIPIO, CONFORME NF-FATURA 023268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2007 | 2856.10 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.04175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2007 | 403.80 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF. 01868/1901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2007 | 168.00 | 00002136459473 | ALEXSANDRO CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OVOS DE GALINHA P/HOSPITAL D/CIDADE, CONFORME NFA. 726475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2007 | 34.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2007 | 213.60 | 00002136459473 | ALEXSANDRO CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OVOS DE GALINHA P/CENTRO PROIFISSIONALIZANTE CONFORME NFA. 726475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2007 | 144.00 | 00002136459473 | ALEXSANDRO CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OVOS DE GALINHA P/ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NFA. 726475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2007 | 189.50 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE TINTAS PARA REFORMA DA SECRETARIA EDUCACAO CONFORME NF 001333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2007 | 60.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 185.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LAVAGEM A JATO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2007 | 42529.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2007 | 856.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2007 | 4029.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2007 | 100.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIA QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 1109.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 12598.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2007 | 754.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2007 | 11951.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2007 | 1065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/06, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2007 | 8524.54 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARCELAMENTO DE DIVIDA/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2007 | 0.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2007 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 579.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 2652.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2007 | 2249.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13§ SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2007 | 23157.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2007 | 2039.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2007 | 2000.00 | 07430959000106 | SFAIR ASSESSORIAS-PATRICIA SFAIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2007 | 3640.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 1679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE 13§/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2007 | 1348.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2007 | 651.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO 13§ SALARIO/06 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2007 | 1629.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/06 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2007 | 86.57 | 00002225829446 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2007 | 470.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PELA RECUPERACAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2007 | 1260.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA CONSTRUCAO DE REDE COLETORA ESGOTO DA RUA HERONIDES MEIRA VASCONCELOS E JOSE SILVANO NESTA CIDADE, CONFORME NF 71138/46. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2007 | 1170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSON, CONFORME EMP. 3206 DE 26/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2007 | 345.00 | 00003286900400 | IRAPUNIRA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A GARI QUANDO TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNC. MARIA ANUNCIADA CORDEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 18252.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE APGAMENTO DE 13§ SALARIO/2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2007 | 19812.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2007 | 2140.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2007 | 19812.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2007 | 1820.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO 13§ SALARIO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2007 | 1629.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/06CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13§ SALARIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2007 | 944.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2007 | 3822.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA CONTRIBUICAO A CNM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2007 | 2510.00 | 00021871337453 | ROBERTO GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUT/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2007 | 330.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE-CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O TRATOR FORD CONFORME NFVC 00199 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2007 | 1629.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2007 | 172.80 | 00002136459473 | ALEXSANDRO CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE OVOSDE GALINHA PARA CONSUMO DE CRIANCAS/PETI, CONFORME NFA 726475 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2007 | 3640.00 | 00047847255472 | MARCELIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE PSFD/CIDADE A Z.RURAL E VICE-VERSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2007 | 17.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2007 | 1679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2007 | 622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2007 | 2140.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2007 | 19812.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2007 | 2000.00 | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA SUBESTACAO, QUADROS DISTRIBUICAO E INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS. 0325 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2007 | 122.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2007 | 1552.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE TARIFAS PAGAMENTO SERVIDORESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2007 | 579.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2007 | 2652.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2007 | 1109.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2007 | 12598.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2007 | 754.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2007 | 11951.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2007 | 651.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2007 | 1348.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2007 | 500.00 | 00057666830491 | SALOMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A SEGURANCAS DURANTE APOIO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2007 | 3220.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.010789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2007 | 245.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.0004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2007 | 2824.59 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 058814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2007 | 278.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/PETI, CONFORME NFA. 783450 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2007 | 60.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DAGUAMINERAL PARA PETI, CONFORME NFA. 00007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2007 | 210.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GASP/PETE, CONFORME NF.0005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2007 | 48.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DAGUAMINERAL P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE E ADMINISTRATIVO, CONFORME NFA.010E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2007 | 280.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO BUTIJOES DE GAS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2007 | 625.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2007 | 45.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DAGUAMINERAL P/ESCOLA INFANTIL D/CIDADE, CONFORME NFA.0009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2007 | 1855.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.0002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2007 | 105.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO BUTIJOES DE GAS P/ESCOLA INFANTILCONFORME NF. 0006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2007 | 1124.17 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEGURO DA CAMIONETA L-200 LOCADA AO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2007 | 290.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/HOSPITAL LOCAL, CONFORME NFA. 783235 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2007 | 60.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DAGUAMINERAL P/HOSPITAL E PSF D/MUNICIPIO, CONFORME NFA.0008 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2007 | 1298.39 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.00363/64/67, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2007 | 177.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE KIT EQUIPAMENTOS PRIMEIRO SOCORRO P/AMBULANCIAS (APARELHO PRESSAO, ESTETOSCOPIO, UNIFICADOR C/FRASCO) CONFORME NF. 11447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2007 | 586.00 | 06244431000180 | CONFACOSTA CONFECCOES-ADEMIR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PADRAO ESPORTIVO E CAMISAS TECNICAP/CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NF. 0054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2007 | 200.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEIOES P/FUTEBOL DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NF. 02937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2007 | 705.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ SRA. LAUDECI VASCONCELOS, CONFORME NF. 05919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2007 | 209.00 | 00009168728743 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SALGADOS P/CONFRATERNIZACAO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2007 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000419 | 15/02/2007 | 1695.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/CONSUMODO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 08361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/06 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2007 | 350.00 | 00002501745450 | MADALENA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS PALHA P/ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2007 | 92.00 | 35427665000160 | OFFICE LINE COM.DE MOVEIS E OBJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COPO E PRATOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 04025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2007 | 2040.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA NA Z.RURALD/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2007 | 2085.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO RESIDUOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE AO FOSSAO HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000418 | 15/02/2007 | 1147.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/CONSUMODO PETI, CONFORME NF. 08360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2007 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF.AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2007 | 3822.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2007 | 1280.00 | 00002326014880 | ANTONIO DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 HORAS MAQUINAS NA ESCAVACAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2007 | 1067.00 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF.NF969/970-EMPENHO 3115 DE 20/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2007 | 1040.00 | 00047847255472 | MARCELIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE PSFD/CIDADE A Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2007 | 3650.00 | 00099693500482 | JOSE ROZENILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA CASCA DECOCO NAS FESTIVIDADES DE REVEION N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2007 | 188.00 | 00098312057404 | WEBERTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2007 | 250.00 | 00006667849497 | MARIEGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA SALA DA EDUCACAO D/ EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2007 | 376.16 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2007 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ACESSO DE INTERNET RELATIVO AOPERIODO 26/02 A 25/03/07, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2007 | 100.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE CASA DA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2007 | 100.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2007 | 2120.00 | 00071136061487 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS D/CIDADE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES P/RECUPERACAO DAS MESMAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2007 | 21.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACELERADOR IG/SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2007 | 1356.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS D/CIDADE A CUITE, C.GRANDE E J.PESSOA A SERVICO DA SEC.EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/06 E JAN/07 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2007 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE UOL/SEC.FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2007 | 3540.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2007 | 1062.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE PREDIOS DASEC.EDUCACAO, CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000458 | 22/02/2007 | 1518.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 08373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2007 | 5850.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIVERSITARIA, CONFORME NF. 0065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2007 | 9001.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO PUBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2007 | 5372.20 | 07152087000161 | JANCER WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/INFRA-ESTRUTURA DE RUAS P/FESTIVIDADES PADROEIRA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO RUAS E ESGOTOS, CONF.NF.0151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2007 | 5018.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE PREDIOS DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2007 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME/ANESTESIA NA MENOR ELAINE QUEZA SANTOS, CONFORME NFS.33815 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2007 | 902.89 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA MNJ-5375 CONFORME NF. 069502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2007 | 94.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FREIO NA AMBULANCIA MNJ-5375 CONFORME NF. 069502 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTAR EQUIPE PSF D/CIDADE A Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2007 | 730.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFISSIONAL P/CONTA DE CURSO SANEMAENTO HIDRAULICO ATRAVES DO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2007 | 575.00 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES D/MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO NO CONSORCIO DE SAUDE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2007 | 270.70 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NFVC.2122 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2007 | 630.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SEC.SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2007 | 250.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO, QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2007 | 579.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13§ SALARIO/06 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2007 | 3836.79 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICA D/PREFEITURACONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2007 | 1891.36 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE PS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2007 | 3.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DUPLICATA-EMPENHO 305, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2007 | 84.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADA A PROGRAMADOR QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2007 | 2096.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM CARTEIRAS ESCOLARES EM TUBO, CONFORME NFS. 0054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2007 | 58.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DE DUPLICATA CONFORME EMP.122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2007 | 403.80 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.01901/1868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2007 | 63.00 | 00002206713896 | MARIA DO SOCORRO MACENA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PRO-PE E MASCARASP/PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2007 | 731.22 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REF. AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2007 | 549.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO EM MOTO-BOMBA E LIMPEZA DE CISTERNA DO PSF BENILDES M.FERNANDES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2007 | 200.00 | 00016023442803 | ALBANIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTOS MEDICO COM EQUIPE PSF/ST.SERROTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2007 | 457.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTOREF. AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2007 | 2294.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2007 | 11756.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2007 | 55213.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA-CIDADA/PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ/06 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES PETI REFERENTE AO MES DE JAN/07 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2007 | 1410.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA COMPESSOAS P/REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2007 | 62.58 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A INSTITUICAO ACIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS MONITORES PETI RELATIVO AO MES DE DEZ/06, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2007 | 26920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF RELATIVO AO MES DE FEV07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2007 | 1080.54 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0000501 | 27/02/2007 | 5037.10 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME EMPENHO 3461/3070/2860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2007 | 2000.00 | 08704413002374 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA PARA PAVILHAO E PATIO EVENTOS DURANTE FESTIVIDADES PADROEIRA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIUOS RELATIVO AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2007 | 52964.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2007 | 52756.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2007 | 5695.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2007 | 579.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2007 | 625.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2007 | 2.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2007 | 53.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2007 | 495.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2007 | 221.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2007 | 0.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2007 | 0.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2007 | 579.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2007 | 2672.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2007 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2007 | 6206.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE PATRONAL - SEC. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2007 | 1109.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2007 | 12548.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2007 | 804.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2007 | 12012.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2007 | 651.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. ATIV. REL. COM A CULTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2007 | 2500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REPETIDORA D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2007 | 210.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO EM PORTAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2007 | 845.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DECARRO-PIPA PARA CONSUMO EM ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2007 | 555.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA D-20 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2007 | 4239.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2007 | 43971.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2007 | 1331.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2007 | 2040.00 | 00099624648468 | JOSE ALVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2007 | 210.00 | 00028213653491 | DIVINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SUBSIDIUOS AO VEICE-PREFEITO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2007 | 1679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2007 | 622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000508 | 28/02/2007 | 1737.99 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA PLACA MNJ-5375 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 01838 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000509 | 28/02/2007 | 2173.30 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA PLACA MNJ-5355 D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01837 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000510 | 28/02/2007 | 1985.80 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA PLACA MNJ-5385 D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01836 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000511 | 28/02/2007 | 157.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTOS PEVA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01835 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2007 | 156.00 | 35439728000107 | PRO-SANGUE CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE TONNER CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2007 | 470.00 | 01730782000187 | MAT.CONSTRUCAO SANTO AMARO-JOSE AMARO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO P/ATENDER AOSR.ANTONIO FREIRE DE AZEVEDO, CONFORME NF.0264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2007 | 1393.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O - OTICA MIRNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS POPULARCOMPLETO PARA ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.0276RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2007 | 250.00 | 00008383881401 | SERGIO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO PELA RECUERACAO DE RESIDENCIA SR¦ MAURINA SOUTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2007 | 1044.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2007 | 490.00 | 00003287525417 | JOSE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PORTAS PARA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2007 | 288.80 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS P/ESGOTOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME NF. 070609 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2007 | 140.00 | 00006527657420 | VALDOMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2007 | 70.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A XECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE ROLAMENTO PARA TRATOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2007 | 2140.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2007 | 20042.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2007 | 1629.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2007 | 7971.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2007 | 1636.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2007 | 95.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA PRACADESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2007 | 1348.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REFAO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2007 | 7971.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2007 | 150.00 | 01486101000187 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.0231 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2007 | 400.00 | 00015413250444 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DA Z.RURAL A ESTA CIDADE P/HOSPITAL LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2007 | 448.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS D/CIDADE A CUITE E CAMPINA GRANDE COM FUNCIONARIOS A SERVICO DA SEC.MUN.DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2007 | 500.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DIVERSAS DA SEC.DE SAUDE A ESTA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2007 | 50.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE NYLON PRETO C/AGULHAP/CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2007 | 48.00 | 09287160000138 | HOSMED COM.HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS PARA USO AMBULATORIO, CONFORME NF 22725 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2007 | 542.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTAS PARA DESPESAS QUANDO A SERVICO COM PACIENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000616 | 01/03/2007 | 3024.31 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-RAIMUNDO ADELMAR F.PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 0277/78/79/80 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000617 | 01/03/2007 | 5587.14 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-RAIMUNDO ADELMAR F.PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PETI CONFORME NF. 0275/276 E 0283 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2007 | 848.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO NA ESCOLA INFNATIL D/MUNICIPIO, CONFORME NFA.771687 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2007 | 300.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS P/ESCOLA INFNATIL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2007 | 1525.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO DO PETI, CONFORME NFA. 771685 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2007 | 344.40 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES P/CONSUMO DE CRIANCAS DO PETI, CONFORME NFVC.5099 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2007 | 350.00 | 00056992386468 | JOSUE RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE RECREACAO JUNTO AO GRUPO DA 3¦ IDADE DA SEC.ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AO PROFESSOR BANDA DE LATAS JUNTO AS CRIANCAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2007 | 300.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AO PROFESSOR CAPOEIRA JUNTO AS CRIANCAS PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA MATO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000608 | 01/03/2007 | 202.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/VEICULO DA EMATER QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME NF.01832 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000609 | 01/03/2007 | 629.06 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR FORD D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01831 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2007 | 200.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EM TANQUE PEDRA NA COMUNIDADE C.DENTRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2007 | 315.00 | 00006527657420 | VALDOMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPESA DE MATO EM RUAS D/CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2007 | 345.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO ERM RUAS D/CIDADECONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2007 | 264.00 | 00006306874470 | GERIVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DE ESGOTOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS COMO GARI NA RETIRADA DE LIXO EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2007 | 78.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RETOQUES NA CISTERNA COMUNITARIA DA RUA EDSON WALBER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2007 | 390.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI QUANDO EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DE LOUYRDES VASCONCELOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2007 | 686.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA NAILDEDO NASCIMENTO E CLEONICE PEREIRA REF.AOS MESES DE NOV/DEZ/06, CONFORMERECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A GARI TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA NAILDE DO NASCIMENTO REF. AO MES DE JAN/07, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2007 | 396.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOV/06 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2007 | 524.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO ESGOTOS EM RUAS DESTACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2007 | 700.00 | 00034344918487 | LEONICE MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICO-MERCADO CENTRAL D/CIDADE, REF. AOS MESES DE NOV/DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2007 | 350.00 | 00034344918487 | LEONICE MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA NOS BANHEIROS PUBLICO DO MERCADO CENTRAL, REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2007 | 766.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO SANTOS, REF. AOS MESES DE NOV/DEZ/06, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2007 | 346.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO SANTOS, REF. AO MES DE JAN/07, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2007 | 700.00 | 00003286900400 | IRAPUNIRA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA MARIA ANUNCIADA, REF. AOS MESES DE NOV/DEZ/06, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF BENILDES DE M.FERNANDES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2007 | 94.00 | 00004013867400 | ZEZITO VIANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ISOLAMENTO COM CORRENTES EM RUAS QUE DA ACESSO AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000605 | 01/03/2007 | 1682.20 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR MF D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01829 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000610 | 01/03/2007 | 735.33 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR COLETOR DE LIXO, CONFORME NF. 01830 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2007 | 725.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF. 01311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2007 | 168.00 | 00097710385400 | SEVERINO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR.JOSEERIVONALDO ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2007 | 525.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DO SR.EDILSON ANDRADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2007 | 440.00 | 04604710000181 | OTICAS M & M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA ATENDER A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2007 | 264.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA P/FUNCIONAMENTO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2007 | 150.00 | 01486101000187 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER AO SR. JOAO BATISTA PINTO, CONFORME NF. 0274 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000590 | 01/03/2007 | 3034.75 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 03383 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2007 | 300.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTO-TAXI C/PESSOAS DO ST.CANOA DENTRO AO DIST.CUMARU P/ATENDIMENTOS NO PSF, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000614 | 01/03/2007 | 1572.90 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA LOCADA A ESTA PREFEITURA P/TRANSPORTE EQUIPE PSF CONFORME NF. 01834 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2007 | 430.00 | 00002062719485 | MARIA PAULINO DE MACEDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA EM VESTUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2007 | 125.00 | 00005777692435 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE TANQUINHOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2007 | 180.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000606 | 01/03/2007 | 1116.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA L-200LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.1828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2007 | 200.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA P/TOCATA DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2007 | 337.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000638 | 01/03/2007 | 10350.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO L-200 P/GABINETE PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGO/SET/06, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2007 | 502.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETEPREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2007 | 240.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DA ESCOLA MARIA ELENITA I E II, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000588 | 01/03/2007 | 2517.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL D/CIDADE, CONFORME NF. 08385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2007 | 1318.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NFA.771686E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2007 | 204.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETOQUE EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2007 | 160.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TELHAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2007 | 220.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA TEREZINHA REJANE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2007 | 450.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICOES P/SEMINARIO FINANCEIRO DA EDUCACAO/FUNDEB DO PREFEITO, SEC.EDUCACAO E TESOUREIRA D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003176553455 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPESA NA ESCOLA MANOEL FERREIRADOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA EM ESCOLASDA Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2007 | 1145.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z.RURALA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZ.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES A MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000611 | 01/03/2007 | 871.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.1827 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000612 | 01/03/2007 | 980.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VAN D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 1826 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000613 | 01/03/2007 | 756.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ONIBUS ESCOLAR CONFORME NF. 01825 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000615 | 01/03/2007 | 9590.24 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-RAIMUNDO ADELMAR F.PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 0273/274 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2007 | 290.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2007 | 2800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2007 | 1650.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2007 | 760.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2007 | 200.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2007 | 750.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2007 | 1254.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2007 | 270.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2007 | 270.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2007 | 350.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2007 | 43.23 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ESCOLA D/ MUNICIPIO, CONFORME NF. 0452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2007 | 145.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE P/ONIBUS ESCOLAR CONFORME NF.2395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2007 | 300.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO ADJUNTO DEEDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTE NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2007 | 300.00 | 00004308179408 | KETCIA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA QUANDO EM TREINAMENTO DO PDE NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003288326426 | LUZIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA P/FORMACAO CONTINUADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2007 | 150.00 | 00005944812877 | JOSE TALVACI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSOR P/FORMACAO CONTINUADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2007 | 24.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO-CARIMBOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS P/SEC.DEEDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2007 | 20.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/MANUTENCAO COMPUTADOR SEC.EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2007 | 71.80 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOP/SEC.EDUCACAO, CONFORME NF. 026450 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2007 | 112.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE SABAO EM PEDRA PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF.0007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2007 | 50.47 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE INSETICIDA P/ESCOLAS D/MUNICIPIOS CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2007 | 80.00 | 00075326086468 | OFICINA ULTRAMAR-EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO EM MIMIOGRAFO DA ESCOLA SANTA ANA ALBUQUERQUE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2007 | 25.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO FREIO DA CAMIONETA D-20, COMFORME NFVC. 04871 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2007 | 1250.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DE BOMBA DAGUA DA ESCOLA MARIA ELENITA E ESCOLAS NA Z.RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2007 | 55.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MUSICO P/PASSAGENS QUANDO N/CIDADE P/ENSAIOS JUNTO A FILARMONICA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2007 | 45.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LAMPADAS P/ESCOLA, CONFORME NFVC. 0214 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2007 | 350.00 | 00051033909491 | EUZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2007 | 1058.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES P/ESCOLAS DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETIRADA DE ENTRULHOS PELA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2007 | 220.00 | 00002625228458 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SECDE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2007 | 350.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A AUXILIAR DE SERVICOS TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA BENEDITA ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2007 | 155.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PAES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/CIDADE, CONFORME NFVC. 05100 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000607 | 01/03/2007 | 93.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/VIATURA DA POLICIA, CONFORME NF.01833 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2007 | 612.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.771688 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2007 | 17.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2007 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2007 | 100.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2007 | 1179.79 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2007 | 200.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REF.AOS MESES DE JAN/FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2007 | 350.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2007 | 60.00 | 00048304093120 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AJUDA P/LOCOMOCAO DA Z.RURAL AESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2007 | 1610.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE C.DENTRO A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2007 | 700.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CRIACAO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO DOS MESMOS P/SEC.EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2007 | 1700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS P/ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NF. 02358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2007 | 120.00 | 00051034085468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2007 | 120.00 | 00051034085468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2007 | 730.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NA CAMIONETA LOCADA AO PSF D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN/FEV/07, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2007 | 2316.81 | 41219874000111 | POSTO TEXAS-ADAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIAS AMBULANCIAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2007 | 130.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE RELATIVO AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2007 | 100.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D/PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2007 | 60.00 | 00008528670422 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A GARI DURANTE ATESTADO MEDICA DE FUNCIONARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2007 | 145.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DO CORETOD/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE, RELATIVO AO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2007 | 294.00 | 00005047395499 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO EMRUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2007 | 450.00 | 00056941382449 | JOSE ARIMATEIA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ARAGEM DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE PESSOAS D/M UNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2007 | 174.16 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2007 | 2761.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDIMENTOS N/MUNICIP¡O, CONFORME NF. 016989/90/91 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2007 | 52.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA SEC.DEACAO SOCIAL, CONFORME NF. 01767 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2007 | 2000.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2007 | 7850.00 | 06943110000173 | ARCO-IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM SUBSTITUICAO DE BLOCOS, TUBOS E PINTURAS, CONFORME NFS. 00699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2007 | 386.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM. DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE POLPA FRUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA I E II, CONFORME NF. 0847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2007 | 371.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AS COMPETENCIAS DEZ/06, JAN/FEV/07 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2007 | 23.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000701 | 08/03/2007 | 1902.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/CONSUMONA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 08403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000702 | 08/03/2007 | 133.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 03369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2007 | 655.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2007 | 100.00 | 00070455864420 | ARLARDO SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BOMBA DO POCO DA COMUNIDADE MALHADA BEZERRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICAO CNM PELOS SERVICOSPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2007 | 179.77 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DAGUA E EENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2007 | 158.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2007 | 55.60 | 04735457002653 | ESPLANADA - DEIB OTICH S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS POLO PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2007 | 200.00 | 00004068856486 | ALEX FABIANO BURITI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EM ESCOLADA COMUNIDADE CISPLATINA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2007 | 206.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A INSTRUTORES DO PRO-LETRAMENTO QUANDO N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2007 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INFORMATICA NA SECRETARIA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2007 | 625.00 | 00067557309472 | JOSE DE ARIMATEIA C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS DA ESCOLA MARIA ELENITA I E II, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2007 | 7696.98 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2007 | 2000.00 | 07430959000106 | SFAIR ASSESSORIAS-PATRICIA SFAIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ACAO DE DIFERENCAS DEVIDAS 2002/03/04/05 A TITULO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2007 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO D/PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOV/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2007 | 75.00 | 00049661850410 | MIRTES VASCONCELOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO PELA COMPRA DE MATERIAL P/CURSO PONTO CRUZ E VAGONITE/PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2007 | 869.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PROVENIENTE DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVOAO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2007 | 275.00 | 00031307736491 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA PRACAEUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2007 | 252.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPESA COMO GARI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2007 | 520.00 | 00037450786400 | JOSINALDO WANDERLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA RESIDENCIA DO SR. ROZENDO CIRIACO DA SILVA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2007 | 657.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS, KIT REVISAO E LUBRIFICANTES PARA AMBULANCIA MNJ-5385/PB CONFORME NF. 69826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2007 | 245.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS COZINHA P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000738 | 13/03/2007 | 4306.14 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-RAIMUNDO ADELMAR F.PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF.305/306/307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2007 | 1557.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2007 | 2170.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS COZINHA P/CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 0011 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2007 | 563.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DAGUA MINERAL P/CONSUMONAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 0012/16/17/18/19 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2007 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINA DE 7 FUROS P/TRATOR FORD D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 23537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2007 | 175.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS COZINHA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 0015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2007 | 245.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS COZINHA PARA CONSUMO PETI, CONFORME NF. 0013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2007 | 180.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOBRINHAS DE FREVO PGRUPO DE DANCA DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NF. 0039 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2007 | 2600.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFISSIONAL RELATIVO AO SALDO PELO CURSO DE SANEAMENTO HIDRAULICO/PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2007 | 500.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE DANCA DA COMPANHIA FOLCLORICA ITACOATIARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000737 | 13/03/2007 | 2928.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-RAIMUNDO ADELMAR F.PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 0303/304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2007 | 1433.07 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.004493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2007 | 256.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES-VERONICA IVONE M.FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLSAS P/MONITORES PETI, FUNCIONARIOS PAIF E AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2007 | 1150.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA CAPACITACAO JUNTO AOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2007 | 292.20 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS POSTAIS D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000740 | 14/03/2007 | 4722.81 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-RAIMUNDO ADELMAR F.PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 0308/309/310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2007 | 500.00 | 00016156153420 | TEREZA JEAN SOARES PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COORDENACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2007 | 3050.00 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CON FORME NF. 004480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2007 | 2000.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR.PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2007 | 504.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO HOSPITALAR CONFORME NF.771697 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000752 | 15/03/2007 | 2635.91 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO DO PETI, CONFORME NF. 08414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2007 | 976.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR, CONFORME NFA.771699 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2007 | 250.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM DESTINADO A SEMANA CULTURAL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2007 | 1040.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CRIANCAS DO PETI, CONFORME NF.771696 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2007 | 842.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NFA. 771698 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2007 | 470.00 | 00045058130459 | JOSE ROBERTO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FRETE DE CARRO MOVEL P/CURSO INFORMATICA N/MUNICIPIO ATRAVES DO SENAI/PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2007 | 1042.00 | 00071136061487 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2007 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONEXAO UOL P/ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2007 | 208.87 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2007 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.4824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2007 | 105.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOSEFA SUENIA, CONFORME NF. 01879 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2007 | 705.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA. LAUDECI VASCONCELOS, CONFORME NF. 06002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2007 | 643.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC.05108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2007 | 44.90 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PELA COMPRA DE APARELHO TELEFONICO P/SEC.DE SAUDE, CONFORME NF.052224 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2007 | 8883.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2007 | 21.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACELERADOR IG/SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2007 | 1605.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE DEZ/06, JAN/FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2007 | 4810.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2007 | 1904.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSDA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2007 | 610.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DE SEC.EDUCACAO QUANDO EM INSPERSAO EM ESCOLAS DA Z.RURAL CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2007 | 770.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA P/LIMPEZA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2007 | 2085.00 | 00047847255472 | MARCELIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE PSFTANQUINHOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2007 | 4350.51 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 060811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/03/2007 | 64003.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/03/2007 | 579.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/03/2007 | 9715.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2007 | 0.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2007 | 0.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/03/2007 | 631.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000785 | 23/03/2007 | 2290.06 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ARECUPERACAO ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 00121 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2007 | 55.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS P/CAMIONETA D-20, CONFORME NF. 02597 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2007 | 427.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2007 | 520.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INQUERITO SANITARIO P/CELEBRACAO CONVENIO FUNASA, REF. A CONSTRUCAO MELHORIAS HABITACIONAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2007 | 600.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS INQUERITO SANITARIO, CONVENIO FUNASAREF. CONSTRUCAO MODULOS SANITARIOS N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2007 | 1355.00 | 00003287264435 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTRULHOS DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2007 | 2190.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO ATERRO EM RUAS DESTA CIDADE P/REPAROS PROVOCADOS PELA CHUVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE RELATIVO AO MES DE FEV/07 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2007 | 173.07 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/DOACAO CONFORME NFVC. 01734 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2007 | 52.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PELA SUBSTITUICAO DE VIDROS EM PORTADE VIDRO QUEBRADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-EXTRA COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2007 | 250.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO PSF DO DISTRITO CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2007 | 277.00 | 00008528670422 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO PSF-TANQUINHOS N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2007 | 150.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO EM VES TUARIOS PARA HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2007 | 64.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE SABAO AZUL EM PEDRA P/HOSPITAL LOCAL, CONFORME NF. 0006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2007 | 643.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVCX. 05108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2007 | 45.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A USG APARELHO URINARIO EMPACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.34070 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2007 | 296.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF.018131 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2007 | 112.00 | 00006426440477 | JOSE DJHONATAS F.VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTIUICAO AO FUNCIONARIO MANOEL PAULINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2007 | 360.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA P/TRATAMENTO SAUDECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2007 | 304.50 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LAVADORA ARNO P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 052255 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2007 | 16347.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2007 | 330.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA MATO EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2007 | 6450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO A BOLSISTASDA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2007 | 3950.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2007 | 500.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2007 | 4571.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2007 | 277.35 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.04542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2007 | 300.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR CAPOEIRA JUNTO AS CRIANCAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR BANDA DE LATAS ATRAVES DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2007 | 100.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF/CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2007 | 100.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DDE OFICINAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A DIGITADOR DO CADASTRAMENTO UNICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2007 | 1269.67 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2007 | 200.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EM TANQUEDE PEDRA NA COMUNIDADE C.DENTRO, REFERENTE AO MES DE FEV/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2007 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DO SR. JOSE ADELINO SANTOS, CONFORME NFS. 0435 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2007 | 260.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REEMBOLSO A MOTORISTAS P/DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DA SEC.SAUDE, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2007 | 170.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REEMBOLSO A MOTORISTA P/REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2007 | 124.78 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS-CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2007 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOV/06 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2007 | 324.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAS DURANTE FESTIVIDADES PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000818 | 27/03/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NF N. 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2007 | 1042.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2007 | 715.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMWENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/PARTICIPAR DE JOGOS HAMDEBOL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2007 | 940.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO P/AMPLIACAO DA ESCOLA MANOEL FERREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2007 | 400.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO ESCOLA MARIA ELENITA I E II, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2007 | 1565.00 | 00098312057404 | WEBERTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURAS NOS PREDIOS DA ESCOLA MARIA ELENITA I E II, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2007 | 212.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM ESTANTES E BUREAUS DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2007 | 150.00 | 24221244000162 | SO DIESEL-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2007 | 268.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2007 | 190.00 | 00002929865482 | FRANCISCO WANDERLEY SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA NO BARREIRO DA COMUNIDADE CAHOEIRA DO SACO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2007 | 1993.00 | 24221244000162 | SO DIESEL-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSOND/PREFEITURA, CONFORME NF. 0362/1356 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2007 | 415.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2007 | 500.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO-MORTUARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSLADO E FORNECIMENTO DE ATAUDES A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0745 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2007 | 2500.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUICIONAL QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2007 | 1057.00 | 24221244000162 | SO DIESEL-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA L-200 LOCADA A ESTA PREFEITURA P/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 0363/1357 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2007 | 14.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE TARIFAS BANCARIAS-SERVIDORES PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2007 | 629.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL DA FCUNIONARIA ACIMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2007 | 2085.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SERROTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000845 | 29/03/2007 | 2897.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 08442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2007 | 52266.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2007 | 1776.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM PROG. AGENT. COM. DE SAUDE (SUS - PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2007 | 24053.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2007 | 76.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2007 | 7955.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2007 | 250.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2007 | 150.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NO SITIO FAVELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000870 | 30/03/2007 | 256.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO LUBRIFICANTESP/TRATORES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01865 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000871 | 30/03/2007 | 3433.70 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/TRATORES FORD, M.FERGUSSON D/MUNICIPIO E FIAT-EMATER, CONF.NF.01859/60/63 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2007 | 651.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2007 | 1348.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2007 | 40.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVULGACOES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REFAO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2007 | 124.54 | 70100615000175 | LOJAO COLEGIAL-ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF. 06589 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2007 | 50.46 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DEPSESAS DE TAXI E FAX PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2007 | 290.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS PARA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NF. 07871 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2007 | 135.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA L.CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REM,ANUFATURAMENTO EM 03 TONERDA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NFS. 01084 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000865 | 30/03/2007 | 3654.10 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA DUCATO, CAMIONETA PSF E MOTO PEVA, CONFORME NFS.01853/54/55 RESPECTIVAMENTE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000872 | 30/03/2007 | 2781.60 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA FIORINO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000873 | 30/03/2007 | 2048.30 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA DUCATO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2007 | 2378.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. SAUDE (CID/FEX/CFEM/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRAN SPORTE EQUIPE PSF D/CIDADE A Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000867 | 30/03/2007 | 1611.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA LOCADA A ESTA PREFEITURA P/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 01862 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2007 | 1679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2007 | 622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO DMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000869 | 30/03/2007 | 598.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/TRATOR COLETOR DE LIXO, CONFORME NF. 01861 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2007 | 2140.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2007 | 19784.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2007 | 1661.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A CONSERTO DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISCRIMINACAO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2007 | 1044.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2007 | 722.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2007 | 637.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2007 | 1230.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA E ATERRO P/AMPLIACAO GRUPO ESCOLAR SERROTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2007 | 750.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2007 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PNEUS, CONFORME NF. 02191 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2007 | 573.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000866 | 30/03/2007 | 5227.90 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ONIBUS ESCOLAR, CAMIOENTA D-20 E VAN, CONFORME NF.01856/57/58 RESPECTIVAMENTE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2007 | 1243.00 | 24221244000162 | SO DIESEL-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS P/CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME NF.1342 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2007 | 462.81 | 00075326450453 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR POLIVALENTE DA ESCOLA INFANTIL, RELTIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2007 | 5044.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2007 | 44899.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2007 | 8416.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PEJA REFAO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2007 | 13134.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2007 | 330.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VIGILANTE QUANDO A SERVICO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2007 | 631.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FOLHA PAGAMEMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2007 | 450.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO NA CIDADE DE J.PESSOA NO DE CURSO EGEP E C.GRANDE A SERVICO SEC.EDUCACAO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2007 | 22.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2007 | 6.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2007 | 12.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2007 | 8.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2007 | 0.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2007 | 579.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2007 | 2670.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2007 | 9600.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0000868 | 30/03/2007 | 172.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/VIATURA DA POLICIA, CONFORME NF. 01864 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2007 | 1109.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2007 | 12504.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESMARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2007 | 470.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000921 | 02/04/2007 | 8942.94 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 3378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000922 | 02/04/2007 | 1971.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO PETI, CONFORME NF. 08427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000914 | 02/04/2007 | 3583.27 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 03386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2007 | 106.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA-HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2007 | 2200.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP.E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS PELA COMPRA DE UMA CENTRIFUGA P/MICROHEMATOCRITOS CENTRIBIO P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 012360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2007 | 150.00 | 09293267000199 | PROMEDICA-CLINICA ANALISE MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 10546 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000919 | 02/04/2007 | 2014.98 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI CONFORME NF. 3379/80/81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000920 | 02/04/2007 | 1786.61 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PETI, CONFORME NF. 3382/3384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2007 | 1300.00 | 08568255000167 | TOYOTA-CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.56315 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2007 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2007 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2007 | 380.00 | 03661269000298 | PARAIBA PESCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS PELA COMPRA DE PEIXE DOURADO PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 03781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2007 | 2300.76 | 41219874000111 | POSTO TEXAS-ADAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS D/ MUNICIPIO, CONFORME NF. 00009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2007 | 1018.36 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.04601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2007 | 938.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE CURSO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2007 | 200.00 | 00051925338487 | JEANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITACAO JUNTO AOS MONITORES DO PETI D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/04/2007 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ USO LABORATORIAL, CONFORME NF. 22582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2007 | 1097.10 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS D/PREFEITURA, QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0046EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2007 | 1866.12 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA-EMBRATUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREA J.PESSOA/BSA/J.PESSOA E HOSPEDAGEM DE 10 A 12 DE ABRIL/07, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2007 | 39.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000933 | 05/04/2007 | 1746.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/CONSUMOUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 08458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2007 | 520.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER P/COPIADORA XEROX, CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2007 | 520.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS C/SECRETARIO DE EDUCACAO E SECRETARIO ADJUNTO A CIDADE DE C.GRANDE E J.PESSOA A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2007 | 21.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA MINERAL PARA ESCOLA INFANTIL CONFORME NF. 0030 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2007 | 70.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/ESCOLA INFANTIL CONFORME NF. 0026 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2007 | 1170.39 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2007 | 8272.10 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2007 | 403.20 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE INNATURA P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 754621 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2007 | 32.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE SABAO EM PEDRA PARA PETI, CONFORME NF. 0003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2007 | 175.50 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.779050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2007 | 165.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFVC. 05143 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2007 | 185.58 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2007 | 245.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE GAS DE COZINHA P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0022 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2007 | 36.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA MINERAL PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 0029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2007 | 75.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA MINERAL PARA PREFEITURA, CONFORME NF. 0028 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2007 | 3100.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR.PREFEITO QUANDO EMBRASILIA P/X MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00026264382434 | ALBERTO EDSON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A VEREADORES QUANDO EMBRASILIA PARTICIPANDO DA X MARCHA EM DESEFA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000942 | 10/04/2007 | 1118.88 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA P/UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.03395 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2007 | 120.00 | 00051034085468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELTIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2007 | 120.00 | 00051034085468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO P/FUNCIONAMENTO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2007 | 175.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESASCOM REFEICOES, QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2007 | 182.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA AMBULANCIAS P/REFEICOES, QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2007 | 224.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA AMBULANCIAS P/REFEICOES, QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2007 | 197.10 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NFA.779049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2007 | 24.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA MINERAL PARA PSF DESTA CIDADECONFORME NF. 0031 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2007 | 90.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA MINERAL PARA UNIDADE MISTA DESAUDE E PSF-ZONA RURAL CONFORME NF. 0027 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2007 | 600.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC.DESAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIOMANETO DO CONSELHO TUTELAR N/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2007 | 69.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO SR. JOSE ROQUE DA SILVA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2007 | 7600.00 | 07953210000143 | COFRAPEL-COM.FRANGOS E PERECIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXES EM POSTA P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFNF. 00206 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2007 | 1040.00 | 00037450786400 | JOSINALDO WANDERLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SR. ROSENDO CIRIACO DA SILVA-ST.BELO MONTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2007 | 150.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2007 | 26.65 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS-ALVES FARIAS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA P/TRATOR D/MUNICIPIO, CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2007 | 565.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICAO CNM PELOS SERVICOSPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2007 | 300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME NFS.0206 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2007 | 520.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HORAS-MAQUINA NA RECUPERACAO ESTRADAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2007 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS EIXO DIANTEIRO C/PORCAS P/TRATOR M.FERGUSSON, CONFORME NF.23047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2007 | 221.40 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFA.763976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2007 | 72.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO PETI, CONFORME NFA.763977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2007 | 210.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/ESCOLA INFANTIL CONFORME NF. 0024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2007 | 245.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/PETI CONFORME NF. 0025 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2007 | 210.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 0023 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2007 | 2295.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO EMRUAS D/CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2007 | 800.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DO SISTEMA FOLHAPAGAMENTO D/PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/07 CONFORME NFS.0481/0513 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2007 | 800.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CRIACAO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2007 | 600.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEC.EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/07 CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2007 | 46.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2007 | 1638.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000987 | 12/04/2007 | 2926.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 08466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2007 | 550.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA - ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E TROCA PECAS, CONFORME NFS. 01081 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2007 | 192.40 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/DOACAO A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 02000 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2007 | 60.00 | 00069131732453 | CLENISE DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A CONSULTA DIETOTERAPICA EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2007 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A EXAME RADIOLOGICO RELAIZADO NA PACIENTE LAURA GABRIELA S.SOUTO, CONFORME NFS. 034344 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2007 | 230.00 | 07874064000160 | SO CARTUCHOS-GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO TONER P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.0395 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2007 | 136.80 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE INNATURA P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 754620 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2007 | 680.50 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/LIMPESA NO HOSPITAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2007 | 70.23 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2007 | 254.20 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA P/PETI, CONFORME NFA. 779056 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2007 | 163.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS PELO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NF779055 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2007 | 1445.14 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO P/REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 389316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2007 | 3344.33 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 04494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2007 | 783.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS PELO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA.779054 E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2007 | 312.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR P/CONTA DO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2007 | 800.00 | 00002625228458 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETP/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN/FEV/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2007 | 320.00 | 00068888546553 | CRISTINA FERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A CONSULTA MEDICA EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2007 | 952.27 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2007 | 885.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DAZ.RURAL AO CDC/CENTRO DIAGNOSTICO DO CANCER-J.PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2007 | 32184.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/04/2007 | 9786.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2007 | 500.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST IND.E COM.PROD.PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL P/DISTRIBUICAO/PROGRAMA SAUDE DENTAL, CONFORME NF. 01924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/04/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2007 | 61330.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2007 | 230.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS PELA COMPRA DE BOMBA DAGUA PARA PSF/SEDE, CONFORME NF. 00012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001028 | 17/04/2007 | 1471.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 778631 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2007 | 848.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE-CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA TRATORES D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 00221 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2007 | 485.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES P/TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 2426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/04/2007 | 300.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 2774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2007 | 283.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SECRETARIA DA ESCOLA INFANTIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2007 | 210.34 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MAQUINAS CALCULADORAS PARA SEC.DE FINANCAS D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/04/2007 | 5252.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ELETRIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2007 | 384.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM. DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE POLPA FRUTAS PARA COMPLEMENTO DEMERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 00894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/04/2007 | 1972.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE PREDIOS DASEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2007 | 8737.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2007 | 280.85 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/USO HOSPITALAR, CONFORME NF. 00014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/04/2007 | 4273.24 | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0615/616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/04/2007 | 1124.17 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DO GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001027 | 19/04/2007 | 1160.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE HORTIGRANJEIROS PARA COMPLEMENTO MERNEDA ESCOLAR, CONFORME NFA.778630 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/04/2007 | 0.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/04/2007 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE ACESSO INTERNET/UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001029 | 19/04/2007 | 1046.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 778632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001030 | 19/04/2007 | 1038.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES P/ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFA. 778634 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001031 | 19/04/2007 | 1427.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO EM ESCOLAS DO PETI, CONFORME NFA.778633 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PAIF REFAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2007 | 1350.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO A PROFISSIONAL PARA CURSO DE ELETRIFICACAO ATRAVES DO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2007 | 125.00 | 05040139000182 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO APAIF, CONFORME NFVC.0015 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2007 | 500.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE DANCA DO GRUPO ITACOATIARA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE BANDA DE LATA, ATRAVES DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2007 | 300.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR CAPOEIRA ATRAVES DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2007 | 85.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA L.CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS P/IMPRESSORA DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NFS.01092 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2007 | 900.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO RELATIVO A CAPACITACAO JUNTO AOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN.FE.MAR07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2007 | 500.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE SERVICOS CARTORARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2007 | 105.00 | 00002225829446 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO ASSESSOR GABINETE QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2007 | 520.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A TRATORISTA PELOS SERVICOS DE HORAMAQUINA P/RECUPERACAO ESTRADAS N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2007 | 200.00 | 00005070535404 | JOAO FERNANDO DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A HORAS MAQUINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2007 | 320.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RCO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2007 | 400.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA NOTANQUE DE PEDRA NA COMUNIDADE CANOA DENTRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2007 | 520.00 | 00003359525426 | ANTONIO IVONALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS MAQUINA EM ESTRADAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2007 | 600.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA E CONSERVACAO DO ESTADIO AFONSO C.AGRA, N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2007 | 2930.52 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS DE PS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2007 | 200.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A MOTORISTA DA VIATURA POLICIA A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2007 | 3573.83 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS TELEFONICAS D/PREFEITURA CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2007 | 545.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLOCACAO DE ESPELHO E QUADROS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2007 | 365.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA INFANTIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2007 | 36.13 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHO TELEFONICO P/SEC.EDUCACAO, CONFORME NF. 026320 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2007 | 2440.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA SERVICOS NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO, CONFORME NF. 00218 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2007 | 3240.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA SERVICOS NA ESCOLA MMUNICIPAL DA COMUNIDADE TANQUINHOS, CONFORME NF. 00219 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2007 | 920.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARA SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE TANQUINHOS, CONFORME NF. 00220 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2007 | 3120.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DO TRANSPORTE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2007 | 1750.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2007 | 1518.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/CONTA DO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001056 | 20/04/2007 | 2450.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO A Z.RURAL A VISITAS EM ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2007 | 520.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS AO IV NUCLEO DA EDUCACAOCUITE A SERVICO DESTE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE P/CURSO PRO-LETRAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2007 | 178.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A RECUPERACAO DE BUREAUS DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2007 | 940.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS D/CIDADE A Z.RURAL DURANTE VISITAS A TODAS ESCOLAS NA DISTRIBUICAO OVOS PASCOA AO ALUNADO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2007 | 430.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2007 | 350.00 | 00003176553455 | ROSILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DE MELO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2007 | 56.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOSA NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2007 | 2665.95 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE SERROTE, CONFORME NF. 01011 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2007 | 343.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTANTES EM GESSONA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2007 | 250.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2007 | 200.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NA MURADA DA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2007 | 130.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS A PROFESSOR DURANTE PRO-LETRAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2007 | 300.00 | 00002501745450 | MADALENA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PA LHA P/ATENDER A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2007 | 625.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETEPREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001050 | 20/04/2007 | 44.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC.00219 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2007 | 200.00 | 00016023442803 | ALBANIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL P/ATENDIMENTOS MEDICOS COM EQUIPE PSF/SERROTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2007 | 81.80 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/SERVICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 02042 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2007 | 130.00 | 41199175000157 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2007 | 400.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2007 | 24.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/UNIDADE MSITA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2007 | 114.70 | 03218407000188 | GR PAPELARIA-JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF.03585 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2007 | 32.00 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORMENFVC. 04069 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2007 | 70.00 | 00002715921411 | EDILSON MORAIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A RECUPERACAO DA MACA DA AMBULANCIA COM SOLDAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2007 | 300.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MOTO-TAXI C/PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NO PSF DE CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2007 | 700.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO LOCADO P/ATENDER A EQUIPE PSF D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2007 | 700.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR NO PSF DCIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2007 | 112.56 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO P/DOACAOCONFORME NF.02112, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2007 | 48.44 | 12679791000298 | AQUARELA TINTAS-VALERIA DE A.SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0334 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2007 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA P/SRAMARIZELIA DE LOURDES L.CLIDORIO, CONFORME NFS. 0440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2007 | 200.00 | 07874064000160 | SO CARTUCHOS-GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE TONER P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS. 0427 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2007 | 830.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARRO FUNERARIO EM FERRO P/LOCOMOCAO DE FUNEBRES DE SUAS RESIDENCIAS AO CEMITERIO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2007 | 481.00 | 00008361468404 | JOSE ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA ESCAVACAO DE VALA PARA ESGOTO DA RUA JOSE HOMERO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2007 | 345.00 | 00002881108466 | ARINALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRATOR NA COLETA DE ENTRULHOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2007 | 3200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS P/TRATOR FORD CONF.NF. 2190-EMP.1548 DE 27/05/2006. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2007 | 705.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODAGENS NA ARBORIZACAO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2007 | 555.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA NAPRACA E MONTAGEM DE PALCO DURANTE FESTIVIDADES PADROEIRA N/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2007 | 700.00 | 00034344918487 | LEONICE MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2007 | 700.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GARI TIRANDO LICENDA MEDICA DE MARIA SOCORRO SANTOS, REF.AOS MESES DE FEV/MAR/07CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2007 | 700.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GARI TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA IRAILDA GOMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2007 | 700.00 | 00003286900400 | IRAPUNIRA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE GARI TIRANDO LICENCA MEDICA DE FUNCIONARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2007 | 700.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A GARI DURANTE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ELISINEIDE O.MACEDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2007 | 675.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2007 | 485.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA PINTURA EM MEIO-FIO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2007 | 204.00 | 00006306874470 | GERIVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE ESGOTOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANBEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2007 | 50.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE BANCOS DURANTE FEIRAS LIVRES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2007 | 21.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACELERADOR INTERNET/IG P/SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2007 | 4436.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2007 | 150.00 | 00001311893440 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE REDE P/CONEXAO INTERNET DURANTE CURSO COMPUTACAO ATRAVES SEBRAE N/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA-CIDADA/PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2007 | 125.00 | 00014208377453 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO PELOS SERVICOS NA RESIDENCIA DA SRA. JOSELMA AZEVEDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2007 | 250.00 | 00051033925420 | MANOEL CORDEIRO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DAS DORES C.VIRGOLINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2007 | 555.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA NA RESIDENCIA DA SRA.MARIA LUZIA DE LIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2007 | 525.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA.MARGARIDA GADELHA N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DE BOLSISTASDA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF.AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/04/2007 | 3248.27 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP.E EXPORT. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS P/BRINDES NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES N/CIDADE, CONFORME NF. 106297/98 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2007 | 6000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 03681/82 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001125 | 23/04/2007 | 3734.10 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ONIBUS ESCOLAR E CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01892 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001130 | 23/04/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2007 | 1000.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VEICULACAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME NFS. 0776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2007 | 120.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2007 | 100.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO A OFICINAS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2007 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2007 | 18.00 | 70100615000175 | LOJAO COLEGIAL-ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE FITA P/MAQUINAIBM DA SEC.FINANCAS D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2007 | 128.16 | 07134084000103 | VERONA VARIEDADES-SANEIDE PESSOA O.SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL DE PRESENTE P/BRINDES AS MAES NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SEU DIA, CONFORME NFVC. 2710 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2007 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTAR EQUIPE PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2007 | 2688.16 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 04763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2007 | 84.33 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS POBRES D/CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2007 | 500.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICACONFORME NF. 01357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001138 | 26/04/2007 | 1708.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NOCENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 08495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2007 | 751.04 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE A BEMFAM P/ATENDIMENTOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2007 | 1040.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COLOCACAO DEATERRO AO REDOR DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE TANQUINHOS PELOS ESTRAGOS PROVOCADOS PELAS CHUVAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2007 | 99.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DA SEC.SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2007 | 690.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS CISTERNAS E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2007 | 270.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DO TELHADO E POSTAS DO HOSPITAL D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2007 | 608.00 | 00008361468404 | JOSE ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS NA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO HOSPITAL D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2007 | 724.50 | 12697116000100 | ROMILDO A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS PARA SERVICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF. 5388 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2007 | 204.00 | 00010684395487 | ANTONIO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FRETE DE TELHAS DA CIDADE DE PARELHAS A P.LAVRADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2007 | 580.40 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA DE PREDIOS ALUGADOSA ESTA PREFEITURA P/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001143 | 27/04/2007 | 2996.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2007 | 1020.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2007 | 1100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS-SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR CONFORMENF.02797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2007 | 459.00 | 12608543000175 | J.CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2007 | 1042.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA DA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2007 | 700.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A AUXILIAR SERVICOS PARA MANUTENCAODA ESCOLA ST.MALHADA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2007 | 306.37 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2007 | 305.47 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO ENERGIA RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2007 | 248.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS-VALBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURAS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO COMPROBATORIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001155 | 27/04/2007 | 3400.00 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/USO HOSPITALAR, CONFORME NF.063146 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001160 | 30/04/2007 | 3226.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 03431/32/33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2007 | 330.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS. 09735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2007 | 1020.00 | 00047847255472 | MARCELIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2007 | 2090.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE PSF-TANQUINHOS RELATIVO AOS MESES DE FEV/MARCO/07, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001172 | 30/04/2007 | 2359.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1880/81 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2007 | 2704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001205 | 30/04/2007 | 2086.70 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA FIORINO CONFORME NF.1882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001206 | 30/04/2007 | 1332.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA LOCADA P/PSF D/MUNICIPIO, CONFORME NF.1883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001207 | 30/04/2007 | 52.80 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTO PEVA CONFORME NF.1884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2007 | 2099.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2007 | 1704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2007 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE ABRIL/07, SUBSIDIUOS VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE ABRIL/07, SUBSIDIUOS PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001211 | 30/04/2007 | 1732.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA DOGABINETE PREFEITO CONFORME NF. 01887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2007 | 118.00 | 00065181310478 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DELEMBRANCINHAS P/CONFRATERNIZACO GRUPO CONVIVER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2007 | 2125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2007 | 783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2007 | 2446.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2007 | 21479.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001208 | 30/04/2007 | 3305.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/OS TRATORES M.FERGUSSON, FORD E TRATOR COLETOR DE LIXO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 1885/86/89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2007 | 931.00 | 00003200326476 | VILLAMI COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE ESTACAS PARA ISOLAMENTO DE AREA ADQUIRIDA PELA PREFEITURA P/CONSTRUCAO DE CAS POPULARES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001163 | 30/04/2007 | 10092.03 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF.03434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2007 | 276.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DABIBLIOTECA MUNICIPAL E CAMPEONATO DA SELECAO LAVRADENSE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001170 | 30/04/2007 | 4220.42 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS EJA, CONFORME NF. 3437/38 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2007 | 75776.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2007 | 11414.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2007 | 5466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2007 | 48979.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2007 | 9116.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2007 | 14291.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001204 | 30/04/2007 | 4186.80 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ONIBUS ESCOLAR, VAN E CAMIONETA D-20 CONFORME NF. 1877/78/79 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001212 | 30/04/2007 | 1430.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2007 | 690.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2007 | 7950.00 | 07913242000115 | D.R.PROJETOS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2007 | 2380.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS-ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS CONFORME NF. 00960 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2007 | 200.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO EMPENHO 1038 PELA RECUPERACAO CADEIRAS E MESAS ESCOLAS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001222 | 30/04/2007 | 8541.63 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DA REFORMA DA ESOLA MUNICIPAL MARIO VASCONCELOS N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2007 | 15.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2007 | 1013.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE PATRONAL - MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001164 | 30/04/2007 | 3595.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAL LIMPEZA P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 3424/25/26/27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2007 | 1226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2007 | 13396.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2007 | 300.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO ACIMA CITADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2007 | 7.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2007 | 76.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2007 | 3154.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2007 | 0.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2007 | 12974.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS P REVIDENCIARIOS - PARTE PATRONAL - GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001226 | 30/04/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2007 | 372.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2007 | 67.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2007 | 4336.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001161 | 30/04/2007 | 1823.93 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA INFNATIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NF. 3435/36 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001162 | 30/04/2007 | 5174.54 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NF. 03428/29/30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2007 | 528.00 | 00002136459473 | ALEXSANDRO CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS GALINHA P/ESCOLAS PETI, CONFORME NFA.779103 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REFAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO CADASTRO BOLSA-FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001210 | 30/04/2007 | 263.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VIATURA DA POLICIA CONFORME NF. 01890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001209 | 30/04/2007 | 212.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VEICULO EMATER CONFORME NF. 01888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2007 | 8472.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2007 | 0.10 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO EMPENHO 1004/DESP.TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2007 | 767.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A SRA. LAUDECI VASCONCELOS, CONFORME NF.06173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00022529721491 | MANOEL JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS P/ATENDER A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2007 | 84.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA SEC.DE PLANEJAMENTO D/PREFEITURA CONFORME NF/FATURA 4831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2007 | 150.00 | 00001311893440 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE REDE PARA CONEXAO INTERNET DURANTE CURSO SENAI/SEC.MUN.A€AO SOCIAL N/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2007 | 70.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2007 | 432.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001234 | 02/05/2007 | 3300.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2007 | 5250.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO E MONTAGEM DE GRADE FERRO REDONDO E BARRA CHATA P/ESCOLA MANOEL F.DOS SANTOS, CONFORME NFS.00059 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2007 | 6829.40 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA VEICULO BESTA D/MUNICIPIO CONFORME NF. 0172/173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001243 | 02/05/2007 | 3940.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA BESTA CONFORME NFS.218/219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2007 | 200.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REF.AOS MESES DE MARCOE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2007 | 56.71 | 61725214004379 | PIA SOC.FILHAS DE SAO PAULO-PAULINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LIVROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUSA, CONFORME CUPOM FISCAL 91335 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2007 | 150.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2007 | 551.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CHAVE P/ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NF. 033831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2007 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA P/TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL 4603 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA P/PASSAGEM AEREA D/CIDADE A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE CARENCIA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2007 | 416.00 | 00006286788433 | JOAO DIONICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO P/CONTA DA RESIDENCIA DASRA.ADELMA MARIS DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2007 | 175.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2007 | 300.00 | 00009154108420 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SOM PARA FESTIVIDADES DO DIA DASMAES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001244 | 02/05/2007 | 360.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA L-200 CONFORME NFS. 0220/21 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001246 | 02/05/2007 | 8304.72 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO L-200 CONFORME NF. 0174/75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2007 | 200.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO VEICULO LOCADO-GABINETE PREFEITO CONFORME NF/FATURA 59885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2007 | 250.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA P/LABORATORIO (OBJETIVA P/ MICROSCOPIO), CONFORME NF.210038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001245 | 02/05/2007 | 180.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DUCATO PLACAMNJ-5375 CONFORME NFS. 0222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001247 | 02/05/2007 | 988.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DUCATO PLACAMNJ-5375 CONFORME NF. 0176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2007 | 160.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SEC.SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2007 | 70.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PAPEL TOALHA BOBINA PARA USO HOSPITALAR, CONFORME NF. 07702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2007 | 340.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSP.E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/USO HOSPITALAR, CONFORME NF.012458 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2007 | 150.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE D/ MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001264 | 03/05/2007 | 6678.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES P/UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF D/MUNICIPIO CONFORME NF.11008/10998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2007 | 0.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2007 | 150.00 | 08330953000120 | CENTROCOR-CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A REALIZACAO DE DOPPLER NAPECIENTE M DA LUZ COSTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2007 | 50.00 | 00000079128467 | DR. ALEXANDRE A.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2007 | 1450.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/SEC.SAUDE, CONFORME NF. 06511/12 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2007 | 160.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS PELA REALIZACAO DE EXAME CONFORME NFS.012626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2007 | 1750.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO P/NUCLEOS PETI CONFORME NF. 6513/14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2007 | 985.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS P/CONFECCAO DE VESTES P/ GRUPO DE DANCA D/CIDADE, CONFORME NF. 04682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2007 | 153.70 | 01486101000187 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO AO SR. JOAO BATISTA PINTO QUEIROZ CONFORME NF.0403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2007 | 94.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE VESTES P/GRUPO DE DANCA, CONFORME NFVC. 7679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/05/2007 | 246.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CUITE COM FUNCIONARIO DA SEC.EDUCACAO-ESTATISTICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2007 | 400.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2007 | 750.00 | 00001993460462 | SELMA GONCALVES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MAR-2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2007 | 80.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE ANICETO DOS SANTOS CONFORME NFS. 03982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2007 | 135.00 | 09155391000198 | BIOANALISE-LAB.ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NO SR.JOSE ANICETO DOS SANTOS, CONFORME NFS.1565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2007 | 200.00 | 00028445686453 | MARIA DO SOCORRO VILAR CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE JOELMA LIZANDRA DA SILVA AZEVEDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2007 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO CONFORME NFS. 034771 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2007 | 300.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA FIORINO CONFORME NF.0591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2007 | 751.04 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A BENFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REALTIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2007 | 53.20 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA-HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2007 | 2734.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA FIORINO CONFORME NF.3256/57/58/59 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001293 | 08/05/2007 | 6569.01 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.1109/010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2007 | 2100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS P/CONFECCAO DE VESTES P/QUADRILHA D/CIDADE, CONFORME NF. 4686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2007 | 2500.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO-JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE ATAUDES PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICPIO, CONFORME NFVC 013766, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2007 | 730.00 | 00006556571857 | MARCIANO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO P/CONTA DE COSNTRUCAO DERESIDENCIA DA SRA.MARIA DO CEU GADELHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2007 | 485.19 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP.E EXPORT. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE UTENSILIOS P/COMPLEMENTO DE BRINDESAS MAES NAS COMEMORACOES DO SEU DIA NESTA CIDADE, CONFORME NF.106992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2007 | 745.00 | 00071136061487 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS D/CIDADE A C.GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2007 | 144.00 | 01676858000133 | PONTA DE ESTOQUE-TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE SAPATILHAS P/GRUPO DE DANCA D/CIDADE CONFORME NF. 0083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2007 | 3082.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/VEICULO BESTA CONFORME NF.3254/55 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2007 | 21.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2007 | 114.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2007 | 35.00 | 09157348000161 | AKIMAQUINAS-CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO EM MAQUINA CALCULADORA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2007 | 462.81 | 00075326450453 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSORA DA ESCOLA INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2007 | 800.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR COLETOR LIXO D/CIDADE, CONFORME NFS. 03102 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2007 | 162.50 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0279 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2007 | 175.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS P/NUCLEOS PETI CONFORME NFVC. 0769 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2007 | 45.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL P/CONSUMO EM ESCOLAS DO PETI, CONFORME NF 000366 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2007 | 2000.00 | 07430959000106 | SFAIR ASSESSORIAS-PATRICIA SFAIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS D/MUNICIPIO PERANTE A JUSTICA FEDERAL DE BRASILIA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICAO A CNM PELO SERVICOPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2007 | 417.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A MOTORISTA DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2007 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEV/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001308 | 10/05/2007 | 1313.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS NESTA CIDADE, CONFORME NF.0125 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2007 | 835.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM VIASURBANAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2007 | 625.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE PINTURAS DECORATIVAS DE ORNAMENTACOES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF.AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2007 | 130.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVULGACOES EM CARRO DE SOM PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2007 | 64.31 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2007 | 197.55 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ACOMEMORACAO DIA DAS MAES N/CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARIA JOSINEIDE LIMA DA SILVA, CONFORME NFS 034629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2007 | 360.00 | 07087858000184 | PLACAS.COM-MARCIANO AZEVEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS EM HDS E NOBREAK DE COM PUTADORES DA SEC.SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2007 | 94.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS DO ST.PAPA-FINA AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTEN DE EQUIPE PSF D/CIDADE A Z.RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A USG E BIOPSIA RETAL NO PACIENTE JOAO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME NFS. 34537 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2007 | 350.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES GAS P/CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NFVC.0768 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2007 | 66.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF.NF 00033 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2007 | 60.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL P/CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE CONF.NF 00035 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2007 | 523.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE PREFEITO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001307 | 10/05/2007 | 1840.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOSA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 0124 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2007 | 265.00 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA D EPECAS PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF 00883 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00071136061487 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SALDO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001323 | 10/05/2007 | 5000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2007 | 1875.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARCO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2007 | 3800.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE E EDUCATIVO-DIDATICO, CONFORME NF. 06528/29 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2007 | 210.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES GAS P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL M JOSE M.BURITI, CONFORME NFVC.0770 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2007 | 2275.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES GAS P/CONSUMO NAS ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.0766 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2007 | 103.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ ARAUJO E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO JUNINAS P/DECORACOES DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2007 | 630.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAS QUANDO DESTACANDO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001329 | 10/05/2007 | 1915.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.08524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2007 | 350.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES GAS P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFVC.0767 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2007 | 75.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E ADMINSITRATIVO CONFORME NF.0034 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2007 | 1181.97 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS-ADMINISTRATIVO CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2007 | 6861.89 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2007 | 146.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2007 | 1638.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS-PAGAMENTOSERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2007 | 415.08 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE COMUNICACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2007 | 404.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2007 | 33.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2007 | 121.50 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMONO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 779435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2007 | 433.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE-CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES P/ONIBUS ESCOLAR CONFORME NFVC.0232 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2007 | 365.00 | 00000858777436 | JALKES P SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001345 | 11/05/2007 | 1514.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR/PETI, CONFORME NF. 08528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2007 | 250.00 | 00035831405400 | MARCIA TERESA D. DE M.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACOES DO GINASIO PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2007 | 259.95 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2007 | 238.50 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMONO HOSPITAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFA. 779436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2007 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-LABORATORIO UNID.CIENT.DE DIAGNOSTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALZIACAO DE EXAME NA PACIENTE JOELMA LIZANDRA SILVA, CONFORME NFS. 02527 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001351 | 14/05/2007 | 753.58 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESAPARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 003465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001352 | 14/05/2007 | 2071.86 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF 003466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001353 | 14/05/2007 | 2598.83 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 3462/63 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001354 | 14/05/2007 | 1816.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.03464/67 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/05/2007 | 6.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/05/2007 | 1180.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.SERROTE REDONDO A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2007 | 200.00 | 00046796711491 | INSTITUTO OFTALMOLOGIA-DRA.VALDIRIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO-CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE EDILENE CLAUDINO DA FONSECA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2007 | 1042.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES D/CIDADE A C.GRANDE E J.PESSOA P/ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2007 | 50.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE MARIA DA LUZ COSTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2007 | 1000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA - ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSERTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS CONFORME DISCRIMINACAO NA NFS.1116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2007 | 603.00 | 40954372000171 | PRO-SONO COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E REFORMA DE 12 COLCHOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA.071442 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2007 | 170.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO, CONFORME NFS 012522 EM ANEXO-REALIZADO NA PACIENTE MARAI DA LUZ COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2007 | 400.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICAP/SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NF. 02761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/05/2007 | 409.71 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS D/PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2007 | 150.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A TESOUREIRA D/MUNICIPIOQUANDO A SERVICO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2007 | 400.00 | 08521536000164 | IMETAL-INDUSTRIA METALURGICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUADROS DE EXPOSICAODA VISTA AEREA DESTA CIDADE, CONFORME NF. 0160 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001372 | 16/05/2007 | 3528.61 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA HOSPITALAR, CONFORME NF.064840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2007 | 2979.01 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ LABORATORIO DA UNIDAD E MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.04937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2007 | 761.50 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ GABINETE ODONTOLOGICO, CONFORME NF.04934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/05/2007 | 175.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA SR.SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2007 | 522.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS COMEMORACOES DIADAS MAES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2007 | 278.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICAP/SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NF.02765 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2007 | 1000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TNT DESTINADO A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA DECORACAO JUNINA D/CIDADE, CONFORME NF. 04703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/05/2007 | 2100.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACAO DE ESTRUTURA JUNINA DESTA CIDADE, CONFORME NF. 01368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/05/2007 | 4256.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001376 | 17/05/2007 | 2079.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 08540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/05/2007 | 61574.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2007 | 229.50 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE B.BURITI CONFNFA.779434 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2007 | 300.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR CAPOEIRA A ALUNOS PETI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2007 | 120.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR BANDA DE LATA ATRAVES DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2007 | 380.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE RECREACAO JUNTO AO GRUPO DE 3§ IDADE DO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2007 | 8863.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2007 | 27984.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/05/2007 | 250.00 | 00013140914415 | JACKBELSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICAS DO HOSPITAL D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2007 | 1125.00 | 00016134427420 | JACINTA DE FATIMA CORDEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A FARMACEUTICA/BIOQUIMICA COM SERVICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2007 | 1805.88 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES L.PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PELOS PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2007 | 3000.00 | 00020732716420 | MARIZELIA GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DURANTE FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/05/2007 | 811.20 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS PARA CONSUMO NAESCOLA INFANTIL CONFORME NFA.779260/261 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/05/2007 | 630.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA-SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF 014324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/05/2007 | 1000.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VEICULACAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME NFS.793 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/05/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/05/2007 | 4100.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTONDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO, TIPO HILUX PLACA MNC-6104 RELATIVO AO MES DE MAIO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/05/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2007 | 4025.11 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/05/2007 | 562.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/05/2007 | 101.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/05/2007 | 4200.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV/MARCO-2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2007 | 2565.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2007 | 2900.00 | 00014113260400 | JOSE DIONIZIO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0001396 | 18/05/2007 | 3740.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 06554/55/56 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2007 | 390.00 | 00051033909491 | EUZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/05/2007 | 40.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MUSICO P/DESPESAS COMBUSTIVEIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/05/2007 | 250.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/05/2007 | 1042.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE PARA PARTICIPAREM DO CURSO PRO-LETRAMENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2007 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS RELATIVO AO MES DE MAIO07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2007 | 225.00 | 00002306725403 | RUBANIA DE BRITO COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS EXTRAS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2007 | 1563.00 | 00005535855413 | EMANOEL FERNANDO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETIRADA DE LIXOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTINADO AO TANQUE DE ALVENARIA-LIXO HOSPITALAR, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2007 | 7125.45 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS FIORINO E DUCATO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0316 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE RMDA COLUNA LOMBAR NA SRA.MARIA JOSINEIDE L.SILVA, CONFORME NFS.34629 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2007 | 1563.00 | 00005535855413 | EMANOEL FERNANDO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/MONTAGEM DE ESTRUTURA JUNINA N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2007 | 466.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETIRADA DE ENTRULHOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2007 | 2000.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0395 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2007 | 520.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AO PROFESSOR DE DANCA ATRAVES DO PAIF, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 20/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001425 | 21/05/2007 | 506.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CERCADO DE TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA P/CONSTRUCAO CASAS POPULARES CONFORME NFVC.0229 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2007 | 3550.00 | 00047742917491 | TIBURCIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACOES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 001127 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2007 | 21.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNET-ACELERADOR IG/SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2007 | 1830.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS P/AMBULANCIA CONFORME NF.2586/0615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/05/2007 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2007 | 1223.86 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS D/PREFEITURA CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2007 | 130.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFVC.05182 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2007 | 95.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO EIXO TRASEIRO DA CAMIONETA D-20 CONFORME NFS. 0613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2007 | 900.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS P/CAMIONETA D-20 CONFORME NF.2588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/05/2007 | 312.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/05/2007 | 75919.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/05/2007 | 14859.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/05/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/05/2007 | 928.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/05/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/05/2007 | 3271.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE E PSF D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/05/2007 | 825.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MONTAGEM DO PALCOE ESTRUTURAS DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/05/2007 | 580.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURAS NA PRACA E CORETO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/05/2007 | 1042.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETIRADA DE ENTRULHOS DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/05/2007 | 1040.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DA CONSTRUCAO DE ACUDE NA COMUNIDADE CAIPORA, N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/05/2007 | 9551.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO RURAL/ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/05/2007 | 1300.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO-MORTUARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 TRANSLADOS C/ATAUDES PARA ATENDER A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0751 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2007 | 237.00 | 00005269305437 | LUCIANA SOUZA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 720656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2007 | 1.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/05/2007 | 1610.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES-ANA CRISTINA C.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMPUTADOR PARA SEC.DE PLANEJAMENTO DESTA PRFEITURA, CONFORME NF. 0597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001443 | 24/05/2007 | 586.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NFA.778645 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001456 | 24/05/2007 | 2412.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/MERENDAESCOLAR, CONFORME NF. 85550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. SAUDE (CID/FEX/CFEM/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001444 | 24/05/2007 | 1024.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA778647 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001447 | 24/05/2007 | 1045.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA.778644 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001445 | 24/05/2007 | 1504.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PETI, CONFORME NFA.778648 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001446 | 24/05/2007 | 1400.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFA.778646 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/05/2007 | 264.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA DA SEC. SAUDE PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/05/2007 | 728.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A SR¦ LAUDECI VASCONCELOS§ CONFORME NF.006255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/05/2007 | 318.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RREMBOLSO A MOTORISTA P/REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/05/2007 | 153.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEEMBOLSO A MOTORISTA P/REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/05/2007 | 153.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2007 | 135.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIT.MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE JOSE FABRICIO DANTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/05/2007 | 1563.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/05/2007 | 2037.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A MOTORISTA DA PATROL QUANDO N/MUNICIPIO NA RECUEPRACAO DE ESTRADAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2007 | 1075.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/05/2007 | 1336.48 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/05/2007 | 678.50 | 03013781000147 | TREVENTOS-COM. E EQUIP. SEGURANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS E BOTAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0074/0105 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001457 | 25/05/2007 | 4125.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALTIVO AO MES DE FEV/MARCO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2007 | 436.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2007 | 835.00 | 00049661850410 | MIRTES VASCONCELOS SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A CONFECCAO DE BANDEIROLASP/DECORACOES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2007 | 438.00 | 00033790884472 | JANDIRA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ROUPAS P/GRUPO DEDANCA D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2007 | 300.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA KOMBI PLACA MMS-8526 D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2007 | 119.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A JOSEFASUENIA F.SILVA, CONFORME NF.01908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2007 | 340.00 | 00008361468404 | JOSE ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA VILA GENERINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2007 | 158.54 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSALUGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2007 | 2188.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO PELA CONSTRUCAO DE ACUDE NO ST.CAIPORA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2007 | 416.00 | 00003592674404 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DA SRA. MARI8A DE LOURDES NASCIMEN TO DE SOUTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2007 | 2396.00 | 00031307736491 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ESTANTES EM GESSOP/ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2007 | 312.00 | 00070591733404 | JOSE DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2007 | 730.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE BOS EM BANHEIROS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2007 | 450.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2007 | 1560.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DECARRO PIPA PARA CONSUMO EM ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001480 | 30/05/2007 | 1470.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/CONTA DO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2007 | 2320.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETAD-20 D/MUNICIPIO CONFORME NF.2633 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2007 | 1880.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS P/KOMBI MMS-8526 CONFORME NF. 02634 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2007 | 470.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM AO PESSOAL DA 4¦ REGIAO DE ENSINO QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2007 | 730.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA COSNTRUCAO DE CASA P/JOAO DE DEUS SOUTO, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINCNEIRA PARA RETOQUES EM MINHA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2007 | 220.00 | 07953210000143 | COFRAPEL-COM.FRANGOS E PERECIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PEIXES DA CIDADE DE C.GRANDE A P.LAVRADA P/DISTRIBUICAO A PESSOAS POBRES NA SEMANA SANTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2007 | 1560.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RETIRADADE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2007 | 150.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2007 | 41.50 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO-MANOEL FERNANDES DE SOUT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/ORNAMENTACOES JUNINAS, CONFORME NFVC.1642 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2007 | 542.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA INJECAO ELETRONICA NA AMBULANCIA FIORINO E CARRO PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2007 | 150.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LIMPESA NA LAGOA DOS CAMPINHOSN/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2007 | 1042.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFISSIONAL PELO CURSO DE PINTURA EM CONSTRUCAO CIVIL, ATRAVES DO PAIF D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2007 | 1336.48 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2007 | 120.00 | 41199175000157 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTED/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2007 | 86.50 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA-HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTEDAYVISON LUIS L.COSTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2007 | 108.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DERMATOLOGICO PARA ATENDER A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFVC 0170 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2007 | 2704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2007 | 8625.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2007 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2007 | 1704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2007 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001506 | 31/05/2007 | 2468.85 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA FIORINO CONFORME NF. 1903 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001509 | 31/05/2007 | 2938.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA MNJ-5385, CAMIONETA LOCADA PSF E MOTO PEVA, CONFORME NF. 1904/05/06 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001508 | 31/05/2007 | 2113.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR MF, FORD, TRATOR ESTEIRA E VEICULO EMATER, CONFORME NF.1910/11/13/14 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001510 | 31/05/2007 | 1848.80 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR COLETOR LIXO, VIATURA POLICIAL, TRATOR ESTEIRA, CONFORME NF.1912/15/16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2007 | 2566.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2007 | 22141.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2007 | 783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2007 | 180.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PAAGAMENTO P/CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001502 | 31/05/2007 | 167.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PAGAMENTO P/CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001503 | 31/05/2007 | 292.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PAGAMENTO P/CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001504 | 31/05/2007 | 1010.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PAGAMENTO P/CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001507 | 31/05/2007 | 6748.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ONIBUS ESCOLAR, CAMIONETA D-20 E BESTA, CONFORME NF. 1907/08/09 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2007 | 50.00 | 00006752850461 | JOSE LEANDRO MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NOS MASTROSDO GIONASIO ANTONIO C.NETO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2007 | 5466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2007 | 49248.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2007 | 9456.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2007 | 500.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CARTORARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2007 | 3100.00 | 00014113260400 | JOSE DIONIZIO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001540 | 31/05/2007 | 1210.16 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1222 DE 30/04/2007, CONFORME NFS 0184. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001541 | 31/05/2007 | 4700.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REFORMA DA ESCOLA MARIO VASCONCELOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001542 | 31/05/2007 | 6650.00 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MAR IO VASCONCELOS, SITIO SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2007 | 2680.00 | 00070591644487 | ERIVONALDO MACEDO DE OLVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2007 | 97830.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ESTORNO DE LANCAMENTO DE RECEITA DO FUNDEB LANCADA A MAIOR EM ABRIL2006, ORA REGULARIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2007 | 390.00 | 24285371000125 | CASA CORAL-MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS P/CENTRO ADMIONISTRATIVO CONFORME NF.3881 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2007 | 1226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2007 | 13588.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2007 | 14545.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2007 | 10.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2007 | 6.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2007 | 3042.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2007 | 12456.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2007 | 330.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2007 | 150.00 | 00015540901487 | MARIA EDITE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PINTURA EM CAMISAS P/COMEMORACOES DIA DAS MAES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001549 | 01/06/2007 | 2163.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 08575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2007 | 800.00 | 00002625228458 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADES PELO ACESSO A INTENET DA SEC.SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 20/04/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2007 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA P/TRATOR D/MUNICIPIO, CONFORME NF.024207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2007 | 568.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS P/VESTES DA QUADRILHA 3§ IDADE, CONFORME NF.04752 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2007 | 180.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A DIVULGACOES RELACIONADASAOS PROGRAMAS DA SEC.ACAO SOCIAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2007 | 1304.54 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.04988 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2007 | 1062.50 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 05047/5043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2007 | 518.10 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/USO HOSPITALAR, CONFORME NF.04887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2007 | 1434.69 | 04472126001604 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE CALCADOS PARA AGENTES COMUNITARIOS D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.8965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2007 | 173.90 | 70175260003875 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO E APARELHOS TELEFONICOS P/HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF.01442 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/06/2007 | 631.75 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO VEICULO D/MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/06/2007 | 150.02 | 01486101000187 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.0495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001563 | 05/06/2007 | 1052.93 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESAPARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.3498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001564 | 05/06/2007 | 1411.30 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.3495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001561 | 05/06/2007 | 2056.21 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA DESTINADO AO PETI, CONFORME NF. 03496/3510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001562 | 05/06/2007 | 1083.20 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA P/ESCOLAINFANTIL, CONFORME NF.3494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001565 | 05/06/2007 | 593.27 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PEJA, CONFORME NF.3500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001566 | 05/06/2007 | 9504.59 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF.3497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001567 | 05/06/2007 | 4830.78 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA EJA, CONFORME NF.3493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2007 | 1122.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/06/2007 | 510.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/06/2007 | 340.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/06/2007 | 1275.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001572 | 05/06/2007 | 2970.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001573 | 05/06/2007 | 3600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001574 | 05/06/2007 | 2040.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2007 | 1650.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001576 | 05/06/2007 | 2805.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/06/2007 | 1122.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/06/2007 | 500.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/06/2007 | 1875.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/06/2007 | 750.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/06/2007 | 2346.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001582 | 05/06/2007 | 3960.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001583 | 05/06/2007 | 2960.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001584 | 05/06/2007 | 1330.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/06/2007 | 0.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/06/2007 | 100.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A DENSIOMETRIA OSSEA NA PACIENTE LUCIA MARIA DE L.SANTOS, CONFORME NFS.0001 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/06/2007 | 135.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PAIF, CONFORME NF 4771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/06/2007 | 18.85 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE CHAPEUS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA III IDADE, CONFORME NF 001052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/06/2007 | 940.20 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.05037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001586 | 06/06/2007 | 1626.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 011095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001587 | 06/06/2007 | 2702.96 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES/SAUDE MENTAL CONFORME NF.11094/096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001591 | 07/06/2007 | 1966.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL D/CIDADE, CONFORME NF.08592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2007 | 5700.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2007 | 2800.00 | 00070591644487 | ERIVONALDO MACEDO DE OLVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2007 | 8522.22 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2007 | 136.00 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO AO SR. LUIS CASADO DE OLIVEIRA CONFORME NF.02298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/06/2007 | 55.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE ARRANJOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA III IDADE/PAIF, CONFORME NFVC 38601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2007 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2007 | 2531.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR CONFORME NFVC.0101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001601 | 11/06/2007 | 1280.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001607 | 11/06/2007 | 2025.08 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS EJA, CONFORME NF.03512 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2007 | 830.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/06/2007 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS-ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/EJACONFORME NFVC.2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2007 | 2310.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS-ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFVC 002001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2007 | 200.00 | 12673224000143 | ZUZA DAS BATERIAS - JOSE NAZARENO LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE BATERIA POWER PARA KOMBI PLACA MMS-8526 CONFORME NF 1009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2007 | 75.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A TESOUREIRA D/MUNICIPIO QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2007 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS-ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE E ADMINSITRATIVO CONFORME NFVC.2003/05 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2007 | 30.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRASTE NA PACIENTE ODACI FERREIRA DE LIMA, CONFORME NFS.2664 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2007 | 104.96 | 12679791000298 | AQUARELA TINTAS-VALERIA DE A.SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/RETOQUES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2007 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS-ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFVC.2002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2007 | 77.00 | 08521924000145 | MIURA RESTAURANTE E DRINKS - VALMIR GUEDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES AO SR. PREFEITO, CONFORME NFVC 022088 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2007 | 300.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA P/MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA DO SITIO CANOA DE DENTRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2007 | 931.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TCC E TAP RELATIVO A OPERACOES COLETIVAS PELA CONSTRUCAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS N/CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2007 | 1100.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/PREDIOS PUBL€ICOS E ILUMINACAO DA CIDADE, CONFORME NF. 01558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/06/2007 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE GAS-ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/ESCOLA INFANTIL CONFORME NFVC 002006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001619 | 12/06/2007 | 7053.06 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.011105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/06/2007 | 123.61 | 12679791000298 | AQUARELA TINTAS-VALERIA DE A.SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TINTA P/PINTURA DE RUAS D/CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001620 | 12/06/2007 | 5499.39 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.3514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001621 | 12/06/2007 | 1873.18 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESAPARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 03513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/06/2007 | 137.22 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/06/2007 | 27.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2007 | 1638.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2007 | 160.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESAPARA ESCOLA INFANTIL CONFORME NF. 012/20 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2007 | 235.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP COMPETENCIA ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001629 | 13/06/2007 | 2108.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 8602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2007 | 62.74 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA-DELEGACIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/06/2007 | 17.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2007 | 1792.19 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.05165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/06/2007 | 100.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/06/2007 | 195.30 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PETI CONFORME NFA.779116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/06/2007 | 139.50 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DE CRIANCAS DA ESCOLA INFANTIL CONFORME NFA779117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/06/2007 | 305.10 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA. 779115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/06/2007 | 11.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA-JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS P/VESTES DA QUADRILHA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2007 | 2600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE CABINES SANITARIAS E TOLDOS P/FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME NFS.1612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/06/2007 | 380.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPESA DA ESCOLABATOLOMEU, ST.MALHADA BEZERRA, RELATIVO AO MES MAIO/07 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/06/2007 | 56.00 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA PARA KOMBI MMS-8526 CONFORME NF. 0913 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/06/2007 | 4256.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/06/2007 | 61556.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/06/2007 | 135.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA VESTES DO GRUPO DA 3§ IDADE DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NF. 04772 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/06/2007 | 600.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTACAO DOS AGENTES JOVENS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/06/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/06/2007 | 380.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANCAS DO PETI, ATRAVES DA SEC.ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/06/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE MUSICA JUNTO A CRIANCAO DA BANDA DE LATA ATRAVES DA SEC.ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/06/2007 | 520.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE DANCA DA SEC.ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/06/2007 | 380.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO GRUPO DA 3¦ IDADE DA SEC.ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/06/2007 | 120.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/06/2007 | 100.00 | 00002206713896 | MARIA DO SOCORRO MACENA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VESTUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/06/2007 | 10768.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/06/2007 | 53.36 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DUPLICATA CIRURGIA CAMPINENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/06/2007 | 1500.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RECUPERACAO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO NA NFS.0017 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/06/2007 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.419 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/06/2007 | 27684.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/06/2007 | 2108.55 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001658 | 19/06/2007 | 5020.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/06/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/06/2007 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM PUBLICACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/06/2007 | 36.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DUPLICATA MULTI CLEAN CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/06/2007 | 1875.00 | 00020732716420 | MARIZELIA GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE MISTADE SAUDE DURANTE FINAIS DE SEMANA RELATIVO AO MES DE MAIO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/06/2007 | 1816.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DA UNIDADE MISTA E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/06/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA PEDREIRO NA RESIDENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/06/2007 | 365.00 | 00045134138400 | JOSE GALVINCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA P/SRA.MARIA DE FATIMA O.TAVARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/06/2007 | 480.00 | 00003665219426 | JOSE CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A GARIS DURANTE REFORCO NA LIMPESA DE RUAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/06/2007 | 8469.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOSE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/06/2007 | 835.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/06/2007 | 957.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE PREDIOS DA SEC.EDUCACAO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/06/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/06/2007 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONEXAO INTERNET UOL DA SEC.DE FINANCAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001661 | 19/06/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/06/2007 | 1304.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2007 | 1193.90 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2007 | 144.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE SABAO PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.0002/0009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2007 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENBCAO NO PROGRAMA DA FOLHA PAGAMENTO D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2007 | 50.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS CARTORARIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2007 | 895.40 | 00397481000110 | SO PISOS-PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISO PARA PASSARELA DE ENTRADA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFVC.01138 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2007 | 4088.59 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2007 | 1492.92 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DE PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2007 | 1665.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2007 | 250.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONDA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/07 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2007 | 219.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA TERESINHA REJANE DANTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2007 | 30.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS A MUSICO DA FILARMONICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA INFNATIL M JOSE M BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2007 | 1750.00 | 00008307406439 | MILENA BURITI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO OVOS DE PASCOA P/ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2007 | 2531.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESAPARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFVC.0102 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001737 | 20/06/2007 | 2950.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF. 1922 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2007 | 1355.00 | 00022529861404 | MARIA DA LUZ SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A CONFECCAO DE ROPUAS QUADRILHA FILHOS DE PEDRA D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2007 | 1042.00 | 00027438180425 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL FORRO PE DE SERRA DURANTE OS DIAS 15/16 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2007 | 3920.00 | 00099693500482 | JOSE ROZENILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM P0AGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA CASCA DE COCO NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/8CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2007 | 630.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE APRESENTACAO SANFONEIRO NA ILHA FORRO PE DE SERRA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2007 | 520.00 | 00067534520444 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DA APRESENTACAO SANFONEIRO NO FORRO PE DE SERRA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2007 | 417.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE PINTURAS DECORATIVA DA ESTRUTURA JUNINA D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/06/2007 | 812.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA.720897 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA INPEDRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2007 | 150.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2007 | 350.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA SOCORRO SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2007 | 100.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA APOS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2007 | 90.00 | 00008034784451 | JOSE LUIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SEGURANCA DURANTE APOIONAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2007 | 330.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LIMPEZA DE AMTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2007 | 350.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2007 | 140.00 | 00001345970447 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NA ESTRUTURA DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2007 | 90.00 | 00006286788433 | JOAO DIONICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SEGURANCA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NO PATIO DE EVENTOS, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2007 | 160.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO ACUDE DE CUMARU, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2007 | 360.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2007 | 525.00 | 00002881108466 | ARINALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2007 | 480.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DESENTUPIMENTO DE REDE ESGOTOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIMPESA DO CAMPO FUTEBOL D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM RUAS D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2007 | 350.00 | 00034344918487 | LEONICE MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM BANHEIROS PUBLICOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2007 | 350.00 | 00003286900400 | IRAPUNIRA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA MARIA ANUNCIADA CORDEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2007 | 533.00 | 00077866835420 | GUTEMBERG PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES A COMPOENTES DE BANDAS MUSICAIS QUANDO EM APRESNETACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2007 | 465.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO PELOS SERVICOS NAS RUAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2007 | 75.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA MATO EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2007 | 172.00 | 00070925178420 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2007 | 105.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAD/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001736 | 20/06/2007 | 2390.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR FORD ECOLETOR LIXO, CONFORME NF. 1923 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2007 | 21.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MENSALIDADE ACELERADOR IG, DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/07 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2007 | 130.00 | 00051033925420 | MANOEL CORDEIRO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA.MARIA DAS DORES CLIDORIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2007 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO A BOLSISTASDA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF.AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DO CONSELHOTUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2007 | 3750.00 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.05166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2007 | 155.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI COM PACIENTES DO ST.CANOA DENTRO AO PSF CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2007 | 87.00 | 00090958837449 | MARIA JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF BENILDES M.FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2007 | 50.00 | 00000079128467 | DR. ALEXANDRE A.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA UROLOGICA DO SR.MANOEL ANTONIO DOS SANTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2007 | 1562.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE PSFD/CIDADE A TANQUINHOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2007 | 730.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A MOTORISTA DO CARRO PSF RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001735 | 20/06/2007 | 1392.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA CARAVAN CONFORME NF. 1925 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2007 | 520.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA Z.RURAL AO PSF DINA A.MELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2007 | 874.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE PREFEITO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2007 | 400.00 | 00057666830491 | SALOMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A POLICIAIS DURANTEREFORCO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2007 | 800.00 | 06373182000122 | BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS E DVDS RELATIVO AO PROJETO MEIO AMBIENTE P/GABINETE PREFEITO, CONFORME NF.2637 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2007 | 489.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SUBSIDIUOS AO VICE PREFEITO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICAO CNM PELOS SERVICOSPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2007 | 255.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001739 | 20/06/2007 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2007 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING-ERNANDES F.GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS ATRAVES DA RADIO SOCIEDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/07 CONFORME NFS.0221 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2007 | 200.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPESA NO TANQUEDE PEDRA DA COMUNIDADE C.DENTRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2007 | 433.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA ZONARUA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2007 | 417.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A TRATORISTA DO CONSELHO AGROPECUARIO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2007 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS LABORATORIAIS CONFORME NF.023103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2007 | 1650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DADOS DOS SISTEMAS PAB/SIA/SUS/AIH RELATIVO AOS MESES DE JAN.FEV.MAR/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2007 | 220.40 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESA P/ ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFA.720898 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2007 | 376.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESA P/ PETI, CONFORME NFA.720899 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2007 | 1060.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS PELA COMPRA DE PAES PARA CONSUMO NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC.05213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2007 | 118.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DE GRU RELATIVO A DEVOLUCAO SALDO CONTA-CONVENIO AMBULANCIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/06/2007 | 178.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO P/REFEICOES A MOTORISTA QUANDO A SERVICO D/MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/06/2007 | 182.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO P/REFEICOES A MOTORISTA QUANDO A SERVICO D/MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/06/2007 | 179.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO P/REFEICOES A MOTORISTA QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/06/2007 | 664.00 | 00049661825491 | JUDI MERCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/06/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/06/2007 | 577.00 | 06260126000262 | VISAO MODAS-LUCRECIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CALCAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NFVC.02206 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/06/2007 | 157.65 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2007 | 77124.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2007 | 14780.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001762 | 21/06/2007 | 1600.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/06/2007 | 1965.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001764 | 21/06/2007 | 2620.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/06/2007 | 454.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES-MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/06/2007 | 73.90 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS CARTORARIAS D/PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2007 | 0.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001779 | 22/06/2007 | 2546.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO MERENDA ESC.MARIA ELENITA CONFORME NFA 779963 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/06/2007 | 73.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001777 | 22/06/2007 | 1648.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO DE CRIANCAS/PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 008621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/06/2007 | 30.02 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REEMBOLSO A MOTORISTA PARA COMBUSTIVEIS, CONFORME CUPOM E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001780 | 22/06/2007 | 2348.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA 779964 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/06/2007 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 049462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001778 | 22/06/2007 | 2054.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/PETI, CONFORME NFA.779965 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001781 | 22/06/2007 | 1409.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFA 779966 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/06/2007 | 108.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFVC.5215 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/06/2007 | 36.00 | 00002136459473 | ALEXSANDRO CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.720826 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/06/2007 | 15.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/06/2007 | 76.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/06/2007 | 1650.00 | 00071136061487 | JOAO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS D/CIDADE A C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/06/2007 | 912.00 | 00002136459473 | ALEXSANDRO CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS P/CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA.720826 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/06/2007 | 613.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AMBULANMCIA CARAVAN D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/06/2007 | 650.00 | 00002550878450 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A BIOQUIMICA PELOS SERVICOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/07 CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/06/2007 | 480.00 | 00002136459473 | ALEXSANDRO CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS P/CONSUMO NAS ESCOLAS DO PETI, CONFORME NFA.720826 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/06/2007 | 8377.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRU-DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA-AO FUNDO NAC.DE SAUDE-CONVENIO DAS AMBULANCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/06/2007 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRU RELATIVO A SALDO CONTA AO FUNDO NAC.DE SAUDE-CONVENIO AMBULANCIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2007 | 1400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF.017543 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFISSIONAL NA DIGITACAO NO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/06/2007 | 1920.00 | 08197459000139 | OTICA SANTA LUZIA-MARIA DAS DORES C VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUP/PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0003, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/06/2007 | 860.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA. VERA LUCIA FONSECA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2007 | 215.00 | 00006978923443 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS ERVICOS NA RETIRADA DE METRALHAS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/06/2007 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE P/TOMOGRAFIA ABDOMEM EM PACIENTE D/MUNICIPIO CONFORME NFS.2675 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/06/2007 | 2774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/06/2007 | 1146.45 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES L.PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PELOS PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/06/2007 | 680.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2007 | 520.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/06/2007 | 2700.00 | 00032075880697 | ANTONIO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS D/CIDADE A C.GRANDE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/06/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001806 | 27/06/2007 | 3850.00 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.067734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2007 | 200.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES-VERONICA IVONE M.FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BOLSAS EM LONA PARA ATENDER AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NF. 00341 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001808 | 28/06/2007 | 1884.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF 8634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2007 | 9.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/06/2007 | 6.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/06/2007 | 18.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/06/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2007 | 800.00 | 00002625228458 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO CONTRATO P/CONEXAO ACESSO INTERNET DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 20/04 A 20/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001815 | 30/06/2007 | 3000.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PSF D/CIDADE A Z.RURAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO-07 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001823 | 30/06/2007 | 5350.10 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS, MOTO PEVA,CAMIONETA PSF, CONFORME NF 001934/35/36/37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2007 | 750.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2007 | 4758.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001825 | 30/06/2007 | 1543.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 001938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2007 | 1704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2007 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2007 | 4100.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTONDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UMA CAMIONETAHILUX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2007 | 417.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARCENEIRO NA ESTRUTURA JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001819 | 30/06/2007 | 1273.50 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO PARA EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A SERVICOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0128 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001820 | 30/06/2007 | 977.90 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES CONFORME NF 001939/40/41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2007 | 2566.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2007 | 22478.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE FOM. IRR. E DES. RURAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2007 | 600.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CERCA TERRENO ADQUIRIDO PO ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2007 | 1083.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2007 | 3042.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2007 | 98.27 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO P/REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2007 | 7.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2007 | 76.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2007 | 221.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2007 | 1226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2007 | 13431.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2007 | 13982.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001816 | 30/06/2007 | 20479.90 | 07149739000109 | JI CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO AO SALDO DO CONTRATO PELA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO VASCONCELOS LOCALIZADO NO ST. SERROTE NESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2007 | 1230.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A Z.RURAL P/ENTREGA DE MERENDA, CARTEIRAS E UTENSILIOS A ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001822 | 30/06/2007 | 4538.90 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS, VAN, CAMIONETA D-20 E KOMBI PLACA MNS-8526, CONFORME NF 001930/31/32/33EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2007 | 49534.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2007 | 9466.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2007 | 500.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2007 | 7137.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2007 | 8625.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001821 | 30/06/2007 | 663.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATOR DAPATROL E VEICULO DA EMATER, CONFORME NF 001943/1944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0001824 | 30/06/2007 | 194.80 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/07/2007 | 4704.09 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 05252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001857 | 02/07/2007 | 1272.34 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF.03544 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/07/2007 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO D/PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONFORME NFS.0586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/07/2007 | 751.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A SRA.LAUDECI VASCONCELOS CONFORME NF.06522 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2007 | 75.00 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BOMBONS DESTINADO A CAMPANHA VACINA NESTA CIDADE, CONFORME NF. 04498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2007 | 96.15 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS PARA VESTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.0116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001861 | 03/07/2007 | 2750.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL A SERVICO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001862 | 03/07/2007 | 2830.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZ.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001867 | 04/07/2007 | 2165.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001866 | 04/07/2007 | 89.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFVC.0238 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/07/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/07/2007 | 225.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.779487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001872 | 05/07/2007 | 2394.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF.08652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001868 | 05/07/2007 | 1042.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/07/2007 | 162.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M BURITI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/07/2007 | 162.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NFA.779488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/07/2007 | 77.03 | 12679791000298 | AQUARELA TINTAS-VALERIA DE A.SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/07/2007 | 11.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2007 | 8791.61 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2007 | 1205.49 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2007 | 175.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFVC.0775 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2007 | 105.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NFVC.0776 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001899 | 10/07/2007 | 5420.88 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO NO CENTRO PREOFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.03569/70/71/74/75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2007 | 1995.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFVC.0772 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2007 | 350.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/ESCOLAS EJA, CONFORME NFVC.0778 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2007 | 140.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/ESCOLA INFANTIL CONFORME NFVC.0773 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JUN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2007 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS P/CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME NF.04089 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2007 | 150.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA BOMBA DAGUA DO GRUPO ESCOLAR, ST.CALDEIRAO CONFORME NF.0019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2007 | 1565.00 | 00014113260400 | JOSE DIONIZIO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001897 | 10/07/2007 | 10174.94 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR P/MUNICIPIO CONFORME NF. 03573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/07/2007 | 5466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2007 | 280.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFVC.0777 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2007 | 85.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE SABAO EM PEDRA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.00022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001896 | 10/07/2007 | 3245.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.03566/67/68 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2007 | 4100.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTONDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO HILUX P/GABINETE PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2007 | 150.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA-ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA CAMIONETA HILUX LOCADA AO GABINETE PREFEITO, CONFORME NF.07829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2007 | 140.00 | 03844829000169 | CURIMATAU GAS E AGUA MINERAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO BUTIJOES GAS P/NUCLEOS DO PETI CONFORME NFVC.0774 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2007 | 300.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/MANUTENCAO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA-CANOA DENTRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2007 | 100.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001894 | 10/07/2007 | 3432.95 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.03572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001898 | 10/07/2007 | 2609.87 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/NUCLEOS PETI, CONFORME NF. 03563/64/65 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CNM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2007 | 520.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE-CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA TRATOR FORD D/ MUNICIPIO, CONFORME NF.00680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/07/2007 | 580.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE-CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA CAMIONETA HILUXLOCADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF.0679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2007 | 115.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE-CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA AMBULANCIA FIORINO D/MUNICIPIO CONFORME NF.0679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/07/2007 | 870.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REPOSICAO DE VIDROS E RECUPERACAO MOLDURAS DAS ESCOLAS MARIA ELENITA, MANOEL FERREIRA EM JOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2007 | 320.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS P/KOMBI CONFORME NF.02631 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2007 | 459.00 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS P/ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF.0914 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2007 | 1633.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001910 | 12/07/2007 | 1847.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF.08664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2007 | 344.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO DESENTUPIMENTO ESGOTOS DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2007 | 835.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA ESTRUTURA JUNINA DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A MINHA PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE - CONSULTA PSIQUIATRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001911 | 13/07/2007 | 5033.29 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF.03577/78/79/80/81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2007 | 212.00 | 00013140914415 | JACKBELSON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO EM LINHA TELEFONICA INTERNA DA SEC.EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2007 | 380.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DA ESCOLA BARTOLOMEU FERREIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2007 | 380.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA SEC.ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001918 | 16/07/2007 | 1534.30 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA P/MANUTENCAO DA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF.03582/84 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTEDE MUDANCA DE RECIFE A ESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/07/2007 | 9054.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO RURAL E PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/07/2007 | 3125.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE PREDIOS DASEC.DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/07/2007 | 1488.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO P/FIAT PLACA MNP-2348, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 P/TRANSPORTE EQUIPE PSF CONFORME NFS.0088 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/07/2007 | 64871.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/07-SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/07/2007 | 300.00 | 00016023442803 | ALBANIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTOS DE EQUIPE PSF NA COMUNIDADE SERROTE D/MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/07/2007 | 337.00 | 09259243000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE PICHILAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES D/CIDADE QDO EM JPA P/ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME NFVC.05245 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/07/2007 | 921.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE PREDIOS DASEC.DE EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/07/2007 | 220.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/07/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001920 | 17/07/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/07/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/07/2007 | 8355.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/07/2007 | 2500.00 | 00020732716420 | MARIZELIA GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE MISTADE SAUDE DURANTE FINAIS DE SEMANA, REF.AO MES DE JUNHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/07/2007 | 937.00 | 00002550878450 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A BIOQUIMICA PELOS SERVICOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/07CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/07/2007 | 1250.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PLANTOES MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/07/2007 | 27384.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/07-SEC.SAUDE/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/07/2007 | 1100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PROCESSAMENTO DE DADOS SIA/SUSEM MEIO MAGNETICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/07/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/07/2007 | 1159.23 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PELO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/07/2007 | 102.43 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001932 | 18/07/2007 | 750.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/07/2007 | 180.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/07/2007 | 150.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI DA COMUNIDADE C.DENTRO AO DIST.CUMARU PARA ATENDIMENTOS NO PSF, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/07/2007 | 370.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REPOSICAO DE VIDROS EM PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/07/2007 | 2666.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS P/VEICULO LOCADO AO GABINETEPREFEITO CONFORME NF. 028801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/07/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/07/2007 | 31.00 | 00007003950405 | EDINALDO GOMES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE EM CORRENTES NO ACESSO A PRACA CENTRAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/07/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0001949 | 19/07/2007 | 1699.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.11211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001950 | 19/07/2007 | 2547.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/CONSUMONA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO, CONFORME NF.08672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/07/2007 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DISCADOR UOL/ SEC.FINANCAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/07/2007 | 316.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 023317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/07/2007 | 780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/SALARX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.023320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/07/2007 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/SALA FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.23316/319 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/07/2007 | 861.80 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.05366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2007 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA A COORDENADORA DOS AGENTESJOVENS D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/07/2007 | 120.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2007 | 380.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR CAPOEIRA JUNTO A CRIANCAS DO PETI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2007 | 520.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DANCA ATRAVES DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DO CADASTRO UNICO DA SEC.ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2007 | 1423.47 | 04868167000120 | PRIMENET- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PRIMENET RELATIVO AO ACESSO A INTERNET PERIODO 20/12/06-25/01/07 E 02/07-01/08 PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2007 | 1683.54 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/07/2007 | 100.00 | 00034172300472 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A PEDREIRO NA SUBSTITUICAO DE PISO DA PASSARELA DE ENTRADA NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2007 | 42.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO-CARIMBOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA SEC.DE FINANCAS D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.0705 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2007 | 2532.00 | 03987249000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-FCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA P/ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFVC.0124/125 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2007 | 533.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/07/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2007 | 200.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE EXAME NA SRA.CICERA MENDONCA D/MUNICIPIO CONFORME NFS.9148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2007 | 120.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/07/2007 | 21.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACELERADOR IG P/SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/07/2007 | 1750.00 | 00005535855413 | EMANOEL FERNANDO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL P/CONSTRUCAO DAS CISTERNAS PROGRAMA MUNDIALITAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. INFRA EST. (CID/FEX/CFEM/OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001964 | 20/07/2007 | 1949.20 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS P/SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF.0134 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/07/2007 | 400.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE PROGRAMAS D/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/07/2007 | 417.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DP CONSELHO MUNICIPAL AGROPECUARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/07/2007 | 240.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE P/DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/07/2007 | 236.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE P/DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/07/2007 | 520.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/07/2007 | 8740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/07/2007 | 60.00 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 56130 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/07/2007 | 168.42 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A BIOQUIMICO RELATIVO AO MES DE MAIO/2007 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/07/2007 | 110.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA SEC.SAUDE QUANDO A SERVICO DA SEC.SAUDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/07/2007 | 100.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DA SRA ROSA MARIA DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/07/2007 | 164.70 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME CUPOM FISCAL 2277 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/07/2007 | 411.33 | 08830721000130 | CLINICA DR.MAIA-INST.NEUROPSIQUIATRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE DIOGO C.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/07/2007 | 300.00 | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FAROL ORIGINAL P/AMBULANCIA FIORINO CONFORME NF.01585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/07/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A ECG COLORIDO NO PACIENTERAFAEL DUARTE DE ALMEIDA, CONFORME NFS.1366 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/07/2007 | 530.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE DISCO FREIO E JG PASTILHA P/CAMIONETA LOCADA AO GABINETE PREFEITO, CONFORME NF. 0524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/07/2007 | 454.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE PREFEITO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/07/2007 | 77724.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/07/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/07/2007 | 15813.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/07/2007 | 107.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/07/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO POSTADO C/PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/07/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/07/2007 | 71.55 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/07/2007 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/07/2007 | 260.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA L.CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DE MATERIAL INFORMATICA PARA SEC.FINANCAS, CONFORME NFVC.1514/1515 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/07/2007 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE DESPESAS PARA REEMBOLSO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO ASERVICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/07/2007 | 36.86 | 70100615000175 | LOJAO COLEGIAL-ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/SEC.FINANCASCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/07/2007 | 2635.00 | 00003145874462 | CARLOS ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/07/2007 | 454.75 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RADIOLOGICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/07/2007 | 350.00 | 00006159891448 | SAMARA KELY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PALESTRANTE NA CONFERENCIA REGIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/07/2007 | 2000.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DA 1§ PARCELA DE COMPRA TERRENO PARA CONSTRUCAO CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/07/2007 | 751.04 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A BENFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/07/2007 | 751.04 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A BENFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/07/2007 | 80.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA D/PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/07/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR BANDA LATA JUNTO AS CRIANCAS DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/07/2007 | 100.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RECUPERACAO CATAVENTO DE POCO DA Z.RURAL D/MUNICIPIO CONFORME NF.0449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/07/2007 | 150.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/07/2007 | 342.70 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES D/MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE JPA PARA REALIZACAO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTOS MEDICO CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/07/2007 | 500.00 | 00015084981487 | AVANILDO DANTAS MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A BANDA ACLAMACAO DA CIDADE DE C.GRANDE P/ANIMACAO NO I DIA DOS EVANGELICOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002014 | 25/07/2007 | 1400.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002015 | 25/07/2007 | 3300.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/07/2007 | 470.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002017 | 25/07/2007 | 1500.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002018 | 25/07/2007 | 2400.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002019 | 25/07/2007 | 2970.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002020 | 25/07/2007 | 1320.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002021 | 25/07/2007 | 1320.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/07/2007 | 415.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/07/2007 | 400.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002024 | 25/07/2007 | 1575.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/07/2007 | 141.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/07/2007 | 4331.26 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE SECRETARIAS D/PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/07/2007 | 69.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA KOMBI D/ MUNICIPIO, CONFORME NF.00691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002029 | 26/07/2007 | 2749.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NF. 08691 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/07/2007 | 4299.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/07/2007 | 2774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002037 | 27/07/2007 | 3400.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/07/2007 | 367.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM. DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE POLPA DE FUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF 001020E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/07/2007 | 245.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/07/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL D/MUNIICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/07/2007 | 2151.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/07/2007 | 45.00 | 00045058130459 | JOSE ROBERTO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FAIXAS P/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/07/2007 | 125.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA P/FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/07/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/07/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2007 | 306.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC.05379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2007 | 36.24 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2007 | 280.00 | 07674705000133 | BR COM.DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARAS AR P/TRATOR FORD D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2007 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONFORME NFS0608 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2007 | 110.00 | 00008271270494 | JOSE ARTHUR ANTUNES DE V.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PINTURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2007 | 98.38 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2007 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA PAGAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2007 | 800.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/07 CONFORME NFS.00536/561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2007 | 60.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REEMBOLSO A TESOUREIRA D/MUNICIPIO QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002045 | 30/07/2007 | 1949.20 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS P/RECUPERACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 00143 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2007 | 200.00 | 41208984000188 | UTIGAS-COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM FOGOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS.0581 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002050 | 30/07/2007 | 1980.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2007 | 1038.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS P/ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NF.02713 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2007 | 390.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER P/MAQUINA COPIADORA DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NF. 0465 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002061 | 30/07/2007 | 1760.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2007 | 1565.00 | 00070591644487 | ERIVONALDO MACEDO DE OLVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2007 | 570.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO REBOQUE DA AMBULANCIA DUCATO D/CIDADE A J.PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2007 | 1407.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE PSFD/CIDADE AO PSF-TANQUINHOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2007 | 34.20 | 07098321000110 | PHARMAPELE - MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A JOSEFA SUENIA, CONFORME NFVC.0089 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2007 | 318.00 | 00077866835420 | GUTEMBERG PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS D/CIDADE A CUITE E PICUICONDUZINDO PACIENTES P/REALIZACAO EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2007 | 625.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.SAUDE DA Z.RURAL A SEDE DO MUNIICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME PROSTATA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2007 | 29.05 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/SEC.ACAO SOCIAL CONFORME NF. 10953 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2007 | 380.00 | 00051033909491 | EUZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TIRANDO ATESTADO MEDICODA MONITORA JOELMA AZEVEDO-PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2007 | 54.86 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA SANEADA PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2007 | 885.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. EDILSON ANDRADE, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00003287264435 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS PELA RETIRADA DE LIXO EMRUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002031602403 | MARCOS AURELIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE APOIO COM DESTACAMENTO DE POLICIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0002091 | 31/07/2007 | 1287.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATOR MASSEY FERGSON CONFORME NF 001963 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2007 | 2566.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2007 | 22679.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002128 | 31/07/2007 | 20000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE DESASSORIAMENTO DE PEQUENOS ACUDES NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2007 | 125.00 | 00003287525417 | JOSE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PORTAS P/ATENDER AO SR. ACURCIO C.VIEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR REALTIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2007 | 1083.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/07/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2007 | 6400.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS PARA PAGAMENTO 13§ SALARIO/06-SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2007 | 260.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/ATEDIMENTOS NA CIDADE DE PICUI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0002088 | 31/07/2007 | 6023.20 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VEICULO LOCADO PSF, AMBULANCIA FIORINO, DUCATO E MOTO-PEVA, CONFORME NF.01953/54/55/56 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2007 | 150.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2007 | 5499.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0002090 | 31/07/2007 | 1202.70 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 001962 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2007 | 1704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2007 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2007 | 8056.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS PARA PAGAMENTO 13§ SALARIO/06-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2007 | 524.65 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF/SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2007 | 250.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2007 | 625.00 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2007 | 400.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA INFANTIL DCIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0002089 | 31/07/2007 | 6694.30 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA KOMBI, CAMIONETA D20, VAN, ONIBUS ESCOLAR DA SEC. EDUCACAO, CONFORME NF 001957/58/59/60 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2007 | 5466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2007 | 50058.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2007 | 9872.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2007 | 13182.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002122 | 31/07/2007 | 3400.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2007 | 5297.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2007 | 17186.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS PARA PAGAMENTO DE FOLHA 13§ SALARIO/06-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2007 | 600.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2007 | 100.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFVC.005383 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2007 | 167.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2007 | 1226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2007 | 13861.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/07/2007 | 1.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/07/2007 | 6.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/07/2007 | 18.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/07/2007 | 7.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2007 | 76.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2007 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TARIFA EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2007 | 3061.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2007 | 2881.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0002092 | 31/07/2007 | 1453.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATOR FORD E FIAT UNO EMATER LOCAL, CONFORME NF 001961/1964 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2007 | 135.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA L.CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTUCHO E PAPEL PARA CONSUMO NASEC.DE ACAO SOCIAL/PAIF, CONFORME NF. 00284 E RECIBO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2007 | 285.00 | 00045058130459 | JOSE ROBERTO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL D/MUNIICPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2007 | 1042.00 | 00060364068434 | FERNANDES PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2007 | 8625.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2007 | 1000.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VEICULACAO DO PROGRAMA INDEPENDENTE INFORMATIVO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07, CONFORME NFS.0807 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2007 | 195.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS DA Z.RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2007 | 2382.28 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2007 | 1130.00 | 00032075880697 | ANTONIO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDESTA CIDADE A C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2007 | 235.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LAVAGEM A JATO DE VEICULOS D/ PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2007 | 1750.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002130 | 01/08/2007 | 2796.07 | 41219874000111 | POSTO TEXAS-ADAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.00011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2007 | 1000.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO FUNERAL COMPLETO DA SRAMATILDE DE MELO BURITI, CONFORME NFS.00011 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002129 | 01/08/2007 | 435.70 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DA NFS.0319-EMPENHO 2128 PELOS SERVICOS DE DESSASSORIAMENTO DE PEQUENOS ACUDES/BARRAGENS Z.RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2007 | 155.00 | 00008361468404 | JOSE ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETIRADA DE METRALHAS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2007 | 1040.00 | 00039806626400 | SEBASTIAO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS AO ST.PAPA-FINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/08/2007 | 1930.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO-JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES E MORTALHAS P/ATENDER PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.013859 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/08/2007 | 150.00 | 00070354324420 | JOAO BATISTA PINTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/08/2007 | 557.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE-CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA CONSUMO NO TRATOR FORD D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/08/2007 | 2000.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VEICULACAO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/07 CONFORME NFS.0817 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/08/2007 | 420.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TROFEUS DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NF.07198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/08/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIO NAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002147 | 03/08/2007 | 2494.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MARIA ELENITA E MARIA JOSE BURITI, CONFORME NF.08711 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/08/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/08/2007 | 96.20 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO NA CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS.018128 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002151 | 05/08/2007 | 481.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DIVERSOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA, CONFORME NFVC.0244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/08/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/08/2007 | 195.30 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NFA.779500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/08/2007 | 348.30 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFA.787576 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/08/2007 | 93.60 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.779499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/08/2007 | 172.44 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ ARAUJO E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS P/DESFILE DIA 07 SETEMBRO CONFORME NF.0812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/08/2007 | 341.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B.MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS PARA DESFILE DIA 07 SETEMBRO CONFORME NF.09111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/08/2007 | 220.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS-WM SERV.SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO P/ESCOLA DA COMUNIDADE SERROTE, CONFORME NFS.0563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/08/2007 | 201.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/DESFILE DIA 07 SETEMBROCONFORME NF.04857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/08/2007 | 126.15 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DIA 07 SETEMBRO, CONFORME NF. 011218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/08/2007 | 107.10 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO CONFORME NF.0060 EM ANEXO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/08/2007 | 835.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTURA EM NAPADE COLCHOES E TRAVESSEIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/08/2007 | 662.06 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.5444/45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/08/2007 | 730.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DO CARRO LOCADO AO PSF D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUN/JUL-07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS D/PREFEITURA, CONFORME NFS. 073603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/08/2007 | 85.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE SABAO PEDRA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.0024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/08/2007 | 157.00 | 00049661825491 | JUDI MERCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BONES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/08/2007 | 150.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/08/2007 | 78.00 | 00070925178420 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE DESMONTES DE ESTRUTURAS JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/08/2007 | 350.00 | 00034344918487 | LEONICE MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/08/2007 | 94.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DIA 07 SETEMBRO, CONFORME NF.04866 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/08/2007 | 388.32 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DIA 07 SETEMBRO, CONFORME NF.04864 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/08/2007 | 350.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/08/2007 | 188.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA EM ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/08/2007 | 180.00 | 00005568469407 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA EM PREDIODA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002177 | 09/08/2007 | 14914.42 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF.011271/72/73 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2007 | 164.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS E AGUA MINERAL PCONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, CONFORME NF.0042 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/08/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICAO A CNM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002188 | 10/08/2007 | 1929.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/CONSUMOUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.08722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002192 | 10/08/2007 | 206.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS E AGUA MINERAL P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0041 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/08/2007 | 8951.98 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/08/2007 | 1217.07 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2007 | 2931.00 | 02322685000118 | METAL-LOC GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO E SERVICOS DE REFORMA EM CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NFS.0005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2007 | 40.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2007 | 750.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/08/2007 | 350.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2007 | 1685.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A C.GRANDE COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE PERIODO QUE TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SE NA OFICINA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002193 | 10/08/2007 | 2820.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS E AGUA MINERAL P/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.0038 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002195 | 10/08/2007 | 2920.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z.RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002196 | 10/08/2007 | 2920.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002191 | 10/08/2007 | 240.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS E AGUA MINERAL PESCOLAS PETI, CONFORME NF. 0040 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2007 | 730.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA RESIDENCIA DO SR.LUJANILSON LIMA E MANOEL JOAQUIM, AMBOS NA Z.RURUAL D/MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002190 | 10/08/2007 | 310.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GAS E AGUAS MINERAL P/HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME NF. 0039 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/08/2007 | 4100.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTONDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CAMIONETA HILUXP/GABINETE PREFEITO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2007 | 14.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/08/2007 | 1633.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002200 | 14/08/2007 | 1042.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA Z.RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002201 | 14/08/2007 | 3402.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR CONFORME NFA.743468 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/08/2007 | 959.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTURA EM NAPANOS COLCHOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002202 | 14/08/2007 | 1855.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/PETI CONFORME NFA.743470 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002203 | 14/08/2007 | 650.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI CONFORME NFA.743471 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002204 | 14/08/2007 | 2359.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.743469 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/08/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AO PROFESSOR DE MUSICA NA CRIACAO DA BANDA DE LATA JUNTO AS CRIANCAS PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/08/2007 | 120.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/08/2007 | 380.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO A PROFESSOR RECREACAO JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/08/2007 | 520.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AO PROFESSOR DANCA DA SEC.ACAO SOCIAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/08/2007 | 750.00 | 00001993460462 | SELMA GONCALVES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE PREDIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002217 | 15/08/2007 | 1644.79 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS/PETI, CONFORME NF. 03631/3638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002220 | 15/08/2007 | 1722.08 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 3637/39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002218 | 15/08/2007 | 1691.27 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF. 03634/35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002221 | 15/08/2007 | 1486.10 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF. 03636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/08/2007 | 165.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA L.CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE TONER E TROCACILINDRO DA IMPRESSORA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NFS.01242 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/08/2007 | 520.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE PINTURA EM ESTRUTURAS DECORATIVAS P/FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/08/2007 | 417.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FARDAMENTOS P/GARIS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002206 | 15/08/2007 | 4310.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 03640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002219 | 15/08/2007 | 9944.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF. 3632/33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002215 | 15/08/2007 | 1571.02 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 03628/29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002216 | 15/08/2007 | 1021.98 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA MANUTENCAO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.03630 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002225 | 16/08/2007 | 2037.58 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VAN DESTE MUNIICPIO, CONFORME NF.01973 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/08/2007 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS (03) D/MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/07 CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/08/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS-PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002226 | 16/08/2007 | 2714.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.08733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/08/2007 | 61354.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/08/2007 | 710.00 | 00005939169481 | WASHINGTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE A C.GRANDE COM ATENDIMENTOS DE URGENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/08/2007 | 200.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE P/REFEICOES QUANDO A SERVICO D/MUNIICPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/08/2007 | 220.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA SEC.SAUDE QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002227 | 16/08/2007 | 6086.42 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF.01971/72 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/08/2007 | 250.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REEMBOLSO A MOTORISTA DA SEC.SAUDE QUANDO A SERVICO D/MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/08/2007 | 3125.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE MISTADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/08/2007 | 845.00 | 00002550878450 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/08/2007 | 25820.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF REF.AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/08/2007 | 751.04 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICAO A CNM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/08/2007 | 112.50 | 01531024000130 | WILTON PLACAS-WM SERV.SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE TROFEUS MDF/VIDRO E MEDALHAS EM ACRILICO, PARA CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NFS.0568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/08/2007 | 4772.84 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOASPOBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 01925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/08/2007 | 320.00 | 07874064000160 | SO CARTUCHOS-GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE RECARGA TONER P/SECRETARIA EDUCACAO CONFORME NFS.0922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2007 | 60.00 | 07140131000113 | PIT STOP PNEUS-JOSE ADENILSON D HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO NA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/08/2007 | 1200.00 | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NFS.00337 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2007 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/08/2007 | 470.00 | 00005535853470 | FERNANDO DE SOUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/08/2007 | 1475.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES PRO-LETRAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/08/2007 | 861.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ONIBUS ESCOLAR, CAMIONETA D-20 E VAN D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0415 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/08/2007 | 380.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE MALHADA BEZERRA RELATIVO AO MES DE JUL/07, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/08/2007 | 329.00 | 00002501745450 | MADALENA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA P/LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/08/2007 | 1355.00 | 00073254002415 | CARMITA BEZERRA DA LUZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/08/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2007 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2007 | 21.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/08/2007 | 1190.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS-EQUIPE PSF D/CIDADE A UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE TANQUINHOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2007 | 31.30 | 05610185000170 | CURA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO HOSPITALAR CONFORME NFVC.0153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/08/2007 | 1874.46 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DO SR.PREFEITO QUANDO EM BRASILIA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/08/2007 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS MUSICOS DA FILARMONICAEUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/08/2007 | 1042.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO A PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL P/ATENDER AO SR. JOAO DE DEUS SOUTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/08/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRANSLADO E FUNERAL DO SR.IRAJOSE PIMENTEL CLIDORIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/08/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO CADASTRO UNICO DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2007 | 456.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA JUNINA EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2007 | 730.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA RETIRADA LIXO E METRALHAS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/08/2007 | 1565.00 | 00003287264435 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS NA RETIRADA DE LIXO EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2007 | 146.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2007 | 1017.00 | 01931077000148 | LIMAS MOTOCICLO-PATRICIA VALDINEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE 04 BICICLETAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF 00011408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/08/2007 | 340.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS EVENTOS DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/08/2007 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA DOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/08/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/08/2007 | 1181.27 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/08/2007 | 8464.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/08/2007 | 550.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS SIA/SUS/SIA/AIH DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/08/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 003872 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONFORME NFS.072615 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/08/2007 | 300.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA MATO ENO ESTADIO FUTEBOL D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/08/2007 | 200.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA EM TANQUE PEDRA NA COMUNIDADE C.DENTRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/08/2007 | 420.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A TRATORISTA DO CONSELHO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/08/2007 | 787.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR FORD E MASSEY FERGUISON, CONFORME NF. 02897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/08/2007 | 6764.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/08/2007 | 100.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/08/2007 | 350.00 | 00003286900400 | IRAPUNIRA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA MARIA ANUNCIADA CORDEIRO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/08/2007 | 350.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/08/2007 | 130.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMONTE ESTRUTURAS JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/08/2007 | 523.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/08/2007 | 150.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI NESTA CIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/08/2007 | 2000.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DA AQUISICAO DE TERRENO P/ CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/08/2007 | 90.00 | 00004013867400 | ZEZITO VIANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA COLOCACAO DE CORRENTES DURANTE FESTIVIDADES DO SAO JOAO D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/08/2007 | 355.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM ESGOTOS DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/08/2007 | 160.00 | 00006978923443 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETIRADA DE ENTRULHOS E METRALHAS EM RUAS D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/08/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO D A INPEDRA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/08/2007 | 345.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CAPINAGEM DE AMTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/08/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO SONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/08/2007 | 380.00 | 00051033909491 | EUZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/08/2007 | 4299.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MINHA PESSOA P/ ENXOVAL BEBE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/08/2007 | 102.04 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/08/2007 | 1500.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR.PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/08/2007 | 60.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E CALIBRAGEM DA CAMIONETA HILUX DO GABINETE PREFEITO, CONFORME NFS.28930 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/08/2007 | 5150.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A AMORTIZACAO DE CONSIGANACAO PARA PAGAMENTO 13§ SALARIO/06-SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/08/2007 | 150.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA Z.RURAL P/SEREM ATENDIDOS NO PSF CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/08/2007 | 1160.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO PREDIOS SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/08/2007 | 120.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE PREDIO DESTINADO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/08/2007 | 350.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/08/2007 | 300.00 | 00000079128467 | DR. ALEXANDRE A.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO SR. MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/08/2007 | 91.45 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CONFORME NF.0999 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/08/2007 | 164.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ JOSEFA SUENIA SILVA, CONFORME NF.001934 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/08/2007 | 1540.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/08/2007 | 650.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002267 | 21/08/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/08/2007 | 420.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS (ESCRITORIO CONTABIL E BANCO BRASIL) NA CIDADE DE SOLEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/08/2007 | 60.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DE DUPLICATA RELATIVO AO EMPENHO 1682 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/08/2007 | 105.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/08/2007 | 600.00 | 00098312057404 | WEBERTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO EM RETOQUES NO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/08/2007 | 360.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA MARICLEIDE FERREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/08/2007 | 3553.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/08/2007 | 101.51 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/08/2007 | 167.85 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/08/2007 | 125.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES A PROGRAMADOR INFORMATICA QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/08/2007 | 29.40 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE AVIAMENTOS P/COMEMORACOES DIA 07 SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/08/2007 | 153.34 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO P/COMEMORACOES DIA 07 SETEMBRO, CONFORME NF.04844 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/08/2007 | 125.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/DESFILE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NF. 011192 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/08/2007 | 15.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA AVIAMENTOS P/DESFILE 07SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/08/2007 | 1519.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/08/2007 | 380.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA INFANTIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/08/2007 | 518.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE P/CURSO PRO-LETRAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/08/2007 | 420.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/08/2007 | 941.00 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF 000935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/08/2007 | 510.00 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF 00934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/08/2007 | 7.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/08/2007 | 76.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/08/2007 | 1695.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO NA UNIDADE MISTADE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/08/2007 | 1330.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME NF.3987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/08/2007 | 288.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCACAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO PARA UNIDADES DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/08/2007 | 2774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/08/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2235. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002334 | 23/08/2007 | 8880.28 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 072080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/08/2007 | 283.01 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/08/2007 | 1775.05 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE PS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/08/2007 | 699.94 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SEC.DE EDUCACAO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/08/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/08/2007 | 77724.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/08/2007 | 77414.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/08/2007 | 135.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS DO SEMINARIO DE AVALIACAO/FUNCIONARIOS SEC.EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/08/2007 | 445.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/SEC.EDUCACAOCONFORME NFVC.43951 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002345 | 24/08/2007 | 2048.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO PETI, CONFORME NF. 08745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/08/2007 | 417.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARPINTARIA EM ESTRUTURAS JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/08/2007 | 1193.29 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 05389/90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/08/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICACAO SERVICOS EVENTUAIS/CAMPANHA NACIONAL VACINA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002339 | 24/08/2007 | 6948.66 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ PROGRAMA SAUDE MENTAL E FARMACIA BASICA, CONFORME NF.013324/25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002340 | 24/08/2007 | 4935.36 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 11326/27/28 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/08/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/08/2007 | 270.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA P/ESCOLA INFANTIL CONFORME NFA.787551 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/08/2007 | 376.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA MATERIAL LIMPEZA PETI, CONFORME NFA. 787552 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/08/2007 | 736.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A SRA. LAUDECI VASCONCELOS CONFORME NF.6770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/08/2007 | 16496.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/08/2007 | 75.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/08/2007 | 468.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/08/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/08/2007 | 187.00 | 00005269305437 | LUCIANA SOUZA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LEITE INNATURA P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.787616 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/08/2007 | 20.83 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS POSTAIS D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/08/2007 | 481.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/08/2007 | 3886.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/08/2007 | 890.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO PELOS SERVICOS DE PEDREIRONA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA SR.EDMILSON ANDRADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/08/2007 | 380.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR CAPOEIRA PAIF, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/08/2007 | 2184.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NF. 17883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/08/2007 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DO DE DOCUMENTOS D/PREFEITURA, CONFORME NF/FATURA 91929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/08/2007 | 170.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFVC.5341 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2007 | 85.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBMRO, CONFORME NF 004923 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002370 | 30/08/2007 | 2511.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NF.8752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2007 | 20.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARA DESFILE DIA 07 SETEMBRO CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2007 | 2085.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES D/CIDADE A UNIVERSIDADE C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2007 | 1591.30 | 00032075880697 | ANTONIO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS D/CIDADE A C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2007 | 716.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2007 | 667.47 | 00054753660478 | JAIMAR CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERACAO AO PROFESSOR DE GEOGRAFIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2007 | 222.49 | 00054753660478 | JAIMAR CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS A PROFESSOR DE GEOGRAFIA RELATIVO AO EXERCICIO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2007 | 56.50 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA VIGILANCIA PRACA PUBLICA CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2007 | 655.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO EM COMPUTADORES DA SEC.ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2007 | 160.00 | 00017375536864 | SEVERINO GALVINCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PINTURA DE REFORMA NA RESIDENCIADA SRA.VALDERIA VIANA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2007 | 1121.54 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA-EMBRATUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA E HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO QUANDO A SERVICO EM BRASILIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2007 | 1500.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COM.FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A AMPLIACAO C/VISTA AEREA D/CIDADE EM MOLDURA, CONFORME NFS.1202 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2007 | 95.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR FORD CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002395 | 31/08/2007 | 2912.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/TRATORES E VEICULO FIAT DA EMATER, CONFORME NF.1987/88/89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2007 | 8625.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2007 | 3892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002392 | 31/08/2007 | 2796.80 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA FIORINO, CONFORME NF. 01991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002394 | 31/08/2007 | 1262.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CARRO LOCADOAO PSF D/MUNICIPIO, CONFORME NF.01981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002397 | 31/08/2007 | 1978.70 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIAS E MOTO-PEVA, CONFORME NF. 01978/1980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2007 | 595.70 | 02674088000152 | QUALITECH COME.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL E IMPREMENTOS PARA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF.4179 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2232, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002393 | 31/08/2007 | 1481.60 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA HILUX LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.01985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2007 | 1300.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR.PREFEITO QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/08/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2007 | 1704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2007 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2007 | 1083.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2007 | 2566.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2007 | 22717.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2007 | 2529.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002388 | 31/08/2007 | 1458.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/KOMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 01986 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002389 | 31/08/2007 | 1330.60 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA D-20 CONFORME NF.01984 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002390 | 31/08/2007 | 1290.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.01983 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002391 | 31/08/2007 | 2879.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF.01982 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002401 | 31/08/2007 | 1820.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/08/2007 | 1300.00 | 00007978736431 | UESLEI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CUITE CONDUZINDO SECRETARIO DE EDUCACAO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO NA 4¦ REGIOA DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/08/2007 | 1563.00 | 00007978736431 | UESLEI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO A SEDE DURANTE PERIODO EM QUE O TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SE NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2007 | 5466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2007 | 49983.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2007 | 9822.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2007 | 4946.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2007 | 6.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/08/2007 | 1.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/08/2007 | 18.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/08/2007 | 33.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2007 | 451.90 | 02674088000152 | QUALITECH COME.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL E IMPREMENTOS PARA SEC.DE FINANCAS D/MUNICIPIO, CONFORMENF. 4180 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002408 | 31/08/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2007 | 3684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2007 | 3886.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/08/2007 | 263.95 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS POSTAIS D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002396 | 31/08/2007 | 145.45 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/VIATURA POLICIAL, CONFORME NF.01990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2007 | 1226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2007 | 13786.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2007 | 13736.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2007 | 30800.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS PARA PAGAMENTO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2007 | 2609.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS PARA PAGAMENTO 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2007 | 590.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA CARAVAN D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 00708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2007 | 201.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 00708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2007 | 766.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE 10 TONER PRETO/COLOR P/ SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF/FATURA 05696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2007 | 1220.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS P/DOACAO AO SR. ZEZITO VIANA DIAS, ARIZALDO B.DE LIMA E VALDECI MACEDO, CONFORME NF.01052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2007 | 590.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA CARAVAN D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 00708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2007 | 1881.76 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AMBULANCIA PLACA MNJ-5355/PB, CONFORME NF.075395/071870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/09/2007 | 508.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA CONSUMO NAUNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC.05343/5345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2007 | 344.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, LENCOL HOSPITALAR E SABONETE LIQUIDO, P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.00632 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/09/2007 | 100.00 | 08888767000100 | SAUDE & COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CONTRASTES TELEBRIX CONFORME NFVC 00016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002457 | 03/09/2007 | 40350.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRATO DE SHOWS MUSICAIS DURANTE OS DIAS 14A 16 DE JUNHO/07 PARA FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002446 | 03/09/2007 | 1650.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF.AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002447 | 03/09/2007 | 900.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002448 | 03/09/2007 | 726.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002449 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE JUNHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002450 | 03/09/2007 | 3400.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF.AO MES DE JUNHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002451 | 03/09/2007 | 840.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002452 | 03/09/2007 | 1815.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002453 | 03/09/2007 | 750.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002454 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002455 | 03/09/2007 | 990.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/09/2007 | 750.00 | 08736049000119 | JJ COM.DE FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TUBOS PARA CATA-VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.0006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/09/2007 | 400.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO TANQUEPEDRA DA COMUNIDADE C.DENTRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/09/2007 | 520.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS D/CIDADE A Z.RURAL COM EQUIPE PAIF D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/09/2007 | 415.00 | 12608543000175 | J.CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MOTOR PARTIDA, ALTERNADOR E REVISAO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.00395 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/09/2007 | 415.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRIA ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/09/2007 | 700.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/09/2007 | 250.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADEMARIO DE SOUZA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/09/2007 | 1200.00 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OVOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA.721044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/09/2007 | 631.20 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL D/CIDADE, CONFORME NFA.721045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/09/2007 | 150.00 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE SAPATILHAS E MEIAS P/CRIANCAS PETICONFORME NFVC.011167 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/09/2007 | 700.00 | 00049661825491 | JUDI MERCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 50 CAMISAS P/PARTICIPANTES DA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/09/2007 | 550.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO DESENTUPIMENTO REDE COLETORA ESGOTOS DA RUA GALDINO BARBOSA E MEIRA VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/09/2007 | 350.00 | 00034344918487 | LEONICE MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS ERVICOS NA LIMPESA DE BANHEIROS PUBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/09/2007 | 435.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LIMPESA DE MATO EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/09/2007 | 188.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/09/2007 | 350.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE GARI NA LIMPEZA DE RUAS D/CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002469 | 05/09/2007 | 1250.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA Z.RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/09/2007 | 211.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS AUXILIANDO NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/09/2007 | 160.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BOLAS FUTEBOL E TROFEUS P/CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NF. 07263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/09/2007 | 14.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/09/2007 | 106.00 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO HOSPITALAR CONFORME NF.0380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/09/2007 | 34.00 | 07098321000110 | PHARMAPELE - MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME NFVC.0096 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002495 | 10/09/2007 | 395.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BUTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTADE SAUDE, CONFORME NF. 0045 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2007 | 1170.00 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOASD/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0404 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2007 | 85.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE SABAO EM PEDRA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/09/2007 | 4100.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTONDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CAMIONETA HILUX P/ GABINETE PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2007 | 135.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA LOCADA AO GABINETE PREFEITO, CONFORME NF.025943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2007 | 150.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA TROCA PASTILHAS E DISCOS DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS DA CAMIONETA LOCADA, CONFORME NF.025943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/09/2007 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS MEDICO REALIZADO NO SR.JOSINALDO VANDERLEY DE OLIVEIRA, CONFORME NFS.07400 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/09/2007 | 625.00 | 00006667849497 | MARIEGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA FATIMA L OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002492 | 10/09/2007 | 187.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS DE COZINHA P/PETI CONFORME NF.0047 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002496 | 10/09/2007 | 1906.47 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO ESCOLAS PETI, CONFORME NF. 03663/64 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2007 | 600.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE A ASSOCIACAO P/MANUTENCAO DA MESMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/09/2007 | 1228.65 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2007 | 6961.81 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/09/2007 | 109.08 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/ 07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002494 | 10/09/2007 | 322.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS COZINHA P/CENTROPROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0046 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2007 | 451.20 | 00061932736468 | IVONE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OVOS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.721046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2007 | 139.55 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002485 | 10/09/2007 | 3960.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/09/2007 | 4150.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DECARRO-PIPA P/ATENDER A ESCOLAS DA Z.RURAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO-07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002490 | 10/09/2007 | 1120.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z.RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002491 | 10/09/2007 | 3433.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BUTIJOES DE GAS DE COZINHA P/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 0044 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002493 | 10/09/2007 | 175.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BUTIJOES GAS DE COZINHA PARA ESCOLA INFANTIL CONFORME NF.0048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/09/2007 | 118.00 | 08520504000225 | J.B.AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA KOMBI D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0942 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002506 | 10/09/2007 | 1536.40 | 41219874000111 | POSTO TEXAS-ADAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA D-20 E BESTA, CONFORME NF.00012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/09/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS CONTRIBUICAO A CNM PELOS SERVICOS PRESTADOSA ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2007 | 566.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICACAOCAMPANHA VACINA, CONFORME FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/09/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002512 | 11/09/2007 | 3750.73 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 003665/66 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/09/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/09/2007 | 1.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/09/2007 | 7.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002515 | 12/09/2007 | 1688.92 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO REDE ELETRICA E HIDRAULICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 0175/177/179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002516 | 12/09/2007 | 1703.27 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, CONFORME NF 00178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/09/2007 | 2000.00 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NF 005657 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/09/2007 | 121.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DA ASSISTENTE SOCIAL/PAIF QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/09/2007 | 83.79 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF PARA DESPESAS PASSAGENS E REFEICOES C.GRANDE A J. PESSOA A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/09/2007 | 476.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO CATAVENTO, CONFORME NFS 000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE SIST. ABAST. E PERF. DE POCOS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002695 | 12/09/2007 | 24000.00 | 04807162000197 | NETGEO-FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERV.GEOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRIMEIRA MEDICAO DA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/09/2007 | 214.00 | 00098312057404 | WEBERTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO AO SALDO A PEDREIRO NA PINTURA DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/09/2007 | 1629.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002520 | 13/09/2007 | 2487.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF.8789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002522 | 14/09/2007 | 4125.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA Z.RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002523 | 15/09/2007 | 2285.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/CONSUMONA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 08792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/09/2007 | 11109.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/09/2007 | 2124.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002531 | 18/09/2007 | 1220.51 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESAP/HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME NF.03698 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002533 | 18/09/2007 | 1402.85 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NF. 3695/96 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/09/2007 | 195.30 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA.787562ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/09/2007 | 690.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS D/CIDADE A CUITE COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/09/2007 | 234.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO JUROS DUPLICATAS DA CIRURGICA CAMPINENSE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/09/2007 | 415.00 | 00067534520444 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO PELA APRESENTACAO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/09/2007 | 6607.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO RURAL/ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/09/2007 | 625.00 | 00011951943740 | IRIJAME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SRA.PETRINA ANA DE ASSIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/09/2007 | 1618.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM OUT. PROG. EDUCACAO (FNDE-OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002534 | 18/09/2007 | 1488.11 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 03693/94 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002536 | 18/09/2007 | 10394.41 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 3688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/09/2007 | 250.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/09/2007 | 200.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO COMPUTADOR DA SEC.EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/09/2007 | 350.00 | 41208984000188 | UTIGAS-COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAL DE ESCOLAS D/MUNIICPIO, CONFORME NFS.0587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002530 | 18/09/2007 | 2905.28 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF.03689/90/3699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002535 | 18/09/2007 | 1116.24 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 3691/92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/09/2007 | 117.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 787561 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/09/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/09/2007 | 3653.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/09/2007 | 1502.16 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCA PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/09/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PUBLICACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS D/PREFEITURA, CONFORME NFS. 074325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002532 | 18/09/2007 | 1474.41 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR P/PETI CONFORME NF. 3697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/09/2007 | 313.20 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF.787560 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/09/2007 | 550.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSAMENTOS DE DADOS SIA/SUS/AIH D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/09/2007 | 836.00 | 00002550878450 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A BIOQUIMICA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/09/2007 | 33384.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/09/2007 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAS PARA LABORATORIO E SALA DE RX, CONFORME NF23791/792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/09/2007 | 640.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAS PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 023793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/09/2007 | 62514.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/09/2007 | 154.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.COMBUSTIVEIS NORDESTE LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES P/AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-5385 CONFORME NF. 26518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/09/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/09/2007 | 54.00 | 00002884236406 | JOSE PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM DO SITIO SAO GONCALO A ESTA CIDADE COM PACIENTE P/ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/09/2007 | 182.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE P/REFEICOES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/09/2007 | 175.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA REFEICOES QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/09/2007 | 154.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA SEC.SAUDE P/DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2007 | 120.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2007 | 800.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO A INTERNET P/ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2007 | 350.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REALTIVO A INSTACAO DE ACESSO A INTERNET CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/09/2007 | 235.00 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF. 0185 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002594 | 20/09/2007 | 980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E CALIBRAGEM NAS AMBULANCIAS IPANEMA E DUCATO CONFORME NFS.26198 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002595 | 20/09/2007 | 4600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIAS PLACA MMI-5355, MMJ-0052 E MMJ-5385 CONFORME NF.002504 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2007 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/09/2007 | 182.00 | 00007537592764 | JOSIVANIO MARINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR.JOAO PAULINO DE ALMEIDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2007 | 125.00 | 00007260754427 | LINDOVAL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. FRANCISCO CLEMENTINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/09/2007 | 44.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2007 | 835.00 | 00006556571857 | MARCIANO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA.MARIA DO CEU GADELHA BRITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/09/2007 | 750.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR DE LIXO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.0370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2007 | 350.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GARI NA RETIRADA DE LIXO DE RUASD/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/09/2007 | 365.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO DESENTUPIMENTO DEESGOTOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/09/2007 | 150.00 | 00007097520400 | CARLOS ANDRE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM P/FESTIVIDADES JUNINAS DA ILHA FORRO PE DE SERRA N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2007 | 1970.00 | 00002326014880 | ANTONIO DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS COM MAQUINA ESCAVADEIRA NA ABERTURA DE VALAS DA REDE DAGUA CONJ.JOSE ALBINO D/CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/09/2007 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/09/2007 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA PAGAMENTO D/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/09/2007 | 200.00 | 00004531891481 | JUVELINO MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A MEMBRO DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE D/MUNICIPIO, QUANDO EM CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/09/2007 | 1563.00 | 00007978736431 | UESLEI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS NA ESTREGA DE MERENDA ESCOLAR A Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2007 | 156.00 | 08475724000101 | CAMPO VERDE-ERLIENE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/DETETIZACAO DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF.00020 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2007 | 72.00 | 08226324000154 | RJ MORAIS COPIADORA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS DA SEC.EDUCACAO CONFORME NFS.0010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2007 | 520.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA Z.RURAL A SEDE P/PARTICIPAREM PRO-LETRAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002586 | 20/09/2007 | 2800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR P/ONIBUS E CAMIONETA D-20 CONFORME NF. 2502 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2007 | 380.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MERENDEIRA NA ESCMALHADA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2007 | 1410.00 | 00007978736431 | UESLEI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ST.CACHOEIRA SACO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/09/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO CADASTRO UNICO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/09/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES TOMADA PRECO MELHORIAS SANITARIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2007 | 100.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DOS CAMPINHOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/09/2007 | 415.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A TRATORISTA DO CONSELHO MUNICIPAL AGROPECUARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/09/2007 | 300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RENOVACAO DE PNEU TRATOR MASSEY FERGSON CONFORME NFS 26197 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0002584 | 20/09/2007 | 2150.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA TRATOR MASSEY FERGSON CONFORME NF 002503 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/09/2007 | 20.90 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBES GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE BAQ.P.TAROL P/BANDA DE MUSICA DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/09/2007 | 53.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/PETI CONFCUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/09/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/09/2007 | 240.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FARDAMENTO P/PETICONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/09/2007 | 1075.96 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/09/2007 | 150.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BOMBA DAGUA DA ESCOLA DO ST.CALDEIRAO CONFORME NFS.0063 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/09/2007 | 4314.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE SECRETARIAS D/PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/09/2007 | 1510.25 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE PS D/MUNICIPIO, CONFRECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/09/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/09/2007 | 1532.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/MANUTENCAO PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NF. 1849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/09/2007 | 37.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA DE RESIDENCIA PESSOA POBRE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/09/2007 | 2774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002610 | 24/09/2007 | 60.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA ESCOLAS CONFORME NFVC 0252/251 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002611 | 24/09/2007 | 1470.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/09/2007 | 4339.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/09/2007 | 300.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO ESTADIO FUTEBOL AFONSO C.AGRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/09/2007 | 1.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/09/2007 | 52.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/09/2007 | 853.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE-CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES P/AMBULANCIA MNJ-5385 CONFORME NF. 0700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003286900400 | IRAPUNIRA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICO DE GARI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA ANUNCIADA CORDEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/09/2007 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/09/2007 | 8.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/09/2007 | 1.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/09/2007 | 0.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/09/2007 | 1000.00 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO A. DA SILVA-CARLINHOS MAT.CONS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/SERVICOS NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE SERROTE, CONFORME NFVC 0579 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002621 | 26/09/2007 | 32.40 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/MANUTENCAO EM ESCOLAS CONFORME NFVC.0253 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/09/2007 | 355.00 | 00095307370415 | MANOEL DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA EXTRACAO DE PEDRAS P/CONSTRUCAO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE RIACHO TAMANDUA D/MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002622 | 26/09/2007 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/09/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/09/2007 | 210.00 | 00005659909426 | MANOEL MESSIAS BURITI ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/09/2007 | 313.00 | 00080574513434 | MARTA SUELY QUEIROZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA MARIA ROSALINA OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/09/2007 | 91.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS P/FESTIVIDADES DIA 07 SETEMBRO CONFORME NF. 4922 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/09/2007 | 716.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS COMEMORACOES DIA07 SETEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/09/2007 | 18.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/09/2007 | 3.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/09/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/09/2007 | 52.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NO PATIO EVENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/09/2007 | 83.00 | 00005077066418 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PELA CONFECCAO DE VASSOURAS PALHA P/LIMPEZA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/09/2007 | 100.08 | 04207371000108 | POSTO VITORIA-COM.DIST.COMB.LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CARRO LOCADOAO PSF CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/09/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/09/2007 | 380.00 | 00051033909491 | EUZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/09/2007 | 6.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/09/2007 | 1.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2007 | 393.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/09/2007 | 69.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/09/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/09/2007 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/09/2007 | 668.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TARIFAS PAGAMENTO SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/09/2007 | 100.00 | 00006752850461 | JOSE LEANDRO MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARAFUSANDO TELHAS DO GINASIO ANTONIO C.NETO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/09/2007 | 77311.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/09/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/09/2007 | 16196.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/09/2007 | 380.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE CAPOEIRA/PAIF RELATIVO AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/09/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR BANDA LATA/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/09/2007 | 520.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DANCA JUNTO AO PAIF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR EDUCACAO FISICA JUNTO AO GRUPO MELHOR IDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/09/2007 | 120.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PAIF D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/09/2007 | 472.00 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF. 0524 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/09/2007 | 1190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FOLHA PAGAMENTO, RELATIVO AO EMPENHO 2424. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2007 | 9815.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2007 | 3915.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002662 | 30/09/2007 | 129.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA EMATER LOCAL, CONFORME NF 002006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PUBLICACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2007 | 760.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002658 | 30/09/2007 | 5507.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA KOMBI, ONIBUS ESCOLAR E VAN DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF 002002/2003/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002659 | 30/09/2007 | 1175.10 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA D-20, CONFORME NF 002004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2007 | 5466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2007 | 49880.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2007 | 9642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2007 | 195.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2007 | 7033.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2007 | 3684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2007 | 42.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2007 | 0.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2007 | 1226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2007 | 13786.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2007 | 13425.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2007 | 1083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002660 | 30/09/2007 | 2976.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES MASSEY FERGSON E FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002008/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2007 | 2566.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2007 | 22784.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002657 | 30/09/2007 | 5002.20 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS DUCATO E FIORINO, CARRO LOCADO P/PSF, CONFORME NF 001999/2000/2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2007 | 343.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 2549 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2007 | 5526.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - SAUDE 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002661 | 30/09/2007 | 1231.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.002007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2007 | 1704.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2007 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2007 | 1884.74 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 005365 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2007 | 5593.64 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.005364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2007 | 2220.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA POLICIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2007 | 1608.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO ACESSO INTERNETSINAL DE RADIOFREQUENCIA, RELATIVO AOS MESES DE SET/OUT-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2007 | 84.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2007 | 544.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO A SEDE DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REALTIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002708 | 01/10/2007 | 3400.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALTIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2007 | 298.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2007 | 600.00 | 08736049000119 | JJ COM.DE FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA RECUPERA€OES DE PO€OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 00011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002706 | 01/10/2007 | 1300.05 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO CONFORME NF.074780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2007 | 889.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A SRA.LAUDECI VASCONCELOS CONFORME NF. 06860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELA COMPRA DE TERRENO P/CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/10/2007 | 281.70 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL D/CIDADE, CONFORME NFA.827029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/10/2007 | 2.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/10/2007 | 1.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/10/2007 | 117.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.827031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/10/2007 | 189.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NFA.827030 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/10/2007 | 314.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE CORREIA DENTADA MOTOR DIESEL, ROLAMENTO DIANT.E REVISAO LUZES DA AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME NF.026130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/10/2007 | 805.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE DISCO FREIO, JG.PASTILHA FREIO, JGLONAS P/CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME NF.026129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002719 | 03/10/2007 | 1065.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/10/2007 | 322.82 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/10/2007 | 1600.00 | 00004369542499 | ADITANIA ELBA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DASEC.EDUCACAO E ESC.MARIA ELENITA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/10/2007 | 4512.96 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DE SECRETARIAS D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/10/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/10/2007 | 29.35 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUCHA E VEDA-ROSCA PCENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/10/2007 | 2000.00 | 05537995000148 | CONSTRUTORA SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUCAO DE CAUCAO PELAPARTICIPACAO PROC.LICITATORIO N/CIDADE, CONFORME GUIA 1695 DE 27/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/10/2007 | 111.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/10/2007 | 150.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/10/2007 | 140.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SOLDA NA AMBULANCIA D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/10/2007 | 350.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A MOTORISTA P/LOCOMOCAO DA EQUIPE D/CIDADE A Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/10/2007 | 40.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/10/2007 | 120.00 | 00010918680425 | OLHOCLINICA-DR.STENIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A TESTE ERGOMETRICO E ECG NA PACIENTE BELJANE V.VIRGULINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/10/2007 | 80.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A USG APARELHO URINARIO NOPACIENTE JOAO PAULINO DE MACEDO, CONFORME NFS.02653 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/10/2007 | 97.40 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS POSTAIS D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/10/2007 | 374.00 | 05699719000186 | DIARIO OFICIAL - DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/10/2007 | 540.00 | 09351818000123 | BRITEX-ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA P/CLUBE MARIO VASCONCELOS, CONFORME NF.12183 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002742 | 05/10/2007 | 4761.66 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 011473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002743 | 05/10/2007 | 1165.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL PARA DOACAO, CONFORME NF. 11475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MEDIC. (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0002744 | 05/10/2007 | 1700.52 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF. 11474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/10/2007 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A ORIENTADORA DOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/10/2007 | 385.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/10/2007 | 140.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES REALIZADOS NO SR.RONALDO DA SILVA ROQUE, CONFORME NFS.04494 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/10/2007 | 120.00 | 02076132000122 | M.J.A.DE OLIVEIRA-ME/MARIA JOSE A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS E LENTES PARAATENDER A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.3901 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/10/2007 | 106.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.COMBUSTIVEIS NORDESTE LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECDE SAUDE, CONFORME NF.026798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/10/2007 | 77.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/10/2007 | 797.50 | 07805258000104 | COMERCIAL LINS DA COSTA-LIGIA SAMIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADO A BRINDES A ESTUDANTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME NF. 0065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002741 | 05/10/2007 | 2489.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.08837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/10/2007 | 160.00 | 07805258000104 | COMERCIAL LINS DA COSTA-LIGIA SAMIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BRINQUEDOS P/ESTUDNATES DA ESCOLA MUNIICPAL, CONFORME NF. 0064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/10/2007 | 1200.00 | 03177325000132 | LOJA HL - HELDER TEIXEIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAS EDUCATIVAS PARA DISTRIBUI€AO EM ESCOLAS NO DIA DAS CRIAN€AS, CONFORME NF 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/10/2007 | 320.40 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI CONFNFA.750295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/10/2007 | 126.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.750296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/10/2007 | 195.30 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NFA.750297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/10/2007 | 780.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE PARA PRO-LETRAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002758 | 09/10/2007 | 200.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/10/2007 | 10.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/10/2007 | 2000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES NA PACIENTE BENEVIDA BARBOSA, CONFORME NFS.01892 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/10/2007 | 90.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA L.CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER P/SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NFS.01297 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/10/2007 | 443.50 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/TRATOR MASSEY FERGUSSON CONFORME NF.024955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/10/2007 | 350.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/10/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICAO CNM PELOS SERVICOSPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002767 | 10/10/2007 | 364.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/ESCOLA INFANTILCONFORME NF. 0050 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/10/2007 | 260.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASGAMENTO P/CONTA DA CONFECCAO DE BLUSAS DO GRUPO III IDADE DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2007 | 25.30 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO P/LOCOMOCAO E ONIBUS COLETIVO QDO NA CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002782 | 10/10/2007 | 52.76 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS PELO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2512 DE 11/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2007 | 83.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO EMPENHO 2676. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002772 | 10/10/2007 | 140.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS PARA ESCOLAS PETICONFORME NF.0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/10/2007 | 740.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF.0447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002768 | 10/10/2007 | 396.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF.0051 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/10/2007 | 1620.00 | 00008538504452 | MOISES LUCENA SOUZA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPE PSF D/CIDADE AO PSF/TANQUINHOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2007 | 4100.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTONDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO, TIPO HILUX PLACA MNC-6104 CONFORME RECIBO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/10/2007 | 7364.60 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/10/2007 | 1068.18 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2007 | 50.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002771 | 10/10/2007 | 210.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO BUTIJOES DE GAS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/10/2007 | 200.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO PARTICIPANDO DE CAPACITACAO BOLSA-FAMILIA NA CIDADE DE SOLANEA, CONFORME COMPROVANTEA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002766 | 10/10/2007 | 3146.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF.0049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002769 | 10/10/2007 | 2640.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA Z.RURAL A ESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002770 | 10/10/2007 | 1386.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002773 | 10/10/2007 | 1725.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALTIVO AO MES DE JULHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002774 | 10/10/2007 | 1650.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/10/2007 | 885.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA P/LIMPESA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/10/2007 | 198.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SEC.EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/10/2007 | 2.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/10/2007 | 6.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002785 | 11/10/2007 | 2148.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF.008851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/10/2007 | 275.00 | 00031859380468 | INALDO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS C/PESSOAS DA Z.RURAL AO HOSPITAL LOCAL P/ATENDIMENTOS MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/10/2007 | 800.00 | 08546768000177 | HIGIENIZADORA BEZERRA-IZABEL MARTINS F.LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DETETIZACAO NO HOSPITAL E PSF BENILDES M.FERNANDES D/CIDADE CONFORME NFS.0012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/10/2007 | 105.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA L.CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/PAIF, CONFORME NFVC.1889 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/10/2007 | 242.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCACAO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO AO PAIFCONFORME NF.2077 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/10/2007 | 47.10 | 01630115000475 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOP/CRIANCAS DO PETI, CONFORME NF. 25997 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/10/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/10/2007 | 180.00 | 09324914000182 | CASA CESAR-MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE AMORTECEDOR PARA CAMIONETA D-20 CONFORME NF. 00881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002793 | 15/10/2007 | 5800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/10/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO CONFORME NF3966 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/10/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002795 | 16/10/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/10/2007 | 172.05 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 2761REGULARIZACAO LANCAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/10/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS D/PREFEITURA, CONFORME NFS.075323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/10/2007 | 1084.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA CARAVAN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/10/2007 | 62952.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/10/2007 | 1624.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/10/2007 | 100.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFVC.05440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/10/2007 | 231.87 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/10/2007 | 1510.00 | 00032075880697 | ANTONIO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE PERIODO QUE A BESTA ENCONTRAVA-SE QUEBRADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/10/2007 | 380.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA ESCOLADA COMUNIDADE MALHADA BEZERRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/10/2007 | 380.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002808 | 17/10/2007 | 1782.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002817 | 18/10/2007 | 11643.47 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF.03733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/10/2007 | 1050.00 | 24221244000162 | SO DIESEL-PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE UM CORPO DISTRIBUIDOR COM CALIBRAGEM DA CAMIONETA D-20 CONFORME NFS.01424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/10/2007 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA PECA PARA KOMBI MUNICIPAL CONFORME NF0791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/10/2007 | 380.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LAVANDERIA DA ESCINFANTIL MARIA JOSE M BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002815 | 18/10/2007 | 3222.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.03729/30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002816 | 18/10/2007 | 2123.28 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.03731/32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/10/2007 | 300.00 | 00049661825491 | JUDI MERCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FARDAMENTOS P/FUNCIONARIOS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002813 | 18/10/2007 | 1635.89 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESAPARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.03735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002814 | 18/10/2007 | 2717.57 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.03734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/10/2007 | 38.00 | 00004511520429 | JOSE VALDECI MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO EM MOTOS DO PEVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002810 | 18/10/2007 | 1925.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO PETI, CONFORME NF.08868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/10/2007 | 380.00 | 00051033909491 | EUZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/10/2007 | 43.33 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA PESSOA POBRE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/10/2007 | 150.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE CALC. E PAVIMENTACOES (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002988 | 18/10/2007 | 41159.70 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002811 | 18/10/2007 | 2028.83 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA PARA ESCOLA INFANTIL MARIA JSOE M.BURITI, CONFORME NF. 03738/39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002812 | 18/10/2007 | 2937.83 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA P/PETI CONFORME NF. 03736/37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/10/2007 | 80.00 | 35419571000140 | DE CRIATIVA-MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS TNT PARA PAIF, CONFORME NF.0015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/10/2007 | 416.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SALDO DOS SERVICOS DE CARPINTARIA DA ESTRUTURA JUNINA D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE SIST. ABAST. E PERF. DE POCOS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002836 | 19/10/2007 | 24000.00 | 04807162000197 | NETGEO-FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERV.GEOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO PELA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NA Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.0180 RECIBO E BOLETIM MEDICACAO EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/10/2007 | 31.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACELERADOR IG PARA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/10/2007 | 9.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/10/2007 | 76.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/10/2007 | 92.70 | 03218407000188 | GR PAPELARIA-JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF.03881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/10/2007 | 182.90 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A PESSOAS CARENTES CONFORME NF.0189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/10/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002837 | 20/10/2007 | 2151.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.08799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002840 | 20/10/2007 | 1193.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NFA.768987 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/10/2007 | 1302.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002839 | 20/10/2007 | 1206.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRIANCAS DO PETI, CONFORME NFA.768988 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/10/2007 | 898.32 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/10/2007 | 550.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DADOS SIA/SUS/AIH, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/10/2007 | 937.00 | 00002550878450 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A BIOQUIMICA PELOS SERVICOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/10/2007 | 420.00 | 00008361468404 | JOSE ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E METRALHAS DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/10/2007 | 1570.00 | 00003287264435 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETIRADA DE LIXO E ENTRULHOS DE RUAS D/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/10/2007 | 2100.00 | 00002326014880 | ANTONIO DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADORA P/ABERTURA DE VALAS P/REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO GERSON M.FERNANDES NCIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/10/2007 | 415.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A TRATORISTA DO CONSELHO AGROPECUARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/10/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA CONCEDIDA P/ENXOVAL DE CRIANCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002842 | 22/10/2007 | 2443.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA.768986 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/10/2007 | 13682.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/10/2007 | 951.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE PREFEITO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002844 | 22/10/2007 | 2221.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 051024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/10/2007 | 150.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002843 | 22/10/2007 | 2298.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NFA.768990 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/10/2007 | 126.63 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DO SECEDUCACAO QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/10/2007 | 2220.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBREAGEM, FREIO E FEIXO DE MOLA NA CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/10/2007 | 1578.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ILUMINACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/10/2007 | 1300.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRU SIMPLES PELA DEVOLUCAO DE RECURSOS-PEJA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002869 | 23/10/2007 | 3400.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZ.RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/10/2007 | 415.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002873 | 23/10/2007 | 1563.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/10/2007 | 33.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/10/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/10/2007 | 10.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/10/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/10/2007 | 3653.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002854 | 23/10/2007 | 2221.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA.768989 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/10/2007 | 2079.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ILUMINACAO DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/10/2007 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF.AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/10/2007 | 365.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM D/MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN TRANSPORTANDO MUDANCA DO SR. ZUZA CASSIANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/10/2007 | 5775.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO RURAL/ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/10/2007 | 751.04 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/10/2007 | 147.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO P/REFEICOES A MOTORISTA DA SEC.SAUDE QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/10/2007 | 161.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO P/REFEICOES A MOTORISTA DA SEC.SAUDE QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/10/2007 | 140.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO P/REFEICOES A MOTORISTA DA SEC.SAUDE QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/10/2007 | 50.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DE ROSTO PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PSF D/MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/10/2007 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REMANUFATURAMENTO DE TONER P/ SEC.DE SAUDE, CONFORME NF.05924 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/10/2007 | 380.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE DA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/10/2007 | 120.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/10/2007 | 420.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PAIF DURANTE OS MESES DE SET/OUT/07 CONFORMERECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/10/2007 | 380.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR CAPOEIRA/PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/10/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE BANDA LATA/PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/10/2007 | 520.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE DANCA/PAIF, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/10/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO/07 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/10/2007 | 4499.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/10/2007 | 200.00 | 00013255126487 | DRA.MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A CONSULTA MEDICA/ELETROENCELOGRAMA NO PACIENTE EDUARDO M.VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/10/2007 | 1519.16 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DE PS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/10/2007 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/10/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/10/2007 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUADORES, SIST.INFORMATICA E REDE COMPUTADORES CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/10/2007 | 30.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/10/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE CADASTRO UNICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE MELHORIAS SANITARIAS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002987 | 25/10/2007 | 72744.46 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - CONSTRUCAO DE 72 PRIVADAS HIGIENICAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/10/2007 | 283.87 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/10/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/10/2007 | 77426.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/10/2007 | 16550.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/10/2007 | 89.25 | 08226324000154 | RJ MORAIS COPIADORA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIAD E EDUCACAO, CONFORME NFS 0013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002900 | 27/10/2007 | 2158.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE DE MIRANDA, CONFORME NF 008811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/10/2007 | 97.91 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO PELO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/10/2007 | 2231.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF/FATURA 004486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/10/2007 | 392.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF/FATURA 004485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/10/2007 | 2734.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO PELA COMPRA DE PECAS PARA BESTA PLACA MOF 2271 DESTA PREFEITURA, CONFORME NF/FATURA 004486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/10/2007 | 392.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COM. DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO PELOS SERVICOS MECANICOS NA BESTA DESTA PREFEITURA, CONFORME NF/FATURA 004486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/10/2007 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/10/2007 | 75.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2007 | 17.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2007 | 413.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2007 | 50.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTOD E COPIAS XEROGRAFICAS DA SEC. DE FINANCAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESC.MUNMARIA JOSE MIRANDA, RELATIVO AO MES DE SET/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/10/2007 | 49.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR-J.GOMES FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FECHADURA P/SEC.EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2007 | 80.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/10/2007 | 1072.00 | 08217364000130 | PEROLA TURISMO LTDA-EMBRATUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO QUANDO EM BRASILIA A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/10/2007 | 4101.94 | 05316144000175 | JEMED-DIST.MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO CONFORME NF. 5646 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/10/2007 | 2774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/10/2007 | 1830.00 | 00005535855413 | EMANOEL FERNANDO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIA P/CONSTRUCOES DE CISTERNAS PROJETO MONDIALITAR/DIOCESE/PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/10/2007 | 28633.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/10/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/10/2007 | 150.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/10/2007 | 810.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETIRADA DE METRALHAS DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/10/2007 | 1000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NF.01937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002930 | 30/10/2007 | 5622.00 | 07152087000161 | JANCER WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA E FERRO P/MERCADO CENTRAL E ESTRUTURAS JUNINAS DESTA CIDADE CONFORME NF.0240 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/10/2007 | 200.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO TANQUEPEDRA CANOA DENTRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/10/2007 | 70.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LAVAGEM DO MOTOR TRATOR MF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002943 | 31/10/2007 | 3766.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES FORD E M.FERGUSON, CONFORME NF.02026/27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002945 | 31/10/2007 | 289.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO EMATER-LOCAL, CONFORME NF.02030 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2007 | 2544.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANYWAGNER C.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS ROCO ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2007 | 2630.00 | 00039806626400 | SEBASTIAO PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/10/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002942 | 31/10/2007 | 452.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR COLETOR DE LIXO, CONFORME NF.02028 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2007 | 3840.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DECARRO-PIPA P/ATENDER A COMUNIDADES DA Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2007 | 2566.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2007 | 22419.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2007 | 1510.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVI€OS REVESTIMENTO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS EM NAPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2007 | 751.04 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2007 | 9838.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/10/2007 | 313.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL COM EQUIPE DO PAIF PARA VISITAS DOMICILIARES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2007 | 3938.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2007 | 2100.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO-JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS P/ATENDER PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.013869 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2007 | 1050.00 | 09157884000167 | J.GOMES DE ARAUJO-MORTUARIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ATAUDES E TRASLADO DE C.GRANDE A ESTA CIDADE, CONFORME NFS.0761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR REALTIVO AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2007 | 1053.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2007 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A MINHA PESSOA PARA CONBSTRUCAO DE ABATEDOURO NA COMUNIDADE PAPA-FINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002941 | 31/10/2007 | 6965.90 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NF. 02022/23/24/25 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002969 | 31/10/2007 | 200.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES COMPLEMENTO DO EMP.2785 DE 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002946 | 31/10/2007 | 1559.20 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.2031 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2007 | 1654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2007 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF/FATURA 003923 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2007 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2007 | 250.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002947 | 31/10/2007 | 11055.20 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/KOMBI, BESTAONIBUS ESCOLAR E CAMIONETA D-20, CONFORME NF 2017/2018/2019/2020/2021 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2007 | 1565.00 | 00007978736431 | UESLEI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE A ZONA RURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002950 | 31/10/2007 | 1565.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002952 | 31/10/2007 | 1980.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/10/2007 | 5466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/10/2007 | 49564.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2007 | 9529.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2007 | 3152.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2007 | 1.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2007 | 6.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2007 | 17.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2007 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2007 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2007 | 3684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2007 | 54.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2007 | 3761.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2007 | 156.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2007 | 56.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0002944 | 31/10/2007 | 285.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VIATURA POLICIAL CONFORME NF. 02029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2007 | 1226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2007 | 13666.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2007 | 13425.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/11/2007 | 1200.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/07 CONF.NFS.0638/0666/0697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002994 | 01/11/2007 | 2376.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/CONSUMONO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.8904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002990 | 01/11/2007 | 3992.55 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF.4004/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002991 | 01/11/2007 | 2307.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPEZAPARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF.4006/07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/11/2007 | 209.00 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE-DANTAS E FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM REFEICOES AFUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/11/2007 | 1300.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO GERAL DE BOMBA E INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NFS.3181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/11/2007 | 180.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA BESTA DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NFS.0759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/11/2007 | 157.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE P/PARTICIPAREM PRO-LETRAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002995 | 01/11/2007 | 3361.92 | 41219874000111 | POSTO TEXAS-ADAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS P/VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 0013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA-CIDADA/PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESET/07 CONFORME FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/11/2007 | 600.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DURANTE COMEMORACOES DA SEMANA DO IDOSO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/11/2007 | 512.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LAMINA, PARAFUSOS E PORCAS P/TRATOR DO CONSELHO AGROPECUARIO CONFORME NF/FATURA 25102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/11/2007 | 0.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/11/2007 | 285.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/KOMBI CONFORME NF.4868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003005 | 06/11/2007 | 1510.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL A SEDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/11/2007 | 770.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVULGACOES DA SEC.DE EDUCACAO DMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A OUT/07, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/11/2007 | 313.00 | 00067541860468 | VALMIRA DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ACOMPANHANDO PACIENTES DA Z.RURAL AO HOSPITAL LOCAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/11/2007 | 400.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A TRATORISTA DO CONSELHO MUNICIPAL AGROPECUARIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/11/2007 | 50.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003009 | 08/11/2007 | 490.37 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 004003 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/11/2007 | 1226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/11/2007 | 13666.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/11/2007 | 13425.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2007 | 1251.81 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/11/2007 | 7574.76 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/11/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/11/2007 | 3684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/11/2007 | 5466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/11/2007 | 9529.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/11/2007 | 49564.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/11/2007 | 500.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 MESAS PARA SEC.DEEDUCACAO, CONFORME NF.8133 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003014 | 09/11/2007 | 10752.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO CONFORME NF.011587/88 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003015 | 09/11/2007 | 10890.74 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NF. 11589/590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003016 | 09/11/2007 | 2581.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 8913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/11/2007 | 2474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/11/2007 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE TONER P/SEC.SAUDE CONFORME NF/FATURA 06198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/11/2007 | 1654.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/11/2007 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/11/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/11/2007 | 4499.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/11/2007 | 1053.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/11/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/11/2007 | 2566.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/11/2007 | 22419.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/11/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICAO CNM PELOS SERVICOSPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/11/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/11/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2007 | 462.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE ENTRULHOS E LIXO DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003042 | 10/11/2007 | 225.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA MINERAL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA E SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. 0063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2007 | 3000.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR.PREFEITO QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2007 | 720.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR CONFORMENF.0217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003041 | 10/11/2007 | 3500.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GASP/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.0062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2007 | 1188.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR QUANDO A KOMBI ESTAVA QUEBRADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/11/2007 | 380.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A AUXILIAR DE SERVICOS DA ESC.MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, REF.OUT/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003050 | 12/11/2007 | 2460.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003051 | 12/11/2007 | 4455.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL A SEDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/11/2007 | 625.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE INFORMATICA A ESTUDANTES DA ZONA RURAL REALIZADO NO DIST.CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/11/2007 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/11/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0003060 | 12/11/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/11/2007 | 282.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/11/2007 | 4100.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTONDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO LOCACAO DE UMA CAMIONETA HILUX PARA GABINETE PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/11/2007 | 110.00 | 00002225829446 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO ASSESSOR GABINETE QUANDO A SERVICO D/MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/11/2007 | 1800.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO CONSERTO DO MICROSCOPIO, GERADOR E AUTOCLAVEDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS.0026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/11/2007 | 82.04 | 45543915032547 | CARREFOUR COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA D/MUNICIPIO QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME CUPOM FISCALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/11/2007 | 85.00 | 12941001000110 | COMERCIAL SOUZA-COM.DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXA AR CONDICIONADOP/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC.04362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/11/2007 | 300.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA DE CANOA DENTRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/11/2007 | 313.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO IDOSO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/11/2007 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E SISTEMA INFORMATICA DA SEC.DE ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/11/2007 | 35.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/11/2007 | 25.00 | 05658533000189 | PBNET-COM.DE EQUIP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A ENCADERNACOES DE MATERIALDA SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/11/2007 | 400.00 | 00016023442803 | ALBANIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/ ATENDIMENTOS DA EQUIPE DO PSF/ST. SERROTE, RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGO/SET/OUT-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/11/2007 | 457.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003064 | 13/11/2007 | 37.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CUPOM E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/11/2007 | 1190.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA 838831 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/11/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/11/2007 | 1620.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/11/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/11/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA INPEDRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/11/2007 | 11665.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA P/INCLUSAO DOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003072 | 15/11/2007 | 1470.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003076 | 16/11/2007 | 2375.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 8925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/11/2007 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE JG.CABECOTE P/BESTA CONFORME NF. 4944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/11/2007 | 190.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFVC.5499 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/11/2007 | 54.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/11/2007 | 94.63 | 01630115000475 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATALINA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 347 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/11/2007 | 262.60 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ ARAUJO E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/11/2007 | 159.82 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE UTENSILIOS PARA UNIDADE MISTA D E SAUDE, CONFORME NF 2518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/11/2007 | 332.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VENTILADOR, ESPREMEDOR E POLTRONASMONOBLOCO GARDEN P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.9837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/11/2007 | 150.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES P/TRATOR FORD D/MUNICIPIO CONFORME NF. 2529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/11/2007 | 240.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.RECUP.PECAS TRATORES MAT.AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PECAS PARA TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1033 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM DIST. MAT. DE CONST. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/11/2007 | 2178.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0010 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/11/2007 | 85.00 | 03918139000107 | SABOARIA E REFINARIA OLEO VEGETAL BRILAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE SABAO PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.0030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/11/2007 | 5.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/11/2007 | 854.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/11/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/11/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/11/2007 | 44.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS PARA ACELERADOR IG DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/11/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/11/2007 | 1304.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO ELETRIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/11/2007 | 1558.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DE POLICIA D/CIDADE REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/11/2007 | 1023.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO DE PREDIOS DASEC.EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003104 | 20/11/2007 | 1713.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/ESCOLAS MARIA ELENITA E MARIA JOSE MIRANDA CONFORME NFA.838302 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003106 | 20/11/2007 | 3003.50 | 07152087000161 | JANCER WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MADEIRAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0242 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/11/2007 | 1861.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ILUMINACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/11/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/11/2007 | 2000.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA UNIDADEMISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003103 | 20/11/2007 | 1699.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA.838303 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/11/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/11/2007 | 800.00 | 00027438180425 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO PELA APRESENTACAO DE BANDAMUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/11/2007 | 8416.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ELETRIFICACAO RURAL/ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00057835950472 | LUIZ CARLOS VIRGOLINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RETIRADA DE ENTRULHOS DE RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/11/2007 | 60.00 | 00008355764420 | JOSE JAILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO DE VIAGENS CONSUZINDO TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE QUISERENGUE A SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/11/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 004014 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS D/PREFEITURA, CONFORME NF/FATURA 076257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/11/2007 | 2085.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA SEDE A COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/11/2007 | 90.66 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO DE TOALHAS DE MESA PARA REFEITORIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 001249 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/11/2007 | 0.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/11/2007 | 202.61 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TEELFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/11/2007 | 520.00 | 00049134507434 | SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DA KOMBI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/11/2007 | 520.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL A SEDE P/ PARTICIPARES DO PRO-LETRAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/11/2007 | 1404.00 | 00073254002415 | CARMITA BEZERRA DA LUZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA P/LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/11/2007 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA SRA.IONETE VASCONCELOS, CONFORME NFS.36642 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/11/2007 | 90.00 | 00045110654468 | EVANIA C.Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA NAPACIENTE JOSEFA SUENIA F.SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/11/2007 | 380.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO GRUPO DA III IDADE/SEC.ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/11/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE LATA DA SEC.ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/07, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/11/2007 | 380.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR CAPOEIRA DE CRIANCAS PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/11/2007 | 120.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/11/2007 | 1027.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF REALTIVO AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/11/2007 | 3938.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PETI REFAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/11/2007 | 9815.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/11/2007 | 123.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA SANEADA DE PREDIOS LOCADOS A SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003132 | 23/11/2007 | 2548.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO PETI, CONFORME NF. 8938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/11/2007 | 173.93 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003129 | 23/11/2007 | 350.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF.11629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0003130 | 23/11/2007 | 553.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AO PROG.SAUDE MENTAL,CONFORME NF.11629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/11/2007 | 1835.00 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/11/2007 | 5.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/11/2007 | 1.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS EM 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003134 | 25/11/2007 | 2674.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 08884 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/11/2007 | 85.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/11/2007 | 330.00 | 08568255000167 | TOYOTA-CARVALHO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA HILUX LOCADA ESTA PREFEITURA, CONFORME NF/FATURA 62960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/11/2007 | 500.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE DANCA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DA MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E HURBANA | CONST. DE MELHORIAS SANITARIAS (CONVENIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003136 | 26/11/2007 | 69510.02 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2§ BOLETIM DE MEDICAO PELA CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS EM COMUNIDADES DA Z.RURAL, CONFORME NFS. 0077, RECIBO E BOLETIM MEDICAO ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/11/2007 | 90.00 | 01730782000187 | MAT.CONSTRUCAO SANTO AMARO-JOSE AMARO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTOS PARA RECUPERACAO DE TANQUE PEDRA NA COMUNIDADE QUISERENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/11/2007 | 19437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/11/2007 | 1160.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESENTUPIMENTO EM REDE COLETORA DE ESGOTOS COM REPOSICAO DE PAVIMENTACOES EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/11/2007 | 3375.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SANEAMENTO DAGUA DE PREDIOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/11/2007 | 177.50 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS POSTAIS D/PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/11/2007 | 550.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PROCESSAMENTO DE DADOS SIA/SUSAIH, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/11/2007 | 4780.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/11/2007 | 300.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/11/2007 | 944.00 | 00002550878450 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS DE BIOQUIMICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/11/2007 | 6691.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PLANTOESMEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/11/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/11/2007 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA A COORDENADORA DOS AGENTESJOVENS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/11/2007 | 941.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOCONFORME NF.7160 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/11/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO CADASTRO UNICO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/11/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/11/2007 | 90.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. SAUDE (CID/FEX/CFEM/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/11/2007 | 607.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL A UNIDADE MISTA DE SAUDE P/ ATENDIMENTOS DE URGENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/11/2007 | 2387.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOAO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003160 | 28/11/2007 | 1045.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURA P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA.778644-EMP.1447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/11/2007 | 246.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO EM CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/11/2007 | 365.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO LOCADO NO TRANSPORTE DE EQUIPE PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/11/2007 | 37.00 | 07098321000110 | PHARMAPELE - MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PACIENTE JOSEFA SUENIA SILVA, CONFORME NF.0032 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/11/2007 | 447.47 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.02520 E RECIBO ANEXO/COMPLEMENTO EMP.3079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/11/2007 | 1810.67 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/11/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/11/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/11/2007 | 35.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/11/2007 | 96.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/11/2007 | 468.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/11/2007 | 1357.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO CAGEPA CONFORME CONTRATO N§ 021/07 DE 06/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/11/2007 | 12126.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/11/2007 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DO PAIF CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/11/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/11/2007 | 20626.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/11/2007 | 96269.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/07 E 1/3 FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/11/2007 | 524.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PALHETAS P/INSTRUMENTOS MUSICAIS EATABAQUE P/FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME NF.04617 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003179 | 29/11/2007 | 1950.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003178 | 29/11/2007 | 2508.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CARNES PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.08952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/11/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/11/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOA PLANTOES MEDICO NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003190 | 30/11/2007 | 1237.70 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 2053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2007 | 2750.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR.PREFEITO QUANDO NACIDADE DE BRASILIA A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2007 | 1.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2007 | 6.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2007 | 18.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2007 | 0.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003191 | 30/11/2007 | 174.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.2056 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003200 | 30/11/2007 | 1585.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA. 838879 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2007 | 400.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FCO DE ASSIS B RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONFORME NFS.739 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003187 | 30/11/2007 | 6778.11 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA D-20, KOMBI VAN E ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF.2047/48/49/51 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2007 | 250.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003193 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2007 | 70.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SEC.DE EDUCACAO QUANDOA SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003195 | 30/11/2007 | 4930.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003196 | 30/11/2007 | 4785.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2007 | 3017.00 | 00032075383634 | AUSTREGESILO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESP/UNIVERSIDADE NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2007 | 415.20 | 00003161272480 | EDNEIDE MARIA DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS GALINHA PARA COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR, CONFORME NFA.779463/462 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2007 | 1032.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2007 | 792.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM BUREAUS DE ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2007 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/07 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2007 | 65.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003210 | 30/11/2007 | 13245.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF.007006-0070010 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2007 | 13421.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE PATRONAL - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2007 | 203.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003186 | 30/11/2007 | 6880.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE CONFORME NF. 2043/44/45/46 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE P/ATENDIMENTO A PESSOAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003188 | 30/11/2007 | 2463.41 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATOR FORD,TRATOR MF E VEICULO DA EMATER CONFORME NF.2052/54/55 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003189 | 30/11/2007 | 861.03 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATOR COLETOR DE LIXO D/CIDADE, CONFORME NF. 2050 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2007 | 150.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2007 | 176.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTUPÖMENTO REDE COLETORA ESGOTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A.MELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003214 | 30/11/2007 | 4063.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO-PIPA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2007 | 76.00 | 00008355764420 | JOSE JAILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A UMA VIAGEM DO ST.QUICERENGUE AO ST.SERROTE TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003218 | 01/12/2007 | 1745.79 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRAS DESTINADO AO CONSUMO DA ESCOLA INFNAIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NF.4038/4047 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2007 | 670.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VAN DA SEC.EDUCACAO DMUNICIPIO, CONFORME NF.0027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003219 | 01/12/2007 | 2471.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO PETI, CONFORME NF. 4039/4048/4043/4077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/12/2007 | 1200.00 | 00022529721491 | MANOEL JOSE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DISCRIMINATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003221 | 03/12/2007 | 290.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA FIORINO, CONFORME NF. 02543 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/12/2007 | 132.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO P/SR.JOSE GOMES SOBRINHO E FCO CARLOS DINIZ, CONFORME NFS.12898 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/12/2007 | 300.00 | 11988235000150 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A ASSOCIACAO DOS MORADORES P.LAVRADA P/MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/12/2007 | 407.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/12/2007 | 344.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA 3670-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003231 | 05/12/2007 | 865.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZ.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/12/2007 | 130.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS SUCATOTECA DASEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NF.2934 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/12/2007 | 65.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/PROGRAMAS DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME NF.11519 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/12/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/12/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA SEC.DE ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/12/2007 | 250.00 | 24120610000197 | WILSON DE ARAUJO PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CHUTEIRAS P/CAMPEONATOS MUNIICPAIS, CONFORME NFVC.01245 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/12/2007 | 128.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA BOLA E TROFEU P/CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NF.0571 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/12/2007 | 104.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/12/2007 | 113.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP - PERIODO DE APURACAO 30/09/07 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/12/2007 | 274.00 | 00046763171404 | GLAUCO SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONARIOS D/PREFEITURA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/12/2007 | 6.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/12/2007 | 800.00 | 00004369542499 | ADITANIA ELBA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE PROIGRAMAS DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JUL/AGO-07, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/12/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CONTRIBUICA A CNM PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003260 | 10/12/2007 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003261 | 10/12/2007 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/12/2007 | 682.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2007 | 835.00 | 00032075383634 | AUSTREGESILO JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS A SERVICO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003254 | 10/12/2007 | 210.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 0069 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003257 | 10/12/2007 | 75.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAGUA MINERAL P/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNIICPIO CONFORME NFVC. 0009 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/12/2007 | 58038.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/12/2007 | 3041.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2007 | 400.00 | 00002326014880 | ANTONIO DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-MAQUINA NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/12/2007 | 22419.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/12/2007 | 2566.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2007 | 195.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZESP/SEMANA DO IDOSO E CONFECCAO DE 100 CERTIFICADOS PELA REALIZACAO DE CURSOS DA SEC.ACAO SOCIAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/12/2007 | 246.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 006276 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/12/2007 | 2641.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/12/2007 | 5328.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/12/2007 | 24133.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/12/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2007 | 27.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2007 | 17.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2007 | 1260.73 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2007 | 7146.17 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2007 | 858.06 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/12/2007 | 3684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003255 | 10/12/2007 | 210.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 0068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003256 | 10/12/2007 | 135.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAGUA MINERAL P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE E PREFEITURA CONFORME NFVC.0007/08 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/12/2007 | 166.00 | 08521924000145 | MIURA RESTAURANTE E DRINKS - VALMIR GUEDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AFUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRACAO E SEC. FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFVC 022766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/12/2007 | 14276.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/12/2007 | 1226.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/12/2007 | 13245.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2007 | 3600.00 | 01915530000122 | CONSELHO ESCOLA MUN.MARIA ELENITA V.CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE C/PARTIDA RECURSOS PDDF CONFORMETRANSF.ENTRE CONTAS (FPM/CONSELHO ESC.MARIA ELENITA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003246 | 10/12/2007 | 4170.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2007 | 1120.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003251 | 10/12/2007 | 2800.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS PARA ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003252 | 10/12/2007 | 140.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS PARA ESCOLAS INFANTIL D/CIDADE, CONFORME NF. 0066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/12/2007 | 8265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13§ SAL/2007 - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/12/2007 | 5466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/12/2007 | 49807.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2007 | 9556.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003253 | 10/12/2007 | 140.00 | 08374085000180 | AGNALDO GAS-JOSE AGNALDO DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUTIJOES GAS PARA ESCOLA PETI D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2007 | 1083.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/12/2007 | 3374.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/12/2007 | 657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/12/2007 | 1754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO MESDE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/12/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA CIRURGIA OCULAR COM LASER, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/12/2007 | 7790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REF.AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/12/2007 | 760.00 | 00051033909491 | EUZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PETI RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/07, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/12/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAGUA ATRAVESDE CARRO-PIPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/12/2007 | 625.00 | 00009168728743 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003295 | 11/12/2007 | 2880.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 6174/76 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/12/2007 | 63.50 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DA CAL PARA PINTURAS EM MEIO-FIO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07/SETEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/12/2007 | 760.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ESCOLA MARIA JOSEMIRANDA BURITI, RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/12/2007 | 1180.00 | 00000967612454 | JOSE BERNARDO DE SOUTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/12/2007 | 138.00 | 00005449184441 | MIGUEL GILBERTO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CISTERNA DO GRUPO MUNICIPAL ST.CAICARINHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/12/2007 | 128.69 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/12/2007 | 160.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTE NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003300 | 11/12/2007 | 255.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO P/CONSERTOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.0187 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/12/2007 | 350.00 | 06865782000108 | LORENA MAT.DE CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS P/PREDIO PUBLICO DO DISTRITO CUMARU, CONFORME NFVC.0507 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/12/2007 | 5.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/12/2007 | 70.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.RECUP.PECAS TRATORES MAT.AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA P/TRATOR D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.07415 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/12/2007 | 400.00 | 00035009080630 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A TRATORISTA DO CONSELHOAGROPECUARIO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/12/2007 | 176.00 | 00003054984877 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A VIGILANTE DO PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA, N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/12/2007 | 700.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA LIMPESA DA UNIDADE MISTA DE SAUDED/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGO/07 CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/12/2007 | 705.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPESA DE MATO EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/12/2007 | 550.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI RELATIVO AOSMESES DE JUL/AGO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/12/2007 | 365.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI N/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/12/2007 | 600.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C.AGRA, RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/12/2007 | 220.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COMMPLEMEMNTO FOLHA PAGAMENTO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/12/2007 | 251.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/12/2007 | 1563.00 | 00005424554474 | JOSE MARCIO VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE PSFA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE TANQUINHOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/12/2007 | 267.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/12/2007 | 3973.69 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS D/PREFEITURA CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/12/2007 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAME ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE FCA ANISIA DE LIMA, CONFORME NFS.3013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/12/2007 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, C/ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/12/2007 | 210.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.0078 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/12/2007 | 407.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/12/2007 | 787.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA CONSUMO NAESCOLA INFANTIL CONFORME NFVC.05555 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/12/2007 | 557.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/12/2007 | 150.00 | 00002225829446 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SEC. PLANEJAMENTO D/MUNICIPIO QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/12/2007 | 187.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECUPERACAO CATA-VENTO DO ST.CAPOEIRA GRANDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.0469 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/12/2007 | 3269.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SANEAMENTO DAGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/12/2007 | 8637.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADES DE INTERESSE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/12/2007 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/12/2007 | 2000.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORARIOS P/ATENDER A PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/12/2007 | 1971.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/12/2007 | 751.04 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE A BEMFAM P/REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS E FORNECIMENTO PRESERVATIVOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/12/2007 | 751.04 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE A BEMFAM P/REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS E FORNECIMENTO PRESERVATIVOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/12/2007 | 1884.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/12/2007 | 9815.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/12/2007 | 400.00 | 00078522668434 | EDMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE BANDA LATA DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/12/2007 | 380.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR CAPOEIRA DO PAIF/PETI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/12/2007 | 120.00 | 00049662007415 | JOSEFA DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PAIF, REALTIVO AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/12/2007 | 380.00 | 00002758077469 | ANIBERTO CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA/GRUPO DA III IDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/12/2007 | 520.00 | 00088480968400 | JUSCELINO REGIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DE DANCA FOLCLORICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/12/2007 | 834.00 | 00098312057404 | WEBERTON CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DO CEU GADELHA DE BRITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/12/2007 | 1357.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DEBITO COM A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0003333 | 18/12/2007 | 4000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTAB.CONSULT.AUD.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | MANUT. DAS AMORT. DE DIVIDAS (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/12/2007 | 1304.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/12/2007 | 1507.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/12/2007 | 997.00 | 10761617000183 | EKPEL EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MESAS, ESTANTE, ARMARIO DE A€O, CADEIRAS PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NF 008195 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2007 | 900.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA A COORDENADORA DOS AGENTESJOVENS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00060157410404 | SEBIA FORMIGA BANDEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFISSIONAL PELA CAPACITACAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO COM O TEMA DIREITOS HUMANOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00046003118415 | AARAO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFISSIONAL PARA PALESTRAS CUJO TEMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA - GRUPO DA 3¦ IDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2007 | 350.00 | 00001558905499 | ANAELSON C DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DO CADASTRO UNICO DA SEC.ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDAGOGA RELATIVO A PALESTRAS S/INCLUSAO EDUCATIVA AS PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS N/CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2007 | 960.00 | 00015739899400 | ELZA DE BRITO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PALESTRAS SOBRE CONTROLESOCIAL ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00015739899400 | ELZA DE BRITO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFISSIONAL RELATIVO A PALESTRASS/CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SEC.ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2007 | 240.00 | 12604609000159 | GRANJA SAO JOSE-RICARDO C.FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.05131 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003359 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DA EQUIPE PSF D/CIDADE AO POSTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE SERROTE, REF. AOS MESES DE SET/OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2007 | 240.00 | 00006788335168 | NIVALDO DE AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PEVA RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ-2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2007 | 160.00 | 08330953000120 | CENTROCOR-CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ECODOPLER EM PEDRO HENRIQUE G.LIMA, CONFORME NFS.03046 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003371 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 838386 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003372 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE EQUIPE PSF RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGO/07 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2007 | 135.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2007 | 1608.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE ACESSO INTERNET RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/07 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2007 | 800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DE INAUGURACOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000887 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2007 | 217.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LIMPEZA NA LAGOA DOS CAMPINHOSN/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2007 | 69928.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/07 DOS FUNCIONARIOS MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2007 | 14638.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/07 - MAGISTERIO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/07-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2007 | 7000.00 | 41122490000186 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.0022 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2007 | 380.00 | 00008007542710 | VITORIA REGIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2007 | 350.00 | 00002501745450 | MADALENA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA P/LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003370 | 20/12/2007 | 1796.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLA MARIA ELENITA E MARIA JOSE MIRANDA, CONFORME NFA.838385 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2007 | 138.00 | 00005449184441 | MIGUEL GILBERTO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RECUPERACAO NA CISTERNA DA ESC.MARIA MARCELINA DE JESUS DA COMUNIDADE CAICARINHA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2007 | 85.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2007 | 544.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2007 | 140.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESAS COM AJUSTE DE CREDITO E DEBITO LANCADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA FUNDEB DIA 20/12/07 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2007 | 12.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2007 | 34.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2007 | 160.00 | 02901037000116 | LOJA MOVEIS-LUIZA DE MARILAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BUREAU C/GAVETAS P/SEC.DE PLANEJAMENTO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 873 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2007 | 1800.00 | 08197459000139 | OTICA SANTA LUZIA-MARIA DAS DORES C VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS POPULARES P/ATENDER A PESSOAS POBRE D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0004, RECIBO E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/12/2007 | 400.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE APRESENTACAO SANFONEIRO NAS ILHAS FORRO PE DE SERRA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/12/2007 | 4402.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO MES DEZEMBRO/07, PROFISSIONAIS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005725401405 | JOSELMA DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE BAR PARA CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIUOS DA SECRETARAID E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/12/2007 | 150.00 | 00001835465471 | ANCINO ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/12/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRANSPORTAR MUDANCA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/12/2007 | 7790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA BANDA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/12/2007 | 260.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BLUSAS P/GRUPO DAIII IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/12/2007 | 375.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA.NEUVANETE GOMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/12/2007 | 800.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL FUNEBRE, FORMAL E TRANSLADO DO SR.PAULO ROGERIO DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/12/2007 | 1000.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO FUNERAL COMPLETO DA SRAOZITA SEVERINA DA CONCEICAO, CONFORME NFS.00013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/12/2007 | 400.00 | 00004561034498 | EVERTON W.GALVAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE O1ATAUDE P/ATENDER A PESSOA D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.AVULSA 01605 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/12/2007 | 365.00 | 00009168728743 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO III IDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/12/2007 | 350.00 | 00034344918487 | LEONICE MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS NO MERCADO CENTRAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/12/2007 | 150.00 | 00044151560459 | MARIA MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/12/2007 | 250.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NO CENTROPROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/12/2007 | 130.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA 181985 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/12/2007 | 1580.15 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS DE PS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/12/2007 | 1388.00 | 00776574000156 | SUBMARINO B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR DUALCORE 1.60 GHZ LGB 250GB DVD LINUX, MONITOR LCD, TECLADO E PENDRIVE PARA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONFORME NF 45211/141274 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/12/2007 | 300.00 | 00002312906406 | MARIA DE LOURDES PIMENTEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELA HOSPEDAGEM DE TECNICO DE INFORMATICA SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/12/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/12/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/12/2007 | 60.00 | 00013506977881 | JUAREZ ANTUNES-RESTAURANTE N.S.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMEN TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOUREIRA D/PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/12/2007 | 236.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP COMPETENCIAS OUT/NOV/07 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/12/2007 | 16059.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/07 - MAGISTERIO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANT. DAS ATIVI. DO FUNDEF (FUNDEF - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/12/2007 | 77402.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/07, MAGISTERIO-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/12/2007 | 2300.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES D/CIDADE A C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. ATIV. REL. COM A MANUT. E CONS. ESCOLAS (FNDE - QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003391 | 21/12/2007 | 3465.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOAO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/12/2007 | 250.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/12/2007 | 306.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE BURITI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO PRE ESCLAR CRECHES (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/12/2007 | 299.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/ATENDER A ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFA.838860 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/12/2007 | 792.00 | 00006710596451 | MANASSIS VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDA Z.RURAL A SEDE P/RESOLVER ASSUNTOS S/ENCERRAMENTO ANO LETIVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/12/2007 | 280.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA BOMBA DAGUA DE ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NFS.0083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/12/2007 | 100.00 | 00036488046420 | JANDIRA DE VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO.REF.MES OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/12/2007 | 320.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ROCO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/12/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/12/2007 | 528.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DAREDE COLETORA ESGOTOS EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/12/2007 | 350.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI EM SUBSTIUICAO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/12/2007 | 315.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SUBSTIUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/12/2007 | 130.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DA CAL P/ATENDER A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/12/2007 | 330.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LIMPESA DE MATO EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/12/2007 | 300.00 | 00006765231455 | MARIA SELMA MISAEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/12/2007 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/12/2007 | 368.00 | 00005668399460 | ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A GARI PELA RETIRADA LIXO EM RUAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/12/2007 | 690.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES VASCONCELOS, REF. AOS MESES DE JUL/AGO/07 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/12/2007 | 700.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A GARI SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO SANTOS, REF. AOS MESES DE JUL/AGO/07 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/12/2007 | 700.00 | 00003286900400 | IRAPUNIRA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA ANUNCIADA CORDEIRO, RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGO/07, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/12/2007 | 700.00 | 00034344918487 | LEONICE MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPESA DE BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO D/CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGO/07 CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/12/2007 | 625.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURAS DECORATIVAS NAS ESTRUTURAS JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/12/2007 | 150.00 | 00055155073472 | JOTACI DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ABERTURA DE VALASNA RUA MARIA DAS NEVES FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/12/2007 | 4000.00 | 00036488046420 | JANDIRA DE VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TERRENO P/CONSTRUCAODE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/12/2007 | 600.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A ELABORACAO DE TESTE DE ABSORCAO DE AGUA E NIVEL DO LENCOL FREATICO EM TERRENOS DA Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL COM A PRAT. DESPORT. E DE LAZER (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/12/2007 | 300.00 | 00002612162445 | CLEONISVALDO DOS SANTOS FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NA LIMPESA DO ESTADIO AFONSO CORDEIRO AGRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00075215683468 | JAILTON CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO JORNALISTICA E ASSESSORIA DE IMPRENSA ATRAVES DE ENDERECO ELETRONICO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/12/2007 | 950.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RESTAURACAO DE FOTOS E MOLDURAS DA GALERIA DE PREFEITOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/12/2007 | 913.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/12/2007 | 16713.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/12/2007 | 27133.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/12/2007 | 350.00 | 00006907111403 | EDITE BATISTA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/12/2007 | 650.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/12/2007 | 149.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE 13§ SALARIO/07 DA FUNCIONARIA MARIA JOSE DE O.SOARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. REL COM DIST. MEDIC. (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/12/2007 | 120.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A JOSEFA SUENIA, CONFORME NF 001963, RECIBO E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/12/2007 | 365.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NO VEICULO LOCADO P/TRANSPORTE DE EQUIPE PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/12/2007 | 71.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE VIDROS EM JANELASDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/12/2007 | 196.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/12/2007 | 210.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NFA.838859 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/12/2007 | 3938.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/12/2007 | 200.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISAS P/GRUPO III IDADE DA SEC.ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/12/2007 | 9588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AOPAGAMENTO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. COM O PROG. SAUDE DA FAMILIA (SUS/PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/12/2007 | 2660.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/12/2007 | 655.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATAS DA CIRURGICA CAMPINENSE CONFORME EMP.2553/2554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/12/2007 | 260.00 | 00001387818422 | JOSE ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/12/2007 | 387.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LIMPESA E REPAROS DE VASAMENTOS EM CISTERNAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF BENILDES M.FERNANDES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/12/2007 | 300.00 | 00030264880463 | MANOEL EDINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES D/CIDADE QUANDOP EM PICUI PARA REALIZACAO DE EXAMES ATRAVES DOCONSORCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/12/2007 | 525.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC.SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/12/2007 | 188.00 | 00003289884481 | MARILIA CORDEIRO DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SALGADOS P/CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003467 | 24/12/2007 | 1317.88 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 004040/4045 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003468 | 24/12/2007 | 1523.08 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESAPARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONFORME NF 004046/4044 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/12/2007 | 210.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM MANUT. DA MERENDA ESC. (FNDE-PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003466 | 24/12/2007 | 7734.18 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF 004042 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/12/2007 | 0.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/12/2007 | 83.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/12/2007 | 544.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/12/2007 | 136.67 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TEELFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003473 | 26/12/2007 | 2805.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003474 | 26/12/2007 | 3200.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003475 | 26/12/2007 | 3000.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL. COM O TRANSPOTE ESCLAR (FNDE - PNATE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003476 | 26/12/2007 | 3400.00 | 00007059925430 | CRISTIANO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/12/2007 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 13§ SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13§SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/12/2007 | 2084.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS PELA RETIRADA DE LIXO E ENTRULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/12/2007 | 400.00 | 00004369542499 | ADITANIA ELBA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CRIACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO D/MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/12/2007 | 400.00 | 00004369542499 | ADITANIA ELBA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CRIACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/12/2007 | 142.95 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA - VALMIRA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS NAS FESTIVIDADES DA RADIO COMUNITARIA DE CANOA DE DENTRO, CONFORME NFVC 0339 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/12/2007 | 800.00 | 00004369542499 | ADITANIA ELBA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CRIACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA SEC.EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE SET/OUT-2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/12/2007 | 250.00 | 41208984000188 | UTIGAS-COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE 02 FOGOES INDUSTRIAS DE ESCOLAS , CONFORME NFS 00593 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003499 | 28/12/2007 | 3020.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV, REL. COM O TRANSP. ESCOLAR (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/12/2007 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE J.CABECOTE P/BESTA DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF.04944 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/12/2007 | 625.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO NA KOMBI DASEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. REL COM O TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003520 | 28/12/2007 | 1386.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/12/2007 | 730.00 | 00009168728743 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003528 | 28/12/2007 | 4247.70 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETA D-20, ONIBUS ESCOLAR, VAN E KOMBI D/MUNICIPIO, CONFORME NF.2068/69/71/72E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/12/2007 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE PROGRAMA DE FOLHA PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2007 | 125.00 | 00005991150419 | EMANOEL OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LAVAGENS A JATO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/12/2007 | 41.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARRANJO FLORES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.0128 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2007 | 68.11 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2007 | 1.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2007 | 0.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS,CONT.SOC.PREV.CONTINGENTES | CONTRIBUICOES PARA O PASEP (REC. TESOU. MUNIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2007 | 6.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/12/2007 | 22.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2007 | 200.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS DE RESIDENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/12/2007 | 591.62 | 34028316370890 | ECT-EMP.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/12/2007 | 592.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR.JOAO DE DEUS SOUTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/12/2007 | 1875.00 | 00009168728743 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. REL. COM DIST. DE CESTA BASICA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003516 | 28/12/2007 | 3003.50 | 07152087000161 | JANCER WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS PARA DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00242, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2007 | 898.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF 007233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003527 | 28/12/2007 | 1370.30 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 02078 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003797359462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA A PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2007 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO DE ECOCARDIOGRAMA COLORIDO NA PACIENTE MARILUCIA SANTOS MOREIRA, CONFORME NFS 014316EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA EM CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/12/2007 | 83.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS COM PESSOAS D/CIDADE APICUI PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/12/2007 | 166.66 | 00005606273438 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/12/2007 | 161.34 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/12/2007 | 172.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE REEMBOLSO A MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003517 | 28/12/2007 | 91.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESAPARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 004044 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. SAUDE (CID/FEX/CFEM/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/12/2007 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIO NO SR. LUIZ AFONSO LUCENA, CONFORME NFS 000759 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACOA GERAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIVI. SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003509 | 28/12/2007 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL NESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/12/2007 | 350.00 | 00003286900400 | IRAPUNIRA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA ANAUNCIADA CORDEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003525 | 28/12/2007 | 214.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VIATURA POLICIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF 002080 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. SEC. DE INFRA ESTRUTURA (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003526 | 28/12/2007 | 407.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATOR COLETOR DE LIXO, CONFORME NF 002081 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Indústria | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. REL. COM A AEXTRACAO E LAVRA GARIMPEIRA (CFEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/12/2007 | 72.00 | 00062150030420 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PEDREIRO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS EM QUEBRA-MOLE DA COMUNIDADE MALICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/12/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.A 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FOMENTO, IRRIG. E DES. RURAL | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. ATIV. DA SEC. DE MIN. M. AMB. E REC. N. TEC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003524 | 28/12/2007 | 1822.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES FORD E MASSEY FERGSSON/CONSELHO AGROPECUARIO E FIAT EMATER/LOCAL, CONFORME NF 002076/2077/2079 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2007 | 1690.00 | 00006314293448 | TIAGO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2007 | 485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO GRATIFICACAO SERVICOS EVENTUAS VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/12/2007 | 6003.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2007 | 4442.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO 13§ SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/12/2007 | 300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA - ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03 CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONFORME NFS 1161 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/12/2007 | 857.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PAES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC 004947/5495/5497 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO BASICO A GESTOR DA SEC.MUNDE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2007 | 964.00 | 00002550878450 | MARIA LUCIANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSS ERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE NOV/2007/PROCEDIMENTOS BIOQUIMICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003529 | 28/12/2007 | 5566.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MOTO/PEVA,AMBULANCIAS FIORINO E DUCATO E CARRO LOCADO PSF, CONFORME NF 002073/2070/2074/2075 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS PARA PARTICIPACAO DE CURSO BASICO DE GESTORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/12/2007 | 5263.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/12/2007 | 4138.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA - GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2007 | 18.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. ATIV. REL. OUT. PROG. SAUDE (CID/FEX/CFEM/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2007 | 1483.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE-CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARA AMBULANCIA, CONFORME NF 00733/734 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2007 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 3392. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2007 | 4100.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTONDA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO, TIPO HILLUX, CONFORME RECIBO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 13§ SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2007 | 2520.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO 13§ SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE ACAO SOCIAL E TRAB. (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2007 | 1215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.AO 13§ SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. ATIV. REL. COM. AJUD. FINANC. (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO A PEDREIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2007 | 2694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF.A 13§ SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REF. AO 13§SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2007 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2007 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/MDE-REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2007 | 11058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.13§ SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. E EDUC. E CULTURA (RTM/MDE/10%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2007 | 730.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI‡OS MECANICOS NO MOTOR E CAIXA MONOBLOCO DA BESTA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEF (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2007 | 44192.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 13§ SAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/12/2007 | 184.80 | 00013506977881 | JUAREZ ANTUNES-RESTAURANTE N.S.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.FINANCAS E ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE/BANCO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS (RTM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/12/2007 | 1624.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/12/2007 | 100.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE REEMBOLSO PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE (RTM/15%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/12/2007 | 100.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO FECHADURAS E VIDROS DE PORTAS DO PSF BENILDES M. FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024